XXXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)受控狀態(tài)：受控文件編號(hào)：YTJH-QMS版本號(hào)：A/3編制：審核： 批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2017年12月1日實(shí)施日期：2017年12月1日編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上0.1目錄0.1目錄……………10.2批準(zhǔn)書(shū)……………………40.3任命書(shū)………………………50.4質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明…………………60.4.1目的………………………60.4.2適用范圍…………………60.4.3手冊(cè)管理………………61．企業(yè)簡(jiǎn)介………………………72．質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾………………………83．組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)………………103.1公司組織結(jié)構(gòu)圖…………103.3質(zhì)量職能分配表…………103.4職責(zé)與權(quán)限………………104．組織環(huán)境…………………134.1理解組織及其環(huán)境………………134.2理解相關(guān)方的需求和期望………………………144.3確定質(zhì)量管理體系的范圍………………………144.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程……………145.0領(lǐng)導(dǎo)作用……………155.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾………………………155.2質(zhì)量方針…………………………165.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限………….166.0策劃.…………………166.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施……………166.1.1確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇.…………176.2質(zhì)量目標(biāo)其實(shí)現(xiàn)的策劃.……………176.3管理體系變更的策劃.………………………187.0支持…………………….187.1資源………………187.1.1總則………………187.1.2人員.……………….19

編制部門(mén)管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上0.1目錄7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施…………….197.1.4過(guò)程運(yùn)行……………..197.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源……………………….197.1.6組織知識(shí)……………….207.2能力…………………………207.3意識(shí)………………………….217.4溝通………………………….217.5形成文件的信息………………………..217.5.1總則………………………..217.5.2創(chuàng)建和更新………………227.5.3形成文件的信息的控制………………….228.0運(yùn)行……………………………238.1運(yùn)行策劃和控制…………….238.2產(chǎn)品和服務(wù)和服務(wù)要求…………………..238.2.1顧客溝通……………….238.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定………………………238.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審…………………….248.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更…………………248.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)…………………248.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制……………………248.4.1總則………………………248.4.2控制類型和程度…………………………248.4.3外部供方信息……………248.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供………………………258.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供…………………………258.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性…………………………258.5.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)……………………268.5.4防護(hù)………………………268.5.5交付后活動(dòng)………………278.5.6更改控制…………………278.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行…………………………27編制部門(mén)管理中心XXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上8.7不合輸出的控制…………………………279.0績(jī)效評(píng)價(jià)………………….289.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)………………289.1.1總則……………………289.1.2顧客滿意……………….289.1.3分析和評(píng)價(jià)……………289.2內(nèi)部審核………………….299.3管理評(píng)審………………….2910.0改進(jìn)………………………2910.1總則……………………2910.2不合格與糾正措施……………………2910.3持續(xù)改進(jìn)…………………30附一：程序文件清單…………………………31編制部門(mén)管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上9.0績(jī)效評(píng)價(jià)………………….289.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)………………289.1.1總則……………………289.1.2顧客滿意……………….289.1.3分析和評(píng)價(jià)……………289.2內(nèi)部審核………………….299.3管理評(píng)審………………….2910.0改進(jìn)………………………2910.1總則……………………2910.2不合格與糾正措施……………………2910.3持續(xù)改進(jìn)…………………30附一：程序文件清單…………………………31編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上0.2批準(zhǔn)書(shū)近年來(lái)，隨著本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的拓展，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，特別是為了更好地滿足客戶對(duì)公司在生產(chǎn)加工及質(zhì)量管理方面的要求和期望，不斷提高公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工及服務(wù)的質(zhì)量，公司決定按GB/T19001-2015(ISO9001:2015,IDT)標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量管理體系，并在公司各項(xiàng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)過(guò)程中貫徹運(yùn)行。依據(jù)GB/T19001-2015(ISO9001:2015,IDT)《質(zhì)量管理體系要求》，及ISO10013《質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)指南》，針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)的實(shí)際情況、存在的問(wèn)題和不足，在公司管理者代表的主持下，本《質(zhì)量管理手冊(cè)》YTJH-QMS，及相關(guān)的《程序成文信息》，已由管理中心負(fù)責(zé)組織公司各部門(mén)編制完成，并已經(jīng)公司管理者代表審核通過(guò)。現(xiàn)將《質(zhì)量管理手冊(cè)》YTJH-QMS及相關(guān)的《程序成文信息》，一并予以批準(zhǔn)，即日在公司內(nèi)部發(fā)布，并于2017年12月1日正式生效。公司全體員工要按本手冊(cè)的要求和相關(guān)規(guī)定，在各項(xiàng)日常工作中堅(jiān)決貫徹落實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行，以保證公司經(jīng)營(yíng)管理的效率和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，整體競(jìng)爭(zhēng)能力有所增強(qiáng)，使顧客滿意。總經(jīng)理：日期：2017年12月1日編制部門(mén)管理中心XXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上0.3任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2015(ISO9001：2015,IDT)《質(zhì)量管理體系要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX為本公司的管理者代表。特此。總經(jīng)理：日期：2017年12月1日編制部門(mén)管理中心XXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上0.4質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明0.4.1目的本手冊(cè)的目的是界定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序及相互作用。對(duì)內(nèi)作為控制各質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，以達(dá)到產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)均能滿足顧客要求，使顧客滿意。對(duì)外介紹公司的質(zhì)量管理體系，證實(shí)其符合ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求。0.4.2適用范圍本手冊(cè)包括ISO9001:2015版標(biāo)準(zhǔn)要求的全部?jī)?nèi)容，覆蓋本公司電力、工業(yè)自動(dòng)化用儀器儀表、電氣元件、電氣設(shè)備、電源設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件、嵌入式計(jì)算機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)及電力、工業(yè)自動(dòng)化用計(jì)算機(jī)軟件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)所涉及的相關(guān)管理活動(dòng)的各個(gè)過(guò)程。適用于本公司所有與這些過(guò)程有關(guān)的各職能部門(mén)和生產(chǎn)場(chǎng)所。0.4.3手冊(cè)管理⑴質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表主持，公司管理中心組織編寫(xiě)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或受他委托的公司管理中心。⑵質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)部發(fā)放范圍由公司管理中心提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，按照受控文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放給各職能部門(mén)。