有機農場建設工程可行性爭論報告 有機農場建設工程可行性爭論報告1 有機農場建設工程可行性爭論報告 目錄\l“_TOC_250020“一、公司概況 4\l“_TOC_250019“二、行業狀況 4\l“_TOC_250018“〔一〕有機農業與有機食品的定義 4\l“_TOC_250017“1、有機農業與常規農業 4\l“_TOC_250016“2、有機食品 5\l“_TOC_250015“〔二〕有機農產品的市場規模 9\l“_TOC_250014“1、有機農產品消費市場的進展趨勢 9\l“_TOC_250013“2、國內有機消費市場規模 10\l“_TOC_250012“3、市場競爭 12\l“_TOC_250011“三“某某部落”有機農場工程介紹 14\l“_TOC_250010“〔一“某某部有機農場 14\l“_TOC_250009“1、公司業務介紹 14\l“_TOC_250008“2、蠅蛆的價值與經濟效益 15\l“_TOC_250007“〔二〕生產流程 17\l“_TOC_250006“1、養殖流程 17\l“_TOC_250005“2、種植流程 18\l“_TOC_250004“〔四〕運營流程 18\l“_TOC_250003“〔五〕市場營銷 19\l“_TOC_250002“1、銷售模式 19\l“_TOC_250001“2、市場推廣 19\l“_TOC_250000“〔六〕客戶效勞 222 有機農場建設工程可行性爭論報告 四、財務分析 22五、工程風險分析 44〔一〕技術風險 44〔二〕市場風險 45〔三〕人員風險 45〔四〕治理風險 463 有機農場建設工程可行性爭論報告 一、公司概況某某省某某部落生態農業開發成立于？？,注冊資本？？萬元。擁有自有品牌“某某部落”有機農場，2023年試開發都市場有機農業的第一品牌。目前公司員工？？名，其核心治理團隊成員？人。某某部落位于彭州地區桂花鎮三圣村，1620畝農地？？年經營權。規劃蔬菜、糧食、瓜果種植面積？畝，配套面積？畝。目前種植二、行業狀況〔一〕有機農業與有機食品的定義1、有機農業與常規農業有機農業是指在動植物生產過程中不使用化學合成的農藥、化肥、生產調整劑、飼料添加劑等物質，遵循自然規律和生態學原理，實行一系列可持續進展的農業技術，協調種植業和養殖業的平衡，維持農業生態系統持續穩定。有機農業與常規農業的主要區分在于：通過輪作、間作和各樣種植，農業生產系統的多樣性得到4 有機農場建設工程可行性爭論報告 改善；通過利用作物秸稈還田(或制作堆肥以后還田)，促進了農田養分循環；較好地利用了四周生態系統的有機物質；將養殖業和種植業結合起來，改善了養分的治理水平。2、有機食品認證有機食品由獨立的專業認證機構認證，證書有效期一年。有機食品認證條件嚴格，生產的根本要求如下：生產基地在最近三年內未使用過農藥、化肥等違禁物質；種子或種苗來自自然界，未經基因工程技術改造過；生產單位需建立長期的土地培肥、植保、作物輪作和畜禽養殖打算；生產基地無水土流失及其他環境問題；作物在收獲、清潔、枯燥、貯存和運輸過程中未受化學物質的污染；從常規種植向有機種植轉換需兩年以上轉換期，開荒地例外；生產全過程必需有完整的記錄檔案。5 有機農場建設工程可行性爭論報告 有機食品與其他食品的區分目前，我國食品認證分為有機食品、無公害食品和綠色食品。食品都應當到達的一種根本要求。不使用農藥、化肥、激素等合成物質限量有用農藥、化肥、激素等合成物質農藥殘留、重金屬和有害微生物等衛生質量指標到達了無公害標準90AAA不使用農藥、化肥、激素等合成物質限量有用農藥、化肥、激素等合成物質農藥殘留、重金屬和有害微生物等衛生質量指標到達了無公害標準有機食品與其他食品的區分主要表達在：6 有機農場建設工程可行性爭論報告 綠色食品對基因工程和輻射技術的使用就未作規定。2－3換期，而生產其他食品〔包括綠色食品和無公害食品〕沒有轉換期的要求。發生季節種植的方式，因此會造成其產量削減。