工具、工裝管理制度總則

第一條

加強工裝管理，堅持以維護為主、檢修為輔的方針，以專業保養和作業者維護為根底，確保在用的工裝保持良好的工作狀態，保證正常運轉，延長工裝使用期限，防止工裝意外損壞，滿足產品加工所需的能力，滿足工藝要求，同時，為保證質量和及時完成生產任務創造條件，特制訂本管理制度。2范圍本標準規定了工具、工裝的設計、制造、購置、使用、維護和報廢等管理內容。本標準適用于全公司工裝〔模具除外〕的管理。3職責3.1總經理負責公司工裝的購置審批工作。3.2技術部根據產品的需要，按“標準化、通用化、系列化〞的原則，負責產品主要專用工裝的設計和組織驗證工作。并對外購工裝提出技術標準。3.3生產部是工裝歸口管理部門，技術部負責建立工裝檔案。檔案內容包括：驗收記錄、進廠編號、臺帳等。負責組織工裝的日常檢查、保養、發放與報廢等管理工作。3.4供給部負責工裝的采購、驗收、入庫管理工作。3.5第五條

使用部門負責工裝的使用、保養和維護工作。4工裝的新制與復制5.1工裝的新制新產品工裝的訂制，技術部會同生產部商定外購或自制。自制工裝由技術開發部負責設計，設計完畢后將技術圖紙交送生產部設備科，由設備科組織工裝的制造。因公司能力所限，技術部設計的工裝〔圖紙〕不能在本公司加工成實物、需委托外單位加工的，由技術部負責設計并聯系外單位加工。外購工裝由技術部填寫《設備申購單》〔注：借用此表單〕，經技術部經理批準后，交送供給部購置。浙江001電子集團2000—11—10批準2000—11—10實施QG/10·02—20005.2工裝的復制生產部根據月度生產經營準備方案和現有工裝的技術狀態，提出工裝復制的需求方案。自制工裝的復制，由技術部提供技術圖紙等資料，生產部負責加工。委托加工的工裝，由技術部提供技術圖紙等資料，提交供給部聯系外單位加工。外購工裝，由生產部填寫《設備申購單》〔注：借用此表單〕，經生產部經理批準后，交供給部購置。5.3工裝的驗收入庫自制工裝完工后，由生產部設備科組織技術部、使用部門〔車間〕、技術部、品質部對其進行驗證，填寫《模具驗證報告單》〔注：借用此表單〕，合格的辦理入庫手續，不合格的進行返工。委托加工或外購工裝到達公司后，由供給部填寫《模具試模通知單》〔注：借用此表單〕，連同實物移交給生產部設備科，由設備科組織技術部、品質部對其進行驗證，填寫《模具驗證報告單》，合格的辦理入庫手續，不合格時退貨、更換或返工。工裝入庫后，生產部設備科應及時對其進行統一編號，并建立相應的管理臺帳，做到帳、物一致。工裝的編號前二位為“GJ〞，表示工裝，第三位代表種別，“0〞代表彎管機，“1〞代表鉆孔模，“2〞代表絲網，第四位至第七位代表順序號。5.4工裝的使用與保養根據產品生產的要求，各車間需領用工裝的，按規定要求到財務部開具《出庫單》，設備倉憑《出庫單》給予發放。操作者必須嚴格遵守工藝規程，合理使用工裝，假設有損壞應及時向班組長或車間主任反映，以便維修。工裝的使用工裝在使用中必須做到以下要求：a)經常給工裝運動部位加潤滑油〔劑〕；b)不得用硬物敲擊工裝的關鍵部位〔如拋光面等〕；c)保持工裝的清潔，防止有腐蝕的材料與之接觸。工裝的維修、改換和報廢新制的工裝，經驗證發生不合格時，由設備科組織辦理加修手續，委托加工或外購的工裝，由設備科移交給供給部，供給部負責與供貨廠家聯系解決。工裝因磨損等自然損壞時，由使用部門提出維修申請，經生產部經理批準后交設備科辦理維修手續。改換工裝，由設備科提出在用和庫存工裝處理意見，經生產部經理批準后組織實施。工裝被取消或淘汰時，由設備科組織技術部驗證并填寫《模具驗證報告單》，經生產部經理簽字確認后，報總經理助理〔經營〕批準予以報廢。5.4.5工裝的報廢條件a)工裝因使用頻率、期限已到達或超過設計要求，磨損嚴重不能保證產品合格的。b)由于操作者使用不當造成工裝損壞且不能修復的；c)由于產品的工藝改良、技術革新，老工裝被長期取消且不打算在今后使用的；a)經公司領導批準的其他予以報廢的條件。5.5工裝周期清查生產部每半年組織工裝使用車間〔部門〕、品質部、技術部對全公司在用和庫存工裝進行一次全面清查，驗證其有效性并做好狀態標識，建立完善的管理檔案。6檢查與考核6.1考核方法本標準中的相關部門未按本標準第3章〔職責〕履行職責的，對其相應部門負責人至少處以100元/次的罰款。6.1.2各有關部門在履行職責時，不按規定的程序和要求執行并造成不良后果的，對相應責任部門負責人至少處以50元/次的罰款，對直接責任人至少處以30元/次的罰款。6.1.3假設的使用者由于工作馬虎、責任心不強等主觀原因，造成工裝在使用過程中損壞、喪失或報廢的，公司除要求賠償相應損失外，還視其情節輕重和認識態度對直接責任人50—300元的罰款，對相應車間負責人至少處以30元/次的罰款，對相應部門負責人至少處以30元/次的罰款。6.1.4工裝的使用和維修人員未按規定要求對其進行維護保養的，公司視其情節輕重分別處以10—50元的罰款。6.1.5假設出現上述以外不利于公司各項工作得以順利開展或造成公司財產損失情形的，由公司有關部門和領導采用“合議〞方式對有關責任人進行處分。6.2本標準由設備科負責檢查，結合每年一次的清查，編制檢查報告。6.3總經辦考核小組負責檢查〔報告〕結果的考核。來源：工程工程產品采購業務管理規定

