深鵬城消防技術服務（深圳）有限公司管理手冊文獻編號：QEOHS—SPC01版本：A/0根據GB/T19001-idtISO9001:GB/T24001-idtISO14001:GB/T28001-受控文獻受控文獻受控狀態：編制：李春成審核：李輝亮同意：譚峰公布日期：10月9月實施日期：10月10月修改控制頁版本日期簡要編制審核同意A/0-09-01新版編制李春城李輝亮譚峰目錄TOC\o"1-4"\f\h\z\u目錄 2Ⅰ手冊頒布令 5Ⅱ任命書 6Ⅲ管理方針 8Ⅳ管理目的 9Ⅴ手冊章節與原則對照表 10Ⅵ公司介紹 121、編制闡明 132、引用文獻 133、術語和縮寫 134、組織的環境 144.1理解組織及其環境 144.2理解有關方需求和盼望 154.3管理體系范疇 164.4管理體系及其過程 165、領導作用和承諾 175.1領導作用和承諾 175.2管理方針 195.3組織崗位、職責和權限 196策劃 216.1風險和機遇的策劃 216.2管理目的的策劃 226.3環境因素 226.4危險源與風險的策劃 236.5合規義務 236.6變更的策劃 237支持 247.1資源 247.1.1總則 247.1.2人員 247.1.3基礎設施 247.1.4工作環境 247.1.5監視測量資源 257.1.6組織的知識 257.2能力、意識和培訓 257.3信息溝通 267.4文獻信息管理 278運行 288.1運行策劃和控制 288.2產品和服務規定 288.3產品設計與開發 298.4采購 298.5生產和服務提供 308.5.1生產和服務提供控制 308.5.2標記與可追溯性 308.5.3顧客財產 318.5.4產品防護 318.5.5交付后的活動 318.5.6變更的控制 318.6產品和服務的放行 328.7不符合輸出控制 318.8環境和安全運行控制 328.9應急準備與響應 339績效評定 339.1監視、測量、分析和評價 339.1.1總則 339.1.2客戶滿意 349.1.3合規性評價 349.1.4分析與評價 369.2內部審核 369.3管理評審 369.3.1總則 369.3.2管理評審輸入 369.3.3管理評審輸出 3610改善 3810.1總則 3810.2不合格和糾正方法 3810.3持續改善 3811附錄 3911.1質量、環境和職業健康安全管理體系組織架構 3911.2質量管理體系職能分派表 4011.3環境管理體系職能分派表 4211.4職業健康安全管理體系職能分派表 44I頒布令為了進一步提高我公司在市場中的競爭力,提高社會信譽,確保消防服務項目質量達成顧客的滿意,提高公司的環境業績和職業健康安全績效，根據GB/T19001-idtISO9001:《質量管理體系規定》、GB/T24001-idtISO14001:《環境管理體系規定及使用指南》和GB/T28001-《職業健康安全管理體系規范》,策劃、建立、實施了質量、環境和職業健康安全三標一體的管理體系。為了實現管理體系的有效實施，我們編寫了管理手冊。本手冊論述了全公司的質量、環境、職業健康安全管理方針、目的和指標，并對一體化管理體系進行了描述，是我司進行通信工程設計、工程測量、工程咨詢服務實際運行的基本準則，指導全公司一體化管理體系運行和持續改善的大綱性文獻；是全體員工質量、環境、職業健康安全行為的規范和準則；也可作為是向客戶描述我司通信工程設計、測量、咨詢服務的質量管理體系、并對客戶的需求和盼望做出承諾的文獻和第三方審核使用。《管理手冊》一經公布，規定公司各部門、各崗位、全體員工須嚴格按照手冊規定貫徹執行，盡職竭力推行職責和義務，以確保消防技術服務達成規定，并能夠穩定地向客戶提供滿意的服務，保持和完善已經建立的管理體系，并努力提高管理體系的有效性和適宜性，以確保和提高我司的質量、環境、職業健康安全管理水平及良好社會形象，實現管理體系的持續改善。總經理：譚峰-10-09Ⅱ任命書為確保我司按照ISO9001:、ISO14001:和GB/T28001—原則的建立，實施與質量、環境和職業健康安全管理體系，李輝亮被任命為公司管理者代表，除其本身已有的職責外，還賦予其下列職責：A負責按原則組織建立、實施和保持公司的質量、環境和職業健康安全管理體系；B組織制訂和審核公司的質量、環境和職業健康安全管理手冊和程序文獻；C組織內部審核，檢查質量、環境和職業健康安全管理體系運行狀況，并向總經理報告；D對外聯系和協調質量、環境和職業健康安全管理體系認證工作；E組織公司進行重要環境因素確實認；危險源風險的評價。F組織制訂并審核質量、環境和職業健康安全目的和指標、環境職業健康安全管理方案；G協助總經理組織管理評審。為確保能順利推行管理者代表的職責，授予管理者代表在環境和職業健康安全管理體系的建立、實施與保持中有下列職權：1、有權協調、支配各部門的有關活動或有關人員。2、根椐有關人員或部門的體現，有權采用獎勵或處分方法。批準：譚峰日期：10月09日Ⅱ任命書為了進一步提高我公司在市場中的競爭力,提高社會信譽,確保消防服務項目達成顧客的滿意,提高公司職業健康安全績效，根據GB/T28001-《職業健康安全管理體系規范》，現任命李春成為員工事務代表。職責和權限：a.代表員工參加管理；b.代表員工參加方針、目的、管理方案、規章制度、勞動保護方法等內容的制訂；c.代表員工參加檢查工作，對我們服務過程中存在的問題提出改善建議；d.代表員工參加公司組織的管理睬議，理解公司的管理狀況；e.代表員工參加調查、解決環境或職業健康安全事故；f.收集員工的意見和建議，代表員工監督管理，保護員工健康。總經理：譚峰-10-09Ⅲ管理方針根據GB/T19001-idtISO9001:《質量管理體系規定》、GB/T24001-idtISO14001:《環境管理體系規定及使用指南》和GB/T28001-《職業健康安全管理體系規范》的規定，公司建立了質量、環境和職業健康安全管理體系。我司的管理方針為：消防安全，求真務實；保護環境，安全健康； 科學嚴謹，公正獨立；滿足客戶，持續改善。經評審通過，現予以同意執行，在全公司范疇內遵照實施。特發此令。總經理：譚峰-10-09Ⅳ管理目的質量目的客戶滿意度85分以上公司環境目的廢棄物排放符合國標和地方（深圳市）規定；水電消耗同比下降0.2%；公司職業健康安全目的不發生火災事故；不發生重大環境污染事故；不發生重大人身傷害和職業病事故；控制人身傷害率。Ⅴ手冊章節與原則對照表手冊條文GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-0.1頒布令無無無1.編制闡明前言1前言1前言引言2.引用文獻2223.術語和定義3334.組織環境4444.1理解組織及其環境4.14.14.2理解有關方需求和盼望4.24.24.3管理體系范疇4.34.314.4管理體系及其過程4.44.44.15.領導作用、職責和權限554.4.15.1領導作用和承諾5.15.14.4.15.2管理方針5.25.24.25.3組織崗位、職責和權限5.35.34.4.16策劃664.36.1風險和機遇的策劃6.16.14.3.16.2管理目的策劃6.26.24.3.26.3環境因素6.1.2,6.1.46.4危險源與風險策劃4.3.16.5合規義務6.1.34.3.26.6變更的策劃6.37.支持777.1資源7.17.14.4.17.1.1總則71.17.14.4.17.1.2人員7.1.27.1.24.4.17.1.3基礎設施7.1.37.14.4.17.1.4運行環境7.1.47.14.4.17.1.5監視測量資源7.1.57.14.4.17.1.6組織知識7.1.67.17.2能力、意識和培訓7.2,7.37.2,7.34.4.27.3信息溝通7.47.44.4.37.4文獻信息管理7.57.54.4.4,4.5.48.