有機食品的優勢安康爭論顯示有機產品含有較多鐵質、鎂質、鈣質等微量元素及C食品，可以明顯感覺免疫力增加，體質提升，這是體內毒素漸漸排解的正常現象。7 有機農場建設工程可行性爭論報告 味道好、口感好有機農業提倡保持產品的自然成份，因此可保持食物的原來味道。避開家禽、畜牧爆發傳染性疾病密集式的動物飼養方式令疾病很簡潔散播，而有機農業要求開放的動物飼養方式則可以令動物有空間伸展活動，增加動物的抵抗力，減低疾病散播時機。含有較少化學物質在有機生產的理念下，全部生產及加工處理過程均只允許在有限制的狀況下施用化學物質。生產過程不含基因改造成分在有機生產的理念下，全部生產及加工處理過程中均不行使用任何基因改造生物及其衍生物。對環境及生態有利有機生產鼓舞使用自然物料，適量施肥及澆灌，削減資源鋪張，提高農場內及其周邊的生物多樣性。保護土壤人類必需對之加以保護。有機農業要求的土壤保護措施是期望恢復和維持土壤的生命力，令土壤能連續為人類供給足夠而優質的食物。價格并不貴8 有機農場建設工程可行性爭論報告 有機生產前期規模較小，人力投資大，風險本錢及運輸本錢也相對昂揚，因此有機產品售價自然比較貴。但是，常規農業并沒有將長期環境本錢如污染、泥土肥力下降等損害計算在內，假設將環境本錢反映在價格上，常規農產品和有機農產品的價格會相假設。〔二〕有機農產品的市場規模1、有機農產品消費市場的進展趨勢目前，全球有機農產品消費市場主要集中在興盛國家，進展中國家是有機農產品的生產國，由于消費力量有限，自身消費需求很小。有機農產品作為一種安全、安康的產品，日益得到人們的認可和承受。2023年全球有機農產品銷售額到達 386億美元；2023-2023年之間，約以14.6國家有機食品銷售的份額已經超過食品總量10％。2023年亞太地區的有機農產品市場份額雖然僅占全球的3.4%，但漸漸開頭受到人們的關注，僅幾年消費增長速度超過全球平均增幅。中國有機農產品國內消費市場緊跟國際市場步伐，已經啟動且正在進入快速成長時期，并有著巨大的國際和國內市場進展空間。9 有機農場建設工程可行性爭論報告 2、國內有機消費市場規模中國的有機農產品生產進展格外快速，已成為全球重要的有機農產品出口國之一。在2090生產以出口為目標，主要出口到日本、歐盟及北美，幾乎不存在國內市場。主要出口的有機農產品為大豆、蔬菜、水稻和茶葉，出口量最大的有機農產品是有機蔬菜，80％出口至日本。出口量其次的是有機大田作物，主要出口至日本、美國和歐盟。出口量第三的是有機茶，主要出口至歐盟。近幾年，中國國內食品安全問題連連，從蘇丹紅、三聚氰胺，到瘦肉精，食品生產各個環節爆發出來的危急因素和監管不力問題引發公眾對安全食品的渴望與需求，有機農產品市場開頭在北京、上海、深圳一線城市快速啟動，引發國內消費需求。202320231537億銷售額達增長至812023建立有機農場，開展有機食品推廣，接下來國內有機食品的普及率和消費量還會提高速度。10 有機農場建設工程可行性爭論報告 僅就有機蔬菜分析，目前，日本、美國興盛區域機蔬菜的消費量已占到該區域蔬菜消費總量的8-15%有率到達12%，而中國目前有機蔬菜市場占有率僅約1%，依據目前國內有機農業進展迅猛態勢，預估20235%。綜合國內有機蔬菜的龍頭企業分析數據顯示，上海、北京兩大城市僅有機蔬菜消費市場規模推想如下：關于成都有機蔬菜消費市場分析，考慮經濟環境與消費力量2023年的有機蔬菜消費市場規模將到達2811 有機農場建設工程可行性爭論報告 3、市場競爭在發到國家，人們的食品安全意識和環保意識更加猛烈，有售價高出一般食品，市場占有率不高，但有機食品已經成為人們崇尚的一種生活方式。目前全球經營最精彩的有機食品企業為美國的連鎖企業“全〔WholeFoodsMarket【NASDAQ:WFMI最大的自然食品和有機食品零售商，以連鎖零售店的形式經營，現已擁有265機食品回家烹飪，也可以直接在店內用餐。它的獨特之處，就是將食用有機食品推廣成一種時尚的生活方式。