./編號：DF-CX社會責任程序文件匯編受控狀態：受控版本號/修改狀態：A/0分發號：001編制：審核：批準：2013年11月1日發布2013年11月1日實施康拓實業〔XX有限公司序號文件名稱編號1員工代表選舉程序KT/CSR-012溝通管理程序KT/CSR-023BSCI相關法規管理程序KT/CSR-034社會責任系統培訓程序KT/CSR-045招聘管理程序KT/CSR-056生產設備管理程序KT/CSR-067消防管理程序KT/CSR-078健康與安全管理程序KT/CSR-089事故調查與處理管理程序KT/CSR-0910處理緊急醫療事故程序KT/CSR-1011訪客健康安全程序KT/CSR-1112工作時間控制程序KT/CSR-1213工資福利管理程序KT/CSR-1314化學品管理程序KT/CSR-1415內部審核程序KT/CSR-1516文件及記錄控制程序KT/CSR-16員工代表選舉程序KT/CSR-01康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第1頁/共2頁員工代表選舉程序目的為了更好地促進公司與員工就工作或生活上存在問題和改善建議進行溝通與交流,維護員工合法,合理又合情的權益,特制定本制度。范圍公司管理與實務,以及可能對供應商/承包商的要求。職責3．1人力資源部協助選舉產生員工代表。3．2員工代表職責3．2．1廣泛收集所有員工的意見及建議,做好公司與員工之間的橋梁和紐帶作用。3．2．2向員工傳達及宣傳公司政策方針、規章制度、福利及公司文化等,協助公司為了發展而指定的變革措施獲得員工的支持。3．2．3協調員工內部關系,解決員工之間矛盾。3．2．4每月組織會議一次,并定期與管理層溝通。3．2．5參與并支持公司福利、文化活動等方面的工作。3．2．6與總經理一起開啟意見箱,參與員工意見的回復。程序4．1工廠透過員工代表選舉形式選出員工代表,以反映員工的意見。4．2選舉辦法4．2．1人力資源部協助組織安排員工代表的選項活動4．2．2各車間/部門員工推舉本部門的員工代表侯選人,要求候選人需具備以下條件a不擔任任何管理性職務b連續工作時間相對較長c工作勤奮,尊規守紀。d關心集體,有團隊精神,熱心員工福利,文化活動,愿意為之花費自己的時間及精力.e有較好的語言表達能力4．2．3一般每個車間或部門選舉一名員工代表,由員工自薦或公司及員工推薦出若干代表候選人,由部門全體員工進行無記名投票選舉,選出員工總代表。4．2．4由各車間選出的員工代表進行無記名投票選舉,選出員工總代表。4．2．5人力資源部在全廠范圍內公布員工代表名單。4．3員工代表任期4．3．1除以下情況,員工代表不應因其他任何理由被終止員工代表資格。a員工代表向車間/部門主管提了合適的理由辭去員工代表資格。b員工代表被調動或提升至其他部門,自動失去員工代表資格。c員工代表與工廠解除勞動關系。d超過本車間的1/3員工要求重新選舉車間員工代表e員工代表違反廠紀廠規并受到書面警告以上處分,社會責任管理代表可建議其所在部門重新選舉產生員工代表。員工代表選舉程序KT/CSR-01康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第2頁/共2頁4．3．2員工代表每半年舉行一次員工代表大會,集中討論工廠的社會責任表現,如工作時間,工資待遇、歧視等。4．4員工代表是員工與外界溝通的重要途徑,工廠不得干涉阻撓員工代表同當地勞動人力資源部門接洽。4．5員工代表大會的會議記錄或員工代表的申訴材料是工廠的社會責任表現年度管理評審的重要參考資料。4．6在晉升、工資待遇、培訓等方面不因員工代表的身份而存在歧視。5．附則5．1本制度由公司人力資源部門負責解釋。5．2本制度自公司批準之日起生效執行。溝通管理程序KT/CSR-02康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第1頁/共2頁溝通管理程序1．目的為了規范公司對內對外信息溝通,確保體系的有效運行,特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于公司所有對內和對外有關BSCI行為準則/SA8000社會責任的信息溝通的活動。3.職責3.1人力資源部負責與內部員工、當地政府、工會和其他外部利益相關者的信息溝通。3.2采購部負責與供應商和分包商的信息溝通。3.3市場部負責與客戶的信息溝通。3.4管理者代表應提供指導和支持,必要時報高層經理批準。3.5其他各部門和工人代表應支持和配合對內對外信息溝通。4.工作程序4.1總則信息溝通可以采用口頭或書面形式,也可以采用其他適當的方式,如電話、傳真、電子郵件、座談會、研討會和新聞發布會等。對內對外信息溝通均應保存適當的記錄和證據。一旦收到有關質疑、質詢和投訴信息,應忙核實質疑和投訴人的身份〔包括姓名、職位、服務機構和聯絡電話等,查清質疑或投訴的原因。應針對質疑或投訴的問題解釋公司政策和程序,妥善處理質疑和投訴事件,并及時作出反應。重大問題應報高層經理批準。一旦發現在違反公司政策、法律法規或SA8000標準的事項,應及時采取補救和糾正行動。情況嚴重時,應及時報告總經理。信息溝通過程中,應注意保護個人隱私和公司商業秘密。若有員工向外部提供公司資料,應解釋公司內部投訴和申訴程序,不得采取懲罰或歧視性措施。4.2對內信息溝通公司社會責任政策、管理體系運行情況,由人事部負責及時傳達到公司各部門及員工。