./物資管理手冊序言公司自2008年創建至今,秉承"技術,服務,文化立店"企業核心價值觀,不懈追求"客戶滿意度和員工滿意度"的企業使命,公司一直穩步發展,致力于為消費者量身打造,創造更加健康美好的生活方式為企業的發展戰略目標,從而打造最具競爭力的世紀陽光物資支持體系。古人云"兵馬未動,糧草先行",物資部是公司正常運營的后勤補給站,也是公司控制運營成本的源頭。只有做到"物美價廉,及時準確,保障有力",才能有效提升世紀陽光在同行業的核心競爭力。物資部作為企業的重要組成部分,為了使本部門各項工作流程規范化,制度化,能再有序可循的情況下,使本部門的各項工作協調統一,并加強物資部與其他各門店各部門的了解,借以更密切配合,提高工作效率,特制訂本手冊。本部門所有人員及其他部門相關人員均以此為依據開展各項工作。物資手冊目錄物資管理規章制度3二、物資部在管理公司中的關系10三、門店管理人員物資職責分配11四、倉庫物資分類規劃13五、物資管理5s原則14六、門店物品管理流程15七、附件：各類表單19一、物資管理規章制度物資管理分類制度：1、物資出入庫管理制度2、物資驗收制度3、物資審批制度4、物資采購制度5、物資報損制度6、物資調撥制度7、物資安全保管制度1、物資出入庫管理制度為使公司倉庫管理規范化,進出物資保質,保量,提高庫存物資使用率,特指定本制度,以加強公司倉儲管理。物資入庫1.供貨商將物資送達倉庫,倉管員應按照物資部采購下貨單中所述,驗收物資的數量,質量,規格,符合采購標準方可入庫,不合格貨物應馬上通知物資部.2.倉管員驗收貨物要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫A未經公司負責人批準采購的物品B>與采購訂單不相符的貨物C>與公司采購標準不符合的貨物3、驗收合格的物資應按照物品分類標準進行存放,并及時填寫《入庫單》,完善倉庫賬本,將相應單據及時上交至物資部。5.入庫貨物原則上應當天完成驗收入庫及單據錄入工作,但如當天到貨時間較晚,數量較大,無法當日完成的,必須在次日完成.6、物品經倉管驗收入庫后,若發生物資質量問題,數量缺少等問題,將按照相應制度,追究倉管責任,并賠償公司損失。物資出庫門店出庫1.各門店值班經理應根據本部門實際使用物品數量開具領貨單,交給倉管員2.倉管員要求嚴格按領貨單執行,不得隨意自行更改3.確認庫存,因別的原因造成物品不足的,發貨前或交貨后及時開具《申購單》上報物資部4領貨人在和倉庫核對完數量后簽字,自行安全負責物品出倉至部門5倉管員做好出入帳記錄并上交一聯領貨單到財務總倉出庫1總倉出庫必須按照物資部開據的《調撥單》所述內容,按其種類,數量進行出庫。2,倉庫管理員不得利用工作之便,向門店出庫物資或借用總倉物資,一經發現,將按照制度,對倉管追究工作失職責任并做相應處罰。3、總倉物資出庫,要及時做帳,做好物資儲量工作,物資儲量不夠時,要及時上報物資部,進行物資采購,做好物資保障工作。4、總倉沒有物資部開據的《調撥單》,物資不得向門店及個人進行出庫,若出現物資丟失,數量缺少由倉庫管理人員承擔相應的責任處罰及賠償。2、物資驗收管理制度食品驗收:一、采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常,不采購腐敗變質、霉變及其他不符食品安全標準的食品；二、采購肉類食品必須索取檢疫檢驗合格證明；三、采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品,應向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單；采購進口食品必須有中文標識；四、采購定型包裝食品,商標上應有品名、廠名、廠址、生產日期、保存期<保質期>等內容；五、食品采購入庫前應由庫管人員進行驗收,合格的入庫儲存,不合格的退回；有嚴重質量問題的,就地封存,并報告有關部門。