運行884.4.68.1運行策劃和控制8.18.14.4.68.2產品和服務規定8.28.3產品設計和開發8.38.1a)8.4采購與外包8.48.1b)手冊條文GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-8.5生產和服務提供8.58.1d)8.5.1生產和服務提供控制8.5.18.5.2標記和可追溯性8.5.28.5.3顧客財產8.5.38.5.4產品防護8.5.48.5.5交付后的活動8.5.58.5.6變更的控制8.5.68.6產品和服務的放行8.68.7不符合輸出控制8.78.8環境和安全運行控制8.14.4.68.9應急準備和響應8.24.4.79.績效評定994.59.1監視、測量、分析和評價9.19.14.5.19.1.1總則9.1.19.1.14.5.19.1.2顧客滿意9.1.29.1.3合規性評價9.1.24.5.29.1.4分析與評價9.1.39.1.34.5.19.2內部審核9.29.24.5.59.3管理評審9.39.34.610.改善10104.5.310.1總則10.110.14.5.310.2不合格與糾正方法10.3持續改善Ⅵ公司介紹深鵬城消防技術服務（深圳）有限公司是一家從事消防安全技術（咨詢）服務及集產、學、研一體的消防專業機構。致力于國內消防安全先進新技術的交流；消防安全領域的研究。重要業務涉及都市（區域）和消防安全重點單位（火災高危單位）的消防安全評定；大型公共娛樂性場合活動消防安全評定；特殊建筑或場合的消防設計評價、建筑工程消防設計和驗收評價；消防新產品的推廣與應用；火災隱患排查整治咨詢；消防安全管理原則化咨詢評審；公司消防安全管理體系建設；消防安全文化及消防滅火演習預案策劃編制等消防類項目。公司恪守“科學、嚴謹、優質、高效”的質量服務宗旨。公司于01月注冊成立，現位于深圳市福田區梅林32路市公安拯救業務綜合樓416-418室，辦公面積300平方米，現有工作人員12余人，都含有高等院校本科以上的專業技術，其中專業技術團體中有5人獲得消防注冊工程師或安全評價師職業資格，3人為消防（安全）工程類碩士碩士，3人為高級技術職稱。公司還外聘不同行業、不同專業有關機構的兼職出名專家、專家、學者8余人。為不停提高我司技術人員的專業水平，同時也不停吸取高技術人才，在8月，我公司與廣東工業大學環境科學與安全工程學院訂立“學、研”人才與技術戰略合作伙伴合同，亦為高校學子提供校外消防實踐的實習基地，雙方定時開展消防學術方面的交流。自從公司成立以來，公司主動主動參加各級政府和行業協會組織的消防安全科研、專項調研，為企事業單位提供多種多元化全方位的消防專業技術服務，與政府、專業人士和學術團體建立緊密的伙伴關系，現在，我司已完畢的項目有：深圳市現有建筑整體火災風險調研評定項目、羅湖區“二線插花地”玉龍、木棉嶺和布心三片區火災風險評定項目、龍華區部分片區室外消火栓抽樣調研項目、坪山區消防安全風險調研評定項目、潮州市都市消防安全風險評定項目、龍華區存量建筑消防安全隱患排查項目和羅湖區翠竹街道火災隱患重點地區整治文秘類綜合服務項目等；已基本含有為政府主管部門及各企事業單位提供消防安全系統化、消防規范化的專業技術水平服務能力。1.0編制闡明1．深鵬城消防技術（深圳）有限公司《質量環境和職業健康安全管理手冊》基于GB/T19001-為基礎，兼容了GB/T24001-、GB/T28001-及將來必需的其它管理體系均可納入其管理范疇。2.本《質量環境安全管理手冊》（下列簡稱為手冊）采用了ISO高層管理構造，引入了質量管理七項原則的思想和理論為基礎，運用了過程模式和PDCA辦法建立、實施和持續改善其有效性的管理體系。手冊為確保公司有效地開展質量、環境和職業健康安全活動提供了統一的原則和行為準則，它是一種大綱性、法規性文獻。3．公司規定的管理方針普通由手冊、管理體系程序文獻（下列簡稱程序文獻）統計及表格、作業指導書、質量計劃、環境和職業健康安全管理方案等來實現。是公司實施經營管理和原則化領域的大綱性文獻，能夠證明有能力生產滿足顧客和其它有關方規定以及公司需推行的合規性義務的產品和服務。4.本手冊采用了原則化管理四項基本原則編寫而成：目的原則——滿足我司實現久遠發展目的的需要，能夠增進公司經營管理達成科學有序、提高產品質量和經濟效益的目的。系統原則——成為含有特定功效的、在我司大系統中有效運行的有機整體的組織。層次原則——嚴格按原則的內在聯系構成含有共性和個性特性的層次分明的統一體。協調原則——原則之間必須互相協調一致，形成互相依存、互相制約的關系，以發揮體系的整體效能。5．行政人事部負責手冊的編寫、修訂等工作；管代負責對手冊的審定；總經理同意公布。手冊的解釋權由總經理授權給管代。6.手冊分“受控”、“非受控”兩種版本，在加蓋公司印章標記加以辨別。其中“受控”版本發放的對象是公司領導和各部門負責人；“非受控”版本的發放對象由行政人事部擬定。7.為確保手冊合用性，可根據需要對其進行修改，原則上三年一次；若內外部狀況發生變化也可隨時修改，其修改部門應加標記，并對手冊的“受控”版本實施跟蹤，以確保“受控”版本對的、有效。8．程序文獻是公司管理手冊的支持性文獻，是含有可操作性的文獻，由行政人事部負責組織各部門人員按手冊原則編號、編寫并協調，匯總后經管理者代表審核、總經理同意；屬專業性的工作文獻或流程文獻由各主管部門領導審核，管理者代表同意，行政人事部組織管理及發放。9．手冊與程序文獻的實用性每年評審一次，作必要的修改或改版，并確保修改后版本的更新。10．行政人事部負責手冊和程序文獻原稿永久性保管，及手冊和程序文獻的發放、登記、保存。本手冊在描述質量、環境和職業健康安全管理體系規定與選用原則中的程序保持一致。2.引用文獻質量管理體系基礎和術語（GB/T19000-IDTISO9000:）質量管理體系規定（GB/T19001-IDTISO9001:）環境管理體系規定及使用指南（GB/T24001IDTISO14001）職業健康和安全管理體系規定（GB/T28001-IDTOHSAS18001:）公司在評定消防技術服務等方面所涉及的法律法規和原則。術語和定義GB/T19000、GB/T24001和GB/T28001擬定的術語和定義合用本手冊。本手冊采用GB/T19000－idtISO9000:《質量管理體系—基礎和術語》、GB/T24001-idtISO14001:《環境管理體系－規定及使用指南》和GB/T28001-《職業健康安全管理體系－規范》及下列定義和縮寫。QMS－質量體系的英文縮寫。EMS－環境管理體系的英文縮寫。OHSMS－職業健康安全管理體系的英文縮寫，其中OHS為職業健康安全的英文縮寫。QEOHS－質量、環境和職業健康安全管理體系的英文縮寫。顧客：接受項目的組織或個人。供方：提供產品的組織或個人。組織：職責、權限和互有關系得到安排的一組人員及設施。在本手冊中是指深鵬城消防技術服務（深圳）有限公司。手冊：指QEOHS質量、環境和職業健康安全管理體系《管理手冊》。公司領導或管理層：總經理、副總經理、副總經理。2.10各部門：技術部、行政人事部、市場部和財務部和統稱。4組織環境4.1理解組織的環境公司是一家都有豐富消防指導與評定經驗的消防技術服務與消防安全評定的公司。總經理應識別組織內外部環境因素，并對其進行監視和評審。具體見《組織環境因素分析控制程序》。