PAGEPAGE21沈陽市第一四六中學2018年部門預算（含“三公”經費預算）目錄第一部分沈陽市第一四六中學概況主要職責部門預算單位構成第二部分沈陽市第一四六中學2018年部門預算公開表表1.財政撥款收支總表表2.一般公共預算支出表表3.一般公共預算基本支出表表4.政府性基金預算支出表表5.部門收支總表表6.部門收入總表表7.部門支出總表表8.項目支出預算表表9.收入預算按單位分類匯總表表10.支出預算按單位分類匯總表表11.“三公”經費支出表第三部分沈陽市第一四六中學2018年部門預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈陽市第一四六中學概況一、主要職責（一）貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規，負責起草本校教育工作的法規、規章草案。（二）研究教育事業的發展規劃，提出本校教育事業的中、長期發展規劃草案和年度計劃，經區教育局批準后組織實施。（三）負責組織領導本校教師職稱的評定工作。（四）負責高中學歷教育。（五）負責本校教育系統的黨建工作。2．機構情況內設4個部門：辦公室、德育處、教務處、總務處。3．人員情況沈陽市第一四六中學編制合計116人，實際在職101人,雇員5人。二、部門預算單位構成第二部分沈陽市第一四六中學2018年部門預算公開表部門公開表1財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、本年收入2112一、本年支出21122112（一）一般公共預算撥款2112（一）一般公共服務支出（二）政府性基金預算撥款（二）外交支出（三）國防支出二、上年結轉（四）公共安全支出（五）教育支出17511751（六）科學技術支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障和就業支出179179（九）社會保險基金支出（十）醫療衛生與計劃生育支出7272（十一）節能環保支出（十二）城鄉社區支出（十三）農林水支出（十四）交通運輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業服務業等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區支出（十九）國土海洋氣象等支出（二十）住房保障支出110110（二十一）糧油物資儲備支出（二十二）國有資本經營預算支出（二十三）預備費（二十四）其他支出（二十五）轉移性支出（二十六）債務還本支出（二十七）債務付息支出（二十八）債務發行費用支出二、結轉下年收入總計2112支出總計21122112部門公開表2一般公共預算支出表單位：萬元功能分類科目2018年預算數科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計21122112205教育支會保障和就業支政事業單位離退休1791792080505機關事業單位基本養老保險繳費支出179179210醫療衛生與計劃生育支出727221011行政事業單位醫療72722101102事業單位醫療7272221住房保障支出11011022102住房改革支出1101102210201住房公積金110110部門公開表3一般公共預算基本支出表單位：萬元經濟分類科目2018年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費合計21121702410301（一）工資福利支出1213121330101基本工資22522530102津貼補貼43243230103獎金747430104社會保障繳食補助費30107績效工資16416430108晉級工資30199其他工資福利支出139139302（二）商品和服務支出41041030201辦公費33533530202印刷費30203咨詢費30204手續費30205水費30206電費30207郵電費30208取暖費636330209物業管理費30211差旅費30212因公出國（境）費用30213維修（護）費30214租賃費30215會議費30216培訓費30217公務接待費30218零星用品購置費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費30227委托業務費30228工會經費9930229福利費2230231公務用車運行維護費30239其他交通費用30299其他商品和服務支出11303（三）對個人和家庭補助支出48948930301離休費30302退休費26326330303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助191930306救濟費30307醫療費727230308助學金30309獎勵金30310生產補貼30311住房公積金11011030312提租補貼30313購房補貼30314采暖補貼252530399其他對個人和家庭的補助支出部門公開表4政府性基金預算支出表單位：萬元功能分類科目本年政府性基金預算財政撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出注：沈陽市第一四六中學沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。