六、所有購進的食品、都應當建立查驗登記,如實記錄視頻原料、食品添加劑等食品相關產品的名稱、規格、數量、生產批號、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期、有效期等內容。查驗登記記錄必須真實,保存期不少于兩年。其他物資驗收:驗收必須嚴格按照物資部的采購訂貨單上所述內容進行產品材質,規格,數量及質量標準進行驗收對于不符合采購標準的物品一律禁止驗收入庫,若驗收工作沒有按照要求,按照公司制度直接追究當事人責任及處罰。對于供貨商私自更換產品及沒有按照采購標準制造的物品,驗收人可拒絕簽收并及時向物資部反映情況物資在簽收后,投放使用過程中發現的任何質量問題,統一反饋到物資部,由物資部進行物資的調查協調和更換3、物資審批管理制度為了明確公司物資采購申請與審批規范,特指定本制度一、物資采購申請部門分類：1、倉儲部門向物資部申購倉庫管理人員根據倉庫庫存數量,向物資部提出物資的采購申請,由物資部直接進行物資的采購審批工作。2、各門店向物資部申購門店向物資部提出的物資采購申請,由門店總經理審核確認,通過OA辦公系統向物資部提出采購調撥申請,物資部根據申請內容進行逐級審批工作。3、分部門向門店申購分部門向門店提出部門物資采購申請,由部門經理審核確認,門店總經理審批后,向門店倉庫提出請購申請。4、管理公司向物資部申購管理公司各部門需要新增物品的采購申請,由部門負責人向物資部提出物品采購申請,物資部根據申請內容進行逐級審批工作。二、審批制度1、管理公司及各門店必須按照審批制度進行物資采購的審批工作,未經審批,不得擅自采購所需物資。2、物資部要嚴格按照審批制度,對各門店提出的采購申請,認真審核,逐級審批,并按時完成采購任務。3、特殊物資的采購申請及審批工作,必須以書面形式進行確認審批工作4、未通過審批的物資采購申請,物資部要及時向申請發出門店進行回復工作。4、物資采購管理制度目的為了提高公司采購效率,有效降低成本,進一步規范物資采購流程,加強與各門店間的配合,特制訂此制度權責由物資部負責本制度的擬定、修訂、宣導、解釋、廢止及監督執行。由管理公司對本制度的核準及發布執行。公司全體員工配合執行并提出改善意見。內容采購原則1.采購是一項重要嚴肅的工作,各級管理人員及采購經辦人必須高度重視2.采購必須堅持"秉公辦事,維護公司利益"的原則,并綜合考慮價格,質量,要貨比三家,擇優選取。〔二物資采購供應途徑1.門店通過向管理公司申購物資,由管理公司物資部進行物資調撥2.門店自行采購零星用品及緊急物資。〔三采購方式1.定點采購：對于消耗大,長期需用且較穩定的物資,有穩定固定的供貨途徑,進行物資的采購。2.非定點采購：價值低或不經常采購的物資,緊急采購或需需要采購員自行采購的物資〔四采購要求1.采購人員必須確保物資采購供應及時,不得影響現場運營,若因采購不及時對門店運營產生影響的,按照公司相關制度追究當事人責任并做出相應的處罰與賠償。2.采購物資要貨比三家,采購價格合理,保證物資質量,采購的物資驗收質量不合格,采購人員要第一時間進行退換貨處理,不得推卸責任。3.采購物資需按照門店申購要求〔規格,材質,質量等,物品采購出現差異時,要及時與需求門店進行溝通協調,以提高采購效率。4.對于金額較大的采購任務,采購人員要及時與供貨方簽訂采購合同,確保物資采購的效率及物資質量,以防公司利益收到損害。5.由采購人員工作疏忽,擅自做主,采購物資不合格等情況,使公司利益收到損害時,將按照公司制度進行處罰與賠償6.采購人員不得利用職務之便,私自向門店或個人進行物資采購,必須按照物資部統一分配的采購任務進行物資的采購工作7.