公司程序文件流程圖模板資料內容僅供您學習參考，如有不當或者侵權，請聯系改正或者刪除。目錄TOC\o"1-3"8.2.3.4a.質量手冊編號 28.2.3.4b.程序文件編號 28.2.3.4d.質量記錄編號 28.2附圖1:組織(及所屬部門)制訂、發放的文件受控流程圖 38.2附圖2:外來受控文件受控流程圖 48.3.2質量記錄控制流程圖 58.4.2內部質量審核工作流程圖 68.5.26.10進貨檢驗的不合格品控制程序 78.5.26.10產品已交付和使用時發現的不合格品控制程序 88.5.2產品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖 98.5.2產品實現過程中不合格品控制程序流程圖 108.6.2A類糾正措施流程圖 118.6.2B類糾正措施 128.6.2C類糾正措施 138.7.2《質量情況通報》的編制、發放、回收、處理 148.7.2財務狀況預警系統 158.7.2預防措施的制訂、實施和評價 168.8.2管理評審控制程序流程圖 178.9.2人員招聘錄用程序流程圖 188.9.2培訓程序流程圖 198.9.2考核程序流程圖 208.11.2產品實現過程策劃程序流程圖 218.11.2策劃依據 228.12.2產品要求的識別與評審過程 238.12.2產品合同修改過程 248.12.2市場信息控制過程 258.13.2設計和開發控制程序 268.14.2采購控制程序流程圖 278.15.2生產運作程序流程圖 288.17.2測量和監控策劃程序 298.18.2體系業績的測量和監控過程程序 308.19.2過程的測量、監控和分析程序流程圖 318.20.2產品測量和監控程序流程圖 328.21.2持續改進過程控制程序 33××/××—××年號文件代號組織代號質量手冊編號8.2.3××/××—××年號文件代號組織代號質量手冊編號××/××(××)×××××/××(××)×××序號要素號文件代號程序文件編號組織代號質量記錄編號××/××(××)—××—×××質量記錄編號××/××(××)—××—×××序號年號文件代號組織代號部門代號

圖1文件修訂提出文件審核文件批準文件發放文件作廢提出文件管理文件簽收、使用圖1文件修訂提出文件審核文件批準文件發放文件作廢提出文件管理文件簽收、使用文件制訂提出文件回收文件草擬(編制)文件歸檔文件批準(領導審閱)文件發放文件管理簽收、使用圖2文件收錄文件歸檔文件批準(領導審閱)文件發放文件管理簽收、使用圖2文件收錄文件歸檔

8.3.2質量記錄控制流程圖非非質量記錄格式編號質量記錄領用質量記錄流轉質量記錄存檔整理過期質量記錄銷毀保存長期保存查詢依據計劃及需求依據計劃及需求組織內審組制定審核實施計劃編寫檢查表首次會議查閱文件資料現場審核開具不合格報告末次會議審核準備審核實施編制內部質量審核報告分發內部質量審核報告責任部門制定并實施糾正措施跟蹤驗證糾正措施提交管理評審修訂文件記錄存檔8.4.2內部質量審核工作流程圖進貨檢驗不合格品審理退進貨檢驗不合格品審理退貨

已交付和使用時同時發現不合格品調查向顧已交付和使用時同時發現不合格品調查向顧客道歉根據合同規定賠償、退、換產品取得顧客認可提出處理結果報告判別是否產品質量原因向顧客說明原因協商或提供服務顧客認可制定糾正、預防措施

8.5.2產品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖最終檢驗最終檢驗不合格品審理返工返修報廢標識標識糾正糾正交付檢驗檢驗糾正預防措施糾正預防措施工序之間轉序、車間之間轉序中發現不合格品審理返工返修)工序之間轉序、車間之間轉序中發現不合格品審理返工返修)報廢標識糾正預防措施標識糾正糾正下一工序檢驗檢驗最終檢驗糾正預防措施

供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進軟件措施制訂改進硬件措施制訂改進采購措施評審和決定糾正措施供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進軟件措施制訂改進硬件措施制訂改進采購措施評審和決定糾正措施實施糾正措施驗證和評價糾正措施內部過程中外部硬件原因軟件原因采購原因軟件修理改造調整關系更換供方修訂培訓、重置調整正確滿足