4.2理解有關方需求和盼望4.2.1為了理解有關方的需求和盼望，市場部每年最少組織一次有關方需求和盼望進行調查，并將調查成果形成《利益有關方需求和盼望策劃表》，重要從下列六大方面識別有關方的需求和盼望：利益有關方需求和盼望策劃表序號有關方類型需求和盼望轉換為公司經營目的監測頻率監測部門1客戶服務質量、價格、消防安全客戶滿意度定時/及時市場部2有關方互利和持續性及時性定時/及時市場部3員工良好的工作環境/職業健康安全/得到承認和獎勵員工滿意度定時行政人事部4政府機構恪遵法律法規規定、許可、授權獲取有關資質、許可證等定時市場部/技術部5股東持續的盈利能力、透明度運行指標完畢率定時財務部6媒體恪遵法律法規規定和其它應恪守的規定，公司自我聲明和承諾獲取有關資質、許可社區/員工等滿意度定時市場部/技術部7銀行持續的盈利能力運行指標完畢率定時財務部8社區恪遵法律法規規定和其它應恪守的規定，互利和良好的生活環境環境安全目的達成率社區居民滿意度社區居民投訴率定時及時行政人事部4.2.2有關方的需求和盼望應在公司各級管理層得到溝通和理解，并通過各個過程的有效運行來達成。有關方規定和盼望的監測成果應形成書面的報告，作為年度管理評審的輸入信息之一，并可用于有關職能部門制訂下一年度核心績效考核指標（KPI）的根據，為公司持續改善有關方滿意提供方向。4.3管理體系范疇4.3.1公司管理體系覆蓋深鵬城消防技術服務（深圳）有限公司所從事的消防技術咨詢、消防安全評定服務等活動過程。4.3.2根據公司產品和服務特點，GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001等國家、行業、地方原則以及公司識別的合用的合規義務規定。4.4管理體系及其過程輸入輸出OHSMS/成果EMS/成果有關方滿意產品/服務QMS成果顧客滿意合規義務6有關方的需求和盼望4顧客規定組織及其環境4領導力5績效評價9策劃6改善10支持7輸入輸出OHSMS/成果EMS/成果有關方滿意產品/服務QMS成果顧客滿意合規義務6有關方的需求和盼望4顧客規定組織及其環境4領導力5績效評價9策劃6改善10支持7運行8整合型管理體系過程模式圖整合型管理體系過程模式圖業務過程整合有關方的需求和盼望4基于風險的思維領導力組織和環境戰略質量管理體系核心精髓過程辦法質量環境安全管理手冊業務過程整合有關方的需求和盼望4基于風險的思維領導力組織和環境戰略質量管理體系核心精髓過程辦法質量環境安全管理手冊知識管理知識管理行政人事部負責建立、實施和保持管理體系并持續改善其有效性，并根據公司的實際狀況將其形成文獻化信息。以滿足：a)擬定管理體系所需的過程及其在公司中的應用，涉及建立公司管理方針和目的，識別對應的環境因素、危險源及其所需的控制方法等；b)擬定這些過程的次序和互相作用，明確環境因素和職業健康安全風險的關聯影響，使其達成預期的控制目的；c)確保管理體系各過程的有效運行和控制所需的準則和辦法；d)確保獲得必要的資源和信息，以支持管理體系（質量、環境、安全）的運行和對其實施的監控；e)對各過程進行監視、測量和控制，確保管理體系運行的有效性；f)總經理室通過對管理體系（質量、環境、職業健康安全）中的各過程進行策劃、內/外部審核、管理評審等確保對這些過程及有關因素的持續改善5領導作用、職責和權限5.1領導作用和承諾1.有關責任者：總經理1.有關責任者：總經理2.責任部門：行政人事部由誰來做？用什么資源？源？1.辦公設施2.領導力原則規定原則規定最高管理者應通過下列方面證明其對質量、環境、安全管理體系的領導作用與承諾：a)承當管理體系有效性的責任；b)確保為管理體系建立管理方針和目的，并且與組織的環境和戰略方向保持一致；c）確保管理體系規定整合到組織的業務過程中；d)增進過程辦法和基于風險的思維的使用；e)確保管理體系所需資源的獲得；f)傳達有效的質量、安全、環境管理和管理體系規定的重要性g)確保管理體系實現預期成果h）參加、指導和支持員工參加管理體系的有效性作出奉獻i）推動改善j)支持其它有關管理者來展示他們的領導能力合用于管理者的責任范疇1.公司發展戰略方向1.公司發展戰略方向；2.公司經營宗旨；3.人力、設備、財力、環境等資源；4.有關方的需求和盼望；5.年度經營計劃書；6.基于風險的思維管理方針；管理目的；過程分析圖；召開會議、培訓、公式等宣傳方式傳達管理體系規定；定時組織內審；定時組織管理評審；制訂質量獎勵制度；制訂創新管理方法；非預期輸出風險：對顧客需盼望不理解；對管理體系不重視。輸出輸出輸入輸入過程辦法圖過程辦法圖測量指標測量指標？如何去做？建立公司管理體系并組織實施；制訂管理體系考核方法建立公司管理體系并組織實施；制訂管理體系考核方法外部審核一次通過率；各部門過程KPI指標方向使命、愿景5.1.1方向使命、愿景領導力三要素領導力三要素激勵獎勵、承認激勵獎勵、承認主動性/預期領導力指導指導行動指導、支持發展公司總經理為實施管理體系的最高管理者，通過以下活動對建立、實施和持續改善質量、環境和職業健康安全管理體系確保其承諾：建立管理體系組織機構，推動管理體系有效運行；將公司內部控制體系與原則管理進行整合，形成公司的質量、環境、安全管理體系；制訂公司質量、環境、安全方針；根據公司的經營宗旨，質量、環境和職業健康安全管理方針，組織制訂管理目的和指標，并與組織的環境和戰略方向保持一致；制訂有關流程或程序，組織風險識別和評價，以確保過程辦法和基于風險的思考使用；不停提供管理體系運行所需的資源，以滿足管理體系持續改善能夠獲得必要的資源保障；定時主持公司管理評審，以確保管理體系的充足性、適宜性和有效性。5.1.2以顧客其它有關方為關注焦點本組織的生存與發展依存于其顧客及其它有關方現在和將來的需求和盼望，以顧客為關注焦點是最高管理者的責任和行為之一，努力求取超越顧客的規定和盼望，公司“為客戶發明滿意的服務”是本組織的宗旨。5.1.2.1顧客的需求和但愿顧客對產品的需求和但愿普通涉及：符合性、可信性、可用性及服務實現后的售后服務，也涉及健康、衛生、安全和環境方面的規定。5.1.2.2最高管理者確保本組織能夠識別理解a.顧客（涉及潛在的顧客）明確的或隱含的需求和盼望。b.應盡的與產品有關的責任或義務c.有關顧客和法律、法規規定在產品規定中已做出規定。并通過管理體系的有效運行得以實現，顧客滿意。d.建立并保持程序，擬定公司活動、過程和服務中的環境因素和危險源辨識、風險評價和風險控制，以確保環境因素和風險控制過程處在受控狀態。e.確認重要環境因素和重大風險，并在管理體系的目的中加以控制。f.對危險源辨識、風險評價實施必要的控制方法，涉及：常規和非常規活動；全部進入工作場合的人員的活動；工作場合的設施等。5.2管理方針總經理負責組織建立、實施和保持管理方針，管理方針應適合公司的意圖和環境、職業健康安全并支持其戰略方向，為制訂管理目的提供框架，涉及滿足合用規定和持續改善管理。公司管理方針的溝通方式重要采用培訓、網站公示、寫入《公司員工手冊》、公布《質量環境安全管理手冊》等辦法進行溝通、理解和應用，合適時，也可為有關方獲得。5.3組織崗位、職責和權限公司總經理為運行管理體系最高管理層，各部門的職能及各崗位職責和權限由行政人事部組織編制，總經理同意，形成《崗位職責匯編》，可涉及各崗位職責和權限規定的描述。公司組織機構有重大調節時，應進行評審，保存形成文獻化的信息，以確保管理體系的完整性。5.3.1總經理a.是公司的最高管理者。b.負責貫徹國家及行業有關質量、環保、職業安全健康的各項法律、法規；同意頒布質量、環境和職業健康安全《管理手冊》，任命管理者代表。c.負責確立符合我司宗旨和方向、方針和戰略目的和指標；負責建立實施和改善我司的管理體系；d.負責營造一種良好的內部工作環境，提供必要的資源，并保障合理分派和有效運用；e.負責主持公司的管理評審，解決重大問題，提出管理體系持續改善意見；f.分派管理職責，建立職責考核機制，定時組織對高層管理人員進行職責考核；g.