附件3：2021年度綠色礦山建設(shè)“雙隨機一公開”檢查情況一覽表序號盟市礦山名稱存在的主要問題類別存在的主要問題整改建議是否需要限期整改1呼倫貝爾市內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團有限責任公司伊敏河?xùn)|礦區(qū)第一煤礦1、礦山環(huán)境；2、環(huán)境保護與治理1、礦山環(huán)境不達標，生產(chǎn)區(qū)環(huán)境較差，儲煤場地未封閉、矸石場防護網(wǎng)局部缺失；2、礦山年度礦山地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾計劃編制不規(guī)范，內(nèi)容不全，且治理滯后。1、整治美化礦區(qū)環(huán)境，盡快封閉儲煤場，修繕維護矸石場防護網(wǎng)；2、規(guī)范編制礦山年度礦山地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾計劃，按時完成年度治理任務(wù)并進行年度治理工作總結(jié)。強化科技創(chuàng)新與智慧礦山建設(shè)。是2呼倫貝爾市內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭（集團）有限責任公司勝利煤礦1、基本條件；2、礦山環(huán)境；3、礦產(chǎn)資源開發(fā)與利用；4、環(huán)境保護與治理1、礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)基金使用管理不規(guī)范；2、矸石臨時周轉(zhuǎn)場未設(shè)環(huán)保防護設(shè)施，工業(yè)場地部分地面裸露，礦區(qū)道路不清潔，部分建筑物外墻維護不到位；3、未編制綠色礦山年度提升計劃，能源單耗未按相關(guān)要求進行計算；4、礦山年度地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾計劃編制不規(guī)范，采空區(qū)裂縫未及時回填，且未設(shè)立警示牌和監(jiān)測點，無監(jiān)測記錄，未建設(shè)礦區(qū)環(huán)境在線監(jiān)測系統(tǒng)。1、規(guī)范礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)基金賬戶記賬分類管理；2、在臨時矸石周轉(zhuǎn)場設(shè)置防護降塵設(shè)施，及時清理礦區(qū)道路，做好建筑物外墻維護工作，硬化、綠化工業(yè)場地裸露區(qū)域；3、按要求編制綠色礦山年度提升計劃，進行能源單耗計算并進行分析；4、按方案要求內(nèi)容編制礦山年度礦山地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾計劃，及時回填采空區(qū)裂縫，設(shè)立警示牌和監(jiān)測點，并做好監(jiān)測記錄。抓緊建設(shè)礦區(qū)環(huán)境在線監(jiān)測系統(tǒng)。是3滿洲里市扎賚諾爾煤業(yè)有限責任公司靈露煤礦1、綠色礦山評估工作；2、礦山環(huán)境；3、礦產(chǎn)資源開發(fā)與利用；4、環(huán)境保護與治理1、第三方評估報告中無打分表；2、設(shè)備存放場未硬化，設(shè)備材料堆放不規(guī)整，部分生產(chǎn)建筑物外墻維護不到位且缺少標識；3、未取得能源管理體系認證，未完成年度科技創(chuàng)新計劃；4、沉陷區(qū)裂縫治理工作滯后，監(jiān)測點布置不合理，警示牌數(shù)量不足。1、第三方評估機構(gòu)提供打分表；2、硬化設(shè)備存放場地，規(guī)范堆放設(shè)備材料，做好建筑物外墻維護工作，補充標識系統(tǒng)；3、盡快取得能源認證證書并逐年落實科技創(chuàng)新計劃；4、及時治理沉陷區(qū)裂縫，根據(jù)工作面開采情況，合理布置監(jiān)測點，補充設(shè)置警示牌。是4興安盟內(nèi)蒙古自治區(qū)阿爾山市白狼鎮(zhèn)三道溝礦泉水環(huán)境保護與治理1、水源井二、三級防護設(shè)施不完善；2、綠色礦山建設(shè)相關(guān)檔案管理不規(guī)范。