南部縣鐵鞭鄉小學2019年部門預算編制的說明一、基本職能及主要工作南部縣鐵鞭鄉小學屬于全額撥款事業單位，實施小學義務教育，促進基礎教育發展。小學學歷教育（相關社會服務）。二、部門概況南委編發【2011】194號，核定校級領導職數3名（1正2副）內設工作機構3個，即：教導處（掛教科室牌子）、總務處、安全信訪辦公室，每個機構設領導職數2名。南委編發【2018】111號核定教職工編制38名,其中：專任教師編制37名，職工1名。學校現有專任教師34名（28名在編，6名特崗教師）。有校級領導3名（1正1副）、后勤主任1名，教導主任2名，信安班主任1名。 三、收支預算總體情況南部縣鐵鞭鄉小學2019年收入預算348.32萬元，其中：上年一般公共預算撥款收入結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入348.32萬元，占100%。2019年支出預算348.32萬元，其中：基本支出348.32萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預算情況南部縣鐵鞭鄉小學2019年度財政撥款收支預算總計348.32萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計有所增加。主要原因是在職人員工資標準提高和人員增加。五、一般公共預算財政撥款支出預算情況（一）一般公共預算財政撥款支出預算總體情況南部縣鐵鞭鄉小學2019年度一般公共預算財政撥款支出348.32萬元，占財政撥款本年支出合計的100%。（二）一般公共預算財政撥款支出預算結構情況南部縣鐵鞭鄉小學2019年一般公共預算財政撥款支出348.32萬元，主要用于以下方面:教育支出242.27萬元，占69.55%；社會保障和就業支出52.15萬元，占14.97%；住房保障支出28.49萬元，占8.17%,衛生健康支出25.41萬元，占7.31%（三）一般公共預算財政撥款支出預算具體情況1.教育2050202小學教育：2019年預算數為242.27萬元，主要用于基本工資、津貼及績效工資、獎勵工資、工會經費、養老保險、醫療保險、殘疾人保險等。2.社會保障和就業2080801：2019年預算數為52.15萬元，主要用于死亡撫恤。3.住房保障2210201:2019年預算數為28.49萬元，主要用于住房保障。4.衛生健康支出2101102：2019年預算數為:25.41萬元，主要用于事業單位醫療保障。六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況南部縣鐵鞭鄉小學2019年一般公共預算財政撥款基本支出348.32萬元，其中：人員經費242.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費4.75萬元，主要包括：工會經費。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況南部縣鐵鞭鄉小學2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元；公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費支出預算為0萬元；公務接待費支出預算為0萬元。1.2019年無因公出國（境）任務安排，無出國（境）團組人次，無因公出國（境）費撥款支出。2.公務用車購置及運行維護費單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。2019年公務用車購置及運行維護費0萬元,2019年沒有更新購置公務用車計劃，無公務用車購置費。3.公務接待費2019年無公務接待任務，或本單位未使用一般公共預算財政撥款資金負擔公務接待費支出。八、政府性基金預算財政撥款收支預算情況本單位沒有政府性基金撥款安排的支出。九、國有資本經營預算撥款收支預算情況本單位沒有國有資本經營撥款收入，也沒有使用國有資本經營撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2019年度，本單位屬二級預算單位，無下屬單位。（二）政府采購支出情況本部門2019年沒有實施政府采購計劃，無政府采購支出。（三）國有資產占有使用情況截至2018年12月31日，學校沒有車輛；無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備，全部為電腦、打印機等日常辦公設備。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。２.其他收入：除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、……等。３.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。４.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。５.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。６.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。７.