風險和機遇評估分析表部門：工程管理部風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執行情況序號風險和機遇發生頻率X嚴重程度等級配合部門時限1風險：管理人員技術能力不足；機遇：加強培訓，提高相關人員工作專業性3x4=9普通.對部份管理人員進行全面技術培訓，提高其技術能力方可獨立進行項目施工；.根據不同崗位進行特定方面的培訓，提高本身專業技能辦公室全年2風險：設備產品問題機遇：加強設備管理，提高安全性4x5=20高1、針對設備產品質量浮現問題的情況，及時與設備廠商溝通，并要求其禁止或者減少類似情況發生。2、提高本部門設備采購監管能力，對設備品控進行嚴格管理工程管理部全年3風險：內部人員溝通不及時機遇：培養團隊合作意識，增強團隊凝結力。3x3=9普通多組織團隊活動，促進團隊之間溝通，增強管隊意識和團隊凝結力。各部門全年4監視和測量資源配置數量不夠、精度不夠、未及時檢定和校準，導致結果失效5x3=15高建立監視和測量資源設備臺賬，按要求進行周期檢定的校準工程管理部項目部全年5應急管理風險：預案未及時制定；制定不符合企業實際，無實操性；未及時組織應急演習；配備的應急設施數量不夠、未及時檢定更換；機遇：有效的應急管理減少或者杜絕公司環境污染事故發生3x4=12普通1.按照年初的安全培訓計劃對全體員工進行兩次消防演練，請消防人員現場授課，講解滅火器材的使用，初期火源的控制，消防知識等，提高全員對火災的防范，自救能力。2.全辦公區域禁煙，張貼禁煙標識。3.全場配備滅火器，定期檢驗，保證有效使用。4.醒目位置張貼消防宣傳資料.，警示標語。各部門全年6風險：環境安全檢查不及時二不到位；未建立有效的環境運行、職業健康安全防護檢查制度2x2=4低建立健全環保、安全管理制度，嚴格落實執行辦公室全年7風險：事故發生后未及時通知易受5x1=5普通發放告知書，通過走訪等方式傳遞環境及安全管理各部門全年風險和機遇評估分析表部門：采購部風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執行情況序號風險和機遇風險嚴重度等級X風險頻度等級風險系數配合部門時限1風險：供貨商對小批量定貨提出額外要求比如先付款，優惠只針對一定數量以上，小批量不享受優惠政策機遇：大批量并集中采購價格可能會降低2x3=6普通對公司影響較大、消耗較快的采購材料做好集中采購計戈九降低采購價格工程管理部全年2供貨商數量不足、質量不高（所需材料、設備供貨商較少，專業度要求高，數量少、價格較昂貴，且供貨慢，供貨容易浮現延遲等），給公司的采購及生產計劃排產帶來一定的風險。3x4=12普通.采購部要提前制定好采購計劃和拓展采購的渠道，保證優質原料的供應。.公司提供財務支持，對主要供應商的優質原料保持價格優勢，促進原料的有序采購；項目部全年3風險：未向供貨商及時傳遞公司環保要求，供貨商環境管理不規范、提供的原材料產品環保指標超標機遇：控制采購產品環保指標，保障產品環保標準，增強顧客消費滿意度3x3=9普通及時獲取顧客要求，對供貨商進行嚴格資質評定，有環保要求的產品要求提供檢測報告或者材質單供貨商全年4風險：供應商，包括勞務外包單位不遵守公司的職業健康安全規章制度，帶來的職業健康安全風險.機遇：監督供應商（外包方）遵守公司職業健康安全要求，提高職業健康安全管理意識.2X3=6普通.對公司影響較大的供應商、外包單位做好職業健康安全管理調查工作；.加強對供貨及服務過程中安全防護檢查要求，進行管理績效考核，確定是否繼續列入公司合格供方名錄中。工程管理部外包方全年5風險：1.供貨合同簽署過程中未明確職業健康安全符合性要求；2.由于供應商提供商品質量，包括安全性能不符合要求，導致企業不能正常生產，造成經濟、人身安全等方面的傷害2X3=6普通.確定合同文本，明確職業健康安全要求，簽約時向相關方（外購單位進行傳遞）；.由工程管理部門質檢人員配合完成對采購物資的驗證，保障質量、安全性能指標達標。供貨商全年6風險：公司員工在進行外部活動時，防護不到位、接觸已感染或者無癥狀感染者，感染病毒，造成人員傳染3x4=12普通加強員工的病毒防護知識培訓教育，進行相關方管控辦公室疫情防控期間識別日期：2022年1月12日編制人:審核人:影響的相關方，使相關方未及時響應，造成大量的人身傷亡和財產損失要求，必要時組織聯合演習8應急管理風險：預案未及時制定；制定不符合企業實際，無實操性；未及時組織應急演習；配備的應急設施數量不夠、未及時檢定更換；機遇：有效的應急管理減少或者杜絕公司環境污染及安全生產事故3x4=12普通1.