1、盡快完善水源井二、三級防護設(shè)施，并設(shè)立標識牌；2、做好綠色礦山相關(guān)檔案資料管理；3、建議對綠色礦山建設(shè)相關(guān)人員進行培訓(xùn)。是5通遼市庫倫旗張永久采石場（公路貿(mào)易采區(qū)、寶峰采區(qū)）1、綠色礦山評估工作；2、礦產(chǎn)資源開發(fā)與利用；3、礦山環(huán)境；4、環(huán)境保護與治理1、采礦證范圍內(nèi)包含4個采區(qū)，第三方評估工作僅針對公路貿(mào)易、寶峰2個采區(qū)進行了綠色礦山建設(shè)評估；2、工貿(mào)采區(qū)工作邊幫高陡；3、場地材料物品無序堆放，加工車間噴淋裝置不足，細料產(chǎn)品堆未苫蓋；4、礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復(fù)墾方案已過期，礦山年度地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾計劃內(nèi)容不全，圖紙不規(guī)范，未進行邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測，網(wǎng)圍欄、標示標牌缺失。水土保持方案未修訂、未做環(huán)評后評價。1、按采礦許可證重新做綠色礦山建設(shè)第三方評估；2、按開發(fā)利用方案設(shè)計工作臺階高度及坡度規(guī)范生產(chǎn)；3、場地材料物品按定置化管理要求進行堆放。增設(shè)加工車間噴淋裝置，細物料產(chǎn)品堆做好苫蓋防塵工作；4、重新編制礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復(fù)墾方案，規(guī)范編制礦山年度地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾計劃，持續(xù)開展邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測，補充設(shè)置網(wǎng)圍欄、標示標牌。按現(xiàn)狀更新水土保持報告，做好環(huán)評后評價。是6通遼市通遼市魯興煤業(yè)有限公司黃花山煤礦1、礦山環(huán)境；2、環(huán)境保護與治理1、辦公生活區(qū)及主副井周邊環(huán)境差，工業(yè)場地局部未硬化，且存在廢棄物品及材料無序堆放現(xiàn)象，礦區(qū)內(nèi)標識標牌數(shù)量不足；2、治理區(qū)植被成活率底，礦山年度地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾計劃與實際不符，矸石周轉(zhuǎn)場、儲煤場無噴淋設(shè)備，礦井水處理裝置設(shè)備老化未運行，水土保持方案及水保設(shè)施沒有驗收。1、整治辦公生活區(qū)及主副井周邊環(huán)境，全部硬化工業(yè)場地，廢棄物品及材料按定置化管理要求進行堆放，補充設(shè)置標識標牌；2、補植治理區(qū)植被，根據(jù)礦山環(huán)境現(xiàn)狀編制符合實際、可實施的礦山年度地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾計劃，在矸石周轉(zhuǎn)場、儲煤場增設(shè)噴淋設(shè)備，按環(huán)保文件要求配備礦井水處理裝置，盡快對水土保持方案及水保設(shè)施進行驗收。3、按煤炭行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范及綠色礦山評價指標標準持續(xù)推進綠色礦山建設(shè)。是7赤峰市內(nèi)蒙古平莊能源股份有限公司西露天礦1、基本條件；2、環(huán)境保護與治理1、基金賬戶設(shè)立不規(guī)范；2、排土場已治理邊坡部分地段存在沖毀現(xiàn)象，采坑西邊幫滑坡未治理，三家排土場東段未治理，煤場設(shè)施已拆除未治理。1、按規(guī)定設(shè)立基金賬戶，做好基金管理使用；2、安排計劃對排土場沖毀邊坡、采坑西邊幫滑坡、三家排土場東段及煤場進行治理，做好采坑邊坡監(jiān)測預(yù)警并記錄監(jiān)測結(jié)果。