采購人員要遵守良好的職業道德,不得泄露公司相關采購信息及機密5、物資報損管理制度為了加強公司財產物品的管理,規范物品的報損和賠償工作,有效控制物資成本,擬訂本制度一、公司財產物品的范圍1、固定資產：是指使用年限在一年以上的與現場運營有關的機器,機械,運輸工具,設施設備,器具,工具等。2、低值易耗品：是指不能做為固定資產的各種用具物品,保障限產運營的基礎物資：辦公管理工具,清潔工具,玻璃器皿,紙類用品,項目用品等3、食品原材料：是指制作食品,飲品的原料,包括調味品,水果,蔬菜等二、各門店按照公司物品配置,建立物品盤點報表,財務部門應定期和不定期的對公司財產物品進行盤點與抽查,以督促各部門對物品的保管和使用。三、物資報損是指無法繼續使用或者不能保障現場正常運營的固定資產,低值易耗品,食品原材料等物品的損壞。四、公司所有物品的報損,必須通過現場管理人員上交《物品報損單》,財務部門審核報損原因,數量,金額,上報門店總經理審批后方可報損,對于數量和金額較大〔單項價值在500元以上或者累計價值在2000元以上的物品,需由門店總經理上報管理公司財務中心物資部,查明報損原因,分清責任,物資部審批后,門店方可對報損物品進行處理和更新。五、物品報損分類及報損流程1、正常報損〔自然損壞與損耗：是指非人為的質量原因或使用壽命到期的損壞,破裂,非管理不善的變質,鼠咬以及其他不可避免因素造成的損壞。此類物品報損,按照門店正常物品報損流程,上報門店總經理審批即可。2、不可抗力造成的報損：是指因自然災害等原因〔火災,水災,搶劫,無過錯責任的被盜等而導致的財產物品損失。此類物品報損必須通過公安司法部門立案或鑒定并以其書面處理結果為依據,按照公司物品報損流程,上報至管理公司物資部審批。3、管理不善或工作失誤造成的報損：是指由于人為因素所造成的物品損失,此類物品報損,門店需查清報損原因,分清責任及賠償要求后,按照公司物品報損流程,上報門店總經理處審批即可。六、公司財產物品報損,未經批準,不得擅自處理。6、物資調撥制度為了規范公司總倉與各門店倉庫物資的調撥工作,合理有序的調撥物資,特擬訂本制度。公司各門店倉庫管理人員必須清楚總倉物資種類,按照物資部相關規定進行物資的調撥工作。各門店必須按照物資部下發文件,每周一進行物資調撥申請,物資部將于每周二進行物資的配送。總倉與門店倉庫的物資調撥,各門店倉庫之間的物資調撥,由物資部統一進行調撥工作,并開據公司調撥單作為憑證。各門店要積極配合物資部物資調配的工作,合理利用公司物資,有效降低公司物資成本。在調撥工作中,門店簽收人員若發現物資部調撥的物資與門店申請不符,或調撥物資數量,種類等與調撥單所列物資有不符,可以拒絕簽收,并上報物資部相關負責人。各門店除了每周定期調撥物資,門店臨時緊急調撥的物資,統一由門店總經理向物資部提出調撥申請,物資部將按照門店申請進行物資的調配工作。門店物資簽收人員,在物資到達后,必須與倉管進行交接工作,單據及物資要及時交給倉庫管理人員,進行物資的入庫及入賬工作。物資調撥的單據一式三聯,物資部存根一聯,各門店簽收一聯,財務存根一聯,各門店要妥善保管好調撥單據及做好每月物資調撥的核對工作。為了合理利用公司物資資源,降低公司運營成本,各級倉庫可回收利用的物資要及時上報物資部,由物資部統一對此類物資進行調配工作。7、物資安全保管制度為了保證公司物資的存放安全,規范物資的倉庫管理工作,有效降低物資損耗,特擬訂本制度倉庫安全管理原則是"安全第一,預防為主"做好"防火,防汛,防盜"等工作。倉庫應定期進行安全檢查,實行逐級負責的檢查制度及崗位責任制度相結合。定期檢查倉庫存在的安全隱患,要及時發現及時處理,并做好相關記錄。倉庫管理人員每日要做好倉庫安全的檢查工作,無關人員禁止出入倉庫,下班離崗要做到隨時鎖門。倉庫內禁止吸煙,時刻保持倉庫通道的暢通。倉庫管理人員要嚴格按照公司出入庫管理規定,進行物品的出入庫工作,嚴禁不合格產品及危險物品進入倉庫。倉庫內物品要按照物品分類標準進行擺放,不得隨意囤積,壘壓,易燃,易爆物品要分別存放,包裝完整。