質量承諾及保證措施第一節(jié)質量目標及承諾1.1、質量目標驗收合格。1.2、違約處罰措施1.2.1、工程驗收嚴格執(zhí)行建設部頒發(fā)的質量驗收評定標準，施工期間監(jiān)理方嚴格監(jiān)督，不合格的部分必須返工直到合格。1.2.2、按我方承諾質量標準執(zhí)行，達不到承諾標準的除承擔返工費用外，按合同總價的3%處罰。1.2.3、我公司如不認真履行合同，忽視工程質量，不守信譽，甲方有權責令停工直至終止合同，造成一切損失由我公司承擔。1.2.4、我公司在接到開工后14天內，如未能按投標文件及合同條款中承諾的人員、施工設備按時、如數(shù)進入工地，致使本標段工程的質量造成嚴重影響，造成一切損失由我公司承擔。第二節(jié)質量保證體系PAGE2.1、質量管理體系圖2.2、質量管理體系要素形象圖2.3、質量管理體系管理網絡2.4、質量目標管理網絡圖2.5、建立健全和嚴格執(zhí)行各項制度2.5.1、推行施工現(xiàn)場工程組織管理總負責人技術管理工作責任制，用嚴謹?shù)目茖W態(tài)度和認真的工作作風嚴格要求自己。正確貫徹執(zhí)行政府的各項技術政策，科學地組織各項技術工作，建立正常的工程技術秩序，把技術管理工作的重點集中放到提高工程質量，縮短建設工期和提高經濟效益的具體技術工作業(yè)務上。2.5.2、建立健全各級技術責任制，正確劃分各級技術管理工作的權限，使每位工程技術人員各有專職、各司其事，有職，有權、有責。以充分發(fā)揮每一位工程技術人員的工作積極性和創(chuàng)造性，為本工程建設發(fā)揮應有的骨干作用。2.5.3、建立施工組織設計的施工方案審查制度，工程開工前，將我公司技術主管部門批準的單位工程施工組織設計報送監(jiān)理工程師審核。對于重大或關鍵部位的施工，以及新技術新材料的使用，我施工單位提前一周提出具體的施工方案、施工技術保證措施，以及新技術新材料的試驗，鑒定證明材料呈報監(jiān)理主管工程師審批。2.5.4、建立嚴格的獎罰制度：在施工前和施工過程中項目經理組織有關人員，根據(jù)公司有關規(guī)定，制定符合本工程施工的詳細的規(guī)章制度和獎罰措施，尤其是保證工程質量的獎罰措施。對施工質量好的作業(yè)人員進行重獎，對違章施工造成質量事故的人員進行重罰，不允許出現(xiàn)不合格品。2.5.5、建立健全技術復核制度和技術交底制度，在認真組織進行施工圖會審和技術交底的基礎上，進一步強化對關鍵部位和影響工程全局的技術工作的復核。工程施工過程，除按質量標準規(guī)定的復查、檢查內容進行嚴格的復查、檢查外，在重點工序施工前，必須對關鍵的檢查項目進行嚴格的復核。如建設物軸線坐標和高程；基礎的土質、位置、標高、尺寸；蓋板、涵身混凝土模板的尺寸、位置、標高，以及預埋件（管）和預留孔的位置；混凝土的配合比和鋼材、水泥的試驗成果資料：特殊項目大樣圖的形狀、尺寸；以及其它需要復核的項目。杜絕重大差錯事故的發(fā)生。2.5.6、堅持“三檢”制度。即每道工序完后，首先由作業(yè)班組提出自檢，再由施工員項目經理組織有關施工人員、質檢員、技術員進行互檢和交接檢。隱蔽工程在做好“三檢制”的基礎上，請監(jiān)理工程師審核并簽證認可。2.5.7、堅持“三級”檢查制度。公司每月對項目工程質量全面檢查一次，工程處對項目的工程質量檢查一次。檢查中嚴格執(zhí)行有關規(guī)范和標準，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，提出不合格報告，限期糾正，并進行跟蹤驗證。第三節(jié)質量控制及技術保證措施3.1、質量控制3.1.1、施工準備過程的質量控制⑴按優(yōu)化的施工組織設計和方案進行施工準備工作。⑵做好圖紙會審和技術交底及技術培訓工作。對于推廣應用的新技術、新工藝要組織有關人員認真學習。要求各級作業(yè)人員對施工工序、施工方法、注意事項和質量要求做到心里有數(shù)。⑶正確選擇和合理調配施工機械設備，搞好維修保養(yǎng)工作，保持機械設備的良好技術態(tài)度。3.1.２、施工過程的質量程序控制⑴嚴格按施工工藝（或施工程序）施工。⑵根據(jù)對影響工程質量的關鍵特點，關鍵部位及重要影響因素設質量管理點的原則，并設專人負責。⑶建立高效靈敏的質量信息反饋系統(tǒng)。專職質檢員、技術人員作為信息中心，負責搜集、整理和傳遞質量動態(tài)信息給決策機構（項目經理部）。決策機構對異常情況信息迅速作出反應，并將新的指令信息傳遞給執(zhí)行機構，調整施工部署，糾正偏差。形成一個反應迅速、暢通無阻的封閉式信息網。⑷現(xiàn)場質檢員要及時搜集班組的質量信息，按照單純隨機抽樣法、分層隨機抽樣法、整群隨機提樣法客觀地提取產品的質量數(shù)據(jù)，為決策提供可靠依據(jù)。并采用質量預控法中的因果分析圖、質量對策表開展質量統(tǒng)計分析。掌握質量動態(tài)，追蹤“病灶”，對癥下藥。3.2、技術措施3.2.1、建立完善的質量保證體系，強化質量意識，樹立質量是企業(yè)生命的思想。3.2.2、本工程嚴格按項目法進行施工管理，將ISO-9001：2000工作程序貫穿整個施工過程，認真貫徹公司的質量方針和質量目標，采取切實有效的措施，不斷提高質量管理水平，搞好質量管理的基礎工作，保證質量體系的有效運行。3.2.3、項目部根據(jù)質量目標，編制創(chuàng)優(yōu)計劃，落實職責到人，有目的、有計劃地開展質量評比活動，同時制定獎罰辦法，調動各級人員的積極性，從而使質量目標得以實現(xiàn)。3.2.4、實行質量崗位責任制，獎優(yōu)罰劣。各分項工程，各道工序，定人、定崗、定責。驗工計價，必須有質檢人員簽字，建立定期質量評比制度，獎優(yōu)罰劣。3.2.5、認真執(zhí)行三檢制度，加強重要結構、重要部位的質量檢查，認真執(zhí)行工程項目監(jiān)理規(guī)定；施工過程中嚴格執(zhí)行質量自檢，以抓好工序質量，要做到每道工序未經質量部門檢驗、監(jiān)理工程師驗收不得進行下道工序，從而使分項、分部、單位工程和整個建設項目的工程質量得到保證。3.2.6、貫徹全面質量管理，成立對重點工序、重點環(huán)節(jié)的領導小組，要經常對進度，質量情況進行分析、總結，各小組及質控部門每月必須進行一次質檢活動，分析質量情況，總結經驗教訓，每次活動必須詳細記錄，活動內容要有措施，有預定目標。3.2.7、實行“樣板先行”，按規(guī)范要求每項工程開工前，首先安排“試驗段”，根據(jù)試驗結果制定切實有效的施工方案，指導全面施工。3.2.8、為保證采購的原材料、成品及半成品滿足工程質量要求，嚴格審查供料方資質，所有使用的材料必須符合設計要求，原材料及成品、半成品進入現(xiàn)場要提供合格證及相關試驗報告，對于進入現(xiàn)場的材料進行產品標識、狀態(tài)標識、并及時送往有相應資質的試驗室做材料復試。主要材料要經監(jiān)理工程師確認后方可進場。3.2.9、施工中嚴格執(zhí)行持證上崗制度，項目經理、總工、施工員、質檢人員、測量、試驗人員及特殊工種均要取得上崗證，嚴禁無證上崗。3.2.10、工程實行專業(yè)化施工，成立專業(yè)施工隊伍，并在施工前進行專業(yè)知識、技術操作的培訓。3.2.11、項目經理部在現(xiàn)場設置測量隊，中心試驗室。測量隊負責測量復核的管理工作，對重要軸線、水準點進行復核檢驗和竣工測量；試驗室負責各種材料的進場檢驗及混凝土配合比提供和試塊的制作、養(yǎng)護、送檢等各種試驗工作。3.2.12、施工質量及管理重點：⑴現(xiàn)場加工的構件以及委托構件廠加工的構件執(zhí)行首件驗收制度，要請監(jiān)理工程師進行首件驗收，合格后方可批量生產，在生產過程中隨時進行抽查，以確保構件產品質量。⑵現(xiàn)場制作混凝土及砂漿應嚴格執(zhí)行配比申請制度，在制作現(xiàn)場應有足夠的計量設備，嚴格執(zhí)行計量標準，并由專業(yè)計量員負責監(jiān)督實施。⑶砌體工程施工的砂漿配比要準確，灰漿飽滿、縫寬整齊均勻，抹面、勾縫無空鼓，砌筑牢固。⑷施工中認真抓好測量工作的管理，組織測量人員使用先進的測量儀器，運用科學的測量手段，做好全線測量工作，嚴格控制軸線、標高的檢查工作，保證各項工程位置、高程準確，符合設計要求。對已完工的管線及時做好竣工測量。⑸工程施工中做好原始記錄，材料試驗及見證試驗及工序自檢等質量保證資料?？⒐ず?，向招標單位和城建檔案館提交真實完整的竣工資料。⑹各項施工記錄，必須及時、準確，真實、認真填寫，嚴禁弄虛作假。發(fā)現(xiàn)質量問題要及時向有關部門反映，不得隱瞞不報或擅自處理，并由技術負責人制定相應的糾正措施，并監(jiān)督施工人員實施。⑺認真做好技術交底工作，并切實起到指導施工的目的，并根據(jù)相關工序的關鍵項目制定預防措施，以避免質量問題的出現(xiàn)。