格較高，更是由于缺乏獵取途徑和市場信息。因此，有機食品還僅僅是一線城市高端消費領域推廣。國內的有機食品企業還處于初級階段，規模小、品牌知名度低、區域性明顯。在有機農產品種植最興盛12主要市公司配送配送季度超市品類面積地址主要市公司配送配送季度超市品類面積地址場散賣卡零售成都丹丹無無生態農業蟲蟲蛋無無無有的上海狀況大致如下：其中，上海龍頭企業多利農莊已經獲得投資機構兩輪上億融資，且開頭進駐北京市場。在成都，有機農產品進展相對更緩，進入規模化生產和運營的企業甚少，目前狀況大致如下：13 有機農場建設工程可行性爭論報告 三、“某某部落”有機農場工程介紹〔一“某某部落”有機農場1、公司業務介紹公司主要從事有機農產品的種植、養殖、銷售。有機農場養殖的家禽、水產、蛋品，種植的蔬菜均屬有機食品。“某某部落”有機農場以蠅蛆養殖消耗、處理動物糞便等廢物為循環根底，承受綜合利用生態鏈式養殖模式進展有機農業。以蠅蛆動物活性蛋白作為動物飼料添加劑養殖有機畜、禽、水產；利用蠅蛆蟲渣養殖蚯蚓，動物糞便，水產區淤泥等有機肥料整理土地，在土地完成有機轉換后種植有機農作物。整個“某某部落”分為：蠅蛆養殖中心、養殖中心、種植中心、運營中心四局部。蠅蛆養殖中心主要負責蠅蛆養殖和初加工，將蠅蛆初加工成家禽、水產飼料，蠅蛆初加工后一局部供給本基地養殖中心作為家禽、水產飼料，蟲渣供給種植中心養殖蚯蚓，蚯蚓用于整理有機土壤。蠅蛆初加工后，也外供給其他機構，比方飼料加工廠、生物醫藥提煉基地等。養殖中心和種植中心主要負責家畜家禽、水產、蔬菜、瓜果的種植與生產。運營中心負責某某部落有機產品的生產、包裝運輸、售后的整個治理與協調工作。營銷中心主要市場營銷、品牌推廣和客戶效勞工作。14 有機農場建設工程可行性爭論報告 2、蠅蛆的價值與經濟效益蠅蛆動物蛋白的生殖和養殖技術經過近二十年的實踐已相對成蒼蠅。在生物學上，蠅蛆生殖快、周期短、產量高。據測，142023600物性蛋白質最為高效的物種。豆渣等農副產品下腳料，豬糞、雞糞、鴨糞等畜禽糞便均宜于養殖蠅養過蠅蛆的動物糞便不再發臭，是很好的有機肥。50*50*5011.2生化系列產品的制作工藝已漸成熟。蠅蛆已列入了農業部的動物源性蛋白的名目，是允許添加的動物蛋白。原材料。蒼蠅體內富含“活性抗菌肽”，這種“活性抗菌肽”具有廣90015 有機農場建設工程可行性爭論報告 食品、化工等行業上具有格外重要的利用價值。有的“抗菌活性蛋白”只要萬分之一濃度就可以殺滅病菌，同時幼蟲很強的抑菌作用，并能促進表皮的生成和創傷愈合。“某某部落”有機農場以蠅蛆作為貫穿家禽、家畜、水產養殖和農產品種植的主線，可取得以下幾方面的經濟效益：一個畜禽養殖場配上一個蠅蛆禽排出的糞便，產品是優質蠅蛆蛋白。利用禽畜糞養殖蠅蛆，利用蠅蛆處理糞便后作為有機肥料，大大降低農場生產本錢。將蠅蛆按確定的量替代局部飼料添加到飼料當中，既替代進口魚粉，降低養殖本錢。60%左右，2.3倍，蛋氨酸、苯丙氨酸、賴氨酸均比魚粉高2.6倍以上，可提高飼養動物的產蛋率、產肉率和增重率，降低養殖本錢。據爭論，在雞飼料里參與11.3%的蠅蛆，可節約飼料40%33%12%，效益顯著。含抗菌肽、提高動植物免疫。蠅蛆體內含有抗菌活性物質，可16 有機農場建設工程可行性爭論報告 來的食品安全問題。物醫藥提取機構，直接產生經濟效益。〔二〕生產流程植兩局部。1、養殖流程糞便蠅蛆養殖糞便蠅蛆養殖蒼蛹動物蛋白家畜類產蚯蚓養殖有機肥蒼蠅蛆動物家禽類排泄水類淤農經蠅蛋白物泥作濟蟲渣物作物17876基質9、出芽10、移876基質9、出芽10、移栽每天采集上百數據監測上傳數據2、種植流程1、土壤殺菌處理有機肥31、土壤殺菌處理有機肥3改進劑4、開墾畦溝5、精細整地質量檢測貫穿整個流程15收14、除草治蟲1315收14、除草治蟲13、人工澆灌12、滴灌11、噴灌確保各棚區質量達標打算生產系統打算生產系統CRM客戶治理系統選種種植采摘質檢包裝倉儲冷鏈運輸產品加工售產外銷蠅蛆后品服研產品加工務發養殖宰殺質檢包裝倉儲冷鏈運輸育種18 有機農場建設工程可行性爭論報告 〔五〕市場營銷1、銷售模式有機產品。