危險化學品從業單位安全標準化□自評/□考核報告此頁不夠可加附頁□自評/□考核匯總表5.1負責人與責任（100）權重系數0?1（考評得分分）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.1.1負責人1.企業的主要負責人是本單位安全生產的第一責任人，應全面負責安全生產工作，落實基礎和基層工作。52.企業主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業安全文化53?主要負責人做出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變為必需的資源支持54.企業主要負責人應定期組織召開安委會或安全領導小組會議55.1.2方針目標1?企業應堅持安全第一、預防為主、綜合治理的安全生產方針。主要負責人應依據根據法律、結合企業實際、組織制定文件化的安全生產方針和目標。32.企業應簽訂各級組織的安全目標貝任書，確定里化的年度安全工作目標，并予以考核。各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成7

5.1負責人與責任（100）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.1.3機構設置1.應設置安全生產委員會或領導小組；設置安全生產管理部門或配備專職安全生產管理人員、按規定配備注冊安全工程師102?根據生產規模大小，設置相應的管理部門53?建立、健全從安委會或安全領導小組到基層班組的安全管理網絡55.1.4職責1.應制定安委會或領導小組和管理部門的安全職責102.應制定主要負責人、各級管理人員和從業人員的安全職責103?應建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業人員安全職責的履行情況和安全責任制定期考核，予以獎懲105.1.5安全生產投入1?應依據國家、當地政府的有關安全生產費用的提取規定，自行提取安全生產費用，專項用于安全生產52.應按照規定的安全生產費用使用圍，合理使用安全生產費用，建立安全費用臺賬103.依法參加工傷社會保險，為從業人員繳納工傷保險費5

5.2風險管理(100)權重系數0?12(考評得分分)考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.2.1圍與評價方法1.應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、圍、準則32.明確風險評價的圍23.選擇適宜有效可行的風險評價方法24.制定企業的風險評價準則35.2.2風險評價1.依據風險評價準則、選定合適的評價方法，定期和及時對作業活動和設備設施進行危險、有害因素的識別和風險評價252.企業各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制55.2.3風險控制1根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險、制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可接受程度。152.應將風險評價分析的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。5

5.2風險管理（100）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.2.4隱患治理1?應對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。并建立隱患治理臺帳32?對確定為重大隱患的項目，應建立檔案23.對企業無力解決的重大事故隱患，采取了有效的防措施，并書面向主管部門和當地政府部門報告34.對不具備整改條件的的重大事故隱患，必須采取防措施，編制整改計劃，限期解決或停產25.2.5重大危險源1.應按照重大危險源辨識標準辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案42.應按照規定對重大危險源設置安全監控報警系統。33?應按照國家有關規定，定期對重大危險源進行安全評估24.對重大危險源的設備設施定期檢查檢驗，并作好記錄2

5.2風險管理（100）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.2.5重大危險源5制定重大危險源的應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源演練26.將本單位重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和有關部門備案37.重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規定。不符合標準或規定的應采取切實的防措施，并在規定期限進行整改。45.2.6風險信息更新1?應適時組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的危險、有害因素和隱患42.定期評審或檢查風險控制結果和風險控制效果23.當發生事故或變更時，應及時進行風險評價4

5.3法律法規（100）權重系數0.08（考評得分分）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.3.1法律法規1.企業應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新82.企業應將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時對從業人員進行宣傳和培訓，提高從業人員的守法意識，規安全生產行為73.企業應將適用的安全生產法律、標準及其他要求及時傳達給相關方55.3.2符合性評價企業應每年至少1次對適用的安全生產法律法規、標準及其他要求的執行情況進行符合性評價，消除違規現象和行為155.3.3安全生產規章制度1.企業應制定健全的安全生產規章制度202.企業應將安全生產規章制度發放到有關的工作崗位5