第四節(jié)試驗、檢驗及資料4.1、重點試驗內容原材料使用前的檢測試驗：重點加強水泥、砂、鋼筋、碎石、磚、天然砂礫的試驗。施工試驗：重點為混凝土、砂漿試塊制作及強度試驗，土壤、路面結構層壓實度試驗等。使用功能試驗：滲漏試驗及壓實度的試驗。4.2、試驗措施按施工規(guī)范規(guī)定，對原材料及時取樣，及時送檢，根據(jù)使用部位，按批量取樣，并督促有關人員索取合格證。按規(guī)定對回填分層、分步取樣做壓實度試驗。對工作要認真負責，試驗、取樣和制作要真實、具有代表性，填寫的資料要清楚齊全。每天做好試驗日記，將每天的試驗取樣進行分析，試驗取樣項目填寫清楚，編好號。及時回收試驗資料交給技術部資料員，做好交接記錄。分段做好混凝土強度的統(tǒng)計，對混凝土強度進行分析，試驗上出現(xiàn)問題時，要及時向技術主管及有關領導匯報，然后進行原因分析，對整個工程的試驗及材料、結構質量情況，用數(shù)據(jù)進行評定說明。4.3、資料管理開竣工手續(xù)：地質勘探報告，施工許可證、開工許可證。施工組織設計：各單位工程施工方案，內容齊全，能指導施工，措施可行。其審批表簽字、蓋章逐級上報審批。技術交底記錄：各單位工程按工序切實地進行交底。原材料與構、配件檢驗記錄：所用水泥、天然砂礫、混凝土、砂子、石子、池蓋、各種預制構件的合格證、認證書、試驗單必須齊全。施工試驗記錄：鋼筋、水泥、砂子、石子、頁巖磚等原材的試驗單；混凝土、砂漿的配比單；混凝土試塊強度統(tǒng)計評定表及混凝土抗壓強度試驗報告；天然砂礫的含灰量、無側限抗壓強度試驗單。各種施工記錄：施工日志、混凝土開盤鑒定及混凝土澆注申請、混凝土澆注記錄、混凝土測溫記錄。測量復核記錄：測量復核記錄、工程測量定位單、管道軸線、現(xiàn)場水準點的測量復核原始記錄、基礎尺寸線、槽底標高、施工測量成果資料、交接樁資料。施工預檢記錄：模板預檢單。工程質量評定、工序質量評定、工程部位評定、單位工程評定、使用功能試驗記錄。第五節(jié)質量計劃5.1、質量職責⑴項目經理領導制定、實施和保持項目質量方針，全面負責項目質量體系的管理、完善和運行，主持項目質量體系評審。決定項目資源配備，明確職能部門的質量職能。確定項目質量方針、目標并保證質量方針和目標協(xié)調，采取必要的組織、管理和教育措施，使質量方針為全體職工掌握并貫徹執(zhí)行。選擇和評審分供方，審核其資質和經濟合同。⑵項目總工程師全面負責項目技術質量日常管理，具體協(xié)調質量計劃實施及質量過程管理事務;負責制訂項目質量計劃;督促檢查項目質量計劃的實施;負責施工組織設計的編制;負責施工過程中的全面質量監(jiān)控能力;按規(guī)定對緊急放行事宜進行控制。⑶技術部門按質量體系文件的規(guī)定和要求進行測量、試驗和質量的管理和實施，以確定其符合性;在項目工程師的領導下，負責編制施工方案，并確定施工方案是否符合質量體系文件和顧客質量要求;為工程項目施工過程能滿足規(guī)定質量要求，開展有計劃、有系統(tǒng)的活動，提供適當信任和可追溯性的證據(jù)。⑷工程管理部門有效、動態(tài)地對施工全方位、全過程監(jiān)控;合理安排施工搭界，確保每道工序質量，形成最終優(yōu)質產品;實施作業(yè)過程中的質量檢測指導，確保工序管理點順利實施。⑸材料設備部門按質量設計和施工方案，提供合格的材料與設備。強化原材料、半成品等質量管理，提高設備的完好及使用率。嚴格控制無質保文件和不符合技術規(guī)范指標的材料投入施工，杜絕設備帶病運行。實施工程項目現(xiàn)場管理標準化，使操作現(xiàn)場工作環(huán)境不影響工程質量。⑹質量部門按質量體系文件和合同要求，實施質量控制和檢查監(jiān)督工作。負責對分部、分項及最終產品的檢驗和參與最終產品質量評定工作，獨立行使施工過程中的質量監(jiān)督權力。負責各種檢驗狀態(tài)質量記錄資料的填制、收集、立卷工作。⑺綜合辦公室加強項目基礎管理及內外協(xié)調工作，強化信息傳遞。確立內部基礎管理流程，制定崗位責任制，積累各類資料。⑻項目資料員負責文件、資料的等級、分辦、催辦、簽收、用印、傳遞、立卷、歸檔和銷毀工作。來往文件資料收發(fā)應及時登入臺帳，視文件資料的內容的和性質，準確及時遞交項目經理批示和辦理。負責接受各部門文件資料責任人按階段遞交的已立卷的文件資料，并按規(guī)定進行審核。注意保密的原則。在工程竣工后，負責將文件資料立卷移交有關部門。5.2、合同評審通過合同評審，清楚地了解業(yè)主的要求和合同條件，保證在合同履行過程的施工階段，所有的合同要求都能有計劃地逐步實現(xiàn)，工程施工中發(fā)生的合同變更能良好地貫徹。項目負責人按照《合同評審程序》的要求，負責本項目合同評審的以下具體工作：對合同各項條款逐條分析，并使項目主要人員清楚了解，明確實現(xiàn)合同目標應進行的保證措施，必要時應以文件規(guī)定下來，并納入本規(guī)劃中。參加施工過程中合同修訂的評審，按公司《合同評審程序》中有關合同修訂條款執(zhí)行。掌握工程建設情況和客觀條件的變化，并及時與業(yè)主和公司合同主管部門聯(lián)系，為現(xiàn)場施工創(chuàng)造良好條件。5.3、文件和資料控制5.3.1、根據(jù)公司《質量手冊》的要求，執(zhí)行《文件和資料控制程序》中的有關規(guī)定，保證施工過程中使用有效的文件及圖冊。5.3.2、由項目經理部總工程師指定專人負責所有文件資料的管理工作。按《文件和資料控制程序》中的有關規(guī)定，負責收發(fā)、傳送、整理和保存文件資料。⑴合同文件的管理：保存工程承包合同和驗工計價資料，由項目經理部計劃財務部部長負責。屬于施工單位負責采購的物資，其采購合同存于項目經理部，并由項目經理部物資設備部部長保存。⑵施工圖冊管理：施工圖冊由項目經理部施工技術部部長負責管理，并按公司施工技術管理辦法執(zhí)行。5.4、物資采購本項目物資采購，由項目經理部物資設備部部長負主要責任，嚴格按施工合同和公司《采購控制程序》執(zhí)行，保證本項目使用合格的材料和設備。物資采購必須嚴格按公司物資部門下發(fā)的《合格分供方名冊》選擇供應商；如果現(xiàn)場需要購買其他供應商的物資，則必須按程序對其進行評價。采購人員在采購物資時，必須及時索要所采購物資的原始標識（廠家、材料名稱、規(guī)格型號、出廠編號、出廠日期、合格證等）。5.5、施工過程控制5.5.1、施工過程是質量保證的重點環(huán)節(jié)，所涉及的各項工作必須依據(jù)《質量手冊》和有關施工過程控制程序的規(guī)定執(zhí)行。本工程已由工程經營部組織實施了現(xiàn)場施工調查。施工圖紙及設計交底資料的審核，由項目經理部施工技術部部長組織并負責。施工階段的技術交底由項目經理部總工程師負責。5.5.2、施工組織設計的管理施工組織設計由項目經理部總工程師組織進行技術交底，使項目管理人員對施工組織設計內容達成共識。對于施工中遇到的新問題或采用某些新技術時，堅持“一切經過試驗、一切用數(shù)據(jù)說話”的原則，由項目經理部總工程師組織進行現(xiàn)場試驗，并制定相應的施工方案。施工條件和環(huán)境發(fā)生變化時，由項目經理部總工程師負責提出施工組織設計修改意見，按施工監(jiān)理程序報批，并報公司施工技術處備案。施工工序質量控制實行“三檢”制度，即自檢、互檢、交接檢，由項目經理部安全質量部部長負責。5.5.3、進度控制由項目經理部總工程師負責制定、實施和修改本工程進度計劃。本工程的施工勞力調配由項目經理部指揮長負責。5.5.4、特殊過程和關鍵工序施工細則本工程項目實施前，認真閱讀設計文件和審核圖紙，確定特殊過程和關鍵序，并制定作業(yè)指導書。特殊過程和關鍵工序作業(yè)指導書中，應有針對性地制定具有可操作性的專項措施。特殊過程和關鍵工序實施前，必須作好以下幾項工作：（1）施工準備階段對施工圖紙進行會審，對施工細則、施工工藝進行專項技術交底。（2）參加施工的操作人員必須經過培訓，做到持證上崗，培訓工作執(zhí)行《培訓程序》。對施工人員和設備能力進行確認，不具備能力的不能從事施工。（3）施工過程中，指定專人對質量和過程連續(xù)監(jiān)控，并做好記錄。對施工人員資格、工程所需材料、施工設備的狀況均作記錄，使施工過程具有可追溯性。5.6、檢驗和試驗5.6.1、檢驗和試驗是保證工程質量的重要手段，由項目經理部總工程師負主要責任。5.6.2、檢驗和試驗除按《質量手冊》和有關程序文件規(guī)定進行外，根據(jù)本工程實際情況，采取以下具體措施：施工中進行的檢驗和試驗，由項目經理部中心實驗室主任負責。除所有物資驗證應按《施工過程控制程序》中進貨檢驗和試驗要求進行外，對于必須進行特殊檢驗和試驗的物資，應在計劃中說明。施工過程的檢驗和試驗由項目經理部中心實驗室主任負責。根據(jù)施工進度，將試驗和檢驗安排落實到各隊試驗員、質檢員和工班長。最終檢驗和試驗由指揮長負責，按監(jiān)理規(guī)程向監(jiān)理工程師和業(yè)主申請。