社會責任管理體系運行中產生的信息資料,應根據政策和程序要求及時傳達到人員,并記錄其內容和處理結果。員工的咨詢、質疑和投訴,由工人代表或人事部收集,并負責答復。4.3對外信息溝通與供應商和分包商的信息溝通由采購部負責,與客戶〔買方的信息溝通由銷售部負責,與當地政府,工會和其他外部利益相關者的信息溝通由人事部負責,管理者代表應提供指導和支持,必要時報高層經理批準。溝通管理程序KT/CSR-02康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第2頁/共2頁公司任何人收到來自外部的文件、電話、傳真或其他信息資料,應轉交上述責任部門,由他們根據情況處理。當地政府、工會或其他外部利益相關者提出的檢查、參觀或訪問要求,由人事部接待,并報管理者代表協助。外總利益相關者提出的意見、建議、投訴或質疑,應由責任部門負責調查核實情況,妥善處理,及時回復,并報管理者代表備案。管理者代表定期訪問本地利益相關者團體,征求他們的意見和建議,通報公司實施SA8000標準的進展和效果,提供相關的數據和資料,包括管理評審和監督活動的結果。如果有合同要求,管理者代表應對利益相關者提供合理的資料和取得資料的渠道,以核實公司是否符合SA8000標準的要求。如果合同有進一步的要求,公司應該透過采購合同的條款,要求供應商和分包商提供上述安排矣渠道。5.0相關文件〔略6.0記錄〔略BSCI相關法規管理程序KT/CSR-03康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第1頁/共2頁BSCI相關法規管理程序目的保證相關法規和要求的完整性、適時性和有效性,且便于查閱,確保公司實務遵循相關法規要求。范圍涉及公司管理系統的所有法規和要求。程序3．1人力資源部負責相關法規和要求事項。3．1．1管理代表負責收集國家、地方政府的法律、規章、行業的規定與實務、與主管機關間之協議。3．1．2公司其他員工都有責任將所獲得的相關資訊通告社人力資源部。3．1．3取得相關法規和要求的渠道需由人力資源部統一登錄、建立并維持3．2獲取最新法律法規或標準的途徑3．2．1上網3．2．2剪報3．2．3與當地政府的溝通3．2．4訂購報刊或書籍3．3獲取最新法律法規或標準的辦法3．3．1人力資源部指定專人按照附件《網址一覽表》,每星期一次網查找相關法律法規或標準,并做好記錄。3．3．2每日瀏覽報紙,將最新的法律法規或標準及相關信息剪下,并做好記錄。3．3．3人力資源部指定專人不定期與當地政府有關部門進行溝通,咨詢法律法規或標準的最新信息3．3．4有關人員將收集的信息及時交給人力資源部,由人力資源部分發給相關領導和部門,作為制定公司政策或程序的依據,同時提供一份給文控中心存檔。3．4人力資源部經理對收集到的相關法規和要求進行鑒別與評估。所有收集到的有關文件資料的完整性和合法性,由管理代表負責組織委員會進行鑒別與評估。3．4．1適用法律、法規、規章及其規范性文件遵循下列原則：a法律的效力高于行政法規與地方性法規；行業法規與地方性法規效力高于部門規章和地方政府規章；部門規章和地方性政府規章效力高于其他規范性文件。b在使用同一效力層次的文件時,新法律優于舊法律；新法規優于舊法規；新規章優于舊規章；新規范性文件優于舊規范性文件。c當相關要求不一致時,取最嚴格者。3．5根據鑒別與評估結果,將相關〔適用文件進行登錄和轉化。3．5．1建立并維持同意的相關法規和要求登錄和轉化。3．5．2過期失效的或已被更改的文件資料要被檢出或做明顯的標識,以免被誤用。3．5．3人力資源部經理須及時將新的或經修訂的法規和要求通告有關人員,并按新的要求對本管理或實務規范。3．6人力資源部經理須對相關法規和要求進行定期評估,以確保其完整性、適時性和有效性。BSCI相關法規管理程序KT/CSR-03康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第2頁/共2頁3．6．1每年做一次例行評估。3．6．2內部稽核時及在外部審核前做一次評估。3．6．3當發布新的或進行修訂法規和要求時,及時進行評估。3．7人力資源部負責本程序的制訂、審查和修訂。支持文件略社會責任系統培訓程序KT/CSR-04康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第1頁/共2頁社會責任系統培訓程序目的設立BSCI系統訓練程序,以致公司內每一個成員都能接受BSCI知識訓練,使公司員工明了BSCI之要求,亦從而增大公司之透明度范圍適用于所有員工之BSCI系統訓練。權責3．1行政人事部負責制訂培訓計劃并組織培訓。3．2各相關部門按培訓計劃執行。程序4．1新進廠員工之訓練4．1．1新員工進廠時,由人力資源部實施之基本要求訓練,主要內容包括：●公司簡介●作息時間●社會責任政策●員工手冊●工資計算方法●環境健康安全●機器崗位安全●消防應急計劃及火災逃生●防護用品●化學品及MSDS4．2BSCI系統知識訓練4．2．1人力資源部每年制訂BSCI年度培訓計劃,內容包括：●BSCI管理手冊●社會責任程序性文件●社會責任政策●員工手冊●工資計算方法●環境健康安全●機器崗位安全●消防應急計劃及火災逃生●防護用品●化學品及MSDS4．2．2年度培訓計劃中要體現：●規定哪些人員要受訓●規定每一個培訓項目之導師●計劃培訓日期4．3公司要保證所有員工都接受定期和有記錄的健康與安全訓練,當有新進的和調職員工時,必須重新為這些員工進行培訓,新進員工培訓內容參照4。