部門公開表5部門收支總表單位：萬元收入支出項目預算數項目預算數一、一般公共預算撥款收入2112一、一般公共服務支出二、政府性基金預算撥款收入二、外交支出三、納入專戶管理的預算外資金安排的撥款收入三、國防支出四、上級補助、附屬單位上繳收入四、公共安全支出五、財政結轉資金五、教育支出1751六、單位上年凈結余六、科學技術支出七、單位事業收入七、文化體育與傳媒支出八、單位其他收入八、社會保障和就業支出179九、社會保險基金支出十、醫療衛生與計劃生育支出72十一、節能環保支出十二、城鄉社區支出十三、農林水支出十四、交通運輸支出十五、資源勘探信息等支出十六、商業服務業等支出十七、金融支出十八、援助其他地區支出十九、國土海洋氣象等支出二十、住房保障支出110二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經營預算支出二十三、預備費二十四、其他支出二十五、轉移性支出二十六、債務還本支出二十七、債務付息支出二十八、債務發行費用支出收入總計2112支出總計2112部門公開表6部門收入總表單位：萬元功能分類科目2018年預算數科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計21122112205教育支會保障和就業支政事業單位離退休1791792080505機關事業單位基本養老保險繳費支出179179210醫療衛生與計劃生育支出727221011行政事業單位醫療72722101102事業單位醫療7272221住房保障支出11011022102住房改革支出1101102210201住房公積金110110部門公開表7部門支出總表單位：萬元功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助對企事業單位的補貼債務利息支出轉移性支出基本建設支出其他資本性支出其他支出合計211221121213410489205教育支出17511751962410379208社會保障和就業支出17917917920805行政事業單位離退休1791791792080505機關事業單位基本養老保險繳費支出179179179210醫療衛生與計劃生育支出72727221011行政事業單位醫療7272722101102事業單位醫療727272221住房保障支出11011011022102住房改革支出1101101102210201住房公積金110110110部門公開表8項目支出預算表單位：萬元部門/單位名稱項目名稱項目內容摘要項目明細績效目標合計財政部門安排的預算撥款財政預算外專戶撥款其他資金合計沈陽市第一四六中學………………………………………………………………………………部門公開表9收入預算按單位分類匯總表單位：萬元單位名稱資金來源合計一般公公預算撥款收入政府性基金預算撥款收入納入專戶管理的預算外資金安排的撥款收入上級補助、附屬單位上繳收入財政結轉資金單位上年凈結余事業收入單位其他收入合計21122112沈陽市第一四六中學21122112部門公開表10支出預算按單位分類匯總表單位：萬元單位名稱合計基本支出項目支出小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助對企事業單位的補貼債務利息支出轉移性支出基本建設支出其他資本性支出其他支出合計211221121213410489沈陽市第一四六中學211221121213410489

部門公開表11“三公”經費支出表單位：萬元2017預算數2018預算數合計因公出國（境）費公務接待費公務用車購置及運行費合計因公出國（境）費公務接待費公務用車購置及運行費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費第三部分沈陽市第一四六中學2018年部門預算情況說明一、關于沈陽市第一四六中學2018年收支預算的總體說明按照綜合預算的原則，沈陽市第一四六中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、納入專戶管理的預算外資金安排的撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結轉資金、單位上年凈結余、單位事業收入、單位其他收入；支出包括：一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。沈陽市第一四六中學2018年收支總預算2112萬元，比2017年收支總預算1626萬元增加486萬元，主要是由于人員工資增加原因。二、關于沈陽市第一四六中學2018年“三公”經費預算情況說明2018年“三公”經費預算數0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務接待費0萬元；公務用車購置及運行費0萬元。2018年預算數比2017年預算數減少0萬元。三、其他重要事項的情況說明（一）本校經費安排情況2018年本校事業單位的機關運行經費財政撥款預算2112萬元，比2017年預算增加486萬元，原因是本校教職人員工資增加以及養老保險繳費實施。（二）政府采購預算安排情況。2017年沈陽市第一四六中學政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。國有資產占有使用情況。截至2017年12月31日，沈陽市第一四六中學共有車輛0輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0臺，安排單位價值200萬元以上大型設備0臺。（三） 績效目標設置情況。2018年沈陽市第一四六中學部門專用項目均實行績效目標管理，涉及資金2112萬元。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”