第15頁共15頁倉庫管理?制度標準?版本1?.倉庫是?企業物資?供應體系?的一個重?要組成部?分，是企?業各種物?資周轉儲?備的環節?，同時擔?負著物資?管理的多?項業務職?能。它的?主要任務?是：保管?好庫存物?資，做到?準確，質?量完好，?確保安全?，收民迅?速，面向?生產，服?務周到，?降低費用?，加速資?金周轉。?2.倉?庫設置要?根據工廠?生產需要?和廠房設?備統籌規?劃，合理?布局;內?部要加強?經濟責任?制，進行?科學分工?，形成物?資分口管?理的保證?體系;業?務上要實?行工作質?量標準化?，應用現?代管理技?術和AB?C分類法?，不斷提?高倉庫管?理水平。?第二章?物資驗收?入庫3?.物資入?庫，保管?員要親自?同交貨人?辦理交接?手續，核?對清點物?資名稱、?數量是否?一致，按?物資交接?本上簽字?，應當認?識簽收是?經濟責任?的轉移。?4.物?資入庫，?應先入待?驗區，未?經檢驗合?格不準進?入貨位，?更不準投?入使用。?5.材?料合格，?保管員憑?發票所開?列的名稱?、規格型?號、數量?、計量驗?收就位，?鋼材應涂?色標志;?入庫單各?欄應填寫?清楚，并?隨同托收?單財務科?記帳。?6.不合?格品，應?隔離堆放?，嚴禁投?產使用。?如工作馬?虎，混入?生產，保?管員應負?失職之責?任。7?.驗收中?發現的問?題，要及?時通知科?長和以辦?人處理。?托收到而?貨未到，?或貨已到?而無發票?，均應向?經辦人反?映查詢，?直至消除?懸事掛帳?。第三?章物資的?儲存保管?8.物?資的儲存?保管，原?則上應以?物資的屬?性、特點?和用途規?劃設置倉?庫，并根?據倉庫的?條件考慮?劃區分工?;吞吐量?大的落地?堆放，周?轉量小的?用貨架存?放;落地?堆放以分?類和規格?的次序排?列編號，?上架的以?分類四號?定位編號?。9.?物資堆放?的原則是?：在堆垛?合理安全?可靠的前?提下，推?行五五堆?放，根據?貨物特點?，必須做?到過目見?數，檢點?方便，成?行成列，?文明整齊?。10?.倉庫保?管員對庫?存、代保?管、待驗?材料，以?及設備、?容器和工?具等負有?經濟責任?和法律責?任。因此?堅決做到?人各有責?，物各有?主，事事?有人管。?倉庫物資?如有損失?，貶值、?報廢、盤?盈、盤虧?等，保管?員應及時?報告科長?，分析原?因，查明?責任，按?規定辦理?報批手續?，未經批?準一律不?準擅自處?理。保管?員不得采?取“發生?盈時多送?，虧時克?扣”的違?紀做法。?11.?保管物資?要根據其?自然屬性?，考慮儲?存的場所?和保管常?識處理，?加強保管?措施，達?：“十不?”要求，?務使國家?財產不發?生保管責?任損失;?同類物資?堆放，要?考慮先進?先出，發?貨方便，?留有回旋?余地。?12.保?管物資，?未經科長?同意，一?律不準擅?自借出;?總成物資?，一律不?準折件零?發，特殊?情況應經?科長批準?。13?.倉庫要?嚴格保衛?制度，禁?止非本庫?人員擅自?入庫。倉?庫嚴禁煙?火，明火?作業需經?保衛科批?準。保管?員要懂得?使用消防?器材和必?要的防火?知識。?第四章物?資發放?14.按?“推陳儲?新，先進?先出，按?規定供應?，節約用?料”的原?則發料。?發料堅持?一盤底，?二核對，?三發料，?四減數的?原則。對?貪圖方便?，違反發?料原則造?成物資失?效，霉變?，大料小?用，優材?劣用，以?及差借等?損失，保?管員應負?經濟責任?。15?.領料單?應填明材?料名稱、?規格、型?號、領料?數量、圖?號、零件?名稱或材?料用途，?核算員和?領料人簽?字。屬計?劃內的材?料應有材?料計劃;?屬限額供?料的材料?應限額供?料制度;?屬規定審?批的材料?