組織對重大事故的調查解決，貫徹事故“四不放過”原則，發生重大事故向上級報告；5.3.2副總經理a.對全公司的服務質量負全方面技術責任；b.協助總經理貫徹實施公司管理方針、目的、質量策劃、環境和職業健康安全管理方案；c.參加消防技術合同以及消防評定報告的評審工作；d.負責對公司所承攬業務的方案編制、審核、同意工作；e.負責組織學習、貫徹業務操作規程;f.參加重大服務質量事故的裁定和解決工作；g.參加服務過程的質量控制、環保和職業健康安全的管理；h.參加由總經理主持的管理評審工作。5.3.3財務部a.加強財務管理和全方面經濟核算，對實現管理方針目的負經濟責任；b.負責質量、環境和職業健康安全成本控制管理；c.參加合同的評審；d.參加由總經理主持的管理評審工作；e.根據《會計法》和國家有關財經法律、法規、方針政策，建立公司財務管理制度和會計帳薄。f.按照會計制度和公司制度的規定確認、計算和統計資產、負債、全部者權益、收入、費用、成本和利潤。g.認真做好會計核算工作，制證、記賬、算賬、報賬、費用開支對的無誤，確保會計憑證，帳薄的真實，正當性，做到帳證相符，數字清晰。h.準時編制會計報表，定時納稅申報，準時足額上繳稅金，為公司經營管理提供可靠財務信息，當好領導參謀。i.嚴格執行各項費用開支范疇和開支原則，發揮會計監督作用。5.3.4技術部a.負責公司消防技術咨詢、消防安全評定項目活動的管理，對有毒有害作業對應防護用品提出配備建議及有關物資的質量驗證。b.負責客戶環境的指導、監督、檢查工作，確保客戶消防各項指標達成國家衛生原則規定。c.負責公司檢測儀器的購置、建帳、發放、報廢及定時送檢等管理工作。e.負責組織消防技術服務咨詢、消防安全評定的準備和策劃工作，參加合同洽談，負責起草公司合同件技術規范的制訂。f.負責本部門環境以上/危險源、管理方案以及環境安全運行的控制；g.負責本部門應急準備與響應有關事宜的管理。5.3.5行政人事部a.負責體系文獻和質量統計的管理。b.負責組織員工培訓工作，制訂組織實施年度員工培訓計劃，保存公司人員培訓（或能力考核）統計，負責監理人員多種資質證章年審、新注、轉注工作。c.負責組織職業病人的定時復查、治療工作，做好職業病的登記、統計和報告工作；d.全方面負責公司職業安全與環保的組織與監督管理工作；e.組織起草、修訂公司管理體系文獻，監督體系的運行，解決管理體系運行中的有關事項；d.主動貫徹執行管理方針目的，并負責指標的分解和貫徹；e.環境因素、危險源的識別評價，環境安全法律法規的收集、識別與更新；f.負責監督檢查環境和職業健康安全工作的貫徹執行狀況，組織環境和職業健康安全定時與專項檢查；g.指導或參加事故的調查、分析、解決，并負責人身、交通、火災事故的統計、上報；h.按規定開展員工職業健康檢查，建立健全員工健康監護檔案；i.負責公司有關活動的職業衛生監測，監督檢查職業衛生隱患的治理，對有毒有害作業對應防護用品提出配備建議及有關物資的質量驗證。j.負責組織職業病人的定時復查、治療工作，做好職業病的登記、統計和報告工作；5.3.6市場部a.負責市場開拓，收集監理業務市場信息。負責合同草案評審的組織工作，保存評審統計。b.負責本部門環境以上/危險源、管理方案以及環境安全運行的控制；c.負責本部門應急準備與響應有關事宜的管理。d.負責客戶服務投訴的解決e.負責消防技術咨詢、消防安全評定服務后的跟進、解決工作；f.負責客戶滿意度的調查、分析與解決。5.3.7技術部a.負責按照消防技術服務規定編制質量計劃，項目文獻。并負責質量計劃與有關文獻的審核。b.負責進行消防技術咨詢/消防安全評定過程的風險和環境因素識別和評價，制訂控制風險和環境污染方法；c.負責消防技術咨詢/消防安全評定過程的監督與跟蹤；d.參加質量、環境與安全事故的調查、分析，編制或審定事故的解決方案；e.嚴格消防技術咨詢/消防安全評定過程的質量管理工作；。f.負責消防技術咨詢/消防安全評定過程技術資料和進度、資金及質量確保資料的編制；5.3.8管代a.確保按照GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原則建立、實施和保持質量環境職業健康安全管理體系。b.協助總經理做好管理評審及對應糾正防止方法的實作。c.向總經理報告質量環境職業健康安全管理體系運行狀況，以供管理評審和作為質量環境職業健康安全改善的基礎。e.負責就質量環境職業健康安全體系方面與外部機構的聯系。f.負責組織編制審核計劃，組織內審小組并審批內部質量環境職業健康安全審核報告。g.負責主持質量環境職業健康安全管理體系文獻的編制、修改，審核質量環境職業健康安全手冊、程序文獻，同意公布作業指導書、統計表格。h.負責審核普通環境/危險因素和重要環境/危險因素。i.負責制訂目的指標及管理方案。j.采用方法，確保在公司內提高滿足顧客及有關方規定的意識。6策劃6.1風險和機遇的策劃6.1.1總則公司在策劃質量環境職業健康安全管理體系時，考慮到影響公司目的和戰略方向和管理體系績效的內外因素和公司有關方的規定，擬定需要應對的風險和機遇，方便：a）確保管理體系能夠實現其預期成果；b）增強有利影響，確保實現預期成果；c）避免或減少不利影響；d）實現改善。6.1.2環境因素行政人事部負責組織實施《環境因素識別與風險評價控制程序》，用來識別環境因素，從中鑒定哪些對環境含有重大影響，并及時更新環境因素信息。6.1.2.1各部門應對消防技術咨詢、消防安全評定服務活動及辦公活動過程中產生的環境因素進行識別評價，并編制、實施對應的管理方案，方便對重要環境因素進行有效控制。6.1.2.2公司各部門負責本部門環境因素的識別，必須覆蓋公司范疇內及生產過程中的各個方面，涉及有關方活動對環境產生的影響。6.1.2.3環境因素的識別應考慮過去、現在、將來三種時態，及正常、異常、緊急三種狀態，通過識別這些特性，以確保環境因素識別的對的性及完整性。6.1.2.4識別環境因素應考慮下列類型：a)向大氣排放的污染；b)向水體排放的污染；c)破壞臭氧層；d)噪聲對周邊環境的影響；e)對周邊社區及居民生活的影響；f)造成水電、燃氣、原材料及能源的消耗；g)土地資源的污染；h)固體廢棄物、流動廢棄物的污染。6.1.2.5對環境因素的評價，應考慮對環境全影響的規模、范疇、發生的頻次、社會關注程度、法律法規的符合性及資源消耗等。6.1.3危險源辨識、風險評價和控制方法行政人事部負責組織實施《危險源辨識和風險評價控制程序》，以持續進行危險源的識別、風險評價和實施必要的控制方法。6.1.3.1危險源辨識的范疇涉及：a)全部進入工作場合的工作人員（涉及承包方和訪問者）的活動；b)工作場合的設施（涉及我司提供的和外界所提供的）；6.1.3.2識別危險源的重要可能類別涉及：觸電、高空墜落、物體打擊、機械損害、火災和爆炸、坍塌；與材料、設備和工具半圓引發的碰上泄露等有關的危險源；氣體中毒；中暑、受凍引發的傷害；噪音引發的傷害；輻射引發的傷害；食物中毒引發的傷害；職業病及疾病引發的傷害；搶劫盜竊引發的傷害。6.1.3.3管理體系風險評價重要涉及質量、環境和職業健康安全方面的風險，各部門應將所管理的有關過程風險識別出來，形成《風險識別、評價控制表》，并采用應對方法。6.1.3.4解決風險的選擇涉及：避免風險、承當風險、消除風險源、變化其可能性或后果。6.1.4合規義務公司建立并保持《法律法規和其它規定控制程序》，用來擬定其活動、產品或服務中質量、環境和職業健康安全所合用的法律、法規及應恪守的其它規定，并建立獲取的渠道。6.1.4.1職責a.行政人事部為法律法規管理的主管部門，負責與國家、地方及行業主管部門的聯系，獲取有關法律、法規與其它規定的最新文獻，或通過刊物、網絡以及其它途徑獲取最新信息；b.