3。2,調職員工社會責任系統培訓程序KT/CSR-04康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第2頁/共2頁培訓內容主要是針對調職后的崗位的環境、健康與安全。4．4社會責任培訓記錄,由行政人事部統一存檔,保存期為員工公司內服務期。相關記錄5．1BSCI年度培訓計劃5．2培訓記錄表招聘管理程序KT/CSR-05康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第1頁/共2頁招聘管理程序1．目的為了使招聘程序更清晰化、制度化,保證人力資源的充分性、及時性、適用性,特擬定本辦法。2．適用范圍本公司所有新入職的員工。3．職責3.1人力資源部3.1.1搜集公司的用工需求及發布招聘信息；3.1.2應聘人員資格初步篩選；3.1.3錄用人員入職手續辦理；3.1.4入職前廠規廠紀、行為規范培訓。4．定義新進人員：本規定是指經過履行招聘手續但未履行入職手續的均為新進人員。5．程序內容5.1招聘政策5.1.1人力資源部根據公司的用工需求以公開的方式向社會發布招聘信息,招聘有道德、有文化、有理想、守紀律的高素質人員,并采取公平、公正、公開,擇優錄取的原則,招聘德才兼備且稱職的人員。5.2所有新進人員必須滿足以下條件,必須是通過公開、透明的渠道入職5.2.1年齡必須16周歲以上；5.2.2新進人員不能是囚犯；5.2.3全部招來的員工是雙方自愿的,簽訂合同無任何的強迫性；5.2.4所有的招聘不帶有歧視,即不可基于種族、社會階級、國籍、宗教、殘疾、性別、工會會員資格或政黨而遭受歧視。5.3招聘途徑5.3.1由需要增補人員的部門提供一份注明入職要求的書面報告,依分層負責的原 招聘管理程序KT/CSR-05康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第2頁/共2頁則,經過相關權責單位批準后統一由人力資源部進行招聘；5.3.2負責招聘的人員絕對不能走后門,收賄賂,若經發現,則追究法律上的責任；5.3.3人力資源部在招聘時應向求職者真實地解釋清楚公司提供的工作條件、福利、職務要求,讓應征者沒有任何誤解；5.3.4招聘時,人力資源部要審核應聘者的身份證、各種學歷及專業資格證；5.3.5人力資源部通知經初步挑選符合資格的人員其進廠復試,復試前新進人員要填寫《入職登記表》,人力資源部協同有用人需求的部門主管進行相關技術技能考核；5.3.6部門主管將適合入職條件的應聘者的考核結果回報人力資源部,人力資源部呈報總經理批準,由總經理定出職位級別及薪酬。5.4《入職登記表》上要求新進員工貼照片及附身份證復印件,以核實應聘者真實身份之用。6記錄表單6.1《入職登記表》生產設備管理程序KT/CSR-06康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第1頁/共2頁生產設備管理程序1．目的制定并保持文件化程序,對于生產設備進行控制,以確保生產中所用的設備處于受控狀態,使產品質量符合要求。2．適用范圍本程序適用于本廠各工序生產設備的控制。3．定義無4．職責4．1生產部下工程組：a全廠生產設備參數的確認/確定。b新增生產設備的評審。c小型設備的設計。4．2維修組a全廠生產設備管理編排。b全廠非生產設備的維護及保養。c制訂非生產設備安全操作指引。d制定非生產設備的"設備檢查/保養指導書"及"設備檢查/保養計劃"。4．3生產部a設備的管理/編排及監控。b設備的維修及保養。c制訂生產設備的"設備檢查/保養指導書"和"設備檢查/保養計劃"。4．4其余的各部門：對本部所用設備的管理/編排及維護保養。5．工作程序5．1設備的申請：各部門需增加生產設備時,若為外購的要用"請購單"詳細填寫清楚各項要求內容,外購的設備由總經理進行最終審批。5．2驗收與登記5．2．1設備購入后或制造好后,由認可部門會同申請部門根據設備說明或申請規定條件進行驗收,若驗收不合格則根據合同或其他協議向供貨商退換,直到合格為止。5．2．2設備認可接收后,由申請部門投入生產使用,在投入生產使用前由認可部門和申請部門對其進行試運作,以檢驗設備的運作狀況及良好性。5．2．3通過檢驗和測量試產出的樣品,由品管部對設備的完好性作進一步的驗證。5．2．4設備只能在良好的正常狀態下進行作業,一旦出現不合格品,應立即停止使用。并掛上"暫停使用"標識牌,交維修人員進行維修,在維修關成中需鎖上電源開關或掛上"維修中"標識牌。5．2．5生產部根據"編碼系統指示"對所有設備進行編號,并記錄在"設備清單"中。5．3設備的使用5．3．1工程部根據部門制造商所提供說明書,編寫出各種設備的操作指示。生產設備管理程序KT/CSR-06康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第2頁/共2頁5．3．2作業人員在作業前應該認真閱讀相關的操作指示或工程人員的指導下進行操作,生產中嚴禁違反指示進行操作。5．3．3設備閑置不用時,必須掛"暫停使用"標識,以示認別。5．4設備的維修調校5．4．1當設備出席那故障或部件損壞時,維修人員應及時徹底修復,并將維修記錄于"設備維修記錄表"中,在維修中設備用"維修"標識牌識別。5．4．2設備的調校維修只能由指定人員進行。5．5設備的保養5．5．1設備的日常保養檢查設備管理人員,生產組長或操作人員,每天根據"設備檢查/保養指導書"對設備進行檢查和保養并記錄于"設備日常維修保養記錄表"。