⑶向外部提供的質(zhì)量手冊(cè)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司管理中心負(fù)責(zé)記錄此類副本的持有者。⑷公司管理中心負(fù)責(zé)保存手冊(cè)的正本。受控副本持有者應(yīng)妥善保存本手冊(cè)，不得隨意涂改或損壞，不得擅自外借或復(fù)制。手冊(cè)持有者離開(kāi)本公司時(shí)，必須交回本手冊(cè)。⑸質(zhì)量手冊(cè)的更改由公司管理中心負(fù)責(zé)，按《成文信息控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，更改內(nèi)容須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)的更改可根據(jù)更改內(nèi)容的多少及工作量的大小，采取換版、換頁(yè)或發(fā)更改通知書(shū)的方式進(jìn)行。⑹管理者代表應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審、內(nèi)外部審核及質(zhì)量管理體系實(shí)際運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，定期組織對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，以確保手冊(cè)符合當(dāng)前的質(zhì)量體系。編制部門(mén)管理中心XXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上1企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)愿景：企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念：企業(yè)精神：企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針：企業(yè)質(zhì)量理念：2.1公司的質(zhì)量方針如下：切切實(shí)實(shí)的運(yùn)行，循序漸進(jìn)的完善；管理水平不斷提高，讓顧客永遠(yuǎn)滿意。質(zhì)量方針的釋義：沒(méi)有質(zhì)量保證就沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，就沒(méi)有生存發(fā)展的空間，保證質(zhì)量從加強(qiáng)管理入手，結(jié)合實(shí)際，求實(shí)務(wù)實(shí)。編制部門(mén)管理中心XXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上關(guān)注顧客需求適應(yīng)市場(chǎng)變化，不斷創(chuàng)新以提升產(chǎn)品的技術(shù)和品質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系滿足顧客的期望和要求。2.2公司在三年內(nèi)要實(shí)現(xiàn)以下質(zhì)量目標(biāo)：⑴產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率不低于96%；⑵每年研發(fā)成功兩個(gè)以上新產(chǎn)品，推出成功率不低于50%；⑶顧客投訴處理率100%；（4）顧客滿意度≥95%。2.3公司對(duì)所有顧客的質(zhì)量承諾為：⑴認(rèn)真實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，不斷有所改進(jìn)。⑵對(duì)顧客提出的產(chǎn)品或服務(wù)問(wèn)題，市內(nèi)三天內(nèi)解決，市外（國(guó)內(nèi)）五天內(nèi)解決。2.4部門(mén)質(zhì)量目標(biāo) 2.4.1具體見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)分解表。2.5質(zhì)量方針、目標(biāo)管理2.5.1批準(zhǔn)與宣貫公司總經(jīng)理以文件形式批準(zhǔn)頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司管理中心負(fù)責(zé)安排落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的宣傳、教育。各部門(mén)組織員工學(xué)習(xí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，理解其內(nèi)涵，努力為質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。2.5.2實(shí)施與考核各部門(mén)在日常工作中應(yīng)認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針，采取積極有效的辦法，努力完成質(zhì)量目標(biāo)。公司管理中心對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，及時(shí)掌握實(shí)施情況，每月對(duì)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次考核（月度部門(mén)考核評(píng)分），根據(jù)考核結(jié)果對(duì)未完成質(zhì)量目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，制定措施加以改進(jìn)。2.5.3評(píng)審與修訂公司在管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，研究解決管理和實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題。當(dāng)現(xiàn)在的質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)或到了一個(gè)新周期（三年）時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行重新評(píng)審。公司每三年對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期修訂。若遇到特殊情況，如質(zhì)量目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)或由于不可抗力難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂。2.6公司管理中心應(yīng)保存質(zhì)量目標(biāo)考核及有關(guān)評(píng)審記錄，保存期三年。3.1組織機(jī)構(gòu)圖3.2質(zhì)量職責(zé)分配表3.1組織機(jī)構(gòu)圖WORD格式編輯整理專業(yè)知識(shí)分享編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上編號(hào)：YT/QMSZS01質(zhì)量職責(zé)分配表A版第3次修改▲：表示主要職能○：表示相關(guān)職能職能部門(mén)體系要求管理層研發(fā)中心生產(chǎn)中心質(zhì)檢部管理中心營(yíng)銷中心財(cái)務(wù)中心質(zhì)量管理體系成文信息控制

管理承諾

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針

策劃

職責(zé)、權(quán)限與溝通

管理評(píng)審

資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施

工作環(huán)境

實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)的提供

測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制測(cè)量分析和改進(jìn)總則

監(jiān)視和測(cè)量不合格控制

數(shù)據(jù)分析改進(jìn)編制部門(mén)管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上3.4職責(zé)與權(quán)限以下敘述了公司主要負(fù)責(zé)人及各職能管理部門(mén)的質(zhì)量工作職責(zé)范圍，對(duì)質(zhì)量有影響的其他管理、操作、驗(yàn)證人員其職責(zé)在各自崗位責(zé)任制中作了規(guī)定。3.4.1總經(jīng)理保持滿足顧客要求的意識(shí)，確保理解和滿足顧客要求。制定公司的質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量目標(biāo)，并使方針、目標(biāo)與組織及顧客的需求相適應(yīng)。任命管理者代表，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。確定公司組織架構(gòu)，決定各部門(mén)負(fù)責(zé)人的配備，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源。全面主導(dǎo)公司各項(xiàng)管理，確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求。實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾，并承擔(dān)其質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。3.4.2管理者代表按ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求。在公司內(nèi)部不斷營(yíng)造和提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。對(duì)各職能部門(mén)的質(zhì)量管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，主持內(nèi)部質(zhì)量審核，并就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。3.4.3研發(fā)中心負(fù)責(zé)制定公司的技術(shù)管理制度。負(fù)責(zé)公司新技術(shù)/新材料引進(jìn)、確認(rèn)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作的計(jì)劃的編制。負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研制和設(shè)計(jì)及制作跟蹤。組織新產(chǎn)品樣機(jī)的性能測(cè)試/包括外檢測(cè)試及樣品評(píng)審工作。制訂并確認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范（注：嚴(yán)格按照技術(shù)文件輸出清單齊套及時(shí)發(fā)放。工藝文件和檢驗(yàn)規(guī)范由生產(chǎn)中心編制，研發(fā)中心審批）。組織設(shè)計(jì)輸入/輸出評(píng)審，設(shè)計(jì)驗(yàn)證評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)評(píng)審工作，負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)更改的控制組織重點(diǎn)科技項(xiàng)目的實(shí)施、專利申請(qǐng)等。編制公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，抓好技術(shù)管理人才培養(yǎng)、技術(shù)隊(duì)伍的管理。處理生產(chǎn)、售后中發(fā)生的技術(shù)難題。對(duì)出現(xiàn)的工藝技術(shù)問(wèn)題，組織技術(shù)攻關(guān)。0認(rèn)真做好技術(shù)資料的歸檔工作。編制部門(mén)管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上1協(xié)助采購(gòu)尋找新供方，參與合格供方的評(píng)審，并對(duì)供方提供必要的技術(shù)指導(dǎo)。3.4.4、管理中心組織撰寫(xiě)總經(jīng)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要、公司本年度工作總結(jié)和次年工作計(jì)劃。擬制和審核以公司名義上報(bào)和下發(fā)的文件、函電，并負(fù)責(zé)打印、發(fā)放、存檔與提供，并嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)公司的各種公共關(guān)系事務(wù)（行政外聯(lián)、項(xiàng)目申報(bào)、專利申請(qǐng)等）的辦理。公司各類辦公用用品、辦公設(shè)備的管理。負(fù)責(zé)做好公司各種后勤管理（員工生活費(fèi)用管理、經(jīng)營(yíng)用水、用電管理、就餐管理、車輛管理和宿舍管理等）工作。