15-—PAGE3—寧遠縣2019年度部門整體支出績效評價自評報告部門(單位)名稱：寧遠縣圖書館預算編碼：143評價方式：部門（單位）績效自評評價機構：部門（單位）評價組報告日期：2020年05月08日寧遠縣財政局（制）一、部門（單位）基本概況聯系人文婷聯絡電員編制26實有人數22職能職責概述保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展。圖書及各種科技文獻資料的收集整理保管和借閱流通，輔導基層圖書室。年度主要工作內容任務1：館內基礎建設及提升免費開放陣地服務，輔導基層圖書室。任務2：全年免費送書下鄉服務次數不低于24次。任務3：開展各類免費讀書和培訓活動不低于20次。（一）基礎設施建設完成情況及取得的成績1.2019年全年新購紙質圖書15000余冊、收到捐贈圖書207冊，全部分類采編完成，并及時上架和分到各部門進行正常流通使用。全年訂購報刊235種（其中報紙58種、期刊177種）。2019年圖書館（含分館）全年接待到館（含自助館）讀者41.6萬人次，圖書外借17.4萬人次、30.1萬冊次，辦理借書證1736個，解答讀者咨詢2101人次。2.完成20分館數字化建設，每個分館各配備了1臺電子圖書借閱機和文化一體機，在3個景區配置了1臺報刊借閱機。（二）免費送書下鄉服務及取得的成績2019年，利用流動服務車開展流動服務，為鄉鎮（街道）、學校、社區市民送展覽、送圖書、送農科資料42次，受益市民17652人次。開展愛心傳遞服務5次，為農村留守兒童送愛心圖書1206冊。（三）各類讀書活動開展情況1.圖書館今年開展各項講座11場，如“少兒傳統國學”、“文化志愿活動講座”、“親子教育講座”等，參加講座1936人次。舉辦各類型輔導培訓12次，如“少兒繪畫培訓”、“少兒書畫”、“中小學校圖書室管理員培訓”、“農家書屋管理員培訓”等，參加輔導培訓1324人次。2.組織開展了“書香寧遠·慶祝新中國成立70周年”全縣少年兒童系列讀書活動，開展了全縣少年兒童“我的書屋·我的夢”征文活動，共有35所中小學校、38253人次參與。榮獲全省少兒讀書活動先進集體及各獎項若干。二、部門（單位）收支情況年度收入情況（萬元）機構名稱收入合計其中：上年結轉公共財政撥款政府基金撥款納入專戶管理的非稅收入撥款其他收入局機關及二級機構匯總1、局機關2、二級機構1552.300552.303、二級機構2部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）機構名稱支出合計其中：結余基本支出其中：項目支出當年結余累計結余人員支出公用支出局機關及二級機構匯總1、局機關2、二級機構1552.30552.30236.18316.120003、二級機構2機構名稱三公經費合計其中：公務接待費公務用車運維費公務用車購置費因公出國費局機關及二級機構匯總1、局機關2、二級機構15.941.634.313、二級機構2機構名稱固定資產合計其中：其他在用固定資產出租固定資產局機關及二級機構匯總1、局機關2、二級機構1338.99338.99（凈值）3、二級機構2三、部門（單位）整體支出績效自評情況整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況預期目標實際完成目標1：人員經費預算支出236.18萬元目標2：公用經費預算支出316.12萬元目標1完成情況:2019年度人員經費實際支出236.18萬元，占總經費預算支出的42.76%，未超支。目標2完成情況:2019年度公用經費實際支出316.12萬元，占總經費預算支出的57.23%，未超支。整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況評價內容績效目標完成情況產出目標（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）質量指標指標1：館內基礎建設及提升免費開放陣地服務，輔導基層圖書室。館內每年新增圖書和數字化建設質量豐富和滿足了不同市民的閱讀需求，提高了市民的文化素養。指標2：全年免費送書下鄉服務次數不低于24次全年免費送書下鄉服務次數超額完成，給基層農村和留守兒童帶來了知識的力量，更好地為社會主義新農村建設服務。指標3:開展各類免費讀書和培訓活動不低于20次。全年超額完成各類讀書和培訓活動，極大調動了市民閱讀和學習的積極性，提高了市民的文化素養。數量指標指標1：館內基礎建設及提升免費開放陣地服務，輔導基層圖書室。實際新增圖書1.5萬余冊，收到捐贈圖書207冊。按時保質完成20個分館的數字化建設，每個分館各配備了1臺電子圖書借閱機和文化一體機，在3個景區配置了1臺報刊借閱機。指標2：全年免費送書下鄉服務次數不低于24次2019年，利用流動服務車開展流動服務，為鄉鎮（街道）、學校、社區市民送展覽、送圖書、送農科資料42次，受益市民17652人次。開展愛心傳遞服務5次，為農村留守兒童送愛心圖書1206冊。指標3:開展各類免費讀書和培訓活動不低于20次圖書館今年開展各項講座11場，如“少兒傳統國學”、“文化志愿活動講座”、“親子教育講座”等，參加講座1936人次。