行政人事部會同有關部門確認我司在質量、環境和職業健康安全方面合用的法律、法規及有關規定的文獻，管理者代表負責審批其合用性；c.各部門注意收集本部門合用的法律、法規，并及時與行政人事部溝通信息。6.1.4.2法規和其它規定的獲取和擬定a.法規是指法律、行政法規、地方性法規、自治條例和單行條例、國務院部門規章和地方政府規章；其它規定是指國家、地方、行業或上級主管單位制訂的有關原則、規章制度以及公司內部的規章、管理方法等；b.公司應有暢通的渠道及時獲取、不停更新和補充合用的法律、法規和規定的文獻；c.公司還應恪守與政府機構形成的協定；d.建立獲取、識別和更新程序，明確其中規定，確保使用，作為體系運行的管理根據；e.已確認合用于公司的QEO法律、法規、原則和其它規定應發放到各個有關部門，方便做好各自的QEO工作。6.1.5方法的策劃公司根據重要環境因素、重大危險源擬定組織的管理方案，控制重大危險源與重要環境因素。質量、環境和職業健康安全管理方案是實現質量、環境和職業健康安全目的和指標的確保，是公司，是公司實現質量、環境和職業健康安全方針和核心。6.1.5.1職責a.行政人事部負責組織制訂公司的QEO目的、指標實施計劃和管理方案，擬定實現目的和指標的有關活動和資源、責任部門與實施時間表并實施監督檢查考核；b.財務部對實施計劃和管理方案的可行性做經費預算；c.各有關部門根據分解擬定的目的、指標制訂具體的實施計劃和管理方案，并經部門負責人同意；d.管理者代表負責審核公司的實施計劃和管理方案；e.總經理負責同意公司的實施計劃和管理方案。6.1.5.2控制規定6.1.5.2.1計劃和管理方案的制訂。a.公司應分級制訂和評價實現目的和指標對應的實施計劃和管理方案；b.實施計劃和管理方案要有技術方法，并且可行；c.實施計劃和管理方案要寫明完畢的時間和進度；d.實施計劃和管理方案要有規定的責任部門和負責人；e.QEO管理方案的制訂應考慮重要環境因素和重大危險源的影響，有些要納入管理評審。6.1.5.2.2計劃和管理方案的審批和實施a.管理方案必須根據目的和指標變化而修訂，制修訂的計劃及管理方案要形成文獻、報管理者代表審查，總經理同意；b.為了確保QEO管理方案的實施，最高管理者要確保所需的資源規定；6.1.5.2.3QEO管理方案的修訂a.QEO管理方案應隨公司活動、生產和服務的變化及時調節和修訂；b.QEO目的和指標發生重大變化時，行政人事部應組織有關部門對QEO管理方案進行修訂和補充；c.由于管理評審核規定的需求應對管理方案進行修訂。總經理根據公司的戰略規劃，制訂《績效目的考核指標》，并在有關職能和層次上得到分解，形成各職能部門的質量、環境和職業健康安全目的。公司總目的以下：6.2.1公司運行目的公司運行目的見《年績效目的考核指標》6.2.2公司質量目的：（見質量目的一覽表、環境目的指標管理方案、安全目的管理方案）6.2.3總經理每年年終組織各部門根據公司的運行目的、質量目的、環境目的、職業健康安全目的、制訂下一年度部門的KPI指標，以確保質量、環境、安全目的在有關職能和層次得到分解；目的、指標應明確測量辦法，考慮合用的規定，與管理方針保持一致，與有關部門進行充足溝通，被監視，必要時進行修訂。具體實施按《公司績效管理方法》執行。為確保公司質量目的、環境目的和指標、職業健康安全目的的貫徹和實現，我司各有關職能和層次都應建立并貫徹質量目的、環境目的和指標、職業健康安全目的。質量目的、環境目的和指標、職業健康安全目的應是可測量的。a.持續改善、提高產品和服務質量，增強顧客滿意、提高環境業績和職業健康安全績效；b.以顧客和市場現在和將來的需求為根據，以現在為主，兼顧將來的發展；c.結合公司現在的資源、設施、水平、能力和顧客滿意狀況等條件；d.考慮環境和職業健康安全及有關法律法規的有關規定。各部門每六個月報行政人事部對實施狀況進行統計，各部門每一年報行政人事部對完畢狀況統計。6.3管理體系變更策劃當公司組織機構有重大調節、引入新原則等因素造成公司管理體系變更時，行政人事部應對這些變更進行評審，并確保：a)管理能力與實際需求相適應；b)管理體系應在受控狀態下，做到持續改善，并保持其完整性、適宜性和有效性；c)確保提供管理體系所需的資源；d)保存管理體系變更評審的證據，如會議紀要。7支持7.1資源資源是本組織質量、環境和職業健康安全管理體系及過程不可缺少的構成部分，是組織實現管理方針和質量、環境和職業健康安全目的、環境指標有必要條件。總經理應確保實施公司管理方針和目的、運行績效、合規義務所必需的多種資源；資源是建立、實施管理體系并持續改善其有效性的必要條件。7.1.1總則總經理擬定應提供下列方面所需的資源：a)實施和保持管理體系并持續改善其有效性的資源，如：人員、技術、基礎設施、過程運行環境條件、監視和測量設備、運行過程所需知識等；b)通過滿足顧客和其它有關方規定，增強顧客滿意所需要的多種資源，如：新產品改善，環保規定的廢水、廢氣、廢渣、噪聲的解決等資源；我司提供了下列資源：a.實施、保持并持續改善管理體系所需的資源；b.服務質量滿足顧客明示和潛在的規定，不停增強顧客滿意所需資源；c.實施環境、職業健康安全管理所需資源。7.1.2人員（人力資源）我司行政人事部制訂了《公司管理制度》，規定了承當管理體系職責有關職責人員應含有的能力，涉及：從事重要工作崗位人員、工作可能對環境產生重大影響人員、可能影響工作場合內職業健康安全人員，通過受教育程度、參加培訓狀況等多方面進行考核。7.1.3基礎設施我司提供并在不停改善更新下列基礎設施，以適應不停改善管理體系的規定：a.為達成服務管理、環境管理、職業健康安全符合性規定的辦公場合；b.辦公設施、設備用品；c.運輸、通訊等支持性設施。行政人事部應分別定時對設備設施維修和保養。7.1.4工作環境必要的工作環境是本組織實現產品符合性的支持條件。工作環境是人的因素和物的因素的組合。這些因素為員工的發明適宜的工作條件，減輕勞動強度，激發員工的工作熱情和潛力，提高工作效率。7.1.4.1影響工作環境因素7.1.4.1.1人的因素人的因素應考慮工作環境下的工作辦法，勞動保護，安全作業，安全規則，操作指南，員工使用的設備設施等。7.1.4.1.2物的因素物的因素應考慮工作環境下的衛生、噪聲、溫度、環保、光照、清潔度和空氣流動等。7.1.4.2管理7.1.4.2.1行政人事部按公司有關規定進行歸口管理；7.1.4.2.2制訂必要的安全規則和指南；7.1.4.2.3提供必需的勞動保護用品；7.1.4.2.4配備滿足衛生、噪聲、溫度、光照、清潔度和空氣流動等環境規定的必要設施。7.1.5監視和測量裝置控制7.1.5.1對用于驗證產品、職業健康安全和環境與否符合規定規定的檢查、測量、實驗或監測設備進行檢定，校對和維護。每臺檢測設備都要附上檢定或校對狀態的標簽，并進行周期復檢；用于量值傳遞的原則器具，需送國家有關計量機構或國家承認含有檢定資格的機構檢定。7.1.5.2檢定或校對工作要按照國家有關檢定規程進行，暫無國家檢定規程的，由計量技術人員制訂檢定校對辦法。7.1.5.3新購置檢測設備采購必經檢定合格方可投入使用。封存的檢測設備在重新啟用前要經檢查合格后方可使用。7.1.6組織知識7.1.6.1行政人事部負責組織制訂《知識管理程序》，以擬定其質量、環境和職業健康安全管理體系運行過程所需的知識，為獲得合格產品和服務提供必要的知識，這些知識應予以保持，并在需要范疇內可得到。7.1.6.2為適應不停變化的需求和發展趨勢，應擬定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。