5.6.3、本項目使用的檢驗、測量和試驗設備，由項目經理部中心實驗室主任負責，按公司計量器具周期校驗規(guī)定負責送檢。5.7、物資的搬運和貯存5.7.1、本項目要嚴格做好物資的貯存保管工作。在具體的執(zhí)行過程中，除按公司有關程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行外，各項工作主要負責人還應針對工作的特殊性提出措施或方案，提交項目負責人審批，并保證在工作中準確地向每一個操作人員進行交底。本項工作由項目經理部物資設備部部長負責。5.7.2、施工現(xiàn)場依據(jù)平面布置圖布置材料堆放場地，設置貯存?zhèn)}庫，并檢查、監(jiān)督與此項工作有關操作人員，作好防雨、防盜等各項工作。5.7.3、物資搬運和貯存應有情況記錄。本項目所有施工場地內的現(xiàn)場物資標識應保持一致。5.8、標識和可追溯性5.8.1、本項目依據(jù)合同要求和公司《質量手冊》及《產品標識和可追溯性控制程序》的要求進行物資和工序的標識和可追溯性管理。5.8.2、本項目標識和可追溯性管理，由項目經理部物資設備部部長負責。通用的標識除按《產品標識和可追溯性控制程序》的要求執(zhí)行外，本項目的其它標識做以下規(guī)定：現(xiàn)場材料標識：根據(jù)不同材料性質設置不同標識，并加以記錄，防止不同類型、不同批次的產品混淆，必要時可追溯。此項工作由項目經理部物資設備部部長負責組織實施。追溯性工序的標識：施工工序以分項、分部工程檢驗評定表、試驗報告、有關記錄、施工日記標識、由項目經理部總工程師負責組織實施并做好記錄。設備標識：工程設備用標牌做好標識，由項目經理部物資設備部部長負責組織實施，并做好記錄。5.9、成品防護本項目執(zhí)行《防護和交付程序》的規(guī)定，特殊成品的防護由項目技術負責人組織編寫成品防護方案。工程成品防護工作由項目經理部總工程師負責措施的制定、修正、調整，并對此項工作的人員進行指導和培訓。5.10、培訓本項目指定項目經理部綜合辦公室負責培訓工作。其主要職責是：掌握了解年度職工培訓計劃。根據(jù)項目施工需要，向項目負責人提出培訓建議計劃，提報本項目所需要的專題培訓申請，并組織實施。項目負責人要支持培訓工作，在時間、人員、獎金發(fā)放等方面予以保證。5.11、質量記錄本項目指定項目經理部安全質量部部長為質量記錄的總負責人。負責本項目所有質量記錄的收集、保存和處理工作。同時，對各過程質量記錄負責人進行監(jiān)督檢查。過程質量記錄負責人按要求進行記錄，工程完工后按規(guī)定進行整理，上報質量記錄總負責人。5.12、質量計劃的貫徹執(zhí)行質量計劃的發(fā)放：本質量計劃的發(fā)放由項目經理部施工技術部部長負責，并作好登記；本質量計劃的發(fā)放范圍是：項目經理、項目經理部總工程師、項目經理部各部門負責人及有關人員、項目經理、項目部總工程師、各科室負責人及有關人員、各施工隊隊長、各施工隊技術主管及質檢員等；本計劃的持有人應保管好計劃及有關文件，不經允許不得外泄；質量計劃為受控文本，受控文本按編號發(fā)放到項目管理人員和各職能部門人員手中，不編號的質量計劃為非受控文本，提交給顧客（顧客代表）的應為非受控文本。質量計劃的貫徹執(zhí)行：所有參加項目的人員都應認真執(zhí)行質量計劃中規(guī)定的職責和工作程序。對于質量計劃中沒有寫明的事項，應及時與主管的負責人聯(lián)系，在確認不違背質量方針和能充分保證工作質量的情況下方能進行；此計劃是項目經理部質量審核的依據(jù)之一。第六節(jié)質量保證措施6.1、材料質量保證措施對所有進場的原材料、半成品組織檢查驗收，建立臺賬。所有進場物資材料必須隨材料進場提供合格的材質證明、出廠合格證和試驗報告，確保不合格材料不能進入施工現(xiàn)場。對需要做復試的原材料，如：水泥、鋼材、鋼筋、砂石料、各種附加劑、焊條、焊劑、防水材料等，必須按照規(guī)定及時取樣試驗，并將試驗報告向監(jiān)理報驗。對進場的物資必須進行標識，按照檢驗合格、檢驗不合格和待檢驗等三種狀態(tài)進行分種類堆放，嚴格保管，保管中預防損壞變質。對不合格物質，堅決要求不準進場，同時要注明處理結果和材料去向。對不合格材料的處理，應建立臺賬。6.2、機械設備保證措施綜合考慮本合同工程的施工現(xiàn)場條件，合理選用各種安全、可靠的施工機械設備。機械設備數(shù)量不足時，提前調運，保證足夠的施工機械。對操作人員實行定人定機，定崗定責。操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，避免安全與質量事故的發(fā)生。對機械設備經常進行“五好”檢查，即完成任務好、技術狀態(tài)好、使用好、保養(yǎng)好、安全好。6.3、試驗質量保證措施建立工地試驗室，成立一支精干而有技術實力的試驗隊伍。配備足夠的試驗儀器設備。對所試驗項目必須建立臺賬，制定試驗管理制度，如試驗不合格，應及時向技術負責人及相關部門報告。對試驗工作認真負責，試驗取樣工作中不弄虛作假，不敷衍應付，遵守職業(yè)道德，對工程的全部試驗數(shù)據(jù)必須負責任，把好工程質量關。按規(guī)定及時對混凝土、砂漿隨機取樣，制作試塊，每工作班坍落度測試不少于2次。按規(guī)定對鋼筋等原材料進行取樣試驗。按規(guī)定對回填土分層、分部取樣，做干密度試驗。試驗人員每天做記錄，將每天的試驗取樣項目填寫清楚，真實準確匯報，進行原因分析。6.4、管理目標保證措施實行質量目標管理，通過項目質量目標的設定，再將項目質量目標指標分解、細化，將質量目標指標分解至每一個現(xiàn)職人員，明確班組(個人)對目標指標所承當?shù)呢熑蝺热?、?shù)量、時間、進度、實施要求等，落實到施工的每一道工序上。建立工程項目創(chuàng)優(yōu)、項目質量目標評審會簽制度。依據(jù)合同承諾質量目標為優(yōu)良工程，由項目經理部提出申請，并會簽。項目經理將“工程項目創(chuàng)優(yōu)、項目質量目標評審會簽單”及創(chuàng)優(yōu)計劃書、項目質量目標提交給公司評審確認。經公司評審確認的工程項目創(chuàng)優(yōu)計劃書、項目質量目標，項目經理部在實施過程中，不得隨意終止創(chuàng)優(yōu)工作。公司總部的各職能部門應結合工程的具體情況和特點組織對工程項目總體創(chuàng)優(yōu)策劃方案、項目質量目標、工期目標、業(yè)主要求、環(huán)保目標、安全文明施工目標進行評審、會簽，施工過程中嚴格監(jiān)督與控制，確保管理目標實現(xiàn)。項目經理部必須遵循精心組織、嚴格施工、成本預控、質量預控、一次成優(yōu)為原則。每道工序嚴格按照圖紙、規(guī)范施工，按現(xiàn)行的試驗標準進行檢查，嚴格按質量管理程序進行過程檢驗。做到道道工序有人把關，個個項目有人驗收，上一道工序驗收合格，才能進行下一道工序。選用高精度檢測設備，進行質量控制。主要檢測設備要合理配套，符合本工程實際需要，定期檢驗工地使用的計量儀器，確保計量儀器完好精確。認真負責、實事求是地做好各種施工原始記錄，定期進行匯總統(tǒng)計，作出質量動態(tài)分析，以利搞好質量管理工作，不斷提高工程質量。積極配合監(jiān)理工程師及其代表對工程的檢驗驗收工作。明確質量檢驗總程序，嚴格按程序進行質量檢驗，質量控制。在工程施工中，堅持預防為主原則。對施工中常見的一些質量問題，在施工前要制定詳細的預防措施和發(fā)生后補救措施。在質量管理中要將易出現(xiàn)質量問題的施工環(huán)節(jié)作為重點來抓，加強各級人員的責任心，確保工程質量達到目標值。6.5、施工過程質量的控制措施6.5.1、施工過程中，原材料的控制措施：質量控制必須從原材料質量控制著手，不合格材料不得使用。嚴格選擇材料廠商，必須是工程所需的合格材料，信譽等級要較高，供貨質量比較可靠的供貨商。無論是甲供材料，還是乙方自購，當質量不合格時，均不能盲目使用，如是甲供材料，本公司以書面形式提請業(yè)主予以更換。本公司將從進場材料質量、材料加工質量、合作態(tài)度、售后服務質量等方面進行控制。當進場材料質量出現(xiàn)不合格時，要求供應廠商予以調換或退貨，如材料質量出現(xiàn)嚴重不合格，將考慮取消該廠商的供貨資格。進場材料嚴格管理，防止材料出現(xiàn)后天性的不合格。材料進場時要按規(guī)定做好材料運輸、貯存工作，材料在運輸、貯存過程中不得混入雜物，不同等級、不同批次的水泥、摻合料等不得混雜，對有防潮要求的材料應做好防潮措施。6.5.2、技術人員、施工人員素質控制：保證工程質量不僅生產工人的技術素質要得到保障，而且技術管理人員的素質也要得到保證。本公司委派進場施工人員，均持有主管機構頒發(fā)的上崗證，特殊人員必須持有特種操作證，否則不允許進場施工。管理人員須持證上崗，項目和質量安全員，必須有相應的資質證書。加強對管理人員的考核。