制定公司統(tǒng)一的人力資源管理政策，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制訂公司人力資源規(guī)劃，提出機(jī)構(gòu)調(diào)整和崗位增減的提案。根據(jù)人員需求計(jì)劃，實(shí)施多渠道招聘工作。組織開(kāi)展公司級(jí)的培訓(xùn)工作。根據(jù)外部勞動(dòng)力需求狀況、同行業(yè)員工收入狀況和公司的實(shí)際運(yùn)作效果，適時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)和修繕原有的薪酬等級(jí)管理制度。0公司績(jī)效考核管理制度不斷完善和具體實(shí)施，以及績(jī)效考核結(jié)果的反饋跟進(jìn)工作。1公司企業(yè)文化的持續(xù)完善。2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司整體體系的有效運(yùn)行。3負(fù)責(zé)公司員工的勞動(dòng)關(guān)系管理。4負(fù)責(zé)公司會(huì)議、突發(fā)事件的組織、協(xié)調(diào)、處理/跟進(jìn)。3.4.5、營(yíng)銷中心根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，制定出營(yíng)銷戰(zhàn)略分目標(biāo)：市場(chǎng)占有率、銷售額、回款以及各項(xiàng)銷售費(fèi)用計(jì)劃。營(yíng)銷目標(biāo)的分解，營(yíng)銷策略、計(jì)劃的擬定、實(shí)施和改進(jìn)。市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)分析工作，制定業(yè)務(wù)推進(jìn)計(jì)劃，為公司研發(fā)項(xiàng)目決策提供市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的信息。營(yíng)銷管理制度的擬定、實(shí)施和改善。負(fù)責(zé)常規(guī)合同評(píng)審（本中心簽字即可），組織有特殊要求合同的評(píng)審。負(fù)責(zé)營(yíng)銷中心人才隊(duì)伍的技能培訓(xùn)。建立、運(yùn)用和維護(hù)客戶資料庫(kù)CRM。負(fù)責(zé)銷售目標(biāo)的完成。編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上貨款的及時(shí)回收.0負(fù)責(zé)公司銷售訂單下發(fā)及發(fā)貨跟進(jìn)，生產(chǎn)中心交貨率的審核工作。1顧客滿意度的定期調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析，售后服務(wù)工作的跟蹤監(jiān)督工作。2負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品宣傳冊(cè)樣本的設(shè)計(jì)與印刷。3.4.6、生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心管理制度、流程的制定、實(shí)施和跟蹤。負(fù)責(zé)生產(chǎn)中心人員管理、培訓(xùn)、考核等工作。組織生產(chǎn)計(jì)劃的制定，物料需求計(jì)劃編制及跟蹤，保質(zhì)保量按期完成計(jì)劃任務(wù)。生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)配，計(jì)件單價(jià)標(biāo)定與調(diào)整。生產(chǎn)人才隊(duì)伍的技能培訓(xùn)與梯隊(duì)建設(shè)。定期填報(bào)各種生產(chǎn)報(bào)表、并分析生產(chǎn)報(bào)表。生產(chǎn)設(shè)備和公司測(cè)試裝置管理（臺(tái)賬、維保、校驗(yàn)等）。合格供方評(píng)審，負(fù)責(zé)材料首次試用信息匯總分析。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)6S管理。0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程質(zhì)量控制。1生產(chǎn)工藝文件/檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)的制作與生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)（審批工作由研發(fā)負(fù)責(zé)）。2安全生產(chǎn)檢查與預(yù)防處理。3呆滯物料的定期清理。4售后、安裝服務(wù)的管控（費(fèi)用控制、人員安排、顧客滿意等）5與營(yíng)銷各部門(mén)溝通、聯(lián)系、協(xié)調(diào)。3.4.7、財(cái)務(wù)中心組織編制公司年度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理及報(bào)銷制度。按規(guī)定進(jìn)行成本核算,妥善保存各種原始憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表。定期提報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。負(fù)責(zé)銷售合同、采購(gòu)合同以及其他經(jīng)濟(jì)合同財(cái)務(wù)指標(biāo)審核工作。根據(jù)營(yíng)銷合同實(shí)施情況和內(nèi)部員工借支等情況，每月初提供清欠清單，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策優(yōu)惠的申辦工作。負(fù)責(zé)主導(dǎo)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、貨倉(cāng)物料的盤(pán)點(diǎn)核對(duì)工作。負(fù)責(zé)公司資金劃撥，按時(shí)上交稅率。編制部門(mén)管理中心XXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。0執(zhí)行并監(jiān)督公司費(fèi)用報(bào)銷。1中心人員管理、培訓(xùn)、考核與疏導(dǎo)。4質(zhì)量管理體系4.1理解組織及其環(huán)境本公司在建立綜合管理體系時(shí)，應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的外部和內(nèi)部因素。外部因素包括：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)因素，例如貨幣兌換匯率預(yù)測(cè)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)走向、通貨膨脹預(yù)測(cè)、信貸可得性等；（2）社會(huì)因素，例如本地失業(yè)率、教育水平、公共假日及工作時(shí)間等；（3）政治因素，例如政治穩(wěn)定性、公共投入、本地基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)際貿(mào)易協(xié)議等；（4）技術(shù)因素，例如新領(lǐng)域科技、材料及設(shè)備、專利有效期、職業(yè)道德準(zhǔn)則等；（5）競(jìng)爭(zhēng)力，包括組織市場(chǎng)占有率，相似或可替代產(chǎn)品及服務(wù)、市場(chǎng)領(lǐng)先者趨勢(shì)、顧客增長(zhǎng)趨勢(shì)、市場(chǎng)穩(wěn)定性等；（6）影響工作因素，例如各種法律法規(guī)要求，包括法規(guī)及行為準(zhǔn)則；（7）內(nèi)部因素包括：組織的總體表現(xiàn)，包括財(cái)務(wù)因素；（8）資源因素，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行、組織的知識(shí)；（9）人力因素，例如人員能力、組織文化、工會(huì)談判和協(xié)議；（10）運(yùn)營(yíng)因素，例如過(guò)程、生產(chǎn)或交付能力，質(zhì)量管理體系績(jī)效、顧客評(píng)價(jià)等；（11）組織治理相關(guān)因素，例如決策的規(guī)則和程序以及組織架構(gòu)；公司應(yīng)監(jiān)視和評(píng)審并更新這些信息。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司應(yīng)考慮以下方面：a)可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；c）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)理解相關(guān)方的需求和期望以便幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對(duì)組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：（1）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；（2）相關(guān)方的需求和期望；（3）相關(guān)方的哪些需求與期望會(huì)成為其合規(guī)性義務(wù)。編制部門(mén)管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上（4）公司應(yīng)考慮以下相關(guān)方：a）顧客；b）最終用戶或受益者；c)供應(yīng)鏈中的外部供方、分銷商、零售商及其他；d) 法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)；e) 地方社區(qū)團(tuán)體；f) 其他（5）理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭(zhēng)取做到更高的期望值。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍在確定質(zhì)量管理體系范圍時(shí)，公司依據(jù)以下考慮：4.3.1各種內(nèi)部和外部因素，見(jiàn)4.1；4.3.2相關(guān)方的要求，見(jiàn)4.2；4.3.3組織的產(chǎn)品和服務(wù)。根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本公司并決定全部予以實(shí)施。本公司質(zhì)量管理體系的范圍為：電力、工業(yè)自動(dòng)化用儀器儀表、電氣元件、電氣設(shè)備、電源設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件、嵌入式計(jì)算機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)及電力、工業(yè)自動(dòng)化用計(jì)算機(jī)軟件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)所涉及的相關(guān)管理活動(dòng)4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程為了確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿足客戶要求，公司按照ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，同時(shí)采取必要的措施加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，公司對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行了必要的規(guī)定和識(shí)別，下述過(guò)程和活動(dòng)是公司為滿足顧客要求所需控制的：（1）客戶要求和合同評(píng)審；（2）生產(chǎn)計(jì)劃與組織實(shí)施；（3）物料供方評(píng)定與物料倉(cāng)儲(chǔ)流轉(zhuǎn)；（4）焊裝作業(yè)（特殊過(guò)程）控制；（5）進(jìn)貨、過(guò)程與交付檢驗(yàn)；（6）顧客財(cái)產(chǎn)保護(hù)與控制；（7）顧客滿意度調(diào)查；（8）各過(guò)程糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。上述過(guò)程和活動(dòng)之間相互作用的表述見(jiàn)圖3《主要過(guò)程相互關(guān)系圖》，為了使質(zhì)量體系有效運(yùn)行，確保過(guò)程受控，公司確定了必要的基準(zhǔn)和方法，并編制了相關(guān)的程序成文信息，詳見(jiàn)9.程序成文信息目錄。