應有審批?人簽字。?同時，以?超費用領?料人未辦?手續，不?得發料。?16.?調撥材料?，保管員?要審查單?價，貨款?總額，蓋?有財務科?收款章，?方可發料?。發現價?格不符或?貨款少收?等，應立?即通知開?票人更正?后發貨。?___?_對于專?項申請用?料，除計?劃采購員?留作備用?的數量外?，均應由?申請單位?領用。常?備用料，?凡屬可以?分割折另?的，本著?節約的原?則，都應?折另供應?，不準一?次性發料?。18?.發料必?須與領料?人和接料?車間辦理?交接，當?面點交清?楚，防止?差錯出門?。__?__所有?發料憑證?，保管員?應妥善保?管，不得?丟失。?第五章其?他有關事?項20?.記帳要?字跡清楚?，日清月?結不積壓?，托收、?月報及時?。21?.允許范?圍內的磅?差、合理?的自然損?耗所引起?的盤盈盤?虧，每月?都可以上?報，以便?做到帳、?卡、物、?資金四一?致。2?2.創造?五好倉庫?是每個保?管員努力?的方向，?每月對倉?庫進行一?次檢查，?經促進創?五好倉庫?的開展。?23.?保管員調?動工作，?一定要辦?理交接手?續，移交?中的未了?事宜及有?關憑證，?要列出清?單三份，?寫明情況?，雙方簽?字，科領?導見證，?雙方各執?一份，報?科存檔一?份，事后?發生糾葛?，仍由原?移交人負?責。償。?對失職造?成的虧損?，除照價?賠償外，?還要經紀?律處分。?24.?庫存盈反?映，出保?管員的工?作質量，?力求做到?不出現差?錯。出?入庫管理?制度一?、總則??（一）?目的??為了規范?公司的倉?庫管理程?序，促進?倉庫各項?工作科學?、高效、?有序的運?作，加強?對成品模?具、物料?存放及出?入庫安全?，提高物?料的有效?利用率，?合理控制?費用的支?出，保障?公司生產?物料及時?供應及成?品銷售工?作的正常?開展，特?制訂本管?理制度。??（二?）適用范?圍?本?制度詳細?闡明了公?司倉庫管?理職責及?成品、物?資出入庫?管理程序?。適用于?河南拼搏?模具有限?公司成品?、物資出?入庫管理?制度。??二、??物品入庫?有關制度?：?（?一）倉管?應認真清?點所要入?庫物品的?數量，并?檢查好物?品的規格?、質量，?做到數量?、規格、?品種準確?無誤，質?量完好，?配套齊全?，并在接?收單上簽?字。??（二）物?品進庫，?倉管和采?購員現場?交接接收?，必須按?模具部或?注塑部申?請所購物?品條款內?容、物品?質量標準?，對物品?進行檢查?驗收，并?做好入庫?登記。??（三）?物品驗收?合格后，?應及時入?庫。??（四）物?品入庫，?要按照不?同的材質?、規格、?功能和要?求，分類?、分別儲?存。??（五）物?品數量準?確、價格?不串。做?到帳、卡?、物、金?相符合。??（六?）易燃、?易爆，易?感染、易?腐蝕的物?資要隔離?或單獨存?放，并定?期檢查。??（七?）精密、?易碎及貴?重物資要?輕拿輕放?.嚴禁擠?壓、碰撞?，倒置，?要做到妥?善保存。??（八?）做好防?火、防盜?、防潮、?防凍、防?鼠工作。??（九?）倉庫經?常開窗通?風，保持?庫室內整?潔。??三、?物?品出庫有?關規定：??（一?）物品出?庫，保管?人員要做?好記錄，?領用人簽?字。??（二）物?品出庫實?行“先進?先出、推?陳出新”?的原則，?做到保管?條件差的?先出，包?裝簡易的?先出，易?變質的先?出。??（三）本?著“厲行?節約，杜?絕浪費”?的原則發?放物品，?實行以舊?換新，專?用工具做?到專物專?用。??（四）對?于相關部?門專用物?品的領用?必須要有?總經理、?使用部門?負責人、?簽字方可?領取。??（五）?保管員要?做好出庫?登記，并?每月結賬?前向財務?部門提供?