如管理人員在管理或技術上出現(xiàn)重大失誤，造成重大質量事故，則對該管理人員解聘下崗。對不服從管理、不聽指揮、工作不負責、在施工中出現(xiàn)質量事故或質量不穩(wěn)定的職工進行教育、處理、清退的辦法。在施工過程中確保隊伍的素質，確保質量的保證。嚴格保持工人班組的穩(wěn)定性和整體技術素質，不允許進場班組人員任意更換、調整或無限度膨脹。在班組的使用上充分發(fā)揮班組的特長，做到人盡其用。6.5.3、施工過程施工操作的控制措施：防止不合格工序產生，杜絕不合格工序流入下一過程，是施工過程操作質量控制的重要環(huán)節(jié)。質檢員在工地現(xiàn)場，不停巡查檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正、制止，預防質量事故于萌芽狀態(tài)。實行質量一票否決權制。只要經質檢員檢查出有質量問題，一律返工，并且一切后果由相關責任人員自負，并扣罰材料費，所對應的專業(yè)隊長予以50～100元/人次的罰款。實行樣板制。在大面積施工同一種材料時，先應做樣板，經有關人員認可后，方可進行大面積施工，若有一方不認可，則必須重新做樣板直至認可為止。實行質量檢查制度。從公司到項目部，實行定期、不定期組織質量檢查，開展“比、學、趕、超”創(chuàng)優(yōu)活動，對所檢查項目的工程質量進行評比打分，每次對得分最高和最低的進行獎罰。實行對項目隨機抽查，若對施工質量有所懷疑并經查實，須立即就質量事故大小，當場對責任人按公司相關管理制度進行處罰，對任何人從不寬容，若整改不及時或對質量認識不夠，屢教不改者可解聘下崗。高度重視質量工作，樹立“質量就是企業(yè)的生命”的思想，增強質量意識，嚴格按照施工圖、操作規(guī)程及質量評定標準組織施工。加強崗位責任制，貫徹“誰管質量、誰施工”，“誰施工、誰負責”，“誰操作、誰保證質量”的原則，嚴格實行工程質量與經濟責任掛鉤，用經濟手段確保質量崗位責任制的實施。嚴格質量評比制度，認真做好自檢、互檢、交接檢的“三檢”制度，上道工序由班組長工長和質檢員驗收合格后，方可進行下道工序作業(yè)。認真實施技術責任制，嚴格按照施工規(guī)范進行施工，落實技術責任到各工長，認真貫徹施工組織及特殊技術措施。充分發(fā)揮各管理人員的職能作用。責任到人，經濟利益掛鉤，獎罰分明，做到人人有壓力，有動力，使工程質量達到優(yōu)良。6.6、測量質量保證措施測量定位所有的全站儀、經緯儀、水準儀等測量儀器及工藝控制：質量檢測設備必須經過鑒定合格，在使用的周檢期內的計量器具按二級計算標準進行檢測控制。測量基準點嚴格保護，避免撞出、毀壞。如有破壞現(xiàn)象發(fā)生，應及時加固或補測重設。施工期間，定期復核基準點是否發(fā)生位移。對測量資料進行復核，檢查原始數(shù)據(jù)的正確性，堅持測量作業(yè)與計算步步有校核?？倶烁呖刂泣c的引測，采用閉合測量方法，確保引測結果的精度。所有測量必須采用閉合測量方法，確保引測結果的精度。所有測量成果，應及時整理，并向有關部門歸檔。測量人員必須由具有豐富的測量經驗和高度責任心的同志擔任。6.7、混凝土工程質量保證措施加強對坍落度及試塊抽檢管理，在現(xiàn)場設立標準養(yǎng)護室，并做好試塊的及時送檢，確保砼軟件資料準確、及時?，F(xiàn)場砼澆搗，必須嚴格監(jiān)控砼振搗質量及砼的收頭質量，確保砼結構的施工質量。砼澆搗時，必須連續(xù)一次澆搗完成，不得隨意在中間停留而留置施工縫，并按氣候條件及時采取恰當?shù)酿B(yǎng)護措施，確保施工質量；施工現(xiàn)場必須加強材料和機具等方面的組織協(xié)調工作，并準備了應急補充措施，確保砼正常連續(xù)供應。每次封模隱蔽前必須清理干凈模板內的雜物、焊渣、浮灰等，并經質監(jiān)人員和現(xiàn)場監(jiān)理的檢查和認可。在砼澆搗前，必須再用自來水沖洗干凈并排清積水，才可以進入下道工序。砼澆搗前，用水濕潤模板，在澆搗時，必須正確掌握砼的布料厚度，每層厚度不得超過規(guī)定的厚度，必須進行分層振實，同時密切注意砼密實度，嚴防漏振，過振。在澆筑時，必須嚴格控制好砼面標高及厚度，根據(jù)控制標記，確保砼的收頭質量，最后視季節(jié)氣候條件，及時做好養(yǎng)護工作。砼澆搗前，必須隨時掌握天氣的變化趨勢和氣象預報，準備好足夠的防雨降溫材料。6.8、鋼筋工程質量保證措施鋼筋由鋼筋翻樣人員按設計圖提出配料清單，同時應滿足設計對接頭形式及錯開要求。搭接長度、彎鉤等符合設計及施工規(guī)范的規(guī)定。品種、規(guī)格若要代替時，應征得設計單位同意，并辦妥手續(xù)。所有鋼筋具有出廠質量證明，對各鋼廠的材料均應進行抽樣檢查，并附有抽樣報告，不得未經檢驗盲目使用。綁扎鋼筋前應由鋼筋翻樣人員向班組進行交底，內容包括綁扎順序、規(guī)格、間距、位置、保護層、搭接長度與接頭錯開的位置，以及彎鉤型式等要求。為了有效地控制鋼筋位置的正確性，在鋼筋綁扎前必須進行彈線。彎曲不直的鋼筋應校正后方可使用，但不得采用預熱支校直，沾染油漬和污泥的鋼筋必須清洗干凈方可使用。加強施工工序質量管理，在鋼筋綁扎過程中，除班組做好自檢外，看工、技監(jiān)、技術應隨時檢查質量，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。為防止返工，鋼筋可采取按工序分階段驗收，未經隱蔽驗收合格，不得進入下道工序施工。在鋼筋綁扎過程中，如發(fā)現(xiàn)鋼筋與埋件或其它設施相碰時，應會同有關人員研究處理，不得任意彎、割。為了保證砼澆灌時順利下料和振搗，鋼筋在綁扎過程中必須注意鋼筋的排列布置。鋼筋布置應盡量預留出下料串管的間隙大于15厘米，若不能按設計要求排列時，應會同技術部門協(xié)商處理并經設計認可。6.9、模板工程質量保證措施保證模板及其支架、支撐必須有足夠的強度、剛度和穩(wěn)定性。模板在每一次使用前，均應全面檢查摸板表面的光潔度，不允許有殘存的砼漿或破壞、脫膠現(xiàn)象。對進場模板要進行檢查，技術性能必須符合相關質量標準。模板的拼縫有明顯的縫隙者，必須采用油膩子批嵌。拆模板時必須得到有關技術人員的認可后，方可進行拆模。模板在校正或拆除時，絕對不允許用棒撬或用大錘敲打，不允許在模板面上留下鏟毛或錘擊痕跡。拆下的模板應及時進行修整。鋼模板在設計時必須考慮模板自身剛度和模板加工后運輸方面的變形符合規(guī)范規(guī)定。加工的鋼模須事先在地面進行預拼裝，校核平面尺寸、角度、垂直度及平整度，檢查模板間連接節(jié)點強度和剛度等如達不到質量標準，必須整修合格后方能使用。澆筑砼前必須檢查支撐等是否可靠、牢固，對查出的問題及時糾正，澆筑砼時必須由模板班組派專人看護，隨時檢查是否變形、松動，并組織及時恢復。6.10、土方工程質量保證措施土方工程施工前，按照監(jiān)理工程師批準的土料試驗標準，做好擊實試驗及現(xiàn)場工藝試驗等。在施工現(xiàn)場按規(guī)定做好現(xiàn)場工藝試驗段，并將試驗結果及時總結上報監(jiān)理工程師以確定最佳的人員機械組合方式，壓實機械設備的類型、碾壓遍數(shù)、松鋪厚度、含水量、干密度等技術參數(shù)，作為該種土料大面積施工的控制依據(jù)。在含水量較高的范圍內填土前必須先降排水疏干處理后，再進行填土。在處理(清基、清表)合格的基層上分層填筑，土料中不得含有腐植土、樹根及其它有害物質。填筑時，填料松鋪厚度，可按試驗段松鋪厚度的90%控制，同時保持1～4%的鋪筑面橫坡，以利排水，防止雨后積水。填土平整合格后，按分段長度統(tǒng)一進行碾壓，碾壓原則為“先邊后中、先輕后重”，整個碾壓過程嚴格按照試驗段確定的施工方法進行，并確保填筑層土料在最佳含水量下壓實。填筑碾壓后，按照規(guī)范規(guī)定的檢測頻率，認真做好壓實度試驗、檢測、控制工作。發(fā)現(xiàn)問題立即返工處理。據(jù)施工現(xiàn)場地形，施工技術規(guī)范和土方平衡調配等，規(guī)定合理的運行路線，并制定詳細的作業(yè)土圖指導施工。質量程序文件編制：審核：批準：20XX年12月5日目錄：1、采購控制程序2、標識和可追溯性控制程序3、產品包裝、貯藏、防護、搬運、交付過程控制程序4、顧客退貨產品控制程序5、售后服務和顧客滿意度測量程序6、不合格品控制程序7、糾正措施程序8、預防措施程序9、監(jiān)視和測量裝置控制程序10、文件管理程序11、質量記錄控制程序12、管理評審程序13、人力資源管理程序14、生產設備維護和保養(yǎng)控制程序15、產品實現(xiàn)策劃程序16、產品要求評審程序17、設計和開發(fā)控制程序18、數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術運用程序19、生產和服務提供控制程序采購控制程序1.目的：為確保所采購的原輔材料、包裝材料及設備備品備件質量符合規(guī)定的要求，特制定本程序文件。