5．5．2設備管理人員根據"設備檢查/保養指導書"的規定周期對設備進行定期保養〔即：每周和每日保養,并把保養情況記錄與"設備定期維修保養記錄表"上。5．5．3"設備檢查/保養指導書"由生產部擬制。5．5．4本廠的通用工具不需作定期檢查保養,只作日常清理檢查工作。5．6設備的報廢5．6．1當設備損壞不能修復或不能使用時,由使用部門用"報廢申請單",提出申請經部門負責人及維修部門負責審核,再經總經理批準才能報廢。5．6．2經批準報廢的生產設備用"報廢"標識,并在設備清單上注明。6．記錄和表單6．1請購單6．2設備清單6．3設備維修記錄6．4設備報廢申請單6．5設備維修/保養計劃6．6設備日常維修保養記錄表消防管理程序KT/CSR-07康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第1頁/共1頁消防管理程序目的按《消防法》等法規要求管理公司消防事務,確保消防設施配置合理,人員訓練合格,器材維護和使用良好。范圍消防政策、訓練及全廠范圍內的消防栓、滅火器、應急燈、出口燈、緊急通道及疏散標識、門窗、危險品及倉庫的管理。權責3．1公司法人代表是本公司安全第一責任人,負責制訂公司安全政策。3．2行政人事經理是公司直接安全責任人,負責消防管理和訓練。3．3安全主任,負責公司安全、衛生的執行工作,并兼任消防隊隊長協助行政人事經理。3．4各部門及所有其他人員配合消防管理工作,按有關規定執行。程序4．1消防設施的規劃配置,安裝由行政人事經理和安全主任依相關法規要求確定,總經理批準。4．2由行政人事經理制訂消防演習計劃,并每年舉行兩次,演習記錄用沒有日期碼的照片進行保存〔2年。4．3廠區范圍內按要求配置消防栓〔每處2-5個,廠房每80平米一個,庫房每100平米一個,設有消防栓的,可相應減少30%。滅火器設置位置和高度〔宜在掛鉤,托架或滅火器箱內,其頂部離地小于1.5米,底部離地高度大于0.15米應便于取用。4．4消防栓、滅火器、應急燈、指示燈應明確區位,統一編號并附檢查卡進行管理,每月由相關責任人保養檢查一次,如有任何問題均應立即報告解決,保養檢查應有記錄〔記錄保存1年4．5保養要求4．5．1滅火器部件完整、清潔、無阻礙為有效。4．5．2消防栓以部件完整、清潔、斷電會亮為有效。4．5．3出口指示燈以部件完整、清潔、會亮為有效。4．6消防器材如有損毀或故障,應立即報請維修布維修。4．7需報廢的消防設施應經行政經理審核同意后方可報廢處理。4．8使用化學品的車間倉庫應準備一定數量的消防沙,消防沙不可用作他用。5．支持文件無健康與安全管理程序KT/CSR-08康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第1頁/共4頁健康與安全管理程序目的確保本公司能夠提供一個健康及安全的工作環境,并在合理實施范圍內,盡量減少工作環境中的潛在危險。范圍本公司的工作環境。責任健康安全衛生代表--負責所有員工的健康安全與衛生--負責實施健康與安全中有關的規定--協助有關的健康與安全培訓活動公司SA8000社會責任管理代表--在每次管理評審會議上對健康與安全的培訓計劃進行審核及檢討其有效性。定義：無參考文件：健康安全與衛生法規一覽表程序健康安全健康安全衛生代表負責對公司新購設備、新材料、新產品、新生產工藝流程、新能源、技術工程改造等,在開始投入使用或采用之前,應進行系統和安全的健康與安全風險分析,識別潛在的和可能的對環保、人員安全與健康方面的危險因素,并采取相應的預防措施,防止因為新材料、新產品、新能源、新工藝、技術改造為帶來的環保、健康與安全方面的危險。只有在環保、健康與安全的危險處于可控制和可接受的范圍內時,才可以引入正式生產。健康安全衛生代表負責每6個月評估一次全廠生產設備及廠房的健康和安全衛生,并檢查其有效性及有否危害員工健康與安全的隱患地方。健康安全衛生代表應對有危害員工健康與安全的隱患地方,立即做出改善,并提健康與安全管理程序KT/CSR-08康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第2頁/共4頁供合理的防護措施,把員工發生意外和受傷的機會減至最低。健康安全衛生代表應負責跟進其采取的防護措施是否收到如期效果,否則立即更正錯誤。健康安全衛生代表每年組織各部門相關負責人對本部門各工序、崗位、工種以及相關物料進行職業安全健康風險評估,識別出存在的各類安全隱患,減少各類意外和安全事故的發生,評估從以下三個方面進行分析：一、發生事故的可能性指標值〔L；二、危險發生的頻繁程度指標值〔E；三、發生事故產生的傷害嚴重程度指標值〔C根據以上三方面分析的數值,得出最終的風險等級劃分值〔D,D=L×E×C。然后,根據評估得出的風險等級,對各工序、崗位、工種制定出相應的防范措施,該過程的輸出文件為《危險源風險評估表》。衛生健康安全衛生代表負責每6個月評估一次廠房及員工使用的廁所、可飲用水及其它衛生設備,如發現有不足的地方,應立即做出改善。安全衛生的檢查與驗證健康安全衛生代表負責聯系當地職業病防治中心對本公司的有毒有害車間〔如：有粉塵、噪音、使用有機溶劑的車間進行每年一次的化驗,確認是否有超過國家規定的水平。健康安全衛生代表負責聯系當地疾病預防中心對本公司的未成年人、在有毒有害車間工作的員工進行每年一次的身體檢查,檢驗員工有否因工作原因而影響其身體健康。意外工傷事故發生工業意外或受傷時,應即時記錄在案。