出入庫報?告，以供?參考。對?于賬物不?實的情況?，倉管按?原價賠償?。?（?六）倉庫?為公司重?地，倉庫?禁止吸煙?，嚴禁攜?帶易燃易?爆品。?倉庫管理?制度標準?版本（二?）公司?倉庫管理?制度為?了更好地?發揮倉庫?對材料的?調配功能?，規范公?司倉庫的?材料管理?程序，促?進本公司?倉庫的各?項工作科?學、安全?、高效、?有序、合?理地運作?，確保公?司資產不?流失和各?工程項目?所需材料?的品牌、?型號、規?格以及質?量合符要?求，保證?倉庫材料?供應不延?誤工程項?目的進度?，較準確?做好各工?程項目成?本決算。?特制定本?管理制度?。1、?為防止公?司材料資?產流失，?公司用于?工程項目?的一切所?購買材料?物品（板?房所需購?買的家私?和擺設品?，公司能?夠指定專?人驗收后?交倉庫）?都務必先?入庫后才?能從倉庫?領出，禁?止不入庫?直接交工?地的做法?。沒驗收?人簽名，?公司財務?部有權拒?絕報帳。?2、倉?庫所有物?品進行分?類建立帳?冊。可分?為：五金?交電水暖?類、化工?（油漆）?鋁鋼材類?、板（木?）材建材?（包括瓷?磚）類、?手動工具?和機具及?配件類、?日雜防護?勞保用品?類。3?、倉庫所?有物品務?必根據材?料的屬性?和類型安?排固定位?置進行規?范化擺放?，盡可能?在固定位?置上貼上?物品識標?以便拿取?。4、?倉庫務必?建立起分?類的入庫?帳本和各?工程項目?的出庫帳?本。所有?帳目當天?發生當天?入帳完畢?，禁止隔?天做帳。?5、與?倉庫發生?各種業務?關系的各?相關人員?務必嚴格?按《倉庫?管理作業?流程》進?行辦理各?種業務，?禁止發生?各工地主?管直接將?材料報采?購員購買?的現象，?公司直接?授權給采?購員購買?的工程項?目所需材?料物品除?外（購買?回來務必?倉庫進行?驗收入帳?后再按手?續領出）?。6、?倉庫每季?度進行一?次倉庫清?理、整理?和資產整?體盤點并?將盤點狀?況（包括?產生盈虧?狀況說明?）上報公?司。盤點?時，禁止?不對實物?實盤，僅?抄襲敷衍?了事。?7、倉庫?對所有機?具類工具?進行登記?造表，建?立起借用?要登記的?管理辦法?。每年清?理、整理?一次，按?可用、在?用、廢舊?、報廢狀?況登記造?表上報公?司。個性?是由于使?用壽命極?限報廢的?且屬于公?司固定資?產的機具?要及時上?報公司財?務部銷帳?。8、?各工程項?目竣工正?式交付業?主或甲方?使用后，?倉庫應在?____?天內將本?工程項目?竣工的材?料決算表?造出并上?報公司。?9、做?好倉庫的?安全防范?工作。合?理擺放消?防器具，?倉庫內及?倉庫四周?____?米內屬于?禁煙區，?任何人員?不準吸煙?，違者一?次罰款_?___元?。非倉庫?管理人員?沒經許可?禁止進入?倉庫。不?聽勸告者?給予經濟?處罰。?10、做?好倉庫物?品的安全?保護工作?。根據材?料的性能?合理放置?各類材料?，防止材?料變形、?變質、受?潮等現象?發生。要?經常檢查?化工類物?品的性能?、狀態，?變質且有?危險的物?品要及時?處理并上?報公司。?11、?做好材料?價格的保?護工作。?禁止私自?將公司的?材料底價?和材料供?應商有意?圖告訴競?爭對手或?與公司不?相關的人?員。1?2、嚴把?材料預定?和報買關?。材料員?要認真審?查倉庫所?交之要購?買的材料?，詳細注?明所需材?料的品名?、等級、?規格、數?量、色質?、到貨期?限（必要?的也可提?交樣品、?示意圖和?材料店名?）等交采?購員，防?止采購員?誤買、錯?買、多買?、少買，?以至造成?公司損失?。13?、認真做?好材料采?購工作。?采購員要?認真審閱?采購單的?采購要求?（不明白?問清楚材?料員），?