2.適用范圍：適用于本公司產品實現(xiàn)過程中所需的原輔材料、包裝材料和設備備品備件的采購。3.引用文件：《監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《質量記錄控制程序》4.術語和定義：本程序采用ISO9000：2000《質量管理體系：基礎和術語》以及公司《質量手冊》中有關術語和定義。5.職責：5.1采購部對本程序實施歸口管理，并負責組織實施采購。5.2工程部負責為相關部門提供采購物資的技術標準及部分采購信息，參與合格供方評價。5.3品管部參與供方評價及采購物資的質量檢驗和驗證工作。5.4生產部、財務部及品管部參與合格供方評價。5.5公司總經理負責審批《合格供方名單》。6.工作程序：6.1供方的選擇和評價6.1.1采購部根據(jù)以下條件提出準供方名單，形成《供方質量保證能力調查表》：a.質量保證能力和質量意識較強，通過質量管理體系認證的供方；b.以往合作情況證明所提供物資質量穩(wěn)定、供應及時的供方；c.生產條件、技術水平、物資價格及售后服務在同行業(yè)較優(yōu)的供方。6.1.2供方評價的實施6.1.2.1采購部每年底組織生產部、工程部、財務部、倉庫和品管部對準供方進行評價。對被評定為合格供方者，填寫《供方A、B、C級評審單》。評審條件如下：A級：（占以下一條或一條以上的為A級）a.可能對我公司產品質量具有重大影響的準供方。b.已獲ISO9000認證證書的準供方。c.國有大、中型企業(yè)，獲國家二級以上等級的準供方。d.獲國家一級質監(jiān)機構認證的準供方。e.獲進出口權的大型公司。f.所提供的物資在國家級質量監(jiān)督機構抽查中均證明合格的準供方（兩年以內）。B級：（占以下一條或一條以上的為B級）a.所提供的物資獲市級以上優(yōu)質產品證書，產品執(zhí)行國家及行業(yè)頒布的質量標準的準供方。b.按我公司提供的物資質量標準生產所需貨物的準供方。C級：生產或組織符合本公司所需物資質量要求的準供方。6.1.2.2根據(jù)評價結果，采購部形成合格供方的優(yōu)先合作順序，填寫《合格供方名單》，報總經理審批生效。6.2采購資料的準備6.2.1工程部根據(jù)生產需要，提供原輔材料、包裝材料的技術標準、圖紙或標樣等信息資料。6.2.2采購部根據(jù)每月生產計劃，核算物資用量，編制《月采購計劃》，經副總經理審核，報總經理審批后執(zhí)行。6.2.3設備備品備件由生產部根據(jù)庫存情況制定采購計劃，報生產廠長審核、副總經理審批后，交由采購部執(zhí)行。6.3采購實施6.3.1采購價格的申報6.3.1.1原輔材料及包裝材料填寫《采購物資價格審報表》，經生產廠長審核、副總經理審批后方可執(zhí)行。6.3.1.2設備備品備件填寫《主要設備及輔助材料價格審報表》，經財務審核、總經理審批后方可執(zhí)行。6.3.1.3因生產急需或市場因素，不在合格供方采購物資時，由業(yè)務主管提出《緊急采購申請》，經廠長審核，總經理審批后實施。6.3.2采購合同的審批6.3.2.1價格經過審批后的采購計劃，按照要求需要簽訂合同的，由采購部與供方簽訂《采購合同》，經副總經理審批后執(zhí)行。6.3.2.2在公司內簽訂的《采購合同》，經副總經理審核，報總經理審批后生效。6.3.2.3在公司外簽訂的《采購合同》，由采購主管填寫合同委托書，經總經理批準后，采購部代表公司簽訂采購合同。6.4采購物資的驗證6.4.1采購實行“誰采購誰負責”的原則，只有經驗證合格的物資方可入庫。6.4.2貨到公司后，采購人員應與倉庫保管員首先對采購的規(guī)格、型號、數(shù)量、標準等進行驗證，由倉庫開出《受檢通知單》，品管部按《監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。6.4.3保管員憑品管部的質檢合格單及相應附件辦理入庫。有關憑證經采購部主管簽審后，轉交財務部。6.4.5采購部每月對采購情況匯總，形成《月采購計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計表》。對采購物資質量形成《質量跟蹤分析報告》，作為供方評價及升降級評價的重要依據(jù)。6.5供方控制6.5.1采購部組織生產部、工程部、財務部、品管部等單位于每年底根據(jù)供方供貨情況對供方進行升降級評價。評價條件如下：a.A級供方提供的產品一年內出現(xiàn)兩次不合格則降為B級；b.B級供方提供的產品一年內出現(xiàn)兩次不合格則降為C級；c.C級供方提供的產品一年內出現(xiàn)兩次不合格則給予停止送貨三個月的處理，并要求其整改，在一年內出現(xiàn)兩次停止送貨的情況，取消其供方資格；d.B級供方提供的產品一年內無不合格則升為A級；e.C級供方提供的產品一年內無不合格則升為B級。6.5.2由于各種原因而中斷供貨關系一年以上的供方，應對其重新評定。7.質量記錄：《供方質量保證能力調查表》《供方A、B、C級評審單》《合格供方名單》《月采購計劃》《采購物資價格審報表》《主要設備及輔助材料價格審報表》《緊急采購申請》《采購合同》《受檢通知單》《質量跟蹤分析報告》《月采購計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計表》標識和可追溯性控制程序1.目的：為防止不同類產品混用，以及不合格品的非預期使用，在必要時能對產品的形成、分布場所進行追溯，特制定本程序。2.適用范圍：適用于公司內原輔材料、半成品及成品的標識和檢驗狀態(tài)標識以及可追溯性的控制。3.引用文件：《標識管理規(guī)定》《生產崗位交接制度》《質量記錄控制程序》《不合格品控制程序》4.術語和定義：本程序采用ISO9000：2000《質量管理體系：基礎和術語》以及公司《質量手冊》中有關術語和定義。5.職責：5.1品管部對本程序實施歸口管理，并負責產品標識及檢驗狀態(tài)標識執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。5.2工程部負責規(guī)定產品標識和檢驗狀態(tài)標識的方法。5.3采購部負責原材料、包裝材料的標識、記錄、輸送及追溯。5.4庫房負責入庫后產成品標識、記錄及追溯。5.5生產部負責生產過程中產品標識和追溯的監(jiān)督實施。5.6各生產車間負責中間體、半成品和包裝產品的標識、記錄、輸送及追溯。6.工作程序：6.1標識要求6.1.1公司以文字記錄、區(qū)域或標牌方式對產品的狀態(tài)進行標識。6.1.2產品的標識是唯一的，各部門按職責分別進行，且標識以不影響其它工序對產品正常使用為準。6.2標識方法6.2.1原輔材料標識6.2.1.2原輔材料進公司后，庫房應將其置于待檢區(qū)，作好待檢狀態(tài)標識和原輔材料標識。6.2.1.3原輔材料經檢驗員檢驗后，庫房根據(jù)檢驗結果通知材料使用部門作好相應的檢驗狀態(tài)標識。6.2.1.4各使用部門在原輔材料使用過程中，應注意標識的維護和保持，以防止標識不清或遺失。6.2.2半成品和成品的標識6.2.2.1各生產車間在生產過程中應做好產品標識和檢驗狀態(tài)標識。6.2.2.2經檢驗的半成品和成品，生產車間根據(jù)檢驗員檢驗結果，作好相應的檢驗狀態(tài)標識。6.2.3本公司產品的狀態(tài)標識有四種：a、待檢；b、檢驗合格；c、檢驗不合格；d、檢驗待定。6.2.4標識工作執(zhí)行《標識管理規(guī)定》。6.3標識控制6.3.1對原材料、中間體記錄的交接按《生產崗位交接制度》規(guī)定執(zhí)行，并填好《生產崗位交接記錄》。6.3.2對原材料、中間體和成品的質量記錄按《質量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6.4產品的可追溯性6.4.1對產品進行標識，并加以記錄，確保在需要時對產品的形成過程實現(xiàn)可追溯。6.4.2需要時，由倉庫依據(jù)分析原始記錄、臺帳、質量檢驗報告單及質量負責人簽名，對原材料、包裝材料進行追溯。需要時，工程部配合。6.4.3需要時，由各生產車間依據(jù)臺帳、分析原始記錄、質量負責人簽名，對中間體、成品進行追溯，品管部配合實施。6.4.4向顧客交付的成品，需要時，由品管部依據(jù)臺帳、質量記錄及質量負責人簽名進行追溯，各生產車間配合實施。6.5標識的管理和維護6.5.1倉庫保管員負責原材料、包裝材料標識的維護和保管，做到在用標識不丟失、不脫落、醒目可見。6.5.2生產車間各工序負責中間體、半成品標識的維護、保管，做到標識字跡清楚、數(shù)據(jù)準確。6.5.3生產車間包裝生產線、倉庫負責產成品標識的維護、保管，保證在用標識不脫落、醒目可見、卡和物相符。6.6標識的監(jiān)督6.6.1品管部負責標識的日常監(jiān)督，并填寫《產品標識實施情況監(jiān)督檢查臺帳》。