5.3法律法規（100）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.3.4操作規程1.企業應根據生產工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制崗位操作規程，并發放到相關的工作崗位。202.企業應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前編制新的操作規程55.3.5修訂1.企業應明確評審和修訂安全生產規章制度和操作規程的時機和頻次，定期或及時進行評審和修訂，確保其有效性和適用性92?企業應組織相關管理人員、技術'員、操作人員和工會代表1加安全生產規章制度和操作規程評審和修改，注明生效日期23?企業應組織相關管理人員、技術人員、操作人員培訓學習修訂后的安全規章制度和操作規程24.企業應保證使用最新版本的安全生產規章制度和操作規程25.45.4培訓教育(100)權重系數0?1(考評得分分)考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.4.1培訓教育管理1?定期識別安全培訓教育需求，制定、實施安全培訓教育計劃32.企業應為安全培訓教育提供相應的資源保證13.建立從業人員的安全培訓教育檔案，做好安全培訓教育記錄24?安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況15.企業安全培訓教育主管部門應對培訓效果進行評價26.企業應確定終生教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業人員進行經常性安全培訓教育15.4.2管理人員培訓1.企業主要負責人和安全生產管理人員，應接受專門的安全培訓教育，經安全生產監管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，取得安全書后方可任職，并按規定參加每年再培訓102.企業其他管理人員包括管理部門負責人、基層單位負責人、專業工程技術人員的安全培訓教育由企業相關部門組織，經考核合格后方可任職105.4培訓教育（100）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.4.3從業人員培訓教育1.企業應對從業人員進行安全培訓教育；并經考核合格后方可上崗。從業人員每年接受再培訓，再培訓時間不得少于國家或地方政府規定的學時。52.企業特種作業人員應按有關規定參加安全培訓教育，取得特種作業操作證，方可上崗作業，并定期復審。52.企業從事運輸的駕駛員、船員、押運人員必須經所在地設區的市級人民政府交通部門考核合格（船員經海事管理機構考核合格），取得從業，方可上崗作業44.企業應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，對有關人員進行專門培訓，經考核合格后方可上崗。65.4.4新從業人員培訓教育1?企業應按有關規定，對新從業人員進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，經考核合格后方可上崗102.企業新從業人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規定學時10

5.4培訓教育（100）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.4.5其他人員培訓教育1?企業從業人員轉崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗。32對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定及安全注意事項的培訓教育25.4.5其他人員培訓教育3.對承包商的作業人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發放入廠證。進入作業現場前，應由作業現場所在單位進行進入現場前安全培訓教育，保存記錄55.4.6日常安全教育1?按計劃開展管理部門、班組安全活動42?班組安全活動應定期開展，要有負責人、有容、有記錄。企業各級管理人員應定期參加班組安全活動43.管理部門應定期開展安全活動44.企業安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應每月至少1一次對安全活動記錄進行檢查、簽字45.企業安全生產管理部門或專職安全管理人員應結合班組安全生產實際，制定管理部門班組月度安全活動計劃，規定活動形式、容、要求45.55.5生產設施（100）權重系數0?2（考評得分分）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.5.1生產設施建設1.企業應確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。52.企業應按照建設項目安全許可有關規定，對建設項目的設立階段、設計階段，試生產階段和竣工驗收階段規管理53.企業應對建設項目的施工過程實施有效安全監督，保證施工過程處于有序管理狀態24.企業建設項目建設過程中的變更應嚴格執行變更管理規定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理。25.積極采用先進的安全性能可靠的新技術，新工藝，新設備和新材料，組織安全生產技術研究開發15.5.2安全設施1.企業應嚴格執行安全設施管理制度，建立安全設施臺帳52.企業應確保安全設施配備符合國家有關規定和標準。55.5生產設施（100）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.5.2安全設施3.企業的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養。54.安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原5)5.企業應對監視和測量設備進行規管理，建立監視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄55.5.3特種設備1.企業應按照《特種設備安全監察條例》管理規定，對特種設備進行規管理。12.企業應建立特種設備臺帳和檔案＜13.特種設備投入使用前或投入使用后30日，企業應當向直轄市或設區的市特種設備監督管理部門登記注冊。0.54.企業應對特種設備進行經常性日常維護保養，至少每月進行一次檢查，并保存記錄。0.55.企業應對特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。0.5

5.5生產設施（100）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.5.3特種設備6.企業應在特種設備檢驗合格有效期屆滿前一月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求，未定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續使用。企業應將安全檢驗標志置于或者附著于特種設備的顯著位置。17.企業特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規規定使用年限，應及時予以報廢，并向登記的特種設備監督管理部門辦理注銷。0.55.5.4工藝安全1.企業操作人員應掌握相關工藝安全信息（化學品維修信息、工藝信息、設備信息）32.企業應保證設備設施運行的安全可靠、完整。43.應對工藝過程進行風險分析34.生產裝置開車前應組織檢查，進行安全條件確認。35.企業生產裝置停車應滿足下列要求：1）編制停車方案；2）操作人員能夠按停車方案和操作規程進行操作3