飲推廣。同時依據市場實際狀況，對接精品商超和大型有機食品、有機產品加工企業。個人客戶在建立前期以精品實體店的形式呈現于成都高端商超，券的依據有機食品的重量直接定價。2、市場推廣客戶鎖定“某某部落”的早期客戶推廣活動主要瞄準高端消費群體。企業客戶：勤。1619 有機農場建設工程可行性爭論報告 外，在周邊都江堰、青城山、峨眉山等景區的高端度假酒店、會所也是我們的客戶群。需求巨大，如肯德基、麥當勞的生菜。是我們的企業客戶之一。個人客戶高端商場、會所會員銀行私人銀行客戶名車會成員白費品會員別墅住戶高端療養機構會員等等。銷售渠道20 有機農場建設工程可行性爭論報告 銷的渠道主要分為：是實物呈現，讓消費者有直觀體會。官網、淘寶商城——公布產品信息，承受網上訂購。披露生產經營的狀況，推廣環保、有機生活方式。酒店、餐飲——與酒店和餐飲合作，推出“某某部落”特供菜品。依據對方廚師長的需求，協作酒店、餐飲推出有機高端食譜。禮券銷售——主要推廣的首選對象是針對各大企事業單位的員工福利，針對各大金融機構和高端效勞機構的客戶回饋活動。目前的食品禮券多為中秋、端午等傳統節日的食品，食品品種單一且泛濫，推出有機食品禮券，不受節日、保質期的限制，且安全、放心，有品質保證。推廣方式路演落”有機產品的同時傳遞“某某部落”有機生活方式。路演的地點除。綁定高端品牌21 有機農場建設工程可行性爭論報告 與高端品牌聯合推出精品活動，獲得活動冠名權，擴大影響力。有機體驗基地品，更加貼近有機生活。自有高端體驗中心前期通過酒店餐飲渠道，為客戶供給“某某部落”的專供菜品。后期，會考慮自有餐飲品牌和餐廳，特地為客戶供給有機餐飲。〔六〕客戶效勞的需求調整產品構造，收集客戶反響，為養殖、種植中心供給生產的重點和方向。四、財務分析本節測算依據工程方供給的數據，產品策略依據單品種單獨銷售進展推想。(一) 投產打算依據工程區域特點，結合生態種、養循環、環境改造、食品生產22 有機農場建設工程可行性爭論報告 間完成，三年達成有機食品種植的根本要求。(二) 投資測算測算依據2023920239于期初一次性投入；320232023投入；32023營運資金依據時間進度逐步投入；測算數據投資匯總表單位：萬元工程工程20232023合計1.固定資產投資1.11,800.001,800.001.1.11,268.001,268.001.1.2380.00380.0023 有機農場建設工程可行性爭論報告 1.1.3152.00152.001.2230.00230.00460.00固定資產投資小計2,030.00230.002,260.002.營運投資：2.1300.00900.001,200.002.2962.00962.00營運投資小計300.001,862.002,162.003.投資合計(三) 收入本錢測算2,330.002,092.004,422.00測算依據2023922023種植局部需32023收入依據投產進度逐步到達估量規模；10〔85000種植局部包括蔬菜種植、水果種植、糧食種植三局部，共計種植1520各項銷售均按單品單價計算銷售收入；工程到達投產期后估量各項收入、變動本錢依據8%的水平逐年上漲；測算數據24 有機農場建設工程可行性爭論報告 銷售收入單位：萬元工程20232023202320232023養殖局部：雞蛋銷售1,000.002,000.04,400.004,752.005,132.160牲豬銷售300.00500.001,000.001,080.001,166.40養殖局部收1,300.002,500.05,400.005,832.006,298.56入小計0種植局部：蔬菜類1,671.501,805.22水果類862.00930.96糧食類382.80413.42種植局部收2,916.303,149.60入小計計