6.6.2倉庫、銷售部、生產車間每月檢查一次本部門產品標識的執(zhí)行情況，并做好記錄。6.6.3檢驗員發(fā)現(xiàn)產品無標識或標識不清時，必要時，對此批產品重新檢驗，做好重檢記錄。7.質量記錄：《產品標識實施情況監(jiān)督檢查臺帳》《生產崗位交接記錄》《分析原始記錄》產品包裝、貯藏、防護、搬運、交付過程控制程序1.目的：為對公司原輔材料、包裝材料、設備備品備件、產成品的搬運、防護、貯藏和交付等環(huán)節(jié)進行有效控制，特制定本程序。2.適用范圍：適用于本公司原輔材料、包裝材料及設備備品備件的搬運、防護、貯藏和交付，產成品的包裝、搬運、貯藏和交付。3.引用文件：《運輸管理規(guī)定》《原材料、包裝材料搬運管理規(guī)定》《倉庫貯存、收、發(fā)管理規(guī)定》《監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《標識和可追溯性程序》《質量記錄控制程序》4.術語和定義：本程序采用ISO9000：2000《質量管理體系：基礎和術語》以及公司《質量手冊》中有關術語和定義。5.職責：5.1倉庫、銷售部負責產成品的貯藏、防護和交付。5.2倉庫負責原輔材料、包裝材料的貯藏、防護和發(fā)貨。5.3生產車間負責原輔材料、包裝材料、設備備品備件的搬運，負責產成品的包裝、搬運和防護。6.工作程序：6.1原輔材料、包裝材料、設備備品備件的搬運、防護和貯藏6.1.1搬運易損原輔材料、包裝材料，要在搬運設備上設置防護設施，按《運輸管理規(guī)定》和《原材料、包裝材料搬運管理規(guī)定》執(zhí)行。6.1.2倉庫按原輔材料、包裝材料、設備備品備件質量檢驗合格單驗收入庫，檢查外包裝是否完好，并按《倉庫貯存、收、發(fā)管理規(guī)定》執(zhí)行，做到帳、卡、物相符。6.1.3倉庫應做好原輔材料、包裝材料及設備備品備件的防水、防火和通風等防護工作。6.1.4貯藏的原輔材料超出保質期、包裝材料發(fā)生質量異常變化以及設備備品備件損壞時，倉庫應執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》，經檢驗為不合格品時，執(zhí)行《不合格品控制程序》。6.1.5領料時由各用料單位填寫《領料單》，按規(guī)定報有關負責人審批后領取，倉庫保管員按“先進先出”的原則發(fā)貨。6.1.6主要原輔材料由倉庫填報《原輔材料庫存日報表》和《原輔材料庫存月報表》。6.2產成品的包裝、貯藏、搬運、防護和交付6.2.1中間體和半成品的運輸，要避免撞擊，防止損傷。6.2.2成品的包裝由各生產車間嚴格按照產品的計量標準、規(guī)格及包裝類別進行包裝。6.2.3倉庫憑品管部、車間內外質合格檢驗單，驗貨入庫，分類存放，執(zhí)行《標識和可追溯性程序》，并做到帳、卡、物相符。6.2.4成品貯藏時，由保管員做好防水、防潮、防火及通風等防護工作。6.2.5倉庫保管員憑銷售部開出的《提貨單》，按“先進先出”的原則發(fā)貨。6.2.6倉庫填報《成品庫日報表》和《成品庫月報表》。6.3上述過程中的質量記錄的收集和管理，執(zhí)行《質量記錄控制程序》。7.質量記錄：《領料單》《提貨單》《原輔材料庫存日報表》《原輔材料庫存月報表》《成品庫存日報表》《成品庫存月報表》顧客退貨產品控制程序1.目的：為細化顧客退貨產品評審處理程序，明確職能，加強對顧客退貨產品的控制，特制定本程序。2.適用范圍：適用于本公司所有顧客退貨產品的接收、標識、隔離、入庫、返工、處置等過程。3.引用文件：《不合格品控制程序》4.術語和定義：4.1本程序采用ISO9000：2000《質量管理體系：基礎和術語》以及公司《質量手冊》中有關術語和定義。4.2另定義：顧客退貨產品：指經公司批準的，從顧客處退回的本公司產成品。包括產品質量不合格、包裝不合格，以及其它原因從顧客處退回的本公司產品。5.職責：5.1成品倉、生產部產品所屬車間負責對顧客退貨產品數(shù)量、品種的共同簽字確認。5.2品管部負責對顧客退貨產品質量（內外質）進行確認。5.3成品倉負責對顧客退貨產品標識、隔離、清數(shù)、合理存放。5.4顧客退貨產品由品管部組織相關部門評審，處置方案報生產廠長審批后，由售后服務小組實施。6.工作程序：6.1顧客退貨產品首先由銷售業(yè)務員向生產部申請，說明退貨理由，銷售部形成書面意見后，報生產廠長審批后實施。6.2顧客退貨產品回公司后，銷售部據(jù)實填寫《顧客退貨處理登記表》交生產部，品管部驗證產品型號、質量、數(shù)量，簽字確認后返回銷售部和生產部，成品倉憑單據(jù)點數(shù)入庫。6.3成品倉對入庫的顧客退貨產品應標識、隔離、合理存放，妥善保管，并對退貨入庫產品的數(shù)量負責。6.4顧客退貨產品入庫后，由生產部售后服務小組依據(jù)品管部結果進行評審，擬定處置方案，填寫《不合格品評審處置單》，報生產廠長審批后，然后實施。6.5生產部將顧客退貨產品評審處置方案返回銷售部，由其辦理相關手續(xù)(包括與客戶就返修時間、使用注意事項等的溝通)。6.6顧客退貨產品經生產部修理后，須經品管部重新檢驗，檢驗合格的產品按公司成品入庫辦法執(zhí)行。6.7售后服務小組和倉庫對返工處置中造成的損耗，于當月將書面材料上報公司財務部，以利帳務處理。6.8對于顧客退貨產品因數(shù)量不清、保管不善造成的損失，入庫前由銷售業(yè)務員負責，入庫后由保管員負責，領用（返工）后由售后服務小組負責。6.9各相關單位對顧客退貨產品處理中的各種記錄，執(zhí)行《質量記錄控制程序》，以實現(xiàn)可追溯。7.質量記錄：《不合格品評審處置單》《顧客退貨處理登記表》售后服務和顧客滿意度測量程序1.目的：為最大限度地滿足顧客要求，評價組織的經營績效，從而實現(xiàn)持續(xù)改進，特制定本程序。2.適用范圍：適用于本公司產品售后服務，及對顧客滿意度的進行測量。3.引用文件：《預防措施程序》《不合格品控制程序》《保修協(xié)議》4.術語和定義：本程序采用ISO9000：2000《質量管理體系：基礎和術語》以及公司《質量手冊》中有關術語和定義。5.職責：5.1銷售部負責為顧客提供售后服務并準確、及時地反饋顧客信息。5.2生產部、工程部和品管部等有關部門根據(jù)銷售部反饋的信息做好職責內的服務工作。6、工作程序：6.1售后服務6.1.1售后服務信息的收集6.1.1.1售后服務信息包括顧客對產品內在質量、包裝質量、使用效果、技術發(fā)展要求、服務態(tài)度等方面的評價。6.1.1.2銷售部每年通過發(fā)放《意見征詢書》，廣泛征求顧客意見，做好匯總分析，制定相應改進措施，反饋到公司有關部門，并驗證所提供的服務是否滿足了顧客要求。6.1.1.3公司業(yè)務主管應走訪重點用戶，走訪基層銷售商、店，了解、收集各方面意見，并做好走訪記錄和調查報告。6.1.2顧客反饋意見處理6.1.2.1銷售部對收集到的顧客意見進行登記、歸檔，并根據(jù)具體情況按《保修協(xié)議》和《不合格品控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。6.1.2.2屬產品質量有異議的，銷售部應填寫《工作聯(lián)系單》，由品管部組織有關部門調查、分析后提出處理方案，報工程部、生產廠長會簽后，由生產部執(zhí)行。若顧客提請復議，則再次按此程序執(zhí)行。6.1.2.3屬服務質量問題，由銷售部調查、分析，按《保修協(xié)議》處理，并填寫《售后服務處理登記表》。6.1.2.4對于因缺乏專業(yè)技術知識，不會使用所購我公司產品的顧客，由工程部配合銷售部及時給予指導。6.1.2.5若不屬我公司責任，由銷售部對顧客做好解釋、溝通工作。6.1.2.6銷售部對顧客反饋的問題，一般在3日內處理完畢，予以反饋。確實有困難不能按期處理時，經與客戶協(xié)商、總經理同意，在7日內處理完畢。6.2顧客滿意度測量工作程序6.2.1顧客滿意度測量流程圖：確定測評項目和等級問卷調查收集、匯總調查信息統(tǒng)計數(shù)據(jù)、分析處理信息制定改進措施對顧客信息反饋6.2.2銷售部通過顧客對我公司產品在質量、包裝、服務等方面，分為很滿意、滿意、一般、不滿意、很不滿意五個等級予以評價，對顧客滿意度進行測量。7.質量記錄：《意見征詢書》《工作聯(lián)系單》《售后服務處理登記表》不合格品控制程序1.目的：為確保不合格品不轉入下道工序或不被交付，防止不合格品的非預期使用，特制定本程序。2.適用范圍：適用于本公司對不合格原輔材料、中間體、半成品和成品的標識、隔離和處置活動的控制。3.引用文件：《質量記錄控制程序》《標識和可追溯性控制程序》《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術運用程序》《糾正措施程序》《預防措施程序》4.術語和定義：4.1本程序采用ISO9000：2000《質量管理體系：基礎和術語》及公司《質量手冊》中的有關術語和定義。