1.目的

為了確保采購的各類產品符合采購要求，保證工程研制的質量要求而制訂本規定。

2.適用范圍

本規定適用于工程工程的采購過程管理。

3.權責

3.1質量管理處負責組織對供方能力評價，編制并發布合格供方清單。

3.2工程組負責編制采購方案、采購合同，負責采購的實施。

3.3檢測技術研究中心、裝校技術研究中心負責采購產品的入貨檢驗。

3.4工程管理處負責重大采購合同的洽談，負責采購方案及合同的審批與管理。

4.定義

BOM：〔BILLOFMATERIAL、材料清單〕

5.內容

5.1采購的分類：

根據采購產品的特點分為以下類別：

A類：電子、電氣及機電產品〔包括元器件、材料等〕；

B類：加工件〔機械、光學零件〕、標準件〔包括緊固件、軸承等〕；

C類：外包測量〔環境試驗、專項檢測、測量設備檢定等〕；

D類：新產品和開發的產品〔整機、分系統及A類新產品〕；

E類：設備及儀器；

F類：副資材〔工具、工裝夾具、化工原料類、勞保用品及其它低值易耗品等〕。

5.2合格供方的評價：

由質量管理處依據《采購控制程序》〔Q/XGZL076-2004B〕進行。

5.3采購方案的

采購方案由工程組成員進行編制工作，標準格式見《產品采購方案》〔附表一、二、三、四〕。

采購方案編制的依據：

a)BOM；

b〕圖紙、設計要求或檢測要求文件；

c)質量管理處發布的《合格供方清單》。

采購方案編制的要求：

a)按照采購方案標準格式填寫采購產品的詳細內容；

b〕從合格供方優選名單內選擇供方；

c)按照本規定5.1條款進行分類采購。

5.4采購方案的審核、審批與執行：

編制完成的采購方案，由工程負責人、質量管理處審核，工程管理處審批后，由工程組負責執行采購作業。需要簽訂采購合同時，按照以下采購合同管理規定執行。

5.5采購合同管理：

采購合同的簽定標準：

采購金額在1萬元〔含〕以上，其作業均要求簽訂采購合同；采購金額在1萬元以下，但經工程管理處確認有必要簽訂合同時，可以簽訂合同；其它1萬元以下的情況不需要簽訂合同。