倉庫管理人員在發現安全隱患時,要及時上報物資部,在發生安全隱患后,懂得消防知識及掌握應急逃生方案。二、物資部在管理公司中的關系三、門店管理人員物資職責分配為了加強門店物資統一管理,門店物資管理體系的建立。加強門店對物資的掌控,促進門店物資日常管理流程的建立。我們將對門店所有管理人員進行物品管理分工,責任到各個管理人員身上,將明確各管理人員對門店、部門、崗位、員工的具體職責的規定。〔一、店總負責門店所有物資的管控及及制定物資管理計劃,推動物品管理流程的執行。執行物資部制定的物品管理計劃及規章制度的要求,制定各部門物資管理計劃及過程的實施。全面掌控門店內物資的數據,并對各數據進行匯總并分析。針對不足的地方進行制定行動計劃,并追蹤跟進計劃的實施。〔二、店助1、協助店總對門店所有物資的管理,傳達物資管理制度及相關規定2、對現場所有物資進行監管3、對物資管理不旦的相關責任人進行物資管理處罰4、不定期對各部門進行物資的檢查及追蹤〔三、經理〔服務部經理、前廳部經理、客戶關系部經理/廚師長傳達物資管理制度及處罰規定每日檢查部門內物資管理表單完成情況及未完成的責任人給予對應處罰每周對部門內物資設備及物資金額大于100以上的物品進行核查,若發現破損及丟失,立即應找出問題的原因。如自然破損應向店總及物資部申請破損處理等情況；每月對部門物資進行盤點工作,按照物資部下發的表單進行填寫及數據的匯總,將數據差異大的物品進行分析,并進入門店的分攤處理。對部門內的管理人員進行物資分工,明確規定部門內管理人員具體的物品管理職責及處罰規定。〔四、主任/儲干1、傳達物資管理制度及處罰規定根據部門經理分配的物資管理責任,進行現場實時管理根據物資部的物品管理要求傳達到各崗位員工的身上,確保各崗位的員工清晰了解崗位物品管理職責及處罰規定每日對各崗位表單完成情況進行檢查,及時處理未完成的表單數據的填寫。確保部門員工不被部門經理或相關人員處罰。檢查每班次物資的使用情況及破損管理,確保各班次物資做到不丟失、不失竊、不亂用。每班次對崗位物資管理不旦的情況進行整改,并在班前會時強調物資管理的重要性,確保不會再次發生類似情況。〔五、倉管員1、準確地做好物資進出倉庫的帳務工作。2、嚴格按照物資的驗收要求做好物資驗收工作。3、不合格的物資堅決不予驗收。4、認真做好倉庫月報、季報、年報表工作。5、認真做好倉庫物資的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑現場主管簽名的領料單進行發放；物品必須送至倉庫門口交接〔重物品除外；做好先進先出的原則,舊廢料根據實際情況合理利用。8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；現場的剩余物品及時回收倉庫保管。9、認真做好現場物品使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。10、完整、及時傳遞各種原始單據,并按要求提交財務歸檔管理；11、嚴格控制庫存,優化庫存管理有責任提出倉庫管理的合理建議。12、認真配合現場做好各項物品管理和保護工作。13、做好出入數據的整理及存檔〔六、門店現場物資管理員1、配合物資部對現場物資的進行管控2、配合執行物資部對現場倉的規劃及分類工作3、對物資部制定的物資管理流程進行各環節的執行及監督4、對現場物資管理的所有表單進行追蹤執行5、對現場物資使用的物資量進行管控6、根據物資部規定的相關制定及流程對現場物資管理不旦的行為進行事實收集7、對現場各崗位員工物資使用程序進行指導8、每月、每周對現場的物資進行分類盤點工作9、對現場物資的差異進行分析及制定相關行動計劃10、協助倉庫對現場物資破損的處理11、負責現場物資的領料工作、及現場領料后的配發工作12、對現場各部門領料單進行匯總,計算出日、周、月各類物資領料數據的統計13、做好現場數據的收集、整理、分析,易耗品、布草及器皿使用量表、差異量表、破損量表四、倉庫物資分類規劃物資儲存規劃是倉庫作業過程空間組織的重要內容之一,也是優化倉庫作業空間組織的先決條件。