4.2另定義：a.一般不合格品：對于經檢驗不符合質量標準要求的中間體及半成品，若經調整或工藝技術處理后能滿足預期的使用要求，則屬于一般不合格品。對于一般不合格品，若讓步使用必須擬定有效的技術處理方案才能投入下道工序生產，并需進行質量跟蹤驗證。b.嚴重不合格品：凡經檢驗其主要質量指標不符合質量標準要求的產品，以及經檢驗不符合質量標準要求，若經調整方案或工藝技術處理后仍不能滿足預期的使用要求的中間體及半成品，均屬于嚴重不合格品。5.職責：5.1公司生產廠長對本程序負公司級領導責任。5.2品管部對本程序實施歸口管理，負責不合格品的判定，并跟蹤、監(jiān)督不合格品的處置全過程。5.3生產部負責擬定或評審不合格品的處置方案。5.4銷售部、倉庫、生產車間負責不合格品處置的具體實施。6.工作程序：6.1品管部對檢驗判定為不合格的原輔材料、半成品或成品，通知相關單位，按照《標識和可追溯性控制程序》進行標識，同時填寫《不合格品處理通知單》一式二份，一份本部門留存，另一份發(fā)放到責任部門。6.2責任部門接到《不合格品處理通知單》后，應首先做好不合格品的隔離，以防止不合格品的非預期使用。6.3原材料、包裝材料不合格的評審及處置6.3.1經監(jiān)視和測量原材料、包裝材料為不合格品時，由品管部驗證確認后，填寫《不合格品處理通知單》送交倉庫，由其作退貨或換貨處理。6.3.2屬庫存積壓造成不合格的原材料、包裝材料，由品管部檢驗判定，生產部驗證后填寫《不合格品處理通知單》，擬定技術處理方案，報生產廠長審批，作讓步使用或報廢處理。6.4中間體、半成品經確定為不合格品的評審及其處置6.4.1中間體或半成品經判定為一般不合格品時，由生產車間主管及時制定處理意見實施糾正。6.4.2判定為嚴重不合格的中間體或半成品時，由品管部主管確認后報廠長，由其對不合格進行處理。生產車間沒有能力處置的中間體或半成品，應將《不合格品處理通知單》報生產廠長，由其擬定綜合處置方案，報工程部、總經理批準后實施。6.5不合格成品評審及處置6.5.1經判定為不合格的成品，品管部填寫《不合格品處理通知單》送交生產廠長，并由生產廠長擬定技術處理方案，會同工程部評審，總經理批準，生產部實施。嚴重不合格或生產車間無法處理的，由生產廠長組織擬定綜合處置方案，報總經理批準后實施，執(zhí)行《糾正措施程序》。6.5.2對顧客退貨產品，由銷售部填寫《顧客退貨處理登記表》交生產部，品管部在銷售部配合下，檢驗或驗證產品質量、數(shù)量，若為合格品則填寫《產品質量調查表》返回銷售部；若判定為不合格，品管部填寫《不合格品處理通知單》送銷售部登記，轉生產部擬定技術處理方案，生產部組織評審，生產廠長批準，售后服務小組實施，處理完畢后，報品管部重新驗收，并將檢驗結果予以記錄。6.6不合格品處理的管理6.6.1不合格的原材料、包裝材料、中間體、半成品和成品處理完畢后，實施單位在三日內，將《不合格品處理通知單》送交品管部匯總。6.6.2對于原材料、包裝材料出現(xiàn)不合格情況時，執(zhí)行《采購控制程序》。中間體，半成品和成品多次發(fā)生不合格和讓步使用的情況，應采用統(tǒng)計技術分析其原因，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術運用程序》。6.6.3品管部和生產部做好不合格品分析原始記錄，執(zhí)行《質量記錄控制程序》。7.質量記錄：《不合格品登記、處理臺帳》《不合格品處理通知單》《產品質量調查表》《質量信息通知單》《顧客退貨處理登記表》糾正措施程序1.目的：對產生不合格的原因進行分析、確認，制定和實施糾正措施，特制定本程序。2.適用范圍：適用于本公司對已發(fā)生的不合格所采取的糾正措施的制定、實施、跟蹤、驗證等活動的控制。3.引用文件：《文件管理程序》《管理評審程序》《質量管理體系內部審核程序》《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術運用程序》4.術語和定義：本程序采用ISO9000：2000《質量管理體系：基礎和術語》以及公司《質量手冊》中有關術語和定義。5.職責：5.1工程部負責質量管理體系運行方面不合格的糾正措施的管理，負責驗證質量體系審核及管理評審的糾正措施。5.2銷售部負責服務質量不合格的糾正措施的管理及驗證。5.3生產部、品管部負責產品質量不合格的糾正措施的監(jiān)督實施和驗證。5.4生產車間、品管部負責生產過程不合格的糾正措施的驗證。5.5各責任單位負責制定和實施不合格的糾正措施。6.工作程序6.1不合格的確定未滿足下列文件規(guī)定和要求的，屬于不合格：a.適用于公司的質量法律、法規(guī)、標準、BOM及其它要求；b.GB/T19001idtISO9001：2000標準；c.質量手冊、程序文件和作業(yè)指導書；d.與顧客簽訂的有效合同約定。6.2不合格的分類不合格分為嚴重不合格和輕微不合格兩類。6.2.1下列情況均為嚴重不合格：a.質量管理體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性或區(qū)域性失效；b.造成產品質量事故和嚴重影響顧客使用效果；c.多次重復發(fā)生的不合格。6.2.2相對于滿足質量管理體系文件要求或體系運行失效而言，是次要因素的不合格，則屬于輕微不合格。6.3不合格的來源及發(fā)現(xiàn)a.顧客投訴、抱怨中發(fā)現(xiàn)的不合格；b.產品監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格；c.質量目標考核中發(fā)現(xiàn)的不合格；d.外審、內審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格；e.其它質量管理活動中發(fā)現(xiàn)的不合格。6.4對不合格的處置及糾正6.4.1對顧客投訴、抱怨所產生的不合格，由銷售部分類登記。屬產品質量不合格，由銷售部告知生產部，由生產部協(xié)調工程部、品管部、庫房等相關部門處理；屬服務質量不合格，由銷售部進行調查、分析原因，責任部門制定并實施糾正措施，銷售部負責驗證。6.4.2顧客投訴、抱怨的產品質量不合格、國家技術監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)的不合格和因原材料、包裝材料產生的不合格，由生產部組織有關單位查找、分析和確定原因，責任部門制定并實施糾正措施，生產部、品管部負責驗證。6.4.3生產過程中偶然出現(xiàn)的中間體、半成品不合格，由生產部負責組織有關技術人員查找、分析原因，責任車間制定并實施糾正措施，品管部驗證。6.4.4對生產過程中多次重復出現(xiàn)的中間體、半成品的不合格，由生產部組織有關單位查找、分析原因，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術運用程序》，責任單位制定并實施糾正措施，品管部負責驗證。6.4.5質量目標考核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由工程部組織有關單位查找、分析和確定原因，未完成質量目標的單位制定并實施糾正措施，工程部驗證。6.4.6質量管理體系審核和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格，分別執(zhí)行《質量管理體系內部審核程序》和《管理評審程序》。6.4.7其它質量管理活動中發(fā)現(xiàn)的不合格，由該項活動的主管部門通知責任單位整改，由其查找、分析原因并制定和實施糾正措施，主管部門負責驗證。6.5糾正不合格時的管理6.5.1發(fā)現(xiàn)不合格的部門和人員應對不合格的客觀存在進行評審，即以相關記錄描述不合格的事實，判定不合格的類別，并由責任部門負責人簽字確認。6.5.2責任部門制定糾正措施，形成《糾正措施報告》，注明完成糾正措施的時間期限，并將報告送交負責驗證部門。6.5.3當糾正措施中提出工藝改造、資源配備和延期完成等需求時，負責驗證的單位應組織有關職能部門對這些需求的適宜性進行評價。6.5.4主管部門在驗證糾正措施實施情況，對糾正后的有效性進行評審，即作出糾正措施是否有效的結論。6.5.5不合格的糾正措施應在規(guī)定的時間內完成，責任部門做好相關記錄。當糾正措施達不到要求時，責任部門需要重新調查分析原因，重新制定并實施糾正措施，主管部門再次進行驗證。6.5.6重大糾正措施或確因風險、成本、性能、可靠性、安全性等原因暫時無法制定、實施糾正措施的，責任單位應對此作數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計，將資料和結論送交主管部門，由其提交到公司進行管理評審，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術運用程序》及《管理評審程序》。