2022年保亭縣道路運輸服務中心單位預算目錄保亭縣道路運輸服務中心概況主要職能保亭縣道路運輸服務中心2022年單位預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經費支出表政府性基金預算支出表。政府性基金預算“三公”經費支出表部門（單位）收支總表部門（單位）收入總表部門（單位）支出總表項目支出績效信息表保亭縣道路運輸服務中心2022年單位預算情況說明名詞解釋保亭縣道路運輸服務中心概況主要職能縣道路運輸服務中心依《中華人民共和國道路運輸條例》授權負責具體實施道路運輸監管工作，貫徹執行國家和上級主管部門有關道路運輸的方針、政策和法律、法規、規章，執行上級道路運輸管理機構制定的有關規章制度、規范標準和細則。2020年3月，依據《中共保亭黎族苗族自治縣委機構編制委員會關于規范事業單位調整的通知》（保編〔2020〕12號）文件精神，縣道路運輸服務中心的行政職能劃入縣交通運輸局。現工作職責主要是協助縣交通運輸局對保亭縣道路運輸市場進行日常監督管理，完成上級指派任務。第二部分保亭縣道路運輸服務中心2022年單位預算表（此部分內容即為部門或單位預算公開表）第三部分保亭縣道路運輸服務中心2022年單位預算情況說明一、關于保亭縣道路運輸服務中心2022年財政撥款收支預算情況的總體說明保亭縣道路運輸服務中心2022年財政撥款收支總預算172.92萬元。其中，收入總計86.46萬元，包括一般公共預算本年收入86.46萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計86.46萬元，包括社會保障和就業支出4.72萬元、衛生健康支出10.61萬元、住房保障支出3.70萬元、交通運輸支出67.43萬元，結轉下年0萬元。二、關于保亭縣道路運輸服務中心2022年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規模變化情況保亭縣道路運輸服務中心2022年一般公共預算當年撥款86.46萬元，比上年預算數增加17.99萬元，主要是2021年因新進事業編制人員2人，目前剩余財政供養編制2人，現單位實有人員財政供養編4人，編外聘用人員1人，退休人員11人，支出預算增加。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業（類）支出4.72萬元，占5.45%；衛生健康（類）支出10.61萬元，占12.28%；住房保障支出（類）支出3.70萬元，占4.28%；交通運輸（類）支出67.43萬元，占77.99%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2022年預算數為4.72萬元，與上年預算數增加4.16萬元，主要是單位有職工遺屬1人，增加機關事業單位基本養老保險繳費職工4人。2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）公務員醫療補助2022年預算數為10.61萬元，比上年預算數增加4.71萬元，主要是單位增加財政供養編制4人，現單位實有人員財政供養編4人，編外聘用人員1人，退休人員11人，單位人員緊缺。3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為3.70萬元，今年新增該項預算，主要是主要是單位增加財政供養編制4人。4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）2022年預算數為67.43萬元，比上年預算數增加5.42萬元，主要是單位剩余財政供養編制2人，現單位實有人員財政供養編4人，編外聘用人員1人，單位人員緊缺。三、關于保亭縣道路運輸服務中心2022年一般公共預算基本支出情況說明保亭縣道路運輸服務中心2022年一般公共預算基本支出為86.46萬元，其中：人員經費56.96萬元，主要包括：財政供養編制人員工資、機關事業單位基本養老保險繳費、事業單位醫療繳費、公務員醫療補助繳費、

住房公積金繳費、對個人和家庭的補助（遺屬生活補助）;公用經費29.50萬元，主要包括：辦公費、差旅費、郵電費、公務接待費費、電費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、對個人和家庭的補助（事企差）。四、保亭縣道路運輸服務中心2022年“三公”經費預算情況說明（一）保亭縣道路運輸管理站2022年一般公共預算“三公”經費預算數為2.30萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費2.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.00萬元），與上年預算持平。公務車保有量1輛，計劃購置0輛；公務接待費0.30萬元，與上年預算持平。計劃接待3批18人。（二）保亭縣道路運輸服務中心2022年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元。五、關于保亭縣道路運輸服務中心2022年政府性基金預算當年撥款情況說明（一）政府性基金預算當年規模變化情況本單位無政府性基金預算。（二）政府性基金預算當年撥款結構情況本單位無政府性基金預算。（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況本單位無政府性基金預算。六、關于保亭縣道路運輸服務中心2022年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，保亭縣道路運輸管理站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出。保亭縣道路運輸服務中心2022年收支總預算172.92萬元。七、關于保亭縣道路運輸服務中心2022年收入預算情況說明保亭縣道路運輸服務中心年收入預算86.46萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入86.46萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%。與上年預算數增加17.99萬元，主要是2021年新進事業編制2人，增加財政供養編制4人，現單位實有人員財政供養編4人，編外聘用人員1人，退休人員11人，預算收入增加。八、關于保亭縣道路運輸服務中心2022年支出預算情況說明保亭縣道路運輸服務中心2022年支出預算86.46萬元，其中：基本支出19.03萬元，占22.01%；項目支出67.43萬元，占77.99%。比上年預算數增加17.99萬元，主要是2021年新進事業編制2人，增加財政供養編制4人，現單位實有人員財政供養編,4人，編外聘用人員1人，退休人員11人，支出預算增加。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費（行政單位、參照公務員法管理的事業單位需說明，其他單位不需要說明）保亭縣道路運輸服務中心不屬于行政單位、參照公務員法管理的事業單位。（二）政府采購情況2022年保亭縣道路運輸服務中心政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元。（三）國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，保亭縣道路運輸服務中心本級共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。（四）績效目標設置情況2022年保亭縣道路運輸服務中心1個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算67.43萬元、政府性基金0萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、