舉辦各類型輔導培訓12次，如“少兒繪畫培訓”、“少兒書畫”、“中小學校圖書室管理員培訓”、“農家書屋管理員培訓”等，參加輔導培訓1324人次。時效指標指標1：年底前完成館內基礎建設及分館數字化建設。年底前已按時保質完成新書和報刊的采購更新和20個分館的數字化建設指標2：全年免費送書下鄉服務次數不低于24次年底前已按時保質完成40多次送書下鄉服務指標3:開展各類免費讀書和培訓活動不低于20次年底前已按時保質完成累計達20次以上的免費讀書和培訓活動成本指標指標1：人員經費預算236.18萬元人員經費實際支出236.18萬元，未超支，占年度總支出的42.71%指標2：公共經費預算316.12萬元公共經費實際支出316.12萬用，未超支，占年度總支出的57.29%。……效益目標（預期實現的效益）社會效益解決廣大讀者看書及找各種文獻資料難問題。科普科學技術知識，豐富群眾科學文化生活，加強未成年服務，強化讀者閱覽功能，引導未成年養成良好的上網習慣，營造積極健康的綠色上網環境。館內每年新增的書籍，豐富和滿足了不同市民的閱讀需求，提高了市民整體科學文化素養;送書下鄉服務，給基層農村帶來了農耕知識與技能，給農村留守兒童帶來了希望的種子。廣大市民共享公共文化成果，同時也為未成年人營造了綠色健康的閱讀環境。經濟效益全免費借閱無生態效益科普科學技術知識，豐富群眾科學文化生活，加強未成年服務，強化讀者閱覽功能，引導未成年養成良好的上網習慣，營造積極健康的綠色上網環境。豐富和滿足了不同市民的閱讀需求，提高了市民整體科學文化素養，為廣大群眾和未成年人提供了綠色健康的免費閱讀環境。社會公眾或服務對象滿意度指標1：社會公眾或服務對象滿意度達95%以上。館內舒適干凈的閱讀場所，豐富多樣的書籍，圖書管理員和藹可親的熱心服務，得到了廣大市民一致好評，社會公眾和服務對象滿意度達95%以上。績效自評綜合得分100分評價等次優秀四、評價人員姓名職務/職稱單位簽字文婷財會人員寧遠縣圖書館楊素平財會人員寧遠縣圖書館李曉文副館長寧遠縣圖書館評價組組長（簽字）：年月日部門（單位）意見：部門（單位）負責人（簽章）：年月日財政部門歸口業務股室意見：財政部門歸口業務股室負責人（簽章）：年月日填報人（簽名）：文婷聯系電話/p>

附件1-2寧遠縣項目支出績效評價自評報告評價類型：項目實施過程評價□項目完成結果評價□項目名稱：24小時自助圖書館項目單位：寧遠縣圖書館主管部門：寧遠縣文體廣新局評價方式：部門（單位）績效自評評價機構：部門（單位）評價組報告日期：2020年05月9日寧遠縣財政局（制）一、項目基本概況項目負責人黃光群、李曉文聯系電13874607829項目地址館內郵編項目起止時間2018年1月2019年1月止計劃安排資金（萬元）110.57實際到位資金（萬元）110.57實際支出（萬元）110.57結余（萬元）0省財政省財政省財政省財政市財政市財政市財政市財政縣財政110.57縣財政110.57縣財政110.57縣財政0其它其它其它其它二、項目支出明細情況支出內容實際支出數會計憑證號備注24小時自助圖書館建設110.572019年1月31日第0011號支出合計三、項目績效自評情況項目績效定性目標及實施計劃完成情況預期目標實際完成加快我縣公共文化設施建設，實施文化惠民工程，圍繞建設社會主義核心價值體系和滿足廣大城鄉居民精神文化需求的要求，著力打造“書香寧遠”品牌，踐行縣委“文化強縣”戰略。根據永州市文體廣電新聞出版局的安排，在我縣城區建設2個24小時自助圖書館。24小時自助圖書館建設于2018年底按時保質完成2個，并正常投入使用。項目績效定量目標（指標）及完成情況一級指標二級指標指標內容指標（目標）值實際完成值項目產出指標數量指標24小時自助圖書館建設2個已在城區內完成2個24小時自助圖書館建設質量指標24小時自助圖書館按時保質完成于2018年底前按時保質完成，并驗收投入使用。時效指標24小時自助圖書館按時保質完成于2018年底前按時保質完成，并驗收投入使用。成本指標24小時自助圖書館縣財政經費110.57萬元城區2個24小時自助圖書館建設縣財政撥入經費110.57萬元，實際花費110.57萬元，未超支。項目效益指標經濟效益指標24小時自助圖書館全免費社會效益指標24小時自助圖書館為群眾提供就近借閱服務，共享公共文化服務成果24小時自助圖書館的投入使用，為廣大群眾提供了就近借閱服務的便利，全民共享公共文化服務成果。生態效益指標24小時自助圖書館為群眾提供就近借閱服務，共享公共文化服務成果24小時自助圖書館的投入使用，為廣大群眾提供了就近借閱服務的便利，全民共享公共文化服務成果。為打造了“書香寧遠”品牌，踐行“文化強縣”戰略添磚加瓦。服務對象滿意度指標24小時自助圖書館力爭群眾滿意度達95以24小時自助圖書館自投入使用以來，為廣大群眾提供了就近閱讀的便利，獲得了一致好評，滿意度達100%。績效自評綜合得分100分評價等次優秀四、評價人員姓名職稱/職務單位簽字文婷財會人員寧遠縣圖書館楊素平財會人員寧遠縣圖書館李曉文副館長寧遠縣圖書館評價組組長（簽字）：年月日項目單位意見：項目單位負責人（簽章）：年月日主管部門意見：主管部門負責人（簽章）：年月日財政部門歸口業務股