健康安全衛生代表負責統計意外或受傷的頻次,并分析意外發生的原因及采取改善措施。健康與安全管理程序KT/CSR-08康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第3頁/共4頁健康與安全培訓健康安全衛生代表負責對員工提供有記錄的健康與安全的培訓計劃,并且對新進和調職以及在發生事故地方的員工進行培訓。所有經過健康與安全培訓教育的員工,才可允許上崗工作。健康與安全的實施防火--每年至少安排員工進行1次火警演習。--提供基本防火知識的培訓予員工,例如火警信號的發出、走火路線〔逃生路線,緊急疏散的訓練、消防裝備的使用、各級人員在發生火警時的職責等等。--在適當的地方安裝防火設備,例如滅火筒、滅火栓,并作定期檢查。--切勿阻塞和鎖上出口門戶和通道。--車間必須張貼走火路線圖、安裝出口指示燈/牌及應急燈。--應急燈必須進行定期測試。化學／易燃品之處理--化學品必須以密封及抗腐蝕的器皿盛載。--工場內切勿儲存過量化學品。--化學品工作人員要戴上有效的防護衣物,例如膠手套,眼罩,面罩。機器所有機器之活動部件〔如旋轉、飛輪、銳利、卷繞部件必須加上護罩。6.6.4電器--所有電器安裝、接駁電線或維修必須由有資格的電工進行。--進行維修前,必須將電插頭拔掉。--避免電閘負荷過重。個人防護器具--公司免費提供各類勞動保護用品,如工作場所規定佩戴指定的安全防護器具,健康與安全管理程序KT/CSR-08康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第3頁/共4頁所有員工必須遵守。--公司張貼一些警示性圖畫或標志以提醒員工佩戴安全防護器具。工傷/急救箱--員工因工作時受傷,公司應提供急救并協助工人獲得后續的治療。--每個生產車間必須配備急救箱,急救藥箱須定期進行檢查,檢查項目包括藥品的數量是否足夠,藥品是否失效,藥箱外觀是否正常,是否整潔等,公司的藥品清單要張貼在急救藥箱上。--公司應保持在公司工作場所及公司能控制的住所和物業地所發生工傷事故的所有書面記錄。6.6.7動火/熱工作--目前公司裁剪、縫制設備維修的焊接工作均由有專業資格的電焊工負責；--電焊作原則上應在廠外進行,特殊原因須在生產車間進行的,應先提出書面申請,經安全代表批準后方可進行；--進行電焊、焊接、切割時,在火花所涉及的范圍內必須清理掉所有易燃源,并停止所有容易產生易燃源的工作和工序;--電焊、焊接、切割工作徹底結束后,經電焊工確認并收拾好電焊、焊接、切割工具后方可繼續生產工作。6.6.8危險能源管制 為了防止正在執行機器及其它電氣設備,維修保養工作的員工致被這些機器或電氣設備突然通電啟動而受到損害,所有機器、電氣設備的維修工作必須由有資格的人士進行,在進行維修保養時,應切斷所有電源開關,并在開關處懸掛如"維修中,請勿合閘"的警示牌或對密閉的電源開關進行上鎖或派專人看管,并向有關人員說明能源截斷的原因,直至維修保養工作結束,經維修保養工作本人同意后方可接通電源。6.6.9溫濕度控制公司應對各生產車間的溫濕度加以控制,采取安裝風扇、開窗通風等措施以確保員工能在一個相對適宜的環境中工作,并記錄下溫濕度,當氣溫過高時,公司可采取給出員工提供一些涼茶或給員工放假等措施保護員工。健康與安全管理程序KT/CSR-08康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第4頁/共4頁6.6.10孕婦或新媽媽的工作按照《女職工勞動保護程序》SA-WI-15的規定執行。6.6.11所有人都有權利從迫在眉睫的危險〔場所撤出而無需取得公司的同意記錄健康與安全培訓記錄意外工傷事故報告有毒有害車間衛生監測報告〔需要時消防計劃、器材檢查記錄與演習記錄特殊工種人員上崗資格證明危險源風險評估表事故調查與處理管理程序KT/CSR-09康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第1頁/共3頁事故調查與處理管理程序1．目的為了及時報告、統計、調查和妥善處理事故,積極采取預防措施,防止傷亡事故。2．范圍本規定適合于公司一切事故的處理。3．定義3.1本規定所稱事故,是指因人的不安全行為,物的不安全狀態導致人員受傷或可能受到傷害,迫使原來的行為或狀態暫時或永久停下來出乎意料之外的事件。3.2工傷事故,是指職工在公司勞動過程中,或公司安排的外勤事務中發生的人身傷害、急性中毒等事故。4．程序4.1事故的報告4.1.1首先各部門應貫徹"安全第一、預防為主"的安全生產方針,杜絕,防止或減少事故的發生.4.1.2事故發生后,首先搶救受傷者,并迅速采取措施制止事故的蔓延擴大,防止二次災害。4.1.3保護事故現場,并立即報告人力資源部、安全主任及總經理。a、輕傷事故由人力資源部、安全主任察看后方能解除現場。b、重傷〔1-2人>事故由上級主管部門派員察看現場后方能解除現場。c、重傷3人或以上,死亡、重大死亡事故由勞動部門、總工會、公安、檢察等上級主管部門察看現場。4.1.4根據意外事故大小,決定是否上報企業主管部門或當地勞動、公安、工會等部門。4.2事故調查4.2.1開展事故調查和處理〔按照"四不放過"的原則進行,即"事故原因分析不清不放過,事故責任者沒有追究責任不放過,群眾沒有受到教育不放過,沒有制訂出防范措施不放過">。