知識是從其經驗中獲得的特定資源，是實現組織目的所使用的共享信息，公司的知識從其來源能夠分為兩類：1)內部知識（如：知識產權、從經驗獲得的知識、從失敗和成功項目中獲得的教訓、獲取和分享未形成文獻的知識和經驗、過程、產品和服務的改善成果）；2)外部知識（如：原則、學術交流、專業會議、顧客和外部供方收集的知識等）。7.2能力、意識和培訓行政人事部按《人力資源控制程序》對本組織人力資源需求及員工培訓工作進行歸口管理。負責明確培訓需求，對全部員工進行上崗前培訓、進入工作前工作技能培訓，規定全體員工承諾推行其質量、環保及安全職責，恪遵法律法規。確保全體員工、特別是重要質量、環境、風險崗位的人員能夠勝任所賦予的職責，滿足管理體系運行規定；認識到偏離規定程序的潛在后果，個人工作改善帶來的環保和健康安全效益以及符合管理方針、程序滿足管理體系規定的重要性。行政人事部負責每年初編制《年度培訓計劃》，按《人力資源管理程序》規定安排具體時間，準備對應教材對我司職工進行我司宗旨及有關任職內容的培訓，保存有關《培訓統計》。行政人事部組織各專業執業資格的員工進行資格考試和繼續教育。我司管理體系內部審核員須經國家授權部門培訓才干上崗。7.3信息溝通7.3.1行政人事部負責組織的環境和安全信息的溝通與交流，并保持其持續有效性，確保員工和有關方就環境和安全信息進行交流和溝通；各部門負責對應業務范疇內的信息交流，并做好信息交流工作。公司制訂、執行《溝通控制程序》，確保及時、精確的收集、傳遞及反饋有關信息，做好內外部信息管理工作，并確保員工充足參加質量環境職業健康安全管理工作。7.3.2內部溝通內部不同部門和層次人員的有效溝通是本組織質量管理體系運行有效性之一。本組織在有關管理體系文獻描述中應闡明不同部門和層次人員的信息及組內接口關系。以增進理解、協調和配合。內部溝通可采用下列方式：a.協調會；b.書面告知及各類文獻；c.聲像和電子媒體及電話及統計。7.3.3外部信息交流a.工程部為外部信息交流的主管部門，各對外有業務交往的部門負責將我司管理方針及有關規定傳達給有關方；b.行政人事部及時從政府主管部門、報刊、書店、網絡等方面，獲取最新法律法規、原則及其它規定的變更信息，跟蹤認證原則的發展動態，并將信息通報給有關部門；c.對地方政府機構、社會團體、委托方及公眾等有關方就業務的有關規定、投訴、埋怨等，由接受此信息的部門或人員及時報行政人事部，由行政人事部安排有關部門負責解決，并及時將解決成果反饋給有關方；d.普通性信息，由有關部門自行解決，制訂計劃并付諸實施，其成果有主辦部門及時通報給有關方并報行政人事部備案。7.3.4員工事務代表a.我司指定員工事務代表,倡導和激勵員工參加管理，并為員工參加管理發明條件；b.我司在制訂方針、目的、管理方案、規章制度、勞動保護方法等內容時，邀請員工代表參加，并充足聽取他們的意見和建議，納入公司的管理之中；c.經常邀請員工參加檢查工作，特別是某些有豐富工作經驗的老工人，以發現我們服務過程中存在的問題提出改善建議；d.不定時邀請員工代表參加公司組織的管理睬議，讓員工理解公司的管理狀況；e.調查、解決環境或職業健康安全事故時，邀請員工代表參加；f.收集員工的意見和建議，通過員工事務代表監督管理，保護員工健康。7.4形成文獻的信息7.4.1總則我司質量、環境和職業健康安全一體化管理體系文獻涉及：a．形成文獻的質量方針、質量目的、環境方針、環境目的和職業健康安全方針、職業健康安全目的；b．管理手冊；c．程序文獻（我司按質量、環境和職業健康安全一體化管理體系原則規定，并結合公司實際狀況編制了對應的程序文獻）；d．作業文獻（為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的操作規程、制度、規范、作業指導書）；e．統計；f．與質量、環境和職業健康安全有關的外來文獻。注：文獻可采用任何形式或類型的媒介（紙或電子版）。7.4.2管理手冊我司根據GB/T19001—idtISO9001：原則、GB/T24001—idtISO14001：原則和GB/T28001—原則的規定，結合公司實際狀況，制訂了《管理手冊》，該手冊擬定了公司質量、環境和職業健康安全一體化管理體系的范疇，規定了所應控制的QEO管理體系規定，涉及刪減的理由，對形成文獻的程序的引用，描述了過程次序及互相作用，反映了公司管理體系的總體框架和思路，通過對公司QEO方針，以及目的、指標及管理方案等內容的描述，展示了公司管理體系的總的原則和意圖，并明確規定了公司各層次的職責和權限。7.4.3文獻控制7.4.3.1總則我司為確保管理體系所規定的文獻得到有效控制，建立并保持《文獻和資料控制程序》，此程序使公司管理體系文獻從同意公布直至失效的全過程都得到有效的控制，確保在使用處可獲得合用文獻的有效版本，確保外來文獻得到識別，并控制其分發。7.4.3.2文獻的控制范疇我司管理體系所規定的全部文獻均屬控制范疇，見本手冊有關條款規定。統計是一種特殊類型的文獻，根據本手冊4.2.4的條款規定進行控制。公司行政人事部為《文獻和資料控制程序》的主管部門，負責對文獻控制的執行狀況予以監督、檢查和管理，其它有關部門予以配合。7.4.3.3文獻的同意和公布a．全部文獻公布前應得到授權人同意，以確保文獻的充足性和適宜性（內容對的完整，與其它文獻協調一致，且易于理解）；確保文獻清晰，易于識別；b．《管理手冊》、《程序文獻》經管理者代表審核后由公司總經理同意、公布；7.4.3.4文獻的更改a．管理體系文獻的更改應由該文獻的原審批部門進行審批，做出對應的修改，若由其它部門進行修改時，該部門應獲得審批所需根據的有關背景的文獻資料；b．文獻更改應在《文獻更改/修訂審批表》上統計文獻的修改內容、更改日期和因素、更改生效時間，同時對更改文獻做出現行修訂狀態標記；7.4.3.5文獻的發放a．全部我司制訂和公布的與管理體系有關的文獻和資料，按照文獻和資料的層次分類，經對應的授權人員審核、同意公布；b．對管理體系有效運行的各個場合，文獻和資料均應發放到位，確保有關人員使用現行有效的文獻；c．文獻發放填寫《文獻發放/回收記錄表》，并注明受控分發號；d．作廢文獻要及時從發放和使用場合收回，并登記造冊，定時銷毀；e．因特殊需要所保存的任何作廢文獻，蓋“作廢留用”章，避免誤用；f．應確保有關合用的外來文獻在使用前得到確認，按規定范疇分發并統計；技術部、市場部負責對應外來文獻的識別，行政人事部管理及負責分發，對于外來的法律、法規及各類原則文獻，要識別最新版本，確保現行有效；7.2.4統計控制7.2.4.1總則建立并保持《統計控制程序》，通過對統計的標記、貯存、保護檢索、保存期和處置的有效控制，證明服務質量、環境績效和職業健康安全狀況改善提供分析根據。來自供方或有關方的統計也應成為我司質量、環境和職業健康安全管理統計的構成部分。7.2.4.2統計的設立a．統計的設立應易于識別和檢索；要有足夠的統計憑證、圖表、報告，以證明QEO管理體系運行有效和產品符合規定；b．統計的種類涉及：培訓統計、檢查報告、驗收報告、內審報告、評審報告、事件事故報告、不合格報告、有關法律、法規信息、QEO管理體系運行統計等；c．統計的媒介有文字記載、磁盤、相片、光盤和錄像帶等。7.2.4.3統計的管理a．分級管理：行政人事部負責管理體系統計的管理和保存，各職能部門負責過程中質量、環境和職業健康安全管理運行過程中形成的專業性統計的管理和保存，定時將本部門有關統計歸檔行政人事部統一管理；b．標記：以統計或表格的名稱、編號或代碼來表達；c．貯存和保護：管理體系統計保存期普通為3年。全部統計需要提供適宜的存儲條件，防潮、防火、防盜。d．檢索：全部匯總到行政人事部統一管理的統計由行政人事部負責進行登記，建帳或建卡歸檔，并建立索引目錄；e．解決：保存期滿統計的解決、銷毀應造冊登記，加以鑒定，經主管領導同意實施銷毀；f．