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 表1南部縣2018年收支預算總表單位名稱：南部縣鐵鞭鄉小學單位：元收入項目2018年預算數支出項目2018年預算數一、一般公共預算撥款收入2,621,192.51一、一般公共服務支出二、政府性基金預算撥款收入二、外交支出三、國有資本經營預算撥款收入三、國防支出四、事業收入四、公共安全支出五、事業單位經營收入五、教育支出1,819,823.58六、其他收入六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出396,462.36九、醫療衛生與計劃生育支出190,859.09十、節能環保支出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出189552.36二十、糧油物資儲備支出二十一、預備費二十二、其他支出二十三、轉移性支出二十四、債務還本支出二十五、債務付息支出二十六、債務發行費支出本年收入合計2323698.28本年支出合計2323698.28七、用事業基金彌補收支差額二十七、事業單位結余分配八、上年結轉其中：轉入事業基金二十八、結轉下年收入總計2323698.28支出總計2323698.28表2南部縣2018年收入預算總表單位名稱：南部縣鐵鞭鄉小學單位：元合計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經營預算撥款收入事業收入事業單位經營收入轉移性收入其他收入用事業基金彌補收支差額金額其中：教育收費小計上級補助收入附屬單位上繳收入從其他部門取得的收入從不同級政府取得的收入2323698.282323698.28表3南部縣2018年支出預算總表單位名稱：南部縣鐵鞭鄉小學單位：元合計基本支出項目支出上繳上級支出對附屬單位補助支出2323698.282323698.28表4南部縣2018年財政撥款收支預算總表單位：元收入支出項目2018年預算數項目合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算上年財政撥款資金結轉一、本年收入2323698.28一、本年支出2323698.282323698.28一般公共預算撥款收入2323698.28一、一般公共服務支出政府性基金預算撥款收入二、外交支出國有資本經營預算撥款收入三、國防支出二、上年結轉四、公共安全支出一般公共預算撥款收入五、教育支出2109953.922109953.92政府性基金預算撥款收入六、科學技術支出國有資本經營預算撥款收入七、文化體育與傳媒支出上年財政撥款資金結轉八、社會保障和就業支出2419224192九、醫療衛生與計劃生育支出十、節能環保支出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出189552.36189552.36二十、糧油物資儲備支出二十一、預備費二十二、其他支出二十三、轉移性支出二十四、債務還本支出二十五、債務付息支出二十六、債務發行費支出二、結轉下年收入總計2323698.28支出總計2323698.282323698.28表5南部縣2018年一般公共預算支出表單位名稱：南部縣鐵鞭鄉小學單位：元項目名稱合計基本支出項目支出日常公用支出對個人和家庭補助2419224192鄉級項目支出村級項目支出合計2419224192表6南部縣2018年一般公共預算人員支出預算表單位名稱：南部縣鐵鞭鄉小學單位：元功能分類項目名稱基本工資津貼及績效工資獎勵性工資工會經費養老保險職業年金醫療保險殘疾人保險住房公積金科目編碼科目名稱經濟分類(科目及編碼)基本工資(30101)津貼補貼(30102)獎金(30103)其他工資福利支出（30199）工會經費(30228)社會保障繳費(30108）職業年金(30109）社會保障繳費(30110）其他社會保障繳費(30112）住房公積金(30113)2050202小學教育8637966438247198331592.06315920.6169017.5213820.742210201住房公積金189552.36合計2299506.288637966438247198331592.06315920.6169017.5213820.74189552.36表7南部縣2018年一般公共預算日常公用支出預算表單位名稱：南部縣鐵鞭鄉小學單位：元功能分類經濟分類編碼302013020230203302043020530206302073020302130212302133021430215302163021730218302243022530226302273022930231302393024030299科目編碼科目名稱經濟分類科目辦公費印刷費咨詢費手續費水費電費郵電費物業管理費差旅費因公出國（境）費用維修（護）費租賃費會議費培訓費公務接待費專用材料費被裝購置費專用燃料費勞務費委托業務費福利費公務用車運行維護費其他交通費用稅金及附加費其他商品和服務支合計表8南部縣2018年一般公共預算對個人和家庭補助支出預算表單位名稱：南部縣鐵鞭鄉小學360494單位：元功能分類經濟分類科目3030130302303033030430305303063030730308303093031030399科目編碼科目名稱經濟分類編碼離休費退休費退職（役）費撫恤金生活補助救濟費醫療補助助學金獎勵金個人農業生產補貼其他對個人和家庭補助2080801撫恤金24192合計24192表9南部縣2018年一般公共預算鄉鎮項目支出預算表單位名稱：單位：元功能分類項目名稱人大代表之家經費農村廣播維修經費水上交通安全經費安全維穩經費征兵經費其他費用科目編碼科目名稱經濟分類(科目及編碼)會議費（30215）維修（護）費（30213）其他商品服務支出（30299）其他商品服務支出（30299）其他商品服務支出（30299）其他商品服務支出（30299）合計表10南部縣2018年一般公共預算村級項目支出預算表單位名稱：單位：元功能分類項目名稱特困人員經費大學生入伍獎勵金義務兵人員經費村干部報酬居委會干部報酬村(居)民小組長報酬村（居）公用經費科目編碼科目名稱經濟分類(科目及編碼)救濟費（30306）生活補助（30305）生活補助（30305）生活補助（30305）生活補助（30305）生活補助（30305）其他商品和服務支出（30299）合計表11南