是8赤峰市內(nèi)蒙古拜仁礦業(yè)有限公司銅鋅多金屬1、綠色礦山評估工作；2、礦山環(huán)境；3、礦產(chǎn)資源開發(fā)與利用；4、環(huán)境保護與治理1、第三方評估無評分、無打分表；2、各功能區(qū)缺少標示標牌，部分場地閑置物料堆放不規(guī)范；3、廢石場廢石留存較多；4、礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復(fù)墾方案已過期，地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測記錄不規(guī)范，豎井工業(yè)場地非工作邊坡未治理，已治理邊坡有沖毀現(xiàn)象。環(huán)評報告未驗收，現(xiàn)狀與原評價已經(jīng)不符合。1、第三方評估機構(gòu)提供打分表，補充得分；2、補充各功能區(qū)標示標牌，各場地閑置物料按定置化管理要求規(guī)范堆放。3、廢石場廢石及時清理或利用。4、重新編制礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復(fù)墾方案，完善礦山年度地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾計劃，補充其中各項礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測內(nèi)容，并對應(yīng)完善圖紙和監(jiān)測記錄。盡快治理豎井工業(yè)場地非工作邊坡，做好已治理區(qū)域后期管護治理工作。按實際更新環(huán)評報告并進行自主驗收；5、科技創(chuàng)新與智慧礦山建設(shè)按《綠色礦山建設(shè)評估指標》要求進行。是9赤峰市內(nèi)蒙古銀都礦業(yè)有限責任公司拜仁達壩銀多金屬礦1、基本條件；2、礦山環(huán)境；3、礦產(chǎn)資源開發(fā)與利用；4、環(huán)境保護與治理1、該礦山于2021年1月16日因未按規(guī)定履行法律義務(wù)，被列入礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示系統(tǒng)異常名錄；2、選礦廠前、機修車間等有閑置物料堆放不規(guī)范；3、廢石場廢石置存較多，未苫蓋。4、塌陷坑、井口邊坡未治理，充填車間外邊坡局部有水蝕溝。部分功能區(qū)垃圾未及時清理。工業(yè)場地未設(shè)立空氣質(zhì)量在線監(jiān)測設(shè)備。1、按要求履行義務(wù)盡快移除異常名錄；2、選礦廠前、機修車間等閑置物料應(yīng)進行定置化管理；3、盡快清理或利用廢石場廢石，做好防塵措施；4、盡快治理塌陷坑、井口邊坡及充填車間外邊坡局部水蝕溝。及時清理部分功能區(qū)內(nèi)垃圾。按要求安裝、設(shè)立工業(yè)場地空氣質(zhì)量在線監(jiān)測設(shè)備；5、按《綠色礦山建設(shè)評價指標》、《有色行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》持續(xù)進行科技創(chuàng)新與智慧礦山建設(shè)。是10錫林郭勒盟內(nèi)蒙古錫林郭勒白音華煤電有限責任公司露天礦（二號）基本條件存在違法用地情況，有歷史遺留2319.9035公頃土地，未批先占。在規(guī)定時限內(nèi)完成征地手續(xù)。是11錫林郭勒盟正藍旗黃旗隊機井浩特采石場環(huán)境保護與治理表土收集不到位，未設(shè)置表土堆放場；未設(shè)立危廢庫。設(shè)置表土堆放場，及時收集表土；加強危廢存儲及處置工作。否12錫林郭勒盟蘇尼特金曦黃金礦業(yè)有限責任公司畢力赫金礦環(huán)境保護與治理尾礦庫抑塵措施不到位；廢石場區(qū)表土收集，存放、利用不到位；尾礦庫局部漿砌石邊坡破損。做好尾礦庫抑塵措施；規(guī)范收集，存放、利用廢石場區(qū)的表土資源；修復(fù)尾礦庫破損漿砌石邊坡。否13烏蘭察布市興和縣永豐礦石加工廠四道溝鐵礦1、礦山環(huán)境；2、環(huán)境保護與治理1、礦容礦貌較差；2、排土場截排水溝設(shè)置不完善，存在水沖溝現(xiàn)象。