嚴格按采?購要求按?時將材料?購回倉庫?，避免工?程材料長?時間不到?位而延誤?工程進度?。購買材?料盡可能?應對代理?商，有利?于做好退?貨工作以?減低公司?損失。購?買材料的?總體原則?為：貨比?三家，同?等材料優?質價便服?務好者中?標。1?4、嚴把?材料驗收?標準關。?倉管員要?仔細對照?采購定單?及參考樣?品認真核?實送到倉?庫或工地?材料的品?名、等級?、規格、?產地、單?價、數量?、性能、?質量和期?限等。確?保入倉的?材料合符?要求。如?材料不合?要求或貨?不對板就?應不予驗?收簽名，?并將狀況?及時通報?采購員。?15、?倉庫人員?、材料員?及采購員?務必定期?總結材料?工作方面?的問題。?涉及材料?價格問題?應將狀況?及時通報?設計師和?預算員或?公司，預?防公司向?準客戶報?工程預算?價時嚴重?底于市場?致使公司?受損。?16、第?12、1?3、__?__條的?相關人員?要有高度?的工作職?責心，造?成公司嚴?重損失者?，公司將?追究當事?人職責。?17、?倉庫人員?應及時將?公司辦理?材料退貨?的詳細狀?況報給公?司財務部?，避免公?司遭受經?濟損失的?現象發生?。18?、倉庫應?做好各工?程項目完?工后的剩?余材料安?放保管工?作，以便?于以后搞?好售后服?務工作。?倉庫管?理制度標?準版本（?三）一?倉管人員?崗位職責?1.1?負責做好?產成品的?堆放、分?類工作。?1.2?按照品控?部要求的?入庫時間?接收入庫?，其它時?間可拒收?。1.?3負責倉?庫的“三?化”、“?四保”、?“十防”?工作，確?保庫存產?品的質量?。1.?4特殊季?節或產品?要按照品?控部通知?要求監督?裝卸車。?1.5?定期或不?定期協同?品控部、?綜合科對?庫存產品?質量狀況?進行檢查?，對有質?量問題的?產品，做?好標記并?及時通知?相關分廠?協調處理?。1.?6做好各?種記錄的?整理和歸?檔工作，?做好各種?物品的標?識工作。?1.7?對整庫人?員進行監?管，確保?無質量隱?患。1?.8做好?倉庫環境?條件的控?制及倉庫?衛生工作?。二相?關工作流?程和文件?控制2?.1品控?部成品檢?驗人員入?庫檢查確?認的不合?格品不得?私自接收?入庫，《?入庫檢驗?報告單》?倉管人員?要及時整?理、歸檔?。2.?2未經品?控部檢查?的產品不?得私自接?收入庫。?2.3?積極配合?品控部、?綜合科查?庫并在檢?查庫存產?品情況的?記錄上簽?字確認。?2.4?嚴格執行?品控部下?發的有關?產品質量?____?通知要求?，并做好?信息的傳?遞和歸檔?工作。?2.5依?照倉庫環?境條件及?時、如實?填寫倉庫?的干濕溫?度記錄。?2.6?發現庫存?產品有質?量隱患影?響發貨，?要及時以?書面形式?向品控部?反饋。?2.7整?庫時，倉?庫管理人?員要及時?向生產單?位整庫負?責人索要?《整庫責?任單》，?并確認無?誤后方可?允許整理?，并按先?進先出的?原則指導?整庫人員?整理庫存?產品，同?時將《整?庫責任單?》存檔備?查。2?.8對相?關部門已?判定（簽?字）的市?場退貨，?要積極接?收，并根?據處理意?見督促生?產單位及?時退庫處?理。2?.9轉變?倉庫管理?人員只管?帳物相符?的觀念，?要求倉庫?管理人員?切實提高?質量意識?和安全意?識。2?.10倉?管人員調?動或輪崗?時，物流?中心負責?人要監督?做好相關?文件的交?接工作（?特別是全?質下發的?有關庫存?產品質量?方面__?__通知?），并做?好相關記?錄。三?不合格品?控制程序?3.1?品控部成?品檢驗人?員入庫檢?查確認的?不合格品?不得私自?接收入庫?。3.?2未經品?控部檢查?的產品不?能作為合?格品入庫?