采購合同文本的編制、審核與審批：

a)合同金額在10萬元以下時，由工程組負責人或指定的工程組內部成員負責供方的聯絡與洽談；合同金額在10萬元〔含〕以上時，由工程管理處負責供方的聯絡與洽談。當有新的供方出現時，必須通知質量管理處，由質量管理處根據《采購控制程序》〔Q/XGZL076-2004B〕進行供方評價前方可洽談合同細節。

b〕工程組成員與供方共同負責合同文本的編制工作；合同文本除符合國家《合同法》的相關條款外，應特別注意對于質量、合同履行程序、售后效勞等方面的要求。

c)由工程組填寫《工程工程采購合同審查表》〔附表五〕，并附上蓋有供方合同章的合同文本，由工程組負責人、部門領導及質量管理處審核，由工程管理處審批。合同金額在100萬元以上時，必須經法人代表審批。

合同的執行：

合同簽訂完畢后，由工程組負責人指派專人負責合同的具體執行工作，合同執行過程中出現問題時，必須及時向有關領導和工程管理處反映。

合同文本的發行與保存：

已簽訂完畢的合同文本一式三份，由工程管理處保存一份，發給財務處保存一份，發給工程組保存一份。合同涉及檢測或裝校技術研究中心時，由工程管理處發給合同復本。供方需要的合同文本由工程管理處負責發行。

5.6采購產品的驗收：

F類產品由工程組或各室自行負責驗收工作，其它類產品由檢測技術研究中心和裝校技術研究中心負責驗收工作，按照《采購控制程序》〔Q/XGZL076-2004B〕和《過程和產品的監視、測量程序》〔Q/XGZL083-2004B〕執行。

5.7采購產品的入庫、在庫與出庫管理：

倉庫的設立：

各室、中心劃定專用區域用于各類采購產品的倉儲區域，專用區域內所有物料必須明確標示名稱、規格型號、數量及用途。各室、中心指派專人建立物料管理臺帳，對于入庫、在庫和出庫作出詳細的記錄。

5.7.2入庫：

經驗證合格的采購產品入庫時，檢查其附帶文件〔包括復驗證明，及有關質量證明文件〕齊全后，方可填寫《入庫單》〔附表六〕入庫。

已經入所但尚未檢驗或檢驗中的采購產品必須明確標示其存在狀態。檢驗合格后再行辦理入庫手續。

5.7.3在庫：

在庫的采購產品應進行分類編號，填寫制品名卡、登記物料管理臺帳，做到帳、卡、物相符；倉庫管理人員應進行循環盤點并配合有關部門做好盤點作業。發現問題應及時向主管領導匯報。

5.7.4出庫：

其它部門人員領用采購產品時，需憑《領料單》〔附表七〕或在研制工程專用的物料管理臺帳上簽字。出庫執行先進先出的原則，并且同一批產品盡量選用同一批次的原材料。

5.7.5不合格品的管理：

在庫存管理過程中產生的不合格品按照《不合格品控制程序》〔Q/XGZL084-2004B〕執行。

5.8臨時采購管理：

臨時采購的適用范圍：

a〕設計變更或制造方式變更；

b〕新產品或新系統研制；

c〕在庫或研制過程中出現不合格品。

6.8.2以上三種情況發生時，填寫《產品臨時采購方案》〔附表八〕并注明臨時采購原因，附上相關證明文件，按照工程工程采購管理流程進行審核，經工程管理處批準后執行。

6.9本管理規定解釋權歸工程管理處。

6.流程圖公司工裝、模具、夾具、檢具管理方法

加強公司各環節工裝、模具、夾具、檢具的管理，保證工模夾具、檢具的正常使用，確保生產順利有序進行，防止工模具等亂投、隨便處置及遺失等引起的資金浪費，特制定本管理方法。