按照年初的安全培訓計劃對全體員工進行兩次消防演練，請消防人員現場授課，講解滅火器材的使用，初期火源的控制，消防知識等，提高全員對火災的防范，自救能力。2.全辦公區域禁煙，張貼禁煙標識。3.全場配備滅火器，定期檢驗，保證有效使用o4.醒目位置張貼消防宣傳資料，警示標語。項目部全年9發生施工現場未能正確執行公司的規章制度，導致工程質量、進度等不能滿足顧客要求。3x4=12普通及時對工程管理人員進行培訓，提高，程管理能力，定期對工程進行檢查，及時了解工程形象。項目部全年10風險：由于疫情原因造成公司部份項目停工，疫情結束后可能造成項目進度緊張。3x4=12普通做好疫情防控，加強與項目甲方的溝通交流項目部管理層疫情防控期間11風險：公司員工在進行外部活動時，防護不到位、接觸已感染或者無癥狀3x4=12普通加強員工的病毒防護知識培訓教育，進行相關方管控辦公室疫情防控期間編：jiJA： 審核人： 識別日期：2022年1月12日風險和機遇評估分析表部門：技術部風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執行情況序號風險和機遇發生頻率X嚴重程度等級配合部門時限1風險：市場人員業務能力不足機遇：加強培訓，提高相關人員工作專業性3x5=15高.對市場人員進行一對一實際輔導，增強業務技能；.通過公司內部摹擬進行培訓，提高應對問題能力辦公室全年2風險：與客戶溝通能力問題機遇：增強與客戶的溝通，提高顧客滿意度3x2=6普通提高項目人員和客戶進行交底、工程進度交流的能力，提高客戶滿意度。各部門全年3風險：工程市場需求較大，客戶群較固定，市場容量有限，同時加之競爭對手的擴大發展，各公司之間的競爭力和價格都產生比較大的壓力，市場風險比較大。機遇：通過梳理公司各業務線，尋找好的、新的項目，同時促進公司內部的管理水平，保持質量率先，提高公司的競爭優勢。3x4=12普通.完善公司內部管理制度，加強部門的考核，提高公司管理水平，提高公司產品質量，保持競爭的優勢；.穩定現有客戶，提高服務質量；.積極開辟新產品市場，儲備新的產品，提高市場容量各部門4市場需求量減少，經濟不景氣，同時加之競爭對手的擴大發展，對公司產品的競爭力和價格都產生比較大的壓力，市場風險比較大。4x4=16高.穩定現有客戶，提高產品和服務質量；.積極開辟新用戶、新業務市場，擴展公司資質及經營范圍，提高市場占有率，拓寬銷售渠道無全年5風險：交付過程客戶不能一次性掌握產品使用要求、項目管理及維護要求等機遇：增強與客戶的溝通，提高顧3x2=6普通交付完成以后，根據合同或者協議繼續為客戶提供技術指導，運維服務，工程項目保修期內每年至少進行一次工程回訪，加強客戶溝通工作。工程管理部全年客滿意度6風險：公司售后服務處理不好，服務人員素質不高，顧客埋怨投訴較多，會嚴重影響公司產品的銷售，會給公司發展帶來較大的風險；機遇：服務處理得當、及時有效，會給公司帶來額外的發展機遇。2x4=8普通.嚴格按照公司服務管理規定的要求，做好客戶服務工作，提高客戶滿意度。.服務人員提高專業技能的學習，增加取證人員數量。增加專業培訓。工程管理部項目部全年7風險：公司員工在進行外部活動時，防護不到位、接觸已感染或者無癥狀3x4=12普通加強員工的病毒防護知識培訓教育，進行相關方管控辦公室疫情防控期間編f司人： 審核人： 識別日期：2022年1月12日風險和機遇評估分析表部門：辦公室風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執行情況序號風險和機遇發生頻率X嚴重程度等級配合部門時限1風險：目前公司管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是流程執行力如果得不到保證，會對公司運行帶來一定的風險。機遇：完善流程，提高執行力，可以提高公司的管理水平。3x4=12普通.各部門必須嚴格按照流程開展日常工作，對浮現的不符合情況及時調整文件，保持流程的可操作性；.公司組織定期組織進行流程的評審。各部門全年2公司經營所需資質（營業執照、安全生產許可證、消防資質、建造施工資質等）未及時辦理、未及時續期，丟失等5x1=5低辦公室設專崗對資質進行管理，關注有效期和辦理方法，根據國家、地方法律法規要求及時辦理相關資質手續各部門全年3風險：辦公用品、勞保用品及相關物資發放的及時與否，是對安全生產及產品與服務質量產生直接影響的主要因素之0機遇：預防安全事故的發生及保障產品與服務質量的關鍵。