統計的收集與填寫：統計的收集由各職能部門負責；統計的填寫由該項活動的具體執行人按規定填寫；統計應清晰、標記明確、內容完整、真實、簡樸明了，日期精確、簽名齊全；g．查閱：合同規定時，在雙方商定時限內，統計可提供應顧客、有關方，或其代表查閱，并做好登記；h．提供：根據合同規定或顧客的規定，及時提供有關統計。行政人事部和各有關部門應妥善保存本部門的統計，以避免由于環境造成的損壞、變質和丟失。7.5支持文獻《文獻控制程序》《知識管理控制程序》《溝通控制程序》《設備設施控制程序》《人力資源管理程序》《職位闡明書》8.運行公司將“過程”管理的原則用于全部的運行和活動，并對其進行控制。產品的實現和運行控制是實現產品的一組有序的過程和子過程，這些過程中，一種過程的輸出將直接形成一種過程或幾個過程的輸入。這些過程和子過程是互相影響，互相聯系的，也是復雜的。因此在8.1-8.7條款中分別作出描述。8.1運行策劃與控制技術部負責組織有關部門對產品（服務）實現運行控制實施策劃，并對和服務提供的重要過程及對核心的運行活動進行控制，確保質量方針、目的、指標和環境方針、目的、指標的實現。策劃應擬定下列內容：a.服務應達成的質量目的和規定；b.針對具體的服務項目、合同所擬定所需的過程，服務實施前應由技術部提交組織方案和驗收規范，實施所需的人力、物力等資源配備；c.擬定服務所規定的檢查、實驗、驗證、確認、過程監控活動以及服務的按收準則；d.證明過程及其產品服務符合規定所需的統計。8.1.1職責a.技術部負責制訂消防配備管理控制的實施方案以及其它對應的技術、作業文獻；b.各項目負責人負責按產品（服務）規定規定和運行控制方案組織實施。8.1.2消防技術服務/消防安全評定過程及運行控制范疇a.活動涉及：咨詢服務/消防安全評定過程及風險控制等；b.管理涉及：物料檢查驗收、服務的監視測量、有關方等。8.1.3過程及運行控制內容規定a.咨詢服務合同中必須明確全過程的控制及對應規程；b.對特殊過程有關崗位嚴格執行有關程序和作業文獻；c.明確崗位責任制，對特殊過程有關的崗位人員進行專業技能、安全作業培訓；d.由技術部制訂服務控制原則和參數，對服務進行技術交底；e.對潛在影響和隱患制訂防止方法，服務必須經我司、客戶共同檢查后方可放行；f.各部門進行日常檢查，保存監測統計、發現不符合向有關部門報告，并制訂糾正方法；8.1.4服務實現的過程及互相間的關系產品（服務）實現是一項有序的過程與子過程，這些過程中，一種過程的輸出將直接形成下一種過程（或是幾個過程）的輸入，而這些過程是互相聯系互相影響的，也可能是復雜的。按照《設備設施控制程序》、《采購控制程序》、《合同評審控制程序》、《服務過程控制程序》、《溝通控制程序》、《產品和服務的監視和測量控制程序》等對其有關過程進行控制，在這些有關程序中描述了互相之間的關系。8.1.5環境和職業健康安全運行控制建立并保持《環境及安全運行控制程序》，使與公司重要環境因素和重大風險有關的活動、產品和服務得到有效控制，并逐步加大對有關方環境和職業健康安全行為影響力度。為提高環境和職業健康安全績效，減少環境污染，減少傷亡事故，各部門負責貫徹執行運行控制程序，要將公司建立的管理程序與規定通報供方和承包方。公司行政人事部負責服務過程中的重要環境因素和重大風險的控制，負責執行有關的管理方案的規定，并負責各過程環境和職業健康安全行為的監督。運行程序及有關規定要以訂立合同、合同等形式及時通報給供方，在運行過程中，由公司技術部及時進行監視和測量。重要崗位人員嚴格執行程序規定和作業指導書規定，并嚴格按規程操作。a.對可能造成偏離環境和職業健康安全方針、目的、指標的運行與重要環境因素、重大危險有關的崗位，總經理責成行政人事部負責制訂對應的控制程序和作業文獻，具體見有關內容，各有關部門實施；b.活動涉及：物資采購、安全管理、污染防止、風險控制、環境改善、文明等；c.管理涉及：能源資源、物資、倉庫、檢查驗收、監視測量、有關方等。8.1.6環境和職業健康安全運行控制規定a.制訂有關文獻明確咨詢服務/消防安全評定過程的控制，規定操作規范；b.明確崗位責任制，對環境/安全培訓；c.在文獻中制訂環境/安全控制原則和參數；d.對潛在環境、健康安全隱患制訂防止方法；e.各部門進行日常檢查、保存監測統計、發現符合向有關部門報告，制訂糾正方法；f.在使用的產品和服務中，含有可標記的環境因素及危險，要制訂有關的程序、規定并告知予以供方和合同方；8.2產品和服務規定8.2.1顧客溝通8.2.1.1市場部在承諾之前，可采用走訪顧客、函電調查、消防宣傳本；商務洽談及技術合同等方式與顧客溝通；8.2.1.2市場部在提供服務過程中，可根據技術合同及合同規定，提供消防咨詢與消防安全評定資料；傳遞信息；進度協調、函電聯系等方式與顧客溝通有關合同及修改的信息。8.2.2產品和服務規定擬定市場部可采用走訪顧客、函電調查、競爭對手分析、水平對比等方式擬定客戶規定，涉及：a.顧客規定的消防規定，涉及有關可行性、交付和支持方面的規定；b.安監局規定的消防規定，涉及消防安全有關可行性、支持方面的規定；c.顧客未做規定，但預期或規定用途所必要的產品規定；d.與服務有關的義務，涉及法律法規規定。8.2.3與產品和服務有關規定的評審a.市場部按《合同(修改)評審管理程序》對本手冊所覆蓋服務，在訂立合同前，進行合適的合同評審和協調評審活動，并保存合同評審統計；b.技術部、行政人事部、市場部參加合同評審活動；c.當合同正式訂立之前，本組織內部的評審活動、接口和聯系，都要與顧客協調一致并保存協調的有關書面資料。8.2.3.1規定a.各項規定都有明確規定，并形成文獻；b.與規定不一致的都應得到解決；c.應擬定本組織含有滿足合同、訂單規定的方式辦法。8.2.3.2合同的修訂由市場部負責組織合同的修訂。并由原評審人員、部門對修訂內容進行評審。合同修訂后，行政人事部負責在及時反饋顧客的同時，將其對的傳遞到本組織的有關職能部門。8.2.4產品和服務規定變更當產品和服務的規定發生變更時，應確保有關文獻化信息予以修改。8.3設計和開發我司在消防技術咨詢與消防安全評定上沒有進行設計開發及對設計開發進行外包。8.4采購控制8.4.1總則行政人事部負責組織制訂《采購控制程序》，評價和選擇供方，確保產品和服務符合質量、環境和職業健康安全的規定。經識別：公司從事的消防技術咨詢與消防安全評定服務無對外分包過程。8.4.2控制的類型和程度公司為確保采購的產品符合規定的采購規定，對采購的產品控制的類型分為辦公軟件、辦公設備和辦公耗材。行政人事部負責選擇合格的供貨商，確保采購的物資和項目質量、公司的環境和職業健康安全規定，并負責各項目物資采購業務的監督、檢查和指導工作，采購文獻發放前對規定的規定與否合適由總經理審批。8.4.2.2不同控制方式（如訂立產品技術規定和驗收條件、質量確保規定、環境行為和職業健康安全行為規定、審核范疇和頻率、供方的審核報告和業績統計等）8.4.2.3采購產品的驗證（涉及必需的物資）（1）業務軟件是經重要部門承認的；（2）辦公設備采用品牌產品；（3）辦公耗材采用正規廠家生產的。8.4.3外部提供信息信息應涉及：a)供方產品、程序、過程和設備的同意規定；b)供方人員資格的規定：能否含有滿足采購產品的能力（質量能力，交貨能力，產品使用經驗，類似產品的實驗成果、我司環保規定、職業健康安全規定等方面進行比較等）；c)供方質量、環境和職業健康安全管理體系的規定。d)采購文獻（含采購計劃）應闡明采購產品的資料。涉及：（1）類別、規格、等級、標記辦法；（2）產品規范、圖樣、等級、標記辦法；（3）合用的管理體系名稱，編號和版本。在與供方溝通之前，公司應確保所規定的信息規定是充足與適宜的。