植被成活率低。監(jiān)測制度不完善，危廢轉(zhuǎn)移不符合要求；3、檔案資料管理不規(guī)范。1、加強礦容礦貌整治工作；2、完善排土場截排水溝，及時治理水沖溝。加強植被補植與管護。建立完善的監(jiān)測制度，加強危廢管理與處置；3、加強檔案資料管理工作。否14呼和浩特市清水河縣劉胡梁煤礦1、礦山環(huán)境；2、環(huán)境保護與治理1、礦區(qū)道路不整潔，礦區(qū)標志牌、標識牌數(shù)量不足，植被成活率低；2、外排土（渣）場環(huán)境治理與土地復(fù)墾不到位。1、整治礦區(qū)道路，補充礦區(qū)標志牌、標識牌數(shù)量。加強植被補植補種工作，提高成活率；2、實施整形、覆土、播撒草籽等措施對外排土場進行治理。是15呼和浩特市和林縣老虎溝花崗巖礦1、礦山環(huán)境；2、環(huán)境保護與治理1、生活區(qū)環(huán)境臟亂差；2、礦區(qū)環(huán)境治理及土地復(fù)墾不到位，效果不明顯，綠化效果差。生產(chǎn)區(qū)局部存在危巖，渣土堆放不規(guī)范。1、全面整治礦區(qū)環(huán)境；2、加強礦區(qū)環(huán)境治理及土地復(fù)墾工作，提升整體效果，及時清理生產(chǎn)區(qū)局部危巖，規(guī)范堆放渣土。是16包頭市內(nèi)蒙古包頭鑫達黃金礦業(yè)有限責任公司九原區(qū)烏拉山-哈德門金礦1、礦山環(huán)境；2、環(huán)境保護與治理1、礦區(qū)內(nèi)主要運輸干道及兩側(cè)不整潔、揚塵較嚴重。礦區(qū)植物恢復(fù)種類單一；2、礦區(qū)內(nèi)存在崩塌及泥石流災(zāi)害隱患，地下水環(huán)境監(jiān)測點不足，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測點嚴重不足，礦山年度地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾年度計劃內(nèi)容不全面。1、整治礦區(qū)內(nèi)主要運輸干道及兩側(cè)環(huán)境；豐富礦區(qū)植物種類；2、消除礦區(qū)內(nèi)崩塌及泥石流災(zāi)害隱患，補充地下水、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測點，并做好監(jiān)測記錄。補充完善礦山年度地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾年度計劃。是17鄂爾多斯市神華億利能源有限責任公司黃玉川煤礦環(huán)境保護與治理1、礦山年度地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾計劃編制不規(guī)范；2、采空沉陷區(qū)警示牌設(shè)置不合理，數(shù)量不足，采空沉陷區(qū)地表變形監(jiān)測體系不健全，監(jiān)測點設(shè)置不合理，監(jiān)測數(shù)據(jù)不全。1、完善礦山年度地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾計劃內(nèi)容；2、合理補充設(shè)置采空沉陷區(qū)警示牌，加強采空沉陷區(qū)地表變形監(jiān)測預(yù)警防治體系建設(shè)，合理布設(shè)監(jiān)測點，做好監(jiān)測數(shù)據(jù)管理工作。是18鄂爾多斯市中國神華能源股份有限公司布爾臺煤礦1、基本條件；2、礦山環(huán)境；3、環(huán)境保護與治理1、發(fā)生了1人死亡安全生產(chǎn)事故；2、采空沉陷區(qū)地表未設(shè)安全警示標志，未拆除清理廢棄建筑物。排矸場部分地段擋墻損毀，局部邊坡水力沖刷形成沖溝；3、2010年編制的礦山地質(zhì)環(huán)境保護與治理恢復(fù)方案和2009年7月編制的土地復(fù)墾方案報告書已不符合實際情況。