1,300.00

2,500.00

5,400.008,748.309,448.16銷售本錢單位：萬元25 有機農場建設工程可行性爭論報告 工程養殖局部蠅蛆本錢20232023202320232023100.00200.00390.00421.20454.90蛋雞養殖本錢200.00400.00780.00842.40909.79牲豬養殖本錢75.00150.00307.00331.56358.08水電費3.0014.0014.0014.0014.00折舊攤銷15.0060.0060.0060.0060.00工資80.00158.00158.00170.64184.29種苗購置60.00235.00235.00253.80274.10場地租賃4.0016.0016.0016.0016.00養殖本錢合計537.001,233.001,960.002,109.602,271.17種植局部26 有機農場建設工程可行性爭論報告 蔬菜類蔬菜類572.50618.30667.76水果類262.00282.96305.60糧食類130.80141.26152.57場地租賃243.20243.20243.20243.20243.20種植本錢合計243.20243.201,208.501,285.721,369.13本錢合計780.201,476.203,168.503,395.323,640.29(四) 盈利測算測算依據以上收入本錢測算數據；工程到達投產期以后，銷售費用和治理費用按食品德業平均費用35%的水平計算；臨時不考慮所得稅對工程的影響；測算數據盈利推想27 有機農場建設工程可行性爭論報告 單位：萬元工程營業收入養殖局部2023年2023年2023202320231,300.002,500.005,400.005,832.006,298.56種植局部---2,916.303,149.60收入合計1,300.002,500.005,400.008,748.309,448.16營業本錢養殖局部537.001,233.001,960.002,109.602,271.17種植局部243.20243.201,208.501,285.721,369.13本錢合計780.201,476.203,168.503,395.323,640.29銷售毛利養殖局部種植局部

3,722.404,027.3928 有機農場建設工程可行性爭論報告 1,630.581,630.581,780.48毛利合計5,352.985,807.87費用工程用375.001,080.003,061.913,306.86利潤519.80648.801,151.502,291.072,501.01累計利潤519.801,168.602,320.104,611.177,112.18推想年度利潤、推想經營現金流如以下圖〔單位：萬元〕29 有機農場建設工程可行性爭論報告 (五) 資金需求推想籌資測算單位：萬元2023202320232023202320232023工程年年年年年年資金固定資產投資：30 有機農場建設工程可行性爭論報告