8.5生產和服務提供8.5.1生產和服務提供的控制編制和評定技術方案是消防技術咨詢/消防安全評定服務形成的核心環節，并且服務提供過程中存在環境影響和職業健康安全風險，為了實現對過程和服務提供的規定，本組織制訂《服務實現過程控制程序》。根據程序文獻的規定編制對應的咨詢服務方案，使直接影響項目質量的過程和服務過程，處在受控狀態，確保消防技術咨詢/消防安全評定服務獲得持續穩定的高質量，從而來實現本組織的管理目的。8.5.1.1職責a.技術部是消防技術咨詢/消防安全評定服務過程控制的歸口管理部門，實現消防技術咨詢/消防安全評定服務過程的控制；負責過程和服務實現過程中的檢查，并監督質量控制過程執行狀況；b.行政人事部負責辦公設備設施和作業環境的控制。8.5.1.2普通過程的控制a.嚴格按照有關資料和有關規范、規程、原則規定組織過程和服務的實施；b.與此過程有關的技術規范、設施及檢測軟件應處在完好狀態，標記清晰，其按所規定的規定進行；c.與過程有關的安全管理與作業環境必須整潔有序；d.配備滿足過程、技術操作規定的作業人員；e.使用通過檢查并符合規定規定的產品。8.5.1.3過程和服務提供過程確實認本條款指對特殊過程確實認，我司的業務范疇全部過程和服務提供過程的輸出均可由后續的監視或測量加以驗證，故本條款規定能夠刪減，刪減后不影響公司提供顧客和合使用方法律法規規定的產品的能力或責任的規定。8.5.2標記和可追溯性通過對咨詢項目在形成的全過程中所需資料，涉及：咨詢資料、資料的標記管理，避免資料的誤發，咨詢資料校審人員的訂立是服務監控狀態的重要標記。服務項目文獻應含有可追溯性，各負責部門應按公司規定策劃文獻的格式規定進行簽章，以滿足可追溯性規定。8.5.2.1職責a.技術部負責各自資料標記和可追溯性工作的歸口管理；b.以合適的方式標記資料，資料的標記應與質量統計相一致。c.項目資料的接受有兩種狀態，即完整狀態和不完整狀態；d.標記辦法采用標記、標簽、印章劃分寄存地等方法。8.5.3顧客財產的控制我司顧客財產有：客戶/供方有關資料以及客戶信息，市場部應根據合同規定，對提供外部供方與顧客財產進行接受和驗證登記，當項目完畢后，由市場部/行政人事部將顧客/供方提供的信息，資料負責償還給顧客；如有丟失、損壞或不合用時，應予以統計，并向顧客/外部供方報告，顧客/外部供方不規定償還時，則按外來文獻規定進行控制、驗證、歸檔。客戶個人信息登記建檔防護，避免泄露。8.5.4產品防護公司產品為咨詢服務過程輸出文獻，在內部交接和交付給顧客期間，由各部門按《檔案管理作業指導書》規定進行防護。8.5.5交付后的活動市場部負責組織制訂《客戶投訴解決控制程序》，以控制滿足與產品和服務有關的交付后活動的規定。在擬定交付后活動的覆蓋范疇和程度時，公司應考慮：a)法律法規規定（如產品的安全性、環境法規的規定等）；b)與產品和服務有關的潛在不盼望的后果；c)產品和服務的性質、用途和預期壽命；d)顧客規定的規定，涉及對交付及交付后活動的規定。并在此過程中，考慮需要提供潛在的重大環境影響的信息。8.5.6變更控制8.5.6.1技術部應對服務提供的更改善行必要的評審和控制，以確保穩定的符合規定。服務過程重要更改的因素以下：1)核心特殊崗位人員的變化；2)顧客規定的變更；8.5.6.2應保存形成文獻的信息，涉及有關更改評審成果、授權進行更改的人員以及根據評審所采用的必要方法。具體執行《變更控制程序》.8.6產品和服務的放行市場部/技術部負責組織實施《產品和服務的監視和測量控制程序》，根據其所策劃的安排，在產品實現過程的合適階段對產品進行監視和測量，以驗證產品規定已得到滿足。行政人事部應保持符合接受準則的證據,統計應表明有權放行的人員。除非得到有關授權人員的同意，合用時得到顧客的同意，否則在策劃的安排已圓滿完畢之前，不得放行產品和交付服務。8.7不合格輸出控制8.7.1公司制訂《不合格控制程序》，以避免不合格非預期使用或交付，以及避免或減少不合格的發生。有關部門應根據不合格的性質及其對產品和服務符合性的影響采用合適方法。這也合用于在產品交付之后，以及在服務提供期間或之后發現的不合格產品和服務。應通過下列一種或幾個途徑處置不合格輸出：a）糾正；b）隔離、限制、退貨或暫停對產品和服務的提供；c）告知顧客；d）獲得讓步接受的授權。對不合格輸出進行糾正之后應驗證其與否符合規定。8.7.2應保存下列形成文獻的信息，以：a）描述不合格；b）描述所采用的方法；c）描述獲得的讓步；d)保持不合格性質以及隨即所采用的任何方法的統計，涉及所同意的讓步的統計。e)應在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證，以證明符合規定。f)當交付或開始使用后發現產品不合格時，公司仍有責任采用合適方法解決問題，這些方法應與不合格品給客戶造成的影響（涉及損失或潛在的影響）相適宜，如按照造成的損失和影響程度負責換貨、退貨或賠償。8.7.3行政人事部辦負責組織實施《不符合與糾正方法控制程序》，以避免環境和職業健康安全不符合所造成的影響，減少環境/安全事故、事件和其它不符合的發生。環境/安全事故、事件及其它不符合的控制方式:a)當發生事故發生時，發現人應立刻保護現場，并及時報告或報警。b)行政人事部應及時對事故進行調查或解決，并采用有效方法，避免再發生。c)當出現工傷和職業病患者應及時解決，并采用有效方法，避免再發生。8.8應急準備和響應我司建立并保持《應急準備和響應控制程序》，用來擬定潛在的事故或緊急狀況，并對可能發生的火災或其它緊急風險作出應急準備和響應，以防止或減少可能隨著的環境影響。8.9.1行政人事部負責程序文獻的制訂和監督實施；負責擬定潛在事故或緊急狀況，會同有關部門對其進行控制檢查；負責程序的定時檢查和評審修訂工作；8.9.2各職能部門負責對對應的潛在事故或緊急狀況分析因素，采用糾正與防止方法，進行控制；8.9.3為確保對意外事件或事故做出合適響應，必要時可制訂應急計劃；8.9.4每年定時實驗和檢查上述應急準備和響應程序運行的有效性；8.9.5有關負責人對應急準備和響應的人員職責、內外部的聯系計劃與否可行等進行審定，必要時，特別是事故或緊急狀況發生后，對《應急準備與響應控制程序》和有關文獻予以評審和修訂，對采用的糾正方法及文獻更改要予以統計。9績效評價9.1監視測量分析和評價本組織通過策劃實施內部審核、管理評審、測量監控顧客滿意的信息，測量監控產品和過程的信息，實施對不合格和糾正方法的控制，通過分析和評價，尋找實施改善的機會。從而建立一種強有力的自我完善機制。9.1.1總則9.1.1.1本組織通過對工程、過程能力、顧客滿意程序和質量管理體系運行狀況的測量、分析和評價，主動謀求改善機會，提高組織業績。9.1.1.1.1組織對每一種需要測量和改善的項目進行策劃。9.1.1.1.2規定每一過程活動的內容、頻次及采用恰當的數據分析。9.1.1.1.3建立收集、分析和運用信息的渠道，規定測量、分析和改善所需有關數據信息的溝通方式。9.1.1.2環境安全的監視與測量/總則對含有或可能含有重大環境影響和風險的活動及其核心特性進行監測和測量，通過監測和測量成果對方針、目的、指標、有關法律、法規、原則的符合性程度進行評價。9.1.1.3職責a.行政人事部是環境和職業健康安全合規性評價、監視和測量的主管部門；b.有關部門配合做好環境和職業健康安全的監測工作。9.1.1.4控制要點a.監測指對環境和職業健康安全產生影響或含有影響的活動的易于量化的核心特性進行測量的過程，如純技術性、委托外單位進行測量的項目；b.監測的對象是能源使用、固體廢棄物排放。每年通過實際用量與計劃量的對比，監測現場用能狀況，監測范疇涉及作業區和辦公區；c.對不能自測的項目，如空氣質量等每年委托上級主管部門進行監測。監測和測