驗證和評價糾正措施修改文件紀律、培訓不合格信息收集體系記錄評審審核外部信息驗證和評價糾正措施修改文件紀律、培訓不合格信息收集體系記錄評審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因實施糾正措施評審和決定糾正措施8.6.2C類糾正措施實施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗證、評價技術資料過程信息體系記錄不合格報告不合格信息收集 實施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗證、評價技術資料過程信息體系記錄不合格報告不合格信息收集

8.7.2《質量情況通報》的編制、發放、回收、處理收集、編寫收集、編寫通報簽發、發放班組學習填報附頁企管辦匯總管理者代表審閱8.7.2財務狀況預警系統正常《質量情況通報》的編制,發放,回收,處理正常《質量情況通報》的編制,發放,回收,處理異常財務測算預警報告總經理裁決相關部門財務分析異常協同處理綜合分析不合格事項全公司討論評審結果實施預防措施不合格事項全公司討論評審結果實施預防措施審查、認定預防措施全局局部預防措施制訂、實施和評價

8.8.2管理評審控制程序流程圖制定管理評審計劃制定管理評審計劃經總經理批準計劃下達各部門各部門總結各部門上報總結起草評審報告經過管理評審報告召開評審會議評審報告批準貫徹管理評審決議否能能否在公司內部調劑批準試用培訓否能能否在公司內部調劑批準試用培訓上崗招聘初審合格培訓上崗正式錄用辭退或另行安排批準補充員工制定聘用標準審核批準原有崗位空缺需建立新崗位審核應聘條件筆試口試制定培訓和培訓預算確定各類人員培訓項目確定培訓目標審核批準批制定培訓和培訓預算確定各類人員培訓項目確定培訓目標審核批準批準培訓課程培訓要求培訓方法制定培訓實施計劃改進建議實施培訓計劃分析、評估培訓效果批準審核確定考核目標制定考核計劃批準審核確定考核目標制定考核計劃績效評估指標工作態度指標能力評估指標員工績效評定能力評定考核實施考核員工績效自我評估根據規定獎懲與員工溝通工作態度評價考核確定員工考核結果顧客或合同對產品要求產品質量目標要求識別評審確定顧客或合同對產品要求產品質量目標要求識別評審確定策劃大綱審核策劃書編制產品實現過程策劃書公司資源配置國家標準工藝標準市場信息質量要求約束條件目標值制定實現過程所必須文件確定產品檢驗標準方式確定工藝標準配置資源制定工藝流程策劃輸出工藝流程設備配置人力資源配置標準及方式策劃策劃輸出工藝流程設備配置人力資源配置標準及方式策劃過程控制有關文件產品質量目標值策劃輸入顧客或合同要求產品質量目標法律、法規公司設備資源能力人員能力適應情況市場信息進度計劃

8.12.2產品要求的識別與評審過程與顧客協商溝通與顧客協商溝通顧客要求大樓設計要求環境要求產品建議書產品要求評審合同評審政策法規技術質量生產成本

8.12.2產品合同修改過程顧客要求顧客要求公司要求合同修改建議合同修改評審雙方確認合同修改

8.12.2市場信息控制過程信息收集計劃信息收集計劃市場信息公司內部信息產品發布會信息分析分報告綜合報告管理評審

更改評審NN批準指令性項目市場調研項目建議書N更改評審NN批準指令性項目市場調研項目建議書N設計和開發的策劃審查設計更改產品定型樣品試制設計確認試制總結評審評審設計驗證YNNY設計圖紙外協外構件清單產品技術規范產品檢驗標準評審

文件審批采購產品驗證對供方能力評價不合格合文件審批采購產品驗證對供方能力評價不合格合格不合格合格編制采購文件采購產品入庫

8.15.2生產運作程序流程圖計劃計劃料…...料…..料…..出廠返修.

策劃需求企業業績測檢過程測檢產品測檢策劃目標策劃方案策劃評價策劃需求企業業績測檢過程測檢產品測檢策劃目標策劃方案策劃評價策劃批準管理評審評價指標實施計劃方法措施工具

8.18.2體系業績的測量和監控過程程序測量和監控策劃書測量和監控策劃書A地區B地區C地區投訴征詢顧客綜合評價管理評審評價總結評價實施評價評議評價提綱自我評價內部審核財務管理

合同制訂監控付款日期合同終結審核財務決算與成本核算征詢時間回復時間合同制訂監控付款日期合同終結審核財務決算與成本核算征詢時間回復時間求屋者征詢意見過程供房者提供房源信息過程供房者提供房源信息過程來訪時間來訪時間評審報告核查房源核