6.5.7對經驗證、評審為有效的糾正措施，需納入體系文件時，執(zhí)行《文件管理程序》。7.質量記錄：《糾正措施報告》預防措施程序1.目的：制定并實施預防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。2.適用范圍：適用于本公司對潛在不合格的識別和預防措施的制定、實施和跟蹤等過程的控制。3.引用文件：《文件管理程序》《管理評審程序》4.術語和定義：本程序采用ISO9000：2000《質量管理體系：基礎和術語》以及公司《質量手冊》中有關術語和定義。5.職責：5.1工程部負責識別質量管理體系運行中存在的潛在不合格。5.2品管部負責制定與產品質量相關的預防措施，負責識別法律法規(guī)及其它要求變化后的潛在不合格。5.3銷售部負責識別顧客需求的潛在不合格。5.4生產廠長負責識別產品實現(xiàn)過程中的潛在不合格。5.5各責任單位負責預防措施的實施，主管部門負責預防措施的驗證和評價。6.工作程序：6.1潛在不合格的信息來源包括：a.顧客的需求和期望；b.與產品質量有關的法律、法規(guī)及其它要求的內容變化；c.產品實現(xiàn)過程的操作記錄及監(jiān)視和測量記錄；d.質量管理體系審核的結果；e.質量管理體系文件的評審；f.職能部門專項檢查和其它質量過程活動的記錄。6.2潛在不合格的預防6.2.1銷售部通過調查、走訪和意見征詢等方式，收集顧客隱含要求，尋找潛在不合格，并通知責任部門，由其制定和實施預防措施。6.2.2工程部、銷售部及時識別產品質量法規(guī)及其它要求的內容變化，確認產品使用說明、包裝標識、產品運輸和防護以及產品測量新要求等方面的潛在不合格，組織責任單位制定和實施預防措施。6.2.3生產部每月對原材料、中間體、半成品和成品的緊急放行、讓步接收情況和質量目標完成情況進行一次趨勢分析，查找、確認潛在的不合格，并制定和實施預防措施。6.2.4各職能部門和生產單位每年對本部門編制、發(fā)放的質量管理體系文件進行評審，針對文件的缺陷和遺漏，就可能引發(fā)的工作差錯和管理不到位等方面，查找、確認潛在的不合格，責任單位應制定和實施預防措施。6.2.5工程部每年對內部審核、外部審核和質量目標完成情況進行質量管理體系運行的趨勢分析，查找和確認潛在的不合格，制定和實施預防措施。6.2.6職能部門根據(jù)專項檢查和日常巡檢的記錄，每年進行生產調度、工藝檢查、設備檢查、產品質量控制、計量器具定檢和資源配備、采購等專項管理狀態(tài)的趨勢分析，查找和確認潛在的不合格，組織責任單位制定和實施預防措施。6.3預防措施的要求6.3.1責任部門應查找、分析、確定產生潛在不合格的原因，制定預防措施，形成《預防措施報告》，注明完成的期限，并將報告送交負責驗證部門。6.3.2當預防措施中提出的工藝改造、資源配備、延期完成等到需求時，負責驗證部門應對這些需求的適宜性進行評價。6.3.3主管部門在驗證預防措施實施情況時，應對預防后的有效性進行評審，即做出預防措施是否有效的結論。6.3.4潛在的不合格的糾正措施應在規(guī)定的時間內完成，責任部門做好相關記錄。當預防措施達不到要求時，責任部門應重新調查分析原因，重新制定預防措施，并組織實施。6.3.5重大的預防措施或確因風險、成本、性能、可靠性、安全性等原因而暫時無法制定、實施預防措施的，責任單位應將資料和結論送交工程部門，由其輸入到管理評審。6.3.6經驗證、評審為有效的預防措施，需納入體系文件時，執(zhí)行《文件管理程序》。7.質量記錄：《預防措施報告》監(jiān)視和測量裝置控制程序1.目的：為使監(jiān)視和測量裝置處于受控狀態(tài)，確保其監(jiān)視和測量特性滿足過程控制要求，特制定本程序。2.適用范圍：適用于公司原輔材料、中間體及產成品，在監(jiān)視和測量過程中所使用的監(jiān)視和測量裝置的控制。3.引用文件和標準：《中華人民共和國計量法》《檢定規(guī)程》（國家技術監(jiān)督局發(fā)布）《測量誤差及數(shù)據(jù)處理》《計量標準考核辦法》4.術語和定義：本程序采用ISO9000：2000《質量管理體系：基礎和術語》以及公司《質量手冊》中有關術語和定義。4.1A類監(jiān)視和測量裝置：技術監(jiān)督局進行強制檢驗檢定的監(jiān)視和測量裝置。4.2B類監(jiān)視和測量裝置：對公司質量形成有較大影響的監(jiān)視和測量裝置。4.3C類（一次性）監(jiān)視和測量裝置：屬低值易耗品一類，或不作修理的監(jiān)視和測量裝置。5.職責：5.1品管部負責本程序的歸口管理及實施。5.2生產部負責按規(guī)定對本單位所使用的監(jiān)視和測量裝置進行維護。5.3采購部負責監(jiān)視和測量裝置的采購。6.工作程序：6.1監(jiān)視和測量裝置的選用配備6.1.1選用配備原則a.符合使用所需要的計量特征；b.適合本公司實際情況、使用環(huán)境、使用條件、可追溯性等；c.經濟、合理，并具有先進性；d.確保產品質量、服務質量滿足規(guī)定的要求。6.1.2選用配備過程監(jiān)視和測量裝置使用部門根據(jù)其使用所需準確度和精密度提出《購置申請報告》交品管部，由品管部報生產廠長審核，總經理批準，采購部實施采購，執(zhí)行《采購控制程序》。品管部按計量檢測有關規(guī)定進行驗收，各單位經生產部同意后領用裝置，生產部建立《監(jiān)視和測量裝置登記表》。6.2檢定與校準6.2.1根據(jù)“保證重點，兼顧普遍，全面監(jiān)督”的原則，對公司的檢測裝置實施A、B、C分級管理。a.對新增的監(jiān)視和測量裝置須經檢定或校準合格后，方可投入使用。b.屬A級的監(jiān)視和測量裝置按照國家技術監(jiān)督局頒布的《檢定規(guī)程》中規(guī)定的周期進行檢定；檢定工作由品管部統(tǒng)一聯(lián)系，組織送檢；檢定后由技術監(jiān)督局頒發(fā)證書，生產部根據(jù)檢定結果，對合格的檢測裝置貼合格標識，準許使用。c.屬B級、C級的監(jiān)視和測量裝置公司已經建立計量標準的監(jiān)視和測量裝置，由品管部按規(guī)定的周期進行檢定；公司未建立計量標準的監(jiān)視和測量裝置，由品管部送技術監(jiān)督局或者有相應檢定資格的單位或部門檢定。6.2.2檢定校準周期a.品管部負責確定檢定、校準周期；b.周期檢定、校準計劃由生產部按國家標準和相關規(guī)定制定，并填寫《檢測、計量裝置周期檢定計劃表》，品管部負責監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況。6.2.3標準監(jiān)視和測量裝置6.2.3.1公司計量等級的申報由品管部根據(jù)需要和國家頒布的《計量標準考核辦法》的規(guī)定實施，并協(xié)調做好有關考核、發(fā)證工作。6.2.3.2用于校驗的標準器具必須在規(guī)定范圍內使用，只能由持有與標準器具相同項目證書的檢定人員使用。6.2.4糾正偏離校準狀態(tài)措施6.2.4.1負責計量人員每周對其分管的計量、控制裝置進行巡回檢查，填寫《巡回檢查記錄》，當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置的計量特征偏離校準狀態(tài)時，應及時向使用單位負責人報告，并報生產部，由生產部通知使用單位停用。6.2.4.2各車間應及時請品管部對有偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置進行檢定或校準。品管部應將檢定或校準的結果及時通報使用單位。6.2.4.3裝置使用單位應根據(jù)檢定或校準的結果，對偏離期間所測得的數(shù)據(jù)進行評價、追溯、糾正。6.2.4.4裝置維修人員應對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置及時進行修理，并經檢定人員檢定合格后交付使用單位。6.2.4.5當生產過程中不允許較長時間停用的，經使用單位負責人報品管部，經品管部同意后可由同規(guī)格、同型號合格的備用檢測裝置替用，并填寫《計量、控制監(jiān)視和測量裝置登記表》中的“變更記錄”。6.2.5記錄與標識6.2.5.1檢定、校準的記錄檢定人員校準時應認真填寫《計量、控制監(jiān)視和測量裝置檢定校準記錄》，做到不涂改、不漏項、不錯項，正確使用修正值和遵守《測量誤差及數(shù)據(jù)處理》中的《數(shù)據(jù)修約》規(guī)定。6.2.5.2檢定、校準后的標識檢定合格的監(jiān)視和測量裝置貼綠色《合格證》標識；校準合格的監(jiān)視和測量裝置貼黃色的《準用證》標識；局部合格，或允許降級使用的監(jiān)視和測量裝置貼藍色的《限用證》；不合格的監(jiān)視和測量裝置貼紅色的《禁用》標識；檢定合格，而暫不使用的監(jiān)視和測