5.0領(lǐng)導(dǎo)作用編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)最終責(zé)任；確保制定質(zhì)管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織和戰(zhàn)略方向相一致；確保質(zhì)量管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過(guò)程； 促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； 確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性； 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；指導(dǎo)和支持員工為管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)。 推動(dòng)改進(jìn)；0支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2質(zhì)量方針5.2.1本公司的質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)之第2章。5.2.2質(zhì)量方針的管理⑴公司在新員工入職培訓(xùn)及通過(guò)宣傳報(bào)欄將公司質(zhì)量方針傳達(dá)至每一個(gè)員工。⑵進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，就公司質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新或修訂。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限（1）本公司根據(jù)管理運(yùn)作的實(shí)際需要，建立了與之相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了各機(jī)構(gòu)的職能，見(jiàn)本手冊(cè)3.2機(jī)構(gòu)職能圖；各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)見(jiàn)表1質(zhì)量職責(zé)分配表。（2）本公司主要負(fù)責(zé)人及各部門(mén)主要職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)3.4條。編制部門(mén)管理中心XXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上5.5.2管理者代表公司管理者代表見(jiàn)本手冊(cè)0.3任命書(shū)，其職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)3.4.2條。6.0策劃6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施策劃綜合管理體系時(shí)，公司應(yīng)考慮公司宗旨及戰(zhàn)略方向，內(nèi)、外部的變化及要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保綜合管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)所預(yù)期的結(jié)果；b)確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和增強(qiáng)顧客滿意；c）預(yù)防或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)為此公司應(yīng)策劃：e)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；f)在綜合管理體系過(guò)程中整合和實(shí)施這些措施；j）評(píng)價(jià)這些措施的有效性。采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施都應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。6.1.1總則、確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇公司制定《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序》，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效性的方法。各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程，分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇調(diào)查。管理中心按類別對(duì)各部門(mén)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報(bào)管理者代表審核。管理中心組織各部門(mén)相關(guān)人員，考慮下述方面，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評(píng)估，確定公司的主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件：1)違反法律、法規(guī)或其它要求的；2)相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；3)影響的范圍涉及以其它城市和對(duì)人身健康有明顯影響的；4)資源、能源較大消耗；5)產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采用目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。1)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；2)新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上3)法律、法規(guī)及其它要求的變化；4)相關(guān)方提出的合理要求6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃（1）總經(jīng)理根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂并提出公司在未來(lái)三年內(nèi)要實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)。（2）管理者代表負(fù)責(zé)分解各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。（3）所有目標(biāo)必須是量化的、可測(cè)評(píng)的和合理的，要經(jīng)過(guò)努力才可達(dá)到的。（4）質(zhì)量目標(biāo)及其管理見(jiàn)本手冊(cè)之第2章。總經(jīng)理確保在本公司的相關(guān)職能和層次上建立目標(biāo)，管理者代表根據(jù)綜合管理方針的總方向組織各部門(mén)制定公司目標(biāo)和公司目標(biāo)在各個(gè)部門(mén)的展開(kāi)目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a、與質(zhì)量方針保持一致；b、可測(cè)量；c、考慮適用的要求；d、與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；e、予以溝通；f、適時(shí)更新。2）制定目標(biāo)的要求：A質(zhì)量目標(biāo)：包括滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)可以測(cè)量，與綜合管理方針保持一致。B如可行的話，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，如不能測(cè)量，說(shuō)明考核的方法。a)規(guī)定要達(dá)到的目標(biāo)，以及與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)有關(guān)的部門(mén)和層次的職責(zé)；b)需要的資源c）由誰(shuí)完成d）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)完成情況的考核方法和要求；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。3）管理中心負(fù)責(zé)依據(jù)公司質(zhì)量全目標(biāo)，定期組織對(duì)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)完成情況。4）目標(biāo)發(fā)生重大變化或涉及到新的修改的活動(dòng)時(shí)，管理中心組織有關(guān)部門(mén)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，并報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施，以確保目標(biāo)、指標(biāo)與變化相適應(yīng)。5）每次內(nèi)部審核前，管理中心檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并記錄檢查結(jié)果。6.3管理體系變更的策劃編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上當(dāng)出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項(xiàng)目或合同要求等，公司明確規(guī)定，需要對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策劃不僅符合本條款要求，還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完整性。組織應(yīng)考慮：a)變更目的及其潛在后果；b)質(zhì)量管理體系的完整性；c)資源的可獲得性；d)責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。7.1 資源7.1.1總則a)本公司確定并提供管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所需的資源（包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)、財(cái)力資源、信息、外部供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作），資源配置符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的質(zhì)量管理的需要，符合持續(xù)改進(jìn)的需要，在本公司資金、技術(shù)和其他方面許可的條件下，資源配備逐步達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。本公司產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)和保護(hù)、管理所需各類資源的確定及分類如下：1)產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的資源保障由采購(gòu)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中確定，分別通過(guò)內(nèi)部調(diào)用、購(gòu)買(mǎi)提供；2)管理所需的資源保障在本公司管理體系建立、管理方案確定的時(shí)候確定，并采取內(nèi)部調(diào)用、購(gòu)買(mǎi)提供。b)，總經(jīng)理優(yōu)先批準(zhǔn)其采購(gòu)。c)資源配備的總目的是提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，保護(hù)本公司內(nèi)的所有人員的d)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批各部門(mén)提出的資源配備（如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)等）。e)財(cái)務(wù)中心統(tǒng)計(jì)用于質(zhì)量的資金投入，為資源配備提供證據(jù)。7.1.2人員公司最高管理者根據(jù)公司生產(chǎn)/服務(wù)提供過(guò)程的需要，設(shè)置合理的職能部門(mén)，組織制定《人力資源管理程序》以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對(duì)各崗位人員錄用、教育、培訓(xùn)和考核的控制要求，再結(jié)合個(gè)人技能和經(jīng)歷各方面的情況，以確保給質(zhì)量管理體系中相應(yīng)的崗位委派能勝任的人員，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)提供人力資源保證。