事故調查與處理管理程序KT/CSR-09康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第2頁/共3頁4.2.2一般事故<輕傷或輕微損失事故>由部門負責人負責調查,制定整改及預防措施,并完成《工傷事故登記表》,交人力資源部審查,再交管理層審核.4.2.3嚴重事故<重傷或損失較大的事故>,由本部門、人力資源部及安委會有關人員參加事故調查。若發生死亡或特大事故應由勞動部門、社會保險部門及公安部門組成調查組進行調查。4.2.3.1事故調查組成員應符合下列條件：a>組長由安委會主要負責人擔任,要有相應的權限；b>具有事故調查所需要的某一方面專長；c>范圍應盡可能滿足事故調查的需要。4.2.4調查組必須查明事故發生的原因、過程和人員傷亡經濟損失情況；確定事故責任者；提出事故處理意見及防范措施或建議,寫出事故調查報告.4.2.5事故調查組有權向相關部門,有關人員了解有關情況和索取有關資料,任何部門和個人不得拒絕.4.3事故處理4.3.1無論事故大小,均應認真處理,如因忽視安全生產、違章指揮、違章作業、玩忽職守或者發現事故隱患、危害情況而不采取有效措施以致造成傷亡事故的,應給予有關責任人行政處分,構成犯罪的依法追究其刑事責任。事故調查組提出的事故處理意見和防范措施,由發生事故的部門負責處理,人力資源部負責監督。4.3.3事故中如發生工傷,應先搶救傷者,立即進行急救,同時電話或口頭告知人力資源部,傷勢嚴重時,可叫廠車送醫院或打急救電話120.所有到醫院治療的工傷人力資源部均應查看其是否買了工傷保險,如已買應立即向社會保險局報告,并準備所有相關的有效資料,以獲取社會保險局應負擔的部分治療費.4.3.4在醫療室治療的工傷所發生的醫療費用由公司承擔,并將傷者簽名醫療收費單連同工傷證明交財務部.如工傷須留院治療時,全部事宜由人力資源部統一安排,根據需要,可安排傷者的親戚,朋友或工友到醫院照顧,并告知其部門主管.事故調查與處理管理程序KT/CSR-09康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第3頁/共3頁出院后,通知護理人回工場上班,傷者再根據醫生開的休息時間,通知部門主管及本人上班時間.4.3.5住院治療的傷者及護理人在留院期間<含傷者休養期>的工資由公司按本市標準工資計付給該員工.如遇特殊情況,由公司與員工按有關法律協商解決.4.3.6對事故責任人及所有員工進行教育,作相關培訓,以防止類似事故再次發生.4.3.7所有事故,無論大小均應記錄于《工傷事故登記表》,并定期進行分析、總結,將分析結果及建議報告給管理層,以方便公司更好地制定方針、政策、制度及計劃等.5.參考文件5.1《應急管理程序》6．支持文件6.1《工傷事故登記表》6.2《工傷事故調查表》處理緊急醫療事故程序KT/CSR-10康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第1頁/共1頁處理緊急醫療事故程序1．目的：制訂本程序是保障員工的身體健康,在出現工傷事故時能夠妥善處理,及時應對。2．適用范圍：全公司各生產車間3．程序內容：3．1．為傷害和疾病提供一般急救和治療。3．2．公司每個部門都有醫藥箱及常用藥品。3．3．常用藥品是指公司為生產和相關部門用于外傷應急而配置的醫用過氧化氫溶液〔雙氧水、汞溴紅溶液〔紅藥水、XX白藥、萬花油、創可貼、紗布、棉簽等非處方外用藥品與護理用品。3．4．各部門常用藥品的保管和領用要由專人負責,常用藥品的使用以滿足基本需求為原則,有關人員必須節約使用,避免浪費,嚴禁將常用藥品拿走私用。3．5．各部門要及時將必備的藥品補充,部門寫出補充申請,經主管簽字后報人力資源部,由人力資源部匯總報請公司批準。3．6．常用藥品應放置于專用醫藥箱內,并存放在通風干燥處,保持清潔,在藥箱上貼上"外用藥箱"標識。3．7．在藥箱放置處貼上相關使用規定與藥品清單及使用說明。3．8．各部門必須培訓一至兩名急救員,一旦有人意外受傷,情形輕微者,立即由急救員清洗包扎,情形嚴重者需及時報告上級部門,立即派車送往就近的人民醫院搶救。3．9．人力資源部將對各部門常用藥品的使用和管理情況進行監督、檢查,定期補充藥品。3．10．如果你服用廠外醫生開出的藥,必要時應通知人力資源部。4．急救藥品清單序號藥品名稱數量1剪刀一把2鑷子一把3醫用手套兩副4碘酒一瓶5紗布兩包6眼藥水一瓶7燙傷膏一支8創可貼一盒9脫脂棉簽一包10酒精一瓶11清涼油一瓶12止血帶一包訪客健康安全程序KT/CSR-11康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第1頁/共1頁訪客健康安全程序1．目的為了確保訪客,供應商在公司范圍內來訪及進行商業往來活動時不會因不熟悉公司內部的要求而造成傷害,特制訂此守則。2．范圍所有進入廠區的非本廠人員。3．定義無4．職責保安應將此守則告知來訪之供應商及訪客。5．程序5．1登記程序：5．1．1訪客須在保安處登記,并須核實身份后,由本廠保安或陪同人員帶領訪客到會客室等候被訪人。5．1．2訪客在廠區全程將《訪客證》佩帶于胸部。5．1．3訪客不能攜帶任何易燃易爆、火種、管制刀具等危險品進入廠區。5．1．4訪客只能在規定的地區〔如通往會客室的通道、會客室、前臺、辦公室大廳活動,非經批準,不得進入其它地區活動。5．1．5如須到生產車間或倉庫等重要地區,須由經理批準后,由陪同人員陪同后方可到指定的地區。5．1．6駕車到廠的訪客登記后,按規定將車輛停放于訪客車輛停放處。5．1．7離廠前請交還《訪客證》。5．2基本安全須知：5．2．1廠區內嚴禁高速駕駛,廠區內限速8KM/H,以免傷害其它行人。