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目錄

第一部分XX縣區林業局概況

一、部門職責

XX市XX縣區林業局。貫徹執行國家林業工作的方針、政策和法律法規，起草林業建設的地方性法規、規章并監督實施；編制林業建設總體規劃、計劃并組織實施；組織實施森林法，依法管理、利用森林資源和林業用地、森林防火、林業有害生物防治。

XX市XX縣區高田木材檢查站。承擔查驗、登記過往運輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產品車輛的工作；依法制止、扣留違章運輸的木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產品，及時做好詢問筆錄，提出處理意見，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部門委托的范圍內，依法對野生動植物，木材、竹材運輸和森林植物檢疫實施檢查，并對違法行為給予行政處罰。

二、機構設置

XX市XX縣區林業局：設4個內設機構：綜合辦公室、林政股（森防站）、營林股、山林糾紛調處辦公室、森林防火指揮中心。

XX市XX縣區高田木材檢查站：配事業編制7名，其中：站長1名。

三、人員構成情況

2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務員管理法管理人員14人，事業單位人員11人，機關舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。

第二部分第二部分XX縣區林業局2016年部門決算表（包括本級決算和所屬單位決算在內的決算匯總）

由于下屬單位沒有進行獨立核算，所以2015年部門決算表跟本級決算和所屬單位決算在內的決算匯總是一致的。

詳見XX縣區林業局2016年部門決算表格（1-8）

第三部分XX縣區林業局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

XX縣區林業局2016年度總收入1，736.50萬元，其中本年收入1，736.50萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入1，736.50萬元，收入比上年決算數減少98.84萬元，降低5.39%，主要的原因是省級專項資金的撥付減少。

2.上級補助收入0萬元，與上年保持不變。

3.事業收入0萬元，與上年保持不變。

4.經營收入0萬元，與上年保持不變。

5.其他收入0萬元，與上年保持不變

（二）年度支出總體情況

XX縣區林業局2016年年度總支出1，701.72萬元，其中本年支出1，701.72萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出91.76萬元，比上年決算數增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補貼和效能獎的發放。

2.社會保障和就業支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費。比上年決算數減少7.37萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫療衛生與計劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費支出，比上年決算數增加0.24萬元，增長3%。

4.農林水支出（林業）支出1413.04萬元，主要用于專項經費的使用以及專項資金的使用。比上年決算數減少239.63元，主要原因是專項資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數增加29.37元，主要原因是公積金調整。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

XX縣區林業局2016年度財政撥款收入合計1，736.50萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1，736.50萬元，比年初預算數增加859.52萬元，增長142%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年保持不變。

（二）2016年度財政撥款支出說明

XX縣區林業局2016年度財政撥款支出合計1，701.72萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1，701.72萬元，比年初預算數增加824.74萬元，增長94%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年保持不變。

1.一般公共服務（類）支出91.76萬元，比上年決算數增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補貼和效能獎的發放。

2.社會保障和就業支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費。比上年決算數增減少7.37萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫療衛生與計劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費支出，比上年決算數增加0.24萬元，增長3%。

4.農林水支出（林業）支出1413.04萬元，主要用于專項經費的使用以及專項資金的使用。比上年決算數減少239.63元，主要原因是專項資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數增加29.37元，主要原因是公積金調整。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明XX縣區林業局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為15.28萬元，完成預算18萬元的84.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為11.76萬元，完成預算12萬元的98%；公務接待費支出決算為3.52萬元，完成預算6萬元的58.67%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加2.43萬元，增長18.91%。其中：因公出國（境）費支出決算增長0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.32萬元，增長24.58%；公務接待費支出決算增加0.11萬元，增長3.22%。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度增加主要原因是車輛油卡充值費用增加和警用車輛維修費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出11.76萬元，占76.96%；公務接待費支出3.52萬元，占23.04%。具體情況

如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬2個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出11.76萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出11.76萬元，2016年局（部、委、辦）機關及下屬2個單位公務用車保有量為12輛，主要用于公務用車、行政執法、森林消防專業用車。

3.公務接待費支出3.52萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機關及下屬2個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，主要包括……；發生國內接待15次，接待人數共75人。主要包括接待上級造林檢查、省組織核查林地、林業生態紅線鑒定成果檢查等開支。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出50.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少0.47萬元，降低約1%。主要原因是：減少的主要原因是第一書記掛點村工作扶持經費減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額382.475萬元，其中：政府采購貨物支出278.8006萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出103.6744萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務用車2臺，一般執法執勤用車2臺，特種專業技術用車4臺，其他用車4臺。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中“區森林消防專業大隊經費”80萬元，符合區級超50萬元專項資金要進行績效評價的要求。

區財政局對“區森林消防專業大隊經費”1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出80萬元。從評價情況來看，“區森林消防專業大隊經費”項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標，績效評價結果顯示：項目績效評價綜合得分為95.5分，績效評價結果為優。

2.主要的民生項目（無）3.重點支出項目（無）

4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。

第四部分

名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入。指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入。指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入。指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入。指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額。指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余。指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配。指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余。指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出。指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出。指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費。按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