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施公司為確保產(chǎn)品符合客戶要求，提供和維護(hù)生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：生產(chǎn)和工作場(chǎng)所、生產(chǎn)/輔助設(shè)備、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、辦公和通信設(shè)備、信息系統(tǒng)及各種工作和管理軟件等。對(duì)主要的生產(chǎn)、測(cè)試、安全、健保設(shè)施依照《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》要求進(jìn)行控制管理。編制部門(mén)管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境公司根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和相關(guān)法律法規(guī)要求，確定適宜的工作環(huán)境。6.4.2生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要（包括：根據(jù)國(guó)家、行業(yè)的安全生產(chǎn)要求）確定作業(yè)地所所必需的通風(fēng)、消防、照明、溫度、防塵、防噪聲、防靜電、防輻射、職業(yè)衛(wèi)生和安全設(shè)備；并進(jìn)行定期檢查和有效控制。6.4.3公司辦公室負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所工作環(huán)境的管理，進(jìn)行定期檢查和有效控制，做到整潔、衛(wèi)生，提高工作效率。7.1.5 為保證對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)的準(zhǔn)確性，公司要求在產(chǎn)品的檢測(cè)過(guò)程中，使用經(jīng)校準(zhǔn)、符合精度要求、且在有效檢定周期內(nèi)的計(jì)量器具和測(cè)試設(shè)備。對(duì)計(jì)量器具、測(cè)試設(shè)備的管理和控制由技術(shù)質(zhì)量部按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制》程序進(jìn)行。根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)際需要確定和配置計(jì)量器具和測(cè)試設(shè)備，建立計(jì)量器具和測(cè)試設(shè)備臺(tái)帳或一覽表，注明名稱、型號(hào)規(guī)格、編號(hào)、狀態(tài)、檢定證書(shū)號(hào)、有效期限和使用單位或人員。編制周期檢定計(jì)劃并按計(jì)劃對(duì)計(jì)量器具和測(cè)試設(shè)備進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。公司自制及內(nèi)部進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)的計(jì)量器具和測(cè)試設(shè)備，均應(yīng)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)在受控條件下由具有相應(yīng)資質(zhì)的人員進(jìn)行，并保留內(nèi)部檢定或校準(zhǔn)的記錄。若無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)則應(yīng)參照有關(guān)的國(guó)際/國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，編制檢定或校準(zhǔn)規(guī)程文件。禁止無(wú)相應(yīng)資質(zhì)人員，擅自調(diào)校計(jì)量器具或測(cè)試設(shè)備。凡本公司不具備條件和資質(zhì)進(jìn)行內(nèi)部檢定或校準(zhǔn)的計(jì)量器具和測(cè)試設(shè)備，應(yīng)委托經(jīng)國(guó)家認(rèn)可具有合法資質(zhì)的計(jì)量機(jī)構(gòu)或原設(shè)備制造商進(jìn)行定期檢定和校準(zhǔn)，管理中心應(yīng)保存其出具的檢定結(jié)果報(bào)告或證書(shū)。每臺(tái)計(jì)量器具或測(cè)試設(shè)備均應(yīng)對(duì)其：合格、停用、封存或報(bào)廢狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，只有檢定合格的、在有效期內(nèi)的計(jì)量器具和測(cè)試設(shè)備，可以在產(chǎn)品檢驗(yàn)活動(dòng)中使用。新購(gòu)進(jìn)的計(jì)量器具或測(cè)試設(shè)備，在投入使用前應(yīng)先經(jīng)檢定合格。一旦發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具或測(cè)試設(shè)備不符合校準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估和記錄以往檢驗(yàn)的有效性，必要時(shí)，應(yīng)重新檢驗(yàn)產(chǎn)品。有關(guān)測(cè)試軟件在使用前應(yīng)予以確認(rèn)，保證能正確驗(yàn)證被測(cè)試產(chǎn)品是否有效。7.1.6組織知識(shí)公司應(yīng)確定運(yùn)行過(guò)程所需的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。組織知識(shí)是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識(shí)，是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享信息。組織知識(shí)可以基于：a)內(nèi)部資源（如：知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識(shí)、從失敗和成功項(xiàng)目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；編制部門(mén)管理中心XXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上b)外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議以及從顧客和外部供方收集的知識(shí)）。7.2能力⑴公司辦公室根據(jù)崗位職責(zé)，提出各類人員的能力要求，通過(guò)員工自測(cè)、部門(mén)主管考核和辦公室總評(píng)對(duì)員工的工作能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。⑵根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，結(jié)合工作需要有計(jì)劃地進(jìn)行各類崗位培訓(xùn)，以提高他們的質(zhì)量意識(shí)、業(yè)務(wù)水平和操作技能。⑶公司管理中心室對(duì)崗位培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核。對(duì)未達(dá)到預(yù)期效果的培訓(xùn)活動(dòng)和對(duì)象，采取相應(yīng)的措施以符合崗位要求。⑷管理中心對(duì)新入公司的員工應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)從事特殊或關(guān)鍵工作（種）的人員，要對(duì)其資格進(jìn)行鑒定，必須經(jīng)培訓(xùn)、考試合格后持證上崗。⑸公司通過(guò)全員教育，使員工意識(shí)到所從事的工作對(duì)滿足顧客要求和公司發(fā)展至關(guān)重要，促使其積極參與質(zhì)量管理活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。7.3意識(shí)公司應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式讓參與公司質(zhì)量體系運(yùn)行的所有人員知曉：（1）質(zhì)量方針；（2）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；（3）自身對(duì)質(zhì)量的重要性，以及改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的好處；（4）不符合質(zhì)量管理體系的后果。7.4溝通公司的溝通包括內(nèi)部溝通和外部溝通。總經(jīng)理確保在本公司內(nèi)外建立適當(dāng)?shù)男畔贤ㄇ溃_保對(duì)內(nèi)外溝通、信息交流的有效性。確保工作人員參與相關(guān)活動(dòng)，并確保與工作人員和外部相關(guān)方進(jìn)行適當(dāng)?shù)膮f(xié)商；公司內(nèi)部溝通主要有以下三種：（1）上行溝通：下屬以建議、請(qǐng)示或報(bào)告的形式向上級(jí)反映情況，提出意見(jiàn)，匯報(bào)工作成果或?qū)嶋H困難，即下情上報(bào)。（2）下行溝通：上級(jí)以政策、指示、命令等方式，把目標(biāo)、任務(wù)、要求等各種信息傳達(dá)給員工，即上情下達(dá)。（3）平行溝通：同一層次的各部門(mén)之間通過(guò)文件、會(huì)議、表單傳遞等形式互通信息，交流工作、明晰接口、相互協(xié)作。對(duì)于外部溝通應(yīng)明確不同溝通內(nèi)容的銜接部門(mén)，信息傳遞和相應(yīng)的追溯性。編制部門(mén)管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上7.5形成文件的信息7.5.1總則本公司的質(zhì)量管理體系成文信息包括：（1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（2）質(zhì)量成文信息。（3）規(guī)定過(guò)程運(yùn)作的程序成文信息。（4）說(shuō)明具體操作方法的作業(yè)文件。（5）證明質(zhì)量管理體系實(shí)施和符合要求的記錄。質(zhì)量管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：a)本組織的規(guī)模，以及活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；b)過(guò)程的復(fù)雜程度及其相互作用；c)人員的能力。7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成成文信息時(shí)，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴)對(duì)成文信息應(yīng)按類別、級(jí)別、適用范圍、來(lái)源、使用和保管、版本和修訂狀態(tài)等特征進(jìn)行標(biāo)識(shí)和編號(hào)。每個(gè)成文信息的流水編號(hào)應(yīng)是唯一的；b)應(yīng)執(zhí)行文件收發(fā)登記制度；c)按成文信息類別、級(jí)別、適用范圍等，規(guī)定制定、評(píng)審、更改和批準(zhǔn)的權(quán)限，使成文信息在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，原則是層層授權(quán)，層層控制，確保文件是充分與適宜的。7.5.3形成文件的信息的控制應(yīng)控制綜合管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a)確保在各使用部門(mén)可獲得適用的文件；b)予以妥善保護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。 為控制形成成文信息，適用時(shí)，組織應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)：a)按公司的實(shí)際情況，將公司成文信息加以分類管制，并作相應(yīng)的文件一覽表；b)確保對(duì)公司所有執(zhí)行記錄的儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保管期限和處理方式的文件，得到有效的管制，以提供符合綜合管理系統(tǒng)要求和有效運(yùn)作的證據(jù)；c)文件必須有版本規(guī)定，以識(shí)別文件版本狀態(tài)；并在修訂時(shí)須重新經(jīng)過(guò)核準(zhǔn),經(jīng)修訂的文件必須保留修訂或更改的證據(jù)；編制部門(mén)管理中心XXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上d)保留和處置。