物資儲存規劃得是否合理、對倉庫作業活動的各項經濟技術指標具有很大的影響。物資儲存規劃的主要包括物資儲存規劃是根據倉庫總平面布置的要求,具體確定各類物資存放地點和儲放方法,確定各種物資倉容定額及整個倉庫的儲存能力。倉庫物資儲存規劃包括:<一>物資分區分類保管規劃原則物資分區分類保管規劃,是指根據物資儲存任務,儲存物資的類別和特性,結合倉庫內各庫房、貨場的容量,建筑結構情況,以及裝卸條件,確定每一庫房,貨場存放物資的種類、數量,分區分類編成目錄。制定分區分類保管規劃時,必須考慮的條件是:1.物資性質所需要的庫房條件。對不同性質的物資應分別存放在普通庫房、危險品庫房,及貨場中。2.物資裝卸搬運,保管保養所需的設備條件。3.物資進出和流轉情況所需要的貨位概算。摸清物資供應情況,掌握物資流轉規律,以求比較準確地概算各種物資所需的貨位。<二>倉容定額原則1.倉容定額：是指在一定條件下,單位面積允許儲存物資的最高數量。一定條件,是指倉庫的技術條件、物資本身的性質、特點及自然條件等。倉容定額的單位一般按件/平方米。2.影響倉容定額的因素：不同物資、不同的保管方法以及不同的庫房結構等,都是影響倉容定額的因素。3.倉容定額的分類：按照物資的自然屬性不同,分為食用材料倉容定額、日常用品倉容定額、工程用品倉容定額、布草倉容定額等。其中每一大類物資都還可進一步按品種、數據分成某一品種<或規格>的倉容定額。<三>倉庫規劃管理1.南湖倉儲分類1食用材料倉儲廚房倉庫量〔1個2日常用品倉儲后勤用品、清潔用品倉庫量〔1個3工程用品倉儲工程倉庫量〔1個4布草倉儲布草倉庫量〔2個5服裝倉儲服務員、管理人員、技師等倉庫量〔1個2.貨品編號3.圖板管理。物資貨位規劃制定出來后,可將其繪制成平面圖予以表明,實行圖板管理。按庫房、貨場分別繪出平面布置圖,圖上可用各種不同的顏色、實物示意或文字說明,標明庫存物資的名稱、品種、庫內的貨位布置等,以便進行日常的貨位管理。五、物資管理5s原則5S是日文SEIRI<整理>SEITON<整頓>SEISO<清掃>SEIKETSU<清潔>SHITSUKE<修養>這五個單詞,因為五個單詞前面發音都是"S",所以統稱為"5S"。它的具體類型內容和典型的意思就是倒掉垃圾和倉庫長期不要的東西。整理就是區分必需和非必需品,現場不放置非必需品：△將混亂的狀態收拾成井然有序的狀態△5S管理是為了改善企業的體質△整理也是為了改善企業的體質二、整頓就是能在30秒內找到要找的東西,將尋找必需品的時間減少為零：△能迅速取出△能立即使用△處于能節約的狀態三、清掃將崗位保持在無垃圾、無灰塵、干凈整潔的狀態,清掃的對象：△地板、天花板、墻壁、工具架、櫥柜等△機器、工具、用具等四、清潔將整理、整頓、清掃進行到底,并且制度化；管理公開化,透明化。五、修養對于規定了的事,大家都要認真地遵守執行。△典型例子就是要求嚴守標準,強調的是團隊精神△養成良好的5S管理的習慣六、門店物品管理流程一、建立物品管理機制1、建立物品管理系統〔定期匯總物品的使用、定期提出機會點的改善措施、定期進行物品的核查、制定物品使用標準量表1、定期匯總物品的使用：每個部門都要對部門的物品進行盤點及每日使用情況的統計,計算出每日使用數據及每周用量和每月用量,按用量的情況配備相應的物品數量。正常物品配備數量>大于現場使用數量。比如布草配備數量＝每日使用數據+每日送洗數量+備用物品數量2>、定期提出機會點的改善措施：每周進行物品盤點,做出物品每日消耗量和使用量的數據。對比同期使用量的數據或對比同期物品消耗量的數據。對物品消耗過多及使用量的物品差異較大的項目進行統計分析,制定針對性的行動計劃來改善目前的狀況。