5．2．2廠區內專門設置了吸煙區,除吸煙區外區域不得吸煙。5．2．3在進入需要配戴防護措施的區域,如使用化學物品,高噪音區域等地方時,請按公司的要求配戴防護用具,由陪同人員配給,以保證閣下的身體健康,在使用完畢后請交還陪同人員。5．2．4車間有危險物料、化學品區域,請嚴格遵守防火安全要求,不得使用火種、遠離熱源、不得隨意傾倒化學用品。5．2．5動火時,必須按公司的程序申請動火許可證。5．2．6在進入車間時,請熟記公司的疏散圖,如有緊急情況,按公司疏散指示迅速撤離。5．2．7在進入公司范圍內,如非公司允許請勿拍照。5．2．8在公司的車間活動時,請勿高聲呼叫,以免影響公司的正常生產。5．2．9在公司內部需要使用到公司的電器、電源、壓縮空氣、其他能源時,必須經得陪同人員的同意,并由相應的資質的人員進行安裝,方可使用。5．3陪同人員在陪同過程中,應隨時監督訪客有否違反公司的安全規定,如有違反,應及時指正,如訪客不聽勸告,我司保留追究由此產生相應過失的權利。5．4此訪客健康安全守則應貼于保安室,供任何來訪者查看。工作時間管理控制程序KT/CSR-12康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第1頁/共2頁工作時間管理控制程序1、目的遵守法律規定,維護社會責任,防止因工作時間過長而影響員工的安全與健康。2、范圍所有公司在崗員工。3、程序公司正常上班時間為：-上午8:00—12:00-下午13:30—17:30<如須晚上加班>-晚上〔18：30—下班,申請加班必須征得員工同意,不得強制性要求員工加班,無特殊情況,員工應積極配合公司或部門加班要求。3.1公司按《勞動法》規定實行工時制度,所有員工白天正常上班時間為8小時,員工必須共同遵守工廠的勞動紀律,依作息時間打卡上下班。3.2員工以打考勤卡形式記錄其本人的工作時間,可以清楚其個人所得報酬是否與考勤卡上的工作時間相符。3.3員工可以自由選擇是否參與加班。3.4公司按照《全國年節及紀念日放假辦法》的規定給員工休法定假期,具體時間按國家法規要求：〔一元旦,〔二春節,〔三清明節,〔四勞動節,〔五端午節,〔六中秋節,〔七國慶節,3.5公司按照《《職工帶薪年休假條例》》的規定給員工休帶薪年休假,職工累計工作：〔一已滿1年不滿5年的,年休假5天；〔二已滿5年不滿10年的,年休假10天；〔三已滿10年的,年休假15天。國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。3.6員工可依照相關的法律法規要求,享受其他法定的特殊假期,比如婚假、喪假、產假等。工作時間管理控制程序KT/CSR-12康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第2頁/共2頁4、參考文件4.1《勞動法》《員工手冊》5、記錄5.1考勤記錄工資福利管理程序KT/CSR-13康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第1頁/共2頁工資福利管理程序1．目的為完善符合法律法規所要求的工資分配制度,以薪酬為杠桿激勵員工為公司創造更高的價值,體現按勞分配、效率優先及兼顧公平的原則,特制定此規定。2．適用范圍適用于公司員工工資與福利的管理要求。3．權責財務部：負責工資的計算和統計及福利的兌現。人力資源部：依法律法規要求在員工手冊或廠紀廠規中明確相應的福利制度。4．程序內容4.1制訂政策和程序并傳達給所有員工和其他利益相關者,公司工資與補償制度嚴格遵守相關法規要求,確保員工的標準工資至少能夠達到法律規定的最低工資標準,而且足以滿足員工的基本需求和提供一些可隨意支配的收入。4.2員工工資與補償遵循按勞分配的原則,實行同工同酬：4.2.1員工工資采用時薪計算,不低于句容市最低工資標準,試用期滿后根據考評成績給予適當加薪。4.2.2員工最低工資按小時計算,最低時薪的計算方法：最低工資標準÷21.75天÷8小時。4.3工資計算形式：以本司與員工所簽訂的勞動合同約定的計酬方式執行。公司實行保底薪制,即基本工資保證不低于當地規定的最低工資要求。4.3.1工資組成正常工作時間工資+有薪假期工資+平時加班工資+休息日加班工資+法定假日加班工資+全勤獎+工齡工資+獎金-社保4.4公司在與員工簽署勞動合同時,須簽署符合法規要求的勞動合同〔新員工通常有1～3個月試用期>。在合同中或簽署勞動合同時由人力資源部向員工明示其工資與補償及其計算方式和發薪時間。4.5法律規定支付加班加點工資工資福利管理程序KT/CSR-13康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第2頁/共2頁4.5.1正常工作日加點——支付正常工資的150%。4.5.2休息日加班——支付正常工資的200%〔休息日加班可以優先安排補休而不發加班工資>。4.5.3在法定節假日加班——支付正常工資的300%。4.6.不得無理克扣員工工資,且每月扣款不得超過正常工資的20%,若扣除后剩余工資低于當地月最低工資標準,則按最低工資標準支付；下列為代扣代繳費用：4.6.1按有關規定由員工負責的相關費用,包括：社會保險、醫療保險等。4.7非因員工本身過失造成停工的,應發給員工停工工資與補償。未超過30天的,按《勞動合同》約定依正常工作時間支付工資。超過30天的,按最低工資標準的80%支付生活費。