對(duì)策劃和運(yùn)行綜合管理管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成成文信息，制定外來(lái)文件的識(shí)別及管制準(zhǔn)則。具體見(jiàn)《成文信息控制程序》。質(zhì)量記錄控制為證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)作，公司規(guī)定質(zhì)量記錄的編制、標(biāo)識(shí)、收集、保存和處置。這些記錄包括合同評(píng)審記錄、供方評(píng)價(jià)記錄、檢驗(yàn)測(cè)試記錄、焊裝及調(diào)試作業(yè)記錄、不合格記錄、培訓(xùn)記錄、糾正/預(yù)防措施計(jì)劃、質(zhì)量審核記錄及報(bào)告、管理評(píng)審記錄及報(bào)告等。管理中心應(yīng)建立質(zhì)量記錄總目錄，所有需保存的質(zhì)量記錄均列于總目錄中。8.0運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1公司生產(chǎn)中心和管理中心負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)所需過(guò)程進(jìn)行策劃，在確定產(chǎn)品加工生產(chǎn)所需過(guò)程時(shí)，應(yīng)充分考慮每一過(guò)程滿足客戶要求的能力及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。8.1.2在產(chǎn)品加工生產(chǎn)過(guò)程的策劃中，應(yīng)確定：（1）了解產(chǎn)品或合同的各種具體要求，確認(rèn)其可行性、合理性、合法性。（2）確定工藝過(guò)程、所需資源和設(shè)施，編制必要的工藝文件。（3）確定產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程的測(cè)試項(xiàng)目和測(cè)試指標(biāo)，編制成品檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)定測(cè)試方法和接受標(biāo)準(zhǔn)。（4）在顧客有特別要求時(shí)，應(yīng)對(duì)過(guò)程的失效模式及后果進(jìn)行分析，并制定相應(yīng)的控制計(jì)劃。8.1.3策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，并歸檔保存。8.1.4保留生產(chǎn)過(guò)程控制及測(cè)量結(jié)果的記錄。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)建立顧客檔案和溝通渠道，開(kāi)展與顧客的溝通活動(dòng)：（1）利用網(wǎng)絡(luò)、展會(huì)和媒體廣告等各種方式，向顧客發(fā)布公司信息，展示公司生產(chǎn)和服務(wù)能力，發(fā)放公司宣傳資料。（2）電話詢問(wèn)、問(wèn)卷調(diào)查或走訪客戶，了解客戶對(duì)本公司提供的生產(chǎn)和服務(wù)的情況，征詢對(duì)本公司生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)意見(jiàn)和建議，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，作好記錄并予以保存。（3）關(guān)注并處理客戶的投訴、抱怨和返工，及時(shí)回復(fù)客戶，說(shuō)明問(wèn)題產(chǎn)生的原因，采取糾正和預(yù)防措施的情況，以取得客戶的諒解。8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定編制部門(mén)管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上營(yíng)銷中心在接收訂單、簽訂合同時(shí)，必須仔細(xì)識(shí)別和確定顧客的要求，包括：（1）產(chǎn)品的基本要求：如型號(hào)、規(guī)格、功能、性能、外觀、價(jià)格、包裝、運(yùn)輸、交貨期、售后保障等。（2）產(chǎn)品的一般適應(yīng)性要求：如防護(hù)、環(huán)保、安全性、可靠性和可維修性等，無(wú)論顧客是否明確提出，公司應(yīng)采取適宜的方式明確規(guī)定。（3）對(duì)產(chǎn)品的特殊要求：如特殊結(jié)構(gòu)、特殊功能及高的抗振動(dòng)、抗干擾、超低溫、耐濕熱、耐腐蝕等性能要求。（4）與產(chǎn)品責(zé)任有關(guān)的法律法規(guī)要求，及公司為增強(qiáng)顧客滿意而制定的附加要求。營(yíng)銷中心應(yīng)將顧客的具體要求提供給生產(chǎn)、研發(fā)中心。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)獲得顧客對(duì)產(chǎn)品的所有要求的確認(rèn)，按《合同評(píng)審程序》以適當(dāng)方式進(jìn)行評(píng)審，確定公司有能力按顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)和加工，接受訂單或簽訂合同并確保合同的履約。為此：（1）記錄顧客以口頭或電話等非書(shū)面方式提出的訂單要求應(yīng)登記并予以確認(rèn)。（2）識(shí)別與澄清任何疑問(wèn)和不確定事項(xiàng)，解決所有有爭(zhēng)議的問(wèn)題。（3）客戶無(wú)特殊要求，或按本公司規(guī)定的生產(chǎn)加工作業(yè)程序和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)即能滿足的，由營(yíng)銷中心自行評(píng)審，主管經(jīng)理審批。（4）對(duì)有特殊要求的非常規(guī)產(chǎn)品，營(yíng)銷中心應(yīng)組織生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)、質(zhì)量部門(mén)及相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，在確定公司具有滿足顧客所要求的能力后方可簽約。（5）無(wú)論任何原因?qū)е潞贤兏鼤r(shí)，均應(yīng)與客戶就更改內(nèi)容進(jìn)行溝通并重新組織評(píng)審，同時(shí)通知所有受影響的部門(mén)和人員。（6）保存所有合同、訂單的評(píng)審及更改記錄。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.3.1總則公司保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃在確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段及其控制時(shí)，應(yīng)考慮：a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審；c）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；d）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程涉及的職責(zé)和權(quán)限；編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上e）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：f）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程參與人員之間接口的控制需求；g）顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的需求；h）后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；i）顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制水平；j）證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求所需的形成文件的信息。8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入針對(duì)具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的基本要求。應(yīng)考慮：a）功能和性能要求；b）來(lái)源于以前類似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的信息；c）法律法規(guī)要求；d）組織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；e）由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)完整、清楚，滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的目的。應(yīng)解決相互沖突的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入。應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的形成的成文信息。8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保：a）獲得規(guī)定的結(jié)果；b）實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；c）實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求；d）實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求；e）針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程中確定的問(wèn)題采取必要措施；f）保留這些活動(dòng)的形成的成文信息。8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出公司應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出：a）滿足輸入的要求；b）對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)提供的后續(xù)過(guò)程是充分的；c）包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則；編制部門(mén)管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上d）規(guī)定對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供（使用）所必須的產(chǎn)品和服務(wù)特性。應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的形成的成文信息。8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和控制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。應(yīng)保留下列形成的成文信息：a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更；b）評(píng)審的結(jié)果；c）變更的授權(quán)；d）為防止不利影響而采取的措施。8.4 外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則公司為確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，由生產(chǎn)中心建立和保持《采購(gòu)控制程序》，以規(guī)范采購(gòu)作業(yè)過(guò)程和對(duì)供應(yīng)商的控制管理（包括選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則）及對(duì)PCB板制作、外殼制作外包過(guò)程實(shí)施控制。8.4.2控制類型和程度為保證采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，應(yīng)依照《采購(gòu)控制程序》對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制。包括對(duì)供方人員和管理的要求，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。采購(gòu)的控制類型包括：供方評(píng)審、選擇，供方合作過(guò)程的供方管理：供方能力管理，產(chǎn)品質(zhì)量反饋，供方考核等。具體有《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行規(guī)范。