制定行動追蹤人來追蹤行動的行動計劃的達成情況的。3、定期進行物品的核查：部門制定相應的核查周期及計劃,定期對部門內物品進行出倉量和現場實際數量的對比。將各部門的結果送至店總及監察部門。4、制定物品使用標準量表：對物品周期性的盤點,掌握每日、每周、每月的物品使用情況,根據使用數據制定對應的每日、每周、每月的使用量表。將制定好的物品使用量表送至店總確定并實施。2、建立物品管理團隊〔有專人負責現場各部門的物品,如布草、廚房、后勤用品門店物品的種類繁多,需要各部門有專人對物品進行管理的人員。給予物品的人員相應的班次進行物品的盤點及差異的統計,并分析出不合理的使用情況。對此作出合理的改善計劃送至部門經理確認,再由部門經理送至店總確認。3、建立物品績效管理〔有效的物品績效管理、設置合理的物品管理績效良好的物品管理需要有效的物品績效管理,設置合理的物品管理績效。對物品管控較好的部門及相應的負責人進行激勵,對管控較差的部門及相應的負責人進行輔導,協助部門取得物品管理的績效。4、建立物品儲備管理〔倉庫管理流程及二級儲備倉管理、定期物品的統計、分類存放目前門店的物品儲備管理不理想,需要標準的出入物品的管理,將物品管理合理性。1、倉庫管理流程：物品進倉庫前〔數量的確認、物品的確認、質量的確認如水果、菜都需要現場數量核實簽收。對沒有達到要求的不給予進貨――進庫〔對物品進行分類上架,并及時將進倉數量進行登記――物品出庫〔物品出庫前要了解現場物品量及簡單核實,出庫物品都要使用物品出貨單據或統一表單及現場管理人員確認才給予出貨――現場二級倉庫〔現場在物品交收時要對物品進行核對,核對確認后方可簽字。如簽字出現差異,簽字確認人需要按差異實際的金額進行陪償。并且按照接收物品數量進行登記確認――崗位〔從現場二級倉庫出倉物品任何員工不得進入〔除授權,只有現場管理人員才能進入二級倉庫進行出倉,出倉時需要登記物品進入的崗位及數據及物品領取人2、定期物品的統計：倉庫管理人員每半月及每月要對現場二級倉庫進行數據核對,若發現數據不準確。立即將情況反饋給部門物品管理相應管理人員。并將每半月及每月的差異數據送至店總及監察部門。監察部門將重點對差異較大的物品進行監管及定期抽查。3、物品分類存放各部門或崗位的物品應分開存放,以便各自管理。5、建立現場管理機制〔現場物品使用登記表、使用每日、每周、每月的盤點獲取每天使用情況、每周使用情況、每月使用情況、差異統計、損耗登記物品現場管理機制建立,針對各個崗位物品消耗及使用都要有相應的表單進行記錄,確保有相應的數據。需要有如下使用登記表：1、水吧水果每日使用數據登記表2、水吧代購品的出入登記表3、水吧物品補充量表4、二級倉庫使用物品出倉登記表<記錄出倉崗位、出倉人、領取人、出倉物品數量>5、各崗〔水吧、藥水房、總臺技師用品使用量表、現場布草使用量表確保現場有合理的使用量位物品使用標準量表6、布草送洗量表及回收量表7、各崗位交接表等二、門店物品管理程序1、管理團隊明確現場物品管理程序1、進行管理團隊會議,明確各部門物品管理的職責及相應物品管理人員。清晰了確物品管理流程,熟悉使用各崗位物品管理表單。了確物品管理在績效中的體現。重點傳達物品管理的細則至各崗位員工的工作中,確保各自的崗位績效及個人績效達標。2、進行部門物品管理分工,每日物品監管的程序及每日物品登記事項,確認部門物品相應負責人員,對物品相應人員進行物品管理確認。2、各部門明確物品使用情況及制定日、周、月物品使用數據報表1、部門相應負責物品責任人每周需要做物品使用統計表2、部門相應負責物品責任人要跟進各崗位物品每日登記表的使用及使用過程中數據的登記數據進行核實3、部門相應負責物品責任人要對部門物品每月的使用情況及差異進行分析及找出差異或用量過大的原因,與部門經理制定有效的行動計劃。