4.8公司財務部負責員工工資的計算和核對,以貨幣現金的形式按月支付員工本人工資<通常為每月10號發上個月工資>。4.9員工依法享用相關福利和社會保險,需公司承擔的費用,不得以任何形式轉嫁到員工身上。4.10當最低工資標準、福利政策等法規、公司政策發生變更時,人力資源部應及時將變更的信息在公告欄中進行告示。4.11工資發放記錄表由財務部妥善保存,保存時間一般為二年。5．相關文件5.1《勞動合同法》5.2《XX省工資支付條例》6．支持文件6.1《員工手冊》化學品管理程序KT/CSR-14康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第1頁/共3頁化學品管理程序1．目的為規范化學品、危險品管理、保障員工的健康與安全,特制定此規定。2．適用范圍適用于化學品、危險品倉儲及生產部儲存使用現場。3．權責范圍3.1倉管：負責化學品、危險品的安全保管。3.2安委會：負責安全資料的收集以及危險品存放、日常使用的檢查工作。4．定義4.1化學品：各類化學單質、化合物或是混合物。業務人員下訂單流程業務人員下訂單流程化學品收貨驗收分類儲存一般化學品危險化學品發出相關單位發出相關單位倉庫張貼物質安全資料表使用單位張貼物質安全資料5．作業內容5.1化學品、危險品管理流程5.1.1業務部人員在下單時,須要求供應商送貨時附帶相關的物質安全資料。a>對人體安全和環境無危害的一般化學品附帶材料證明書。b>對人體安全和環境有危害的化學品、危險品附帶《物質安全資料表》〔簡稱MSDS表。5.1.2已有物質安全資料的化學品、危險品,再購入時不須附帶物質安全資料。5.1.3倉庫人員負責檢驗新購入危險品的數量、包裝是否符合國家規定,有無附帶相關之物質安全資料。5.1.4危險品收貨時若發現沒有附帶《MSDS表》則應拒收。5.1.5一般化學品儲存在物料倉并由倉管人員化學品管理程序KT/CSR-14康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第1頁/共3頁列出《化學、危險品清單》。5.1.6危險品儲存在危險品倉并由倉管人員列出《化學、危險品清單》。5.1.7《MSDS表》要張貼在相對應的物品附近。5.1.8部門領料時,倉管人員要確認該部門有無所領用化學品的《MSDS表》,若無時復印一份給領用單位。5.1.9各使用部門的規定:a>化學危險品儲存場所不能設立在安全出口處,或與其它易燃物品一起存放,且周圍1米內不可堆放任何物品；b>工作場所領用的化學危險品總量,不應超過一天的用量；c>收到化學危險品,要在儲存場所及使用場所張貼相應的《MSDS表》；d>生產要使用化學危險品時,必須配戴相應的安全防護裝置和用具〔如：口罩、手套等勞保用品；e>盛裝化學危險品的容器,在使用前后,必須進行檢查,消除隱患,防止火災、爆炸、中毒等事故發生；f>常用化學危險品儲存、使用依照《MSDS表》；g>安委會生產安全小組對各部門保管人員及使用者進行教育、訓練,使其務必了解《MSDS表》的內容,以便異常情況發生時,做相應的應變措施；h>銷毀、處理有燃燒、爆炸、含有危害健康毒素的廢棄化學品、危險品前應先報知人力資源部,由人力資源部交由政府許可單位處理。5.2危險化學品儲存管理規定5.2.1危險品倉庫應單獨規劃一個專用儲存場所、周圍1.0M范圍內嚴禁放置任何物品,嚴禁在危險品倉庫內吸煙和使用明火。5.2.2危險品倉庫外,務必標示其危險化學品放置分布圖及張貼《MSDS表》以便異常時,做相應的應變措施。5.2.3危險品倉庫內根據物品的種類、性質、設置相應的通風、防火、防雷、防漏、報警、防曬、調溫、除靜電等安全設施和滅火設施。5.2.4所有化學品、危險品都應有《MSDS表》,部門領料時,確認其有無《MSDS表》,化學品管理程序KT/CSR-14康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第3頁/共3頁若無時倉管人員應復印一份給該單位。5.2.5倉庫所有化學品、危險品都應有《MSDS表》,同時應復印一份給安委會指定的負責人以便有關負責人巡檢時追蹤確認。5.2.6危險品倉庫須由專人每天巡視并記錄,巡查內容為：a>桶〔罐裝化學品有無異常狀態〔如明顯鼓起、裂開、銹蝕、桶〔罐蓋未蓋緊等；b>機油有無滲漏；c>地面有無漏出或溢出的殘漬；標志是否殘缺或不清晰；d>空氣中是否有明顯異常的化學異味；e>環境溫度是否合乎要求。5.2.7安委會管理人員若發現危險品泄漏情況時,應根據《MSDS表》上的方法處理,立即報告給單位主管,如有火災、爆炸等重大異常時,立即聯絡安委會安全生產總負責人。5.2.8作業現場所使用的礦泉水瓶或其它容器必須在容器上貼上化學品名稱,防止員工誤用。5.2.9危險品倉庫的管理員應經培訓合格,人力資源部須對其進行資格認定后方可上崗。5.2.10危險品倉應在門外有明顯的警告標示,做好門禁管制,未經倉庫管理員同意任何人不可擅自進入,嚴防重大事件發生。6．相關文件6.1《應急準備和響應管理程序》7．相關記錄7.1《化學品清單》7.2《化學品安全技術說明書》〔MSDS資料內部審核程序KT/CSR-15康拓實業〔XX有限公司版次0/A頁次第1頁/共2頁內部審核程序1.目的：為了規范公司社會責任管理體系內部審核,特制定本程序。2.范圍：本程序適用于公司所有有關與社會責任管理體系內部審核活動。3.職責：管理者代表：3.1.1策劃社會責任管理體系審核計劃綱要和所需的人力、物力及財力資源。3.1.2任命審核組長,成立審核小組。3.1.3推動和協調內部審核