1,800-.00230.0230.00 0固定資產投2,030230.0-

- - -資小計營運投資：

.00 0300.0900.0養殖工程0種植工程

0962.00營運投資小300.01,862-計 0 .00

- - -投資合計

2,3302,092

- - - -.00 .00經營經營業績

519.8648.81,1512,2912,501狀況 0 0 .50 .07 .0131 有機農場建設工程可行性爭論報告 調整工程15.0060.0060.0060.0060.00經營現金盈534.8708.81,2112,3512,561余00.50.07.012,090532.81,2412,4534,8047,365年末結余.000.60.10.17.182,090532.81,2412,4532,090532.81,2412,4534,804年初余額資金.000.60.10.17籌集4,420資金需求.00五、工程估值(一) 測算方法估值。32 有機農場建設工程可行性爭論報告 NPV(二)估值假設2051520%〕(三)估值結果估值測算表單位：萬元2023——22023——2工程20232023202320230311,211.5金流534.80708.802,351.072,561.010折現率20%NPV￥8,614.0733 有機農場建設工程可行性爭論報告 六、基于多利產品策略下的財務分析與前兩節不同，本節將效仿多利的產品策略，以月卡、季卡的結算方式進展推想，其他假設不變。(一) 投產打算依據工程區域特點，結合生態種、養循環、環境改造、食品生產間完成，三年達成有機食品種植的根本要求。(二) 與上文同(三) 收入本錢推想測算依據2023922023種植局部需32023收入依據投產進度逐步到達估量規模；10〔85000種植局部包括蔬菜種植、水果種植、糧食種植三局部，共計種植152034 有機農場建設工程可行性爭論報告 銷售收入參考多利農場銷售模式，即配餐+餐月卡式收費；依據多利網上銷售平臺，測算得出目前多利銷售單價狀況如下：套餐類型類型〔周〕每周配送次數〔次〕每次配售重量〔kg〕價格〔元〕單位價格〔元/kg〕A13131,58040.51季度套.00餐B13232,98038.21.00A26132,98038.21半年套.00餐B26235,68036.41.00A52135,68036.41.00年度套B52239,98031.99餐.00C522617,8028.530.00由于目前工程處于初期，市場有待進一步，因此，保守估量工程的投產前期〔全為肉類配菜〕售價約為30/kg，投產后期〔葷素搭配〕25/kg。35 有機農場建設工程可行性爭論報告 測算數據產量、收入測算工程養殖局部：20232023202320232023雞蛋產量〔萬個〕500.001,050.002,142.002,142.002,142.00250,00525,001,071,01,071,01,071,050g/個〕0.000.0000.0000.0000.00雞肉產量〔kg〕30,000.0060,000.00120,000.00120,000.00120,000.00牲豬產量〔kg〕125,000.00250,000.00500,000.00500,000.00500,000.00養殖局部產量405,000.00836,050.001,693,142.001,693,142.001,693,142.00種植局部：蔬菜類〔kg〕1,880,000.001,880,000.00水果類〔kg〕610,000.00610,000.00糧食類〔kg〕218,000.00218,000.00362,708,02,708,0種植局部產量00.002,708,02,708,0種植局部產量00.0000.00產量合計405,000.00836,050.001,693,142.004,401,142.004,401,142.00單位賣家〔元/kg〕30.0030.0030.0025.0027.00銷售收入(萬元)1,215.002,508.155,079.4311,002.8611,883.08本錢測算單位：萬元工程工程20232023202320232023養殖局部蠅蛆本錢100.00200.00390.00421.20454.90蛋雞養殖本錢200.00400.00780.00842.40909.79牲豬養殖本錢75.00150.00307.00331.56358.08水電費37 有機農場建設工程可行性爭論報告 3.0014.0014.0014.0014.00折舊攤銷15.0060.0060.0060.0060.00工資80.00158.00158.00170.64184.29種苗購置60.00235.00235.00253.80274.10場地租賃4.0016.0016.0016.0016.00養殖本錢合計537.001,233.001,960.002,109.602,271.17種植局部蔬菜類572.50618.30667.76水果類262.00282.96305.60糧食類130.80141.26152.57場地租賃243.20243.20243.20243.20243.20種植本錢合計243.20243.201,208.501,285.721,369.1338 有機農場建設工程可行性爭論報告 本錢合計本錢合計780.201,476.203,168.503,395.323,640.29(四) 盈利推想測算依據以上收入本錢測算數據；工程到達投產期以后，銷售費用和治理費用按食品德業平均費用35%的水平計算；臨時不考慮所得稅對工程的影響；測算數據盈利推想單位：萬元工程2023年2023年202320232023營業收入1,215.002,508.155,079.4311,002.8611,883.08營業本錢780.201,476.203,168.503,395.323,640.29銷售毛利7,607.58,242.793銷售、治理費用376.221,015.893,851.004,159.08利潤434.80655.73895.043,756.54,08