8.4.3外部供方信息本公司擬采購(gòu)物資的信息，主要采用以下采購(gòu)成文信息予以表述：（1）生產(chǎn)所用物資，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品原材料清單，由生產(chǎn)中心編制《采購(gòu)計(jì)劃》。（2）其它臨時(shí)需用物資，由用料部門(mén)填制《請(qǐng)購(gòu)單》和《加工申請(qǐng)單》。文件格式所規(guī)定的內(nèi)容已包含了擬采購(gòu)物資的基本信息，必要時(shí)公司將向供方提供經(jīng)批準(zhǔn)的圖樣文件、樣品（件）和有關(guān)參考資料，以便供方能完全理解采購(gòu)要求。8.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制定了相關(guān)程序，以確保生產(chǎn)和服務(wù)在受控狀態(tài)下進(jìn)行運(yùn)作。這些程序包括：（1）《采購(gòu)控制程序》和《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的主要過(guò)程進(jìn)行規(guī)范和實(shí)施控編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上制。（2）《檢驗(yàn)控制程序》規(guī)定對(duì)生產(chǎn)所需的各種物料、零部件及最終產(chǎn)成品進(jìn)行品質(zhì)監(jiān)測(cè)和控制。（3）公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和需要，提供必要的生產(chǎn)場(chǎng)地、適宜的工作環(huán)境及工裝設(shè)備工位器具、監(jiān)測(cè)儀器和試驗(yàn)設(shè)備，并制定了《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》和《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)。本公司KSD貼片與再流焊屬于關(guān)鍵工藝過(guò)程。（1）生產(chǎn)中心應(yīng)按特殊過(guò)程管控要求，設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，制定專門(mén)的工藝文件以指導(dǎo)作業(yè)，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間從事有關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，并對(duì)其實(shí)際操作能力進(jìn)行鑒定，確認(rèn)合格后取得上崗資格。（2）生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)對(duì)KSD貼片和再流焊作業(yè)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，確保具有資格的人員按工藝規(guī)定的步驟和方法進(jìn)行作業(yè)，并對(duì)作業(yè)過(guò)程和結(jié)果是否符合要求予以確認(rèn)。（3）生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)按生產(chǎn)指令的內(nèi)容做如下的確認(rèn)和記錄：（a）對(duì)每批次作業(yè)過(guò)程中的被加工產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)并記錄；（b）對(duì)錫膏漏印工藝中的PCB板、鋼網(wǎng)、錫膏型號(hào)進(jìn)行檢查確認(rèn)并記錄；（c）對(duì)貼片工藝過(guò)程中的所用控制軟件、元器件型號(hào)規(guī)格及架位進(jìn)行檢查確認(rèn)并記錄；（d）對(duì)再流焊工藝過(guò)程中，再流焊爐各溫區(qū)的溫度設(shè)定及經(jīng)過(guò)時(shí)間進(jìn)行檢查并記錄。（e）每年對(duì)生產(chǎn)作業(yè)人員、工藝和作業(yè)文件、設(shè)備及狀況進(jìn)行一次再確認(rèn)。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性公司制訂了《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性程序》對(duì)各種物資和產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的各種狀態(tài)，使用適宜的方法進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，并在顧客有要求或發(fā)生品質(zhì)事件時(shí)，能實(shí)現(xiàn)可追溯。（1）庫(kù)房存放物資用存料卡、存放位置結(jié)合物資臺(tái)帳的方式識(shí)別。（2）生產(chǎn)中的物料，如在制品、半成品、待檢品、合格品和不合格品應(yīng)指定區(qū)域、位置分開(kāi)放置，并用標(biāo)牌和貼紙予以明顯標(biāo)識(shí)，以防混淆和誤用。（3）外購(gòu)物資的追溯性依供方原始標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)及入庫(kù)記錄進(jìn)行。（4）產(chǎn)成品的追溯性依產(chǎn)品的出廠編號(hào)（或S/N條碼）、生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄進(jìn)行。（5）若顧客對(duì)產(chǎn)品的追溯性提出專門(mén)的要求，則應(yīng)制定專門(mén)的可追溯性流程和作業(yè)文件，以滿足顧客要求。8.5.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)客戶來(lái)料加工的原材料、工裝、資料（含軟件、電子文檔）等以及本公司為客戶修理的產(chǎn)品屬于顧客財(cái)產(chǎn)。（1）由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)客戶返工產(chǎn)品的接收和返還工作，生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)返工產(chǎn)品的跟蹤、結(jié)果確認(rèn)，生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)返工產(chǎn)品的修理和保管，并應(yīng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行登記并保留記錄。編制部門(mén)管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上（2）客戶來(lái)料和工裝由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)的接受、登記、入庫(kù)、發(fā)放、對(duì)賬等日常管理。（3）客戶提供的有關(guān)技術(shù)資料（含電子文檔和軟件），由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)登記保管。公司特制定《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》以規(guī)范涉及客戶財(cái)產(chǎn)的保護(hù)與管理工作。8.5.4防護(hù)產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付至顧客期間，公司對(duì)組成產(chǎn)品的物料、零部件、半成品、在制品和成品的儲(chǔ)存和搬運(yùn)進(jìn)行必要的和適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)。（1）物料、零部件、半成品和成品的儲(chǔ)存防護(hù)應(yīng)符合公司《物料倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定》中的有關(guān)要求。（2）生產(chǎn)加工過(guò)程中使用的原材料、零部件、在制品和產(chǎn)成品的防護(hù)，包括暫時(shí)堆放和內(nèi)外流轉(zhuǎn)搬運(yùn)，應(yīng)采取有效措施并配備足夠的工位器具加以防護(hù)，有特別或?qū)ｉT(mén)防護(hù)要求的應(yīng)按產(chǎn)品工藝文件中規(guī)定實(shí)施防護(hù)。（3）產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)和用料要考慮儲(chǔ)存、運(yùn)輸中各種可能狀態(tài)，如有必要應(yīng)在外包裝物上標(biāo)識(shí)（如儲(chǔ)存期限、堆放層數(shù)、易碎、防水、請(qǐng)勿倒置等）。包裝物應(yīng)盡可能重復(fù)利用，以利環(huán)保。（4）產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和測(cè)試后必須按該產(chǎn)品規(guī)定的包裝要求進(jìn)行包裝。若客戶在合同或訂單中另有規(guī)定，則按客戶要求進(jìn)行包裝。（5）產(chǎn)品交付和運(yùn)輸方式按合同或訂單規(guī)定實(shí)施，其包裝防護(hù)措施直至交貨目的地。凡交付的產(chǎn)品需由物流企業(yè)代辦運(yùn)輸?shù)模緫?yīng)選擇資質(zhì)、管理、服務(wù)和信譽(yù)良好物流企業(yè)，并簽訂物流（或運(yùn)輸）委托協(xié)議。公司營(yíng)銷中心應(yīng)根據(jù)所簽協(xié)議的要求跟蹤物流企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量并作出評(píng)價(jià)，以作為今后選擇物流企業(yè)的依據(jù)。8.5.5交付后活動(dòng)公司在產(chǎn)品交付后由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)售后產(chǎn)品的跟蹤服務(wù)。在確定交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，公司應(yīng)考慮：a)法律法規(guī)要求（如產(chǎn)品的性、法規(guī)的要求等）；b)與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果；c)產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求，如既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交貨期、包裝、運(yùn)輸、價(jià)格、售后服務(wù)等要求。并在此過(guò)程中，考慮需要提供潛在的重大影響的信息；e)顧客反饋；f）公司所確定的任何附加要求（如公司在說(shuō)明書(shū)、書(shū)面承諾等文件中明確的責(zé)任義務(wù)）。8.5.6更改控制公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、銷售和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定的符合要求。公司應(yīng)保留形成的編制部門(mén)管理中心XXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上成文信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行（1）為證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，管理中心歸口管理對(duì)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)量以證實(shí)QMS過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。（2）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，依照《檢驗(yàn)控制程序》規(guī)定，各產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程或測(cè)試方法進(jìn)行。（3）除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)或客戶的批準(zhǔn)，規(guī)定的測(cè)試都必須全部完成并合格后，產(chǎn)品才能進(jìn)入下一流程。（4）相關(guān)檢驗(yàn)人員必須保留有關(guān)檢驗(yàn)和測(cè)試記錄，特殊放行必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)并記錄。8.7不合格輸出的控制公司制定《不合格品控制程序》，確保不合格物料、半成品不被誤用。不合格成品不會(huì)交付。