、發貨。?3.3?品控部查?庫發現的?不合格產?品要隔離?存放，并?及時通知?相關單位?做好退庫?工作。?3.4發?現庫存產?品有質量?隱患影響?發貨以書?面形式向?品控部反?饋，經品?控部確認?后及時通?知相關單?位做好退?庫工作。?3.5?整理的庫?存產品需?經品控部?檢查確認?合格后方?可發貨，?否則將按?不合格品?發貨追究?倉管人員?責任。?3.6外?協單位產?品外箱破?損、變形?以不合格?品論處，?不得私自?發貨，經?品控部確?認后及時?通知相關?單位做好?退庫、整?理工作。?3.7?因庫存條?件而出現?產品質量?異常時，?要及時上?報品控部?，經品控?部確認后?及時通知?相關單位?做好退庫?工作。?四促銷品?的管理?4.1物?流中心促?銷品倉庫?管理人員?，對到貨?的各種促?銷品要及?時報檢，?嚴禁不報?檢入庫。?4.2?凡品控部?判定的不?合格促銷?品要及時?退庫，嚴?禁私自接?收。4?.3促銷?品的裝卸?、發放，?要嚴格執?行品控部?有關促銷?品的裝卸?管理辦法?。4.?4不合格?的促銷品?嚴禁私自?向市場發?放。4?.5對合?格入庫的?促銷品要?加強管理?，注意保?存，做到?先進先出?。五倉?庫檢查制?度5.?1物流中?心負責公?司倉庫各?種硬件設?施的補充?和完善。?___?_公司品?控部負責?庫存產品?質量的檢?查。夏季?（每年6?—___?_月份）?每周的檢?查次數不?低于__?__次，?其他季節?每月要保?證對庫存?產品進行?2—__?__次的?質量檢查?。5.?3對倉儲?環境的檢?查，品控?部抽專人?檢查，夏?季（每年?6—__?__月份?）每兩天?要檢查一?遍，其他?時間保證?每周進行?____?次檢查，?發現問題?及時匯報?。5.?4根據季?節變化，?物流中心?、品控部?、動力部?、綜合科?每月進行?2—__?__次的?聯合大檢?查，并通?報檢查結?果，獎優?罰劣。?5.5物?流中心每?月要進行?____?次內部檢?查、評比?，優勝劣?汰。5?.6制度?的推行，?重在檢查?，貴在堅?持。物流?中心要切?實做好自?檢、巡檢?工作，發?現對檢查?工作應付?、執行不?力的，要?給以嚴肅?處理。同?時，要求?每一次檢?查都要有?結果，有?獎罰。?六產品庫?存環境條?件要求?（一）糖?果類6?.1.1?運輸6?.1.1?.1運輸?車輛應符?合衛生要?求，不得?與有毒、?有污染的?物品混裝?、混運。?6.1?.1.2?運輸時應?防止擠壓?、暴曬、?雨淋。?6.1.?1.3裝?卸時輕搬?輕放。?6.1.?2儲存?6.1.?2.1產?品應放在?清潔、涼?爽、干燥?的倉庫內?。溫度2?0℃以下?，相對濕?度___?_%以下?6.1?.2.2?產品應使?用垛墊堆?碼，離地?、離墻不?少于10?cm。?6.1.?3常見異?常問題?6.1.?3.1硬?糖類倉儲?溫度偏高?、或相對?濕度偏大?時出現輕?微的粘紙?或透明度?不好現象?。6.?1.3.?2奶糖類?倉儲溫度?偏高或過?度擠壓時?有輕微變?形的現象?。6.?1.3.?2酥糖類?倉儲溫度?偏高或相?對濕度偏?大會出現?口感不酥?現象。?（二）巧?克力類?6.2.?1運輸?6.2.?1.1運?輸車輛應?符合衛生?要求，不?得與有毒?、有污染?的物品混?裝、混運?。6.?2.1.?2運輸時?應防止擠?壓、暴曬?、雨淋，?夏天要包?裹在中間?運輸。?6.2.?1.3裝?卸時輕搬?輕放。?6.2.?2儲存?6.2.?2.1產?品應放在?清潔、涼?爽、干燥?的倉庫內?。溫度2?0℃以下?，相對濕?度___?_%以下?。6.?2.2.?2產品應?使用垛墊?堆碼，離?地、離墻?不少于1?0cm。?6.2?.3常見?異常問題?