5.5生產設施（100）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.5.4工藝安全6.企業緊急情況處理應遵守下列要求：1）發現或發生緊急情況，應按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時相有關方面報告；2）工藝及機電設備等發生異常情況時，采取適當的措施，并通知有關崗位協調處理，必要時，按程序緊急停車。37生產裝置卸壓裝置系統或排空系統的危險化學品應引致安全地點并得到妥善處理38操作人員應嚴格執行操作規程，對工藝參數運行出現的偏離情況及時分析，保證工藝參數控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正35.5.5關鍵裝置及重點部位1.企業應加強對關鍵裝置、重點部位安全管理，實行企業領導干部聯系點管理機制。12?聯系人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監督與指導責任13.聯系人應每月至少到聯系點進行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。1

5.5生產設施（100）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.5.5關鍵裝置及重點部位4.企業應建立關鍵裝置、重點部位檔案，建立企業、管理部位、基層單位及班組監控機制，明確各級組織、各專業的職責，定期進行監督檢查，并形成記錄。15企業應制定關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練，確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。16.關鍵裝置、重點部位為重大危險源按照5.2.5條的要求執行.按照5.2.5條進行5.5.6檢維修1.企業應嚴格執行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。52.企業應制定年度綜合檢維修計戈嘰落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質量、定檢修進度原則。43.檢維修作業應執行規定的工作程序。6

5.5生產設施（100）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.5.7拆除和報廢1企業應嚴格執行生產設施拆除和報廢管理制度。拆除作業前，拆除作業負責人應與需拆除設施的主管部門和使用單位共同到現場進行對接，作業人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設施交接手續。42.企業凡需拆除的容器、設備和管道，應先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業。33?企業欲報廢的容器、設備和管道仍存在有危險化學品的，應清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處理。3

5.6作業安全（100）權重系數0.12（考評得分分）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.6.1作業許可證應對動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業、抽堵盲板作業和其他危險性作業等實施作業許可證管理，嚴格履行審批手續，各種作業許可證中應有危險有害因素識別和安全措施容255.6.2警示標志1?應按照GB16179規定，在易燃、易爆、有毒有害場所的醒目位置設置符合GB2894規定的安全標志。52.應在重大危險源現場設置明顯的安全警示標志。33.應按有關規定在廠區道路設置限速、限高、禁行等安全標志。24?應在檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和安全標志；在檢修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。25.應在可能產生嚴重職業危害作業崗位的醒目位置設置職業危害警示標志和告知牌，告知產生職業危害的種類、后果、預防及應急救治措施、作業場所職業危害因素檢測結果等容26.應按有關規定在生產區域設置風向標1

5.6作業安全（100）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.6.3作業環節1.應在危險性作業活動前進行危險、有害因素識別，制定控制措施，配備相應的安全防護用品（具）及消防設施與器材，規現場人員作業行為22.作業活動的負責人應嚴格按照規定要求科學指揮；作業人員應嚴格執行操作規程、不違章作業，不違反勞動紀律23.在進行作業活動時，作業人員應持相應的作業許可證34?作業活動的監護人員應具備基本救護技能和作業現場的應急處理能力，持相應作業證進行監護，作業活動中不得離開監護崗位。35?應保持作業環境整潔。16.對同一作業區域進行生產經營活動的多個承包商，應組織并監督承包商之間簽定安全生產協議，明確各自的安全生產管理職責和應采取的安全措施，并指定安全生產管理人員進行安全檢查與協調。27.機動車輛進入生產裝置區、罐區現場應辦理相關手續，佩帶標準阻火器、按指定路線行駛2