二、范圍

適用于銷售開發公司、制造部、質管部、金工車間各環節投制、使用的工裝、模具、夾具、檢具的管理。

三、職責

1、開發科負責全新開發的成套工裝、模具、夾具、檢具或派生產品所需的零星散件的投制及驗收。

2、制造部負責所有工裝、模具、夾具的使用、標識、保管、臺帳登記及盤存工作〔包括外單位投制的本公司使用的工模夾具，下同〕。

3、質管部負責所有檢具的使用、標識、保管、臺帳登記及盤存工作〔包括外單位投制的本公司使用的檢具，下同〕。

4、金工車間負責嚴格按照圖紙要求制作工裝、模具、夾具、檢具及零星件，未經設計者允許不得隨意更改圖紙。

5、財務科負責對本單位投制的價值在1000元以上的工裝、模具、夾具、檢具建立臺帳帳簿進行管理，對外單位投制的所有工模夾具、檢具建立帳簿進行管理。

四、程序

〔一〕、臺帳建立

1、制造部、質管局部別對所有工裝、模具、夾具及檢具建立臺帳，臺帳具體內容包括產品名稱、代號、價值、付數、設計人、共用標識、投入使用日期、損壞報廢日期、使用期限，對新制作的工裝、模具、夾具、檢具應及時上帳，并將更新臺帳發送到網上，便于各部門查閱及了解。前期臺帳的完善工作于三月十五日前完成。

2、財務科根據制造部、質管部完善的臺帳，建立單位價值在1000元以上的工裝、模具、夾具、檢具的初始臺帳帳簿。本項工作于三月二十日前完成。新增工裝、模具、夾具、檢具根據金工車間出具的“移交清單〞上帳。

〔二〕、工裝、模具、夾具、檢具的標識

制造部、質管部負責分別對所有工裝、模具、夾具、檢具進行掛牌標識，標識牌上注明產品名稱、代號、投入使用日期。

〔三〕、工裝、模具、夾具、檢具的投制

1、開發科根據制造部、質管部網上發布的臺帳信息，綜合考慮現有工裝、模具、夾具、檢具的代用性，負責投制全新開發的成套工裝、模具、夾檢具或派生產品所需的零星散件，全新開發的工模具等的投制須經總經理簽批。

2、制造部、質管部負責正常生產過程中更換的零星散件及成套的工裝、模具、夾具、量具〔備份或損壞等原因需新投〕的投制。制造部投制時技術科長根據現有工模夾具進行綜合平衡，本著節約原則，經主管部長簽批前方能投制；檢具投制時先由質管部檢具管理員綜合平衡，主管部長簽批前方可投制。

〔四〕、工裝、模具、夾具、檢具的移交及驗收

1、工裝、模具、夾具、檢具制作完畢后，金工車間出具移交清單一式三聯，其中一聯交使用部門作臺帳登記依據，一聯交財務部財務科作臺帳登記依據，另一聯金工車間留底。清單內容包括產品名稱、代號、數量、金額、完工日期、技術狀態確認〔開發科確認〕、使用部門領用〔制造部或質管部簽字確認〕、財務部金工價格管理員員簽字確認。

2、新作模具的驗證：原則上由技術部門和制造部門相關人員在試模現場驗證，特殊情況也可由金工車間提供合格的試模樣件；工裝及檢具的驗證：金工車間務必提供其檢測數據合格單，按樣件調試的檢具或工裝，其狀態必須經開發科或質管部相關技術人員確認。

3、新制作的工模、夾具等務必確保使用部門在正常使用情況下，其生產數量到達20000件，如沒到達規定生產數量之前，新制作的工模夾具返修費用由金工車間承當。

〔五〕、工裝、模具、夾具、檢具的使用保管

1、制造部負責對本部門使用的工裝、模具、夾具進行日常維護、