--物品差異報表4、部門負責人要將每天領用的物品進行錄入并保存,確保整月數據的完整――每日物品登記表3、部門使用物品登記、使用、消耗表單1、跟進每日使用物品登記的表單使用情況,對物品沒有登記的人員進行輔導溝通2、確保各崗位員工使用每日物品相應的表單3、對各崗位員工物品管控優秀的員工進行表彰4、管理團隊明確了解物品破損處理程序針對現場物品破損程序的處理如下：二級倉庫〔608二級倉庫〔608現場損壞使用損耗登記表經理確認倉庫物資部匯總分攤處理物品出倉1、每日損壞的物品都要進行統計并匯總在物品破損表中2、每周、每月要將破損的物品匯總送至店總確認至倉庫做破損數據減除3、每月物品的差異分析應扣除破損的部分物品5、管理團隊明確每日物品管理事項1、物品登記清楚、數據準確2、物品消耗目標的傳達3、物品破損每日統計匯總并保存以備財務核實4、對每日物品消耗量大或不合理的物品進行監控6、物品補備程序1、現場物品補備分為兩種：日使用品、日消耗品2、現場補備物品前需要確保現場物品配備量不能滿足營運的需求量需補備3、現場日使用品的補備原則：現場破損需要、現場營業額增加需要、現場不明差異導致配備量不足的需要,在日用品補備需在申領單登記清楚補備的原因－物品申領單4、現場日消耗品補備原則：根據〔現場日使用量－日庫存量+20%安全存量＝配備數量――物品補貨量表三、監管管理辦法1、財務核實〔每月對成本差異大的物品進行核實2、倉庫核實〔每半月、每月對二級儲備倉進行盤點核對,每月對現場重點監控物品進行核實盤點3、現場管理自我核實〔每日盤點、每周盤點及時對差異大的物品進行檢查并說明原因4、監察部門定期檢查表章的使用,物品管理程序的流程；〔監管門店各部門物品的差異及使用情況的收集,制定合理的物品管理程序和現場物品執行程序四、物品數據收集及分析1、倉庫會提供每月各部門物品的用量2、監察部會協助各部門進行物品的管理3、監察部會每月會重點對物品機會點前三大部分進行重點監察并提供數據資源4、店總會提供相應的班次配合物品管理的執行附件1、水吧二級倉庫領取物品登記表水吧二級倉庫領取物品登記表日期班次物品名稱數量崗位領取人發放人年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日1、領取物品請雙方核對確認并簽字2、現場物品管理人員不當班的情況下,應由當班管理人員進行發放簽字確認附件2、物品破損報備登記表物品破損報備登記表日期物品名稱崗位數量破損原因責任人確認人年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日店總審批物資部審批財務部審批時間時間時間附件3、物品遺失登記表物品遺失登記表日期物品名稱部門崗位數量單價責任人賠償情況年月日□已賠償□未賠償年月日□已賠償□未賠償年月日□已賠償□未賠償年月日□已賠償□未賠償年月日□已賠償□未賠償年月日□已賠償□未賠償年月日□已賠償□未賠償年月日□已賠償□未賠償年月日□已賠償□未賠償年月日□已賠償□未賠償年月日□已賠償□未賠償年月日□已賠償□未賠償年月日□已賠償□未賠償年月日□已賠償□未賠償年月日□已賠償□未賠償店總審批物資部審批財務部審批時間時間時間附件4、XX世紀陽光休閑會所物品賠償單XX世紀陽光休閑會所物品賠償單部門日期物品名稱物品數量物品單價破損原因責任人簽字經理財務XX世紀陽光休閑會所物品賠償單部門日期物品名稱物品數量物品單價破損原因責任人簽字經理財務XX世紀陽光休閑會所物品賠償單部門日期物品名稱物品數量物品單價破損原因責任人簽字經理財務XX世紀陽光休閑會所物品賠償單部門日期物品名稱物品數量物品單價破損原因責任人簽字經理財務附件5、XX世紀陽光休閑會所物品破損單XX世紀陽光休閑會所物品破損單部門日期物品名稱物品數量物品單價破損原因責任人簽字經理財務XX世紀陽光休閑會所物品破損單部門日期物品名稱物品數量物品單價破損原因責任人簽字經理財務XX世紀陽光休閑會所物品破損單部門日期物品名稱物品數量物品