5.6作業安全（100）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.6.3作業環節8?嚴格執行危險化學品儲存、出入庫安全管理制度，危險化學品應儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室按儲存要求進行儲存；危險化學品倉庫符合技術標準，有專人管理，出入庫進行核查登記，定期檢查。49.劇毒化學品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發、雙人保管制度。企業應將劇毒化學品的數量、地點及管理人員的情況，報當地公安部門和安全生產監督管理部門備案。310.嚴格執行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，規運輸、裝卸人員行為。35.6.4承包商與供應商1.建立承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業過程監督、表現評價、續用等過程進行管理；建立合格承包商名錄和檔案。企業與選用的承包商簽訂安全協議書。82?應嚴格執行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續用等過長進行管理，并定期識別與采購有關的風險。75.6.5變更1?應嚴格執行變更管理制度，履行變更（申請、審批、實施、驗收）。152.應對變更過程產生的風險進行分析、控制。55.85.8職業危害（100）權重系數0.05（考評得分分）5.75.7產品安全與危害告知（100）權重系數0.08（考評得分分）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.7.1危險化學品檔案應對所有危險化學品（包括產品、原料和中間產品）進行普查，建立危險化學品檔案155.7.2化學品分類應按照國家有關規定對其產品、所有中間產品進行分類，并將分類結果匯入危險化學品檔案105.7.3化學品安全技術說明書和安全標簽1.生產企業的產品屬于危險化學品時應按照GB16483和GB15258編制產品安全技術說明書和安全標簽，并提供給用戶102?采購危險化學品時，應索取安全技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品55.7.4化學事故應急咨詢服務1.生產企業應設立24小時應急咨詢服務固定，有專業人員值班并負責相關應急咨詢102.生產企業沒有條件設立的，應委托危險化學品專業應急機構作為應急咨詢服務代理105.7.5危險化學品登記應按照有關規定對危險化學品進行登記305.7.6危害告知應以適當、有效的方式對從業人員及相關方進行宣傳，使其了解企業生產過程中的危險化學品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預防及應急處理措施20

考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.8.1職業危害申報企業如存在法定職業病目錄所列的職業危害因素，應按照國家有關規定，及時、如實向當地安全生產監督管理部門申報，接受其監督。255.8.2作業場所職業危害管理1.企業應制定職業危害防治計劃和實施方案，建立、健全職業衛生檔案和從業人員健康監護檔案。102.企業作業場所應符合GBZ1、GBZ2。103.企業應確保使用有毒物品作業場所與生活區分開，作業場所不得住人；將有害作業與無害作業分開，高毒作業場所與其他作業場所隔離。54.企業應在可能發生急性職業損傷的有毒有害作業場所，按規定設置報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜，設置應急撤離通道和必要的泄險區，定期檢查并記錄。155.企業應嚴格執行生產作業場所職業危害因素檢測管理制度，定期對作業場所進行檢測，在檢測點設置標識牌，告知檢測結果，并將檢測結果存入職業衛生檔案。55.95.9事故與應急（100）權重系數0.05（考評得分分）5.8職業危害（100）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.8.2作業場所職業危害管理6.企業不得安排上崗前未經職業健康檢查的從業人員從事接觸職業病危害的作業；不得安排有職業禁忌的從業人員從事禁忌作業。55.8.3勞動防護用品1.企業應根據接觸危害的種類、強度，為從業人員提供符合國家標準或行業標準的個體防護用品和器具，并監督、教育從業人員正確佩戴、使用。102.企業各種防護器具都應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管、檢查，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄、鉛封。53.企業應建立職業衛生防護設施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監督，凡不按規定使用勞動防護用品者不得上崗作業。10

考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.9.1事故報告1?企業應明確事故報告程序。發生生產安全事故后，事故現場有關人員除立即采取應急措施外，應按規定和程序報告本單位負責人及有關部門。情況緊急時，事故現場有關人員可以直接向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產管理監督管理的有關部門報告。62?企業負責人接到事故報告后，應當于1h向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報告。53.企業在事故報告后出現新情況時，應按有關規定及時補報。45.9.2搶險與救護1.企業發生生產安全事故后，應迅速啟動應急救援預案，企業負責人直接指揮，積極組織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延和擴大，減少人員傷亡和財產損失。安全、技術、設備、動力、生產、消防、保衛等部門應協助做好現場搶救和警戒工作，保護事故現場。105.9事故與應急（100）考核要素考核容應得分實得分不符合項數備注5.9.2搶險與救護2.企業發生有害物大量外泄事故或火災爆炸事故應設警戒線。53.企業搶救人員應佩戴好相應的防護器具，對傷亡人員及時進行搶救處理。55.9.3事故調查和處理1?企業發生事故后，應積極配合各級人民政府組織的事故調查，負責人和有關人員在事故調查期間不得擅離職守，應隨時接受事故調查組的詢問，如實提供有關情況。52?未造成人員傷亡的一般事故，縣級人民政府委托企業負責組織調查的，企業應按規定成立事故調查組組織調查，按時提交事故調查報告。53.企業應落實事故整改和預防措施，防止事故再次發生。事故措施應包括：工程技術、培訓教育和管理措施。54.企業