1、加強安全生產(chǎn)管理；2、采空區(qū)沉陷區(qū)地表設(shè)立安全警示標志，及時拆除清理廢棄建筑物，開展土地復(fù)墾；及時修復(fù)維護排矸場擋墻、邊坡受損地段；3、修編礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復(fù)墾方案；4、按照2021年8月礦山編制的綠色礦山建設(shè)提升方案制定綠色礦山年度建設(shè)計劃進行提升改造，并向社會公示。是19鄂爾多斯市鄂托克旗隆耀礦業(yè)有限責任公司石灰石礦1、礦山環(huán)境；2、環(huán)境保護與治理1、相鄰礦距離近，礦界之間無明顯指示標志；2、采區(qū)觀景臺下部邊坡有危巖體，存在崩塌災(zāi)害隱患。1、礦界之間應(yīng)設(shè)立明顯指示標志；2、加強采場邊坡監(jiān)測，并采取必要的防治措施及時消除安全隱患。否20鄂爾多斯市伊金霍洛旗德隆礦業(yè)有限公司環(huán)境保護與治理1、原方案礦區(qū)面積與現(xiàn)采礦證面積不一致；2、2012年因透水事故導(dǎo)致首采坑積水，首采坑與河相鄰邊坡有垮塌地質(zhì)災(zāi)害隱患。南、北采坑尤其在臨河、臨近首采坑邊幫采煤易導(dǎo)致透水事故發(fā)生。表土堆放區(qū)域裸露，無覆蓋措施。礦區(qū)運輸?shù)缆放酝馀磐翀鲞吰掠袥_刷現(xiàn)象。1、修編礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復(fù)墾方案，按方案制定礦山年度地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾計劃并實施。編制綠色礦山建設(shè)年度計劃，公示并提升改造；2、加強首采坑積水區(qū)域邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測（尤其是臨河部位），采取相應(yīng)防治措施。按內(nèi)煤安字[2016]47號文件要求，做好相關(guān)邊幫采煤水害防治。表土堆放場采取覆蓋措施，防止揚塵污染。及時修復(fù)外排土場受損邊坡。是21巴彥淖爾市內(nèi)蒙古東升廟礦業(yè)有限責任公司東升廟硫鐵礦1、綠色礦山評估工作；2、環(huán)境保護與治理1、第三方評估報告無專家打分表，無指標得分記錄，未對照綠色礦山建設(shè)新的標準開展自評工作；2、地面塌陷坑未治理，遺留探槽未回填。采區(qū)內(nèi)地表廢棄建筑、廢渣未及時清理。1、第三方評估機構(gòu)提供打分表。對照綠色礦山建設(shè)新的標準開展自評工作；2、及時治理地面塌陷坑遺留探槽。及時清理采區(qū)內(nèi)地表廢棄建筑及廢渣。是22巴彥淖爾市內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特中旗溫根礦區(qū)C區(qū)超貧磁鐵礦環(huán)境保護與治理1、未按最新綠色礦山建設(shè)標準（千分制）開展自評；2、局部采場邊坡較陡，存在崩塌安全隱患，邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測資料不完整，資料歸檔不規(guī)范。采區(qū)內(nèi)主干道路兩側(cè)廢石雜亂，邊坡缺少必要的防護措施；3、礦山年度地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾計劃未公示。1、按最新綠色礦山建設(shè)標準進行自評估，對照要求提升完善；2、嚴格按設(shè)計要求進行臺階式開采，消除崩塌安全隱患，完善邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測資料，及時清理采區(qū)內(nèi)無序廢石，對道路邊坡進行必要的防護，對2號治理區(qū)未適時播撒草籽的區(qū)域及時補種；3、按要求對礦山年度地質(zhì)環(huán)境治理與土地復(fù)墾計劃向社會公示。是23烏海內(nèi)蒙古德晟實業(yè)集團有限公司三礦1、礦山環(huán)境；2、環(huán)境保護與治理1、進入礦區(qū)道路標識不清，缺少線路示意圖牌；2、無廢水、地下水、污水監(jiān)測資料，排土場邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測頻次偏少；3、東排土場到界區(qū)域（+1340米標高）未及時恢復(fù)植被