（1）對(duì)發(fā)現(xiàn)的所有不合格物料、半成品和成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（2）所有不合格品按規(guī)定隔離存放。所有不合格品按規(guī)定評(píng)審和處置。所有不合格品經(jīng)過(guò)修理的都必須重新檢驗(yàn)。9.0績(jī)效評(píng)價(jià)9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則公司通過(guò)內(nèi)部審核、客戶滿意度評(píng)價(jià)、制定生產(chǎn)過(guò)程和檢驗(yàn)控制文件等方法，監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程，并收集和分析各種信息（包括外部反饋信息），來(lái)評(píng)價(jià)過(guò)程的有效性。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：（1）產(chǎn)品滿足客戶要求的程度。（2）質(zhì)量體系各個(gè)過(guò)程的實(shí)際運(yùn)行情況與文件的符合性。（3）通過(guò)管理評(píng)審檢查已采取的糾正及預(yù)防措施所取得的實(shí)際效果，并提出持續(xù)改進(jìn)的決策方案。9.1.2顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，營(yíng)銷中心通過(guò)與客戶接待、訪談、問(wèn)卷調(diào)查、分析顧客的抱怨與投訴等方法收集顧客是否滿意的信息，保存信息記錄，每年進(jìn)行1～2次匯總并加以分析，編寫(xiě)《顧客滿意度統(tǒng)計(jì)評(píng)估報(bào)告》提交管理評(píng)審，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)之一。9.1.3分析和評(píng)價(jià)為了確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，公司各職能部門(mén)應(yīng)收集來(lái)自顧客的投訴編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上和滿意度信息、供方供貨情況信息、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中檢測(cè)活動(dòng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息，運(yùn)用適宜的方法對(duì)這些數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，獲知顧客滿意程度、產(chǎn)品與服務(wù)符合要求的程度、產(chǎn)品質(zhì)量特性和服務(wù)需求的變化趨勢(shì)，以便采取預(yù)防措施，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。分析和評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：a)產(chǎn)品和服務(wù)和服務(wù)的符合性；b)顧客滿意程度；c)綜合管理體系績(jī)效和有效性；d)策劃是否得到有效實(shí)施；e)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f)外部外部供方的績(jī)效；g)綜合管理體系改進(jìn)的需求。9.2內(nèi)部審核公司建立《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的運(yùn)作是否符合策劃的安排、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)要求，并確認(rèn)質(zhì)量管理體系的有效性。詳見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。9.3管理評(píng)審公司的管理評(píng)審由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，按本公司《管理評(píng)審程序》進(jìn)行，每年至少評(píng)審一次質(zhì)量管理體系的適用性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要改進(jìn)做出評(píng)價(jià)。10改進(jìn)10.1總則為確保產(chǎn)品符合要求，減少不良發(fā)生，公司建立和保持《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》以確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。公司各部門(mén)應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)外部審核的結(jié)果，顧客投訴以及數(shù)據(jù)分析和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取必要的糾正、預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性。公司管理者代表應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理要求組織好持續(xù)改進(jìn)的策劃工作，公司管理中心、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的管理和各項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的監(jiān)督實(shí)施。適用時(shí)，應(yīng)包括：a)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注未來(lái)的需求和期望；b)糾正、預(yù)防或減少不利影響；c)改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性。改進(jìn)的示例可以包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突變、創(chuàng)新或重組。編制部門(mén)管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上10.2不合格與糾正措施公司各有關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照《糾正措施控制程序》的規(guī)定，針對(duì)以下的問(wèn)題采取糾正措施，分析并消除產(chǎn)生不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生。⑴重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。⑵生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。⑶客戶投訴和抱怨。⑷管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。內(nèi)、外審核中的不合格項(xiàng)。10.3持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。公司應(yīng)考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求及機(jī)會(huì)。9附錄：質(zhì)量管理體系程序文件編制部門(mén)管理中心XXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)YTJH-QMS編制人版次A/3以人為本規(guī)范管理質(zhì)量第一客戶至上序號(hào)編號(hào)名稱1YTJH-QM-01《成文信息控制程序》2YTJH-QM-02《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》3YTJH-QM-03《內(nèi)審和審核控制程序》4YTJH-QM-04《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》5YTJH-QM-05《采購(gòu)控制程序》6YTJH-QM-06《人力資源管理控制程序》7YTJH-QM-07《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》8YTJH-QM-08《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》9YTJH-QM-09《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》10YTJH-QM-10《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序》11YTJH-QM-11《施工項(xiàng)目管理控制程序》12YTJH-QM-12《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》13YTJH-QM-13《檢驗(yàn)控制程序》14YTJH-QM-14《不合格品控制程序》15YTJH-QM-15《統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序》16YTJH-QM-16《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》17YTJH-QM-17《售后服務(wù)控制程序》18YTJH-QM-18《管理評(píng)審控制程序》19YTJH-QM-19《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》20YTJH-QM-20《改進(jìn)控制程序》質(zhì)量承諾及保證措施第一節(jié)質(zhì)量目標(biāo)及承諾1.1、質(zhì)量目標(biāo)驗(yàn)收合格。1.2、違約處罰措施1.2.1、工程驗(yàn)收嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)部頒發(fā)的質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，施工期間監(jiān)理方嚴(yán)格監(jiān)督，不合格的部分必須返工直到合格。1.2.2、按我方承諾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，達(dá)不到承諾標(biāo)準(zhǔn)的除承擔(dān)返工費(fèi)用外，按合同總價(jià)的3%處罰。1.2.3、我公司如不認(rèn)真履行合同，忽視工程質(zhì)量，不守信譽(yù)，甲方有權(quán)責(zé)令停工直至終止合同，造成一切損失由我公司承擔(dān)。1.2.4、我公司在接到開(kāi)工后14天內(nèi)，如未能按投標(biāo)文件及合同條款中承諾的人員、施工設(shè)備按時(shí)、如數(shù)進(jìn)入工地，致使本標(biāo)段工程的質(zhì)量造成嚴(yán)重影響，造成一切損失由我公司承擔(dān)。第二節(jié)質(zhì)量保證體系2.1、質(zhì)量管理體系圖2.2、質(zhì)量管理體系要素形象圖2.3、質(zhì)量管理體系管理網(wǎng)絡(luò)2.4、質(zhì)量目標(biāo)管理網(wǎng)絡(luò)圖2.5、建立健全和嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度2.5.1、推行施工現(xiàn)場(chǎng)工程組織管理總負(fù)責(zé)人技術(shù)管理工作責(zé)任制，用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度和認(rèn)真的工作作風(fēng)嚴(yán)格要求自己。正確貫徹執(zhí)行政府的各項(xiàng)技術(shù)政策，科學(xué)地組織各項(xiàng)技術(shù)工作，建立正常的工程技術(shù)秩序，把技術(shù)管理工作的重點(diǎn)集中放到提高工程質(zhì)量，縮短建設(shè)工期和提高經(jīng)濟(jì)效益的具體技術(shù)工作業(yè)務(wù)上。2.5.2、建立健全各級(jí)技術(shù)責(zé)任制，正確劃分各級(jí)技術(shù)管理工作的權(quán)限，使每位工程技術(shù)人員各有專職、各司其事，有職，有權(quán)、有責(zé)。以充分發(fā)揮每一位工程技術(shù)人員的工作積極性和創(chuàng)造性，為本工程建設(shè)發(fā)揮應(yīng)有的骨干作用。2.5.3、建立施工組織設(shè)計(jì)的施工方案審查制度，工程開(kāi)工前，將我公司技術(shù)主管部門(mén)批準(zhǔn)的單位工程施工組織設(shè)計(jì)報(bào)送監(jiān)理工程師審核。對(duì)于重大或關(guān)鍵部位的施工，以及新技術(shù)新材料的使用，我施工單位提前一周提出具體的施工方案、施工技術(shù)保證措施，以及新技術(shù)新