3x4=12普通辦公用品及生產防護用品的及時提供，是預防安全事故的發生及保障產品與服務質量的關鍵。各部門全年4風險：隨著公司業務規模不斷擴大，國家每年會陸續出臺相關法律法規，對行業進行規范，公司對的法律法規是否充分采集評估，并轉化為公司制度執行，符合新法規要求。機遇：對公司的穩定發展提供比較好的環境。3x3=9普通1.主要職能部門注意對法律法規的采集，相關部門多參加行業協會及同行業的內部交流會，了解市場動態和發展趨勢辦公室全年5風險：合用環境、職業健康安法律法規的識別、采集及宣傳不夠，相對應公司內部活動及環境因素、危（woi）險源不夠明確，2x3=6低加強識別、采集，定期更新，重要條款予以培訓或者納入制度中。各部門全年部份員工守法意識淡薄。6風險：公司目前人員特殊是優秀人材被外單位吸引離開的情況還是存在，對公司是比較大的損失。員工業務素質在一定程度上存在參差不齊的情況，加之績效考核不能有效落實，會對工作完成質量造成不好的影響。機遇：公司目前主要人員還算穩定，各項績效考核能順利開展，為公司的發展提供一個比較好的基礎。3x3=9普通1.各部門要及時關注員工的心理變換，注意工作方式，創造良好的工作環境，提高員工的歸屬感2.辦公室做好人員的儲備，防止人員流失后給公司帶來的風險；3.各職能部門加強績效考核的有效開展，通過考核促進員工的工作積極性，提高業務素質。各部門全年7風險：未嚴格按照招聘程序及招聘要求，對錄用者的年齡、背景及身份信息疏于核查，因此而為企業帶來的法律風險及安全隱患。加班：完善公司人事管理制度。3x4=12普通1、對所有應聘人員的年齡、背景及身份信息進行詳細了解與核實，確保被錄用人員提供的個人資料真實可靠；2、對不能滿足招聘條件的堅決不能錄用，杜絕因熟人介紹即放寬招聘條件為企業帶來的潛在法律風險。各部門全年8風險：培訓過程流于形式，員工無法獲取真正的理論與實操知識，使企業內部的人力資源需求無法得到滿足。機遇：完善公司培訓管理制度。3x4=12普通1、新工入職前的企業介紹、規章制度、公司福利、安全生產等內容的詳細解讀，使員工在入職前就充分了解公司現況及掌握并獲取相關上崗知識與信息；2、各部門年度培訓計劃內容的催促落實；各部門全年9公司環保設施較為齊全，但管理制度尚不夠健全；2x3=6低建立健全環保制度，嚴格落實執行各部門全年10風險：環保部門、安監部門、消防管理單位等對企業的環保安全管理要求及檢查力度比較高4x5=20高建立健全環境、安全管理制度，嚴格落實執行國家、地方管理單位的環境管理規定各部門全年11公司辦公場所固體廢棄物未及時清理，未分類處置，工作環境臟亂差2x1=2低建立環境管理制度，定期檢查各部門全年12用水用電未張貼標識，向員工傳遞節能管理要求，對用水用電設施:監督檢杳不到位2x2=4低張貼標識，組織環境管理培訓，定期檢杏各部門全年13風險：人員素質參差不齊，環保及安全防護意識不強，對崗位環境因素、危(wei)險源辨識方法不明確，識別不全面?2x4=8普通制定相應程敘文件，組織員工參與崗位環境因素、危(wei)險源的識另IJ,進行識別方法和運行管理要求的培訓各部門全年14風險：對傳染病的預防措施宣傳不到位，導致員工缺乏預防2x2=4低對傳染病預防知識進行培訓I,發放勞保防護用品，組織員工進行核算檢測各部門疫情防控期間15知識，導致感染病毒。風險：公司員工在進行外部活動時，防護不到位、接觸已感3x4=12普通加強員工的病毒防護知識培訓教育，進行相關方管控各部門疫情防控期間編制： 審核人： 識別日期：2022年1月12日風險和機遇評估分析表部門：財務部風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執行情況序號風險和機遇發生頻率X嚴重程度等級配合部門時限1風險：1、大量現金存、取款途中發生搶劫，導致公司資產遭受損失；2、出納及收款員收取現金少入賬或者不入賬、非法挪用或者占有；或者在收取現金過程中，因過失使收款金額與入賬金額不符，導致帳務出錯或者少收款；3、出納及收款員不能及時或者不能辯別票據的真偽及其有效性，給公司造成經濟損失；4、非授權人員過手大量現金貨款，產生微流、挪用、非法占有給公司造成經濟損失。機遇：加強員工法律法規培訓，提高員工素質，加強監督管理。嚴格執行財務現金管理制度。4x4=16高1、由公司專職安保員全程陪同，做好安全防范措施，確保資金安全；.、加強員工法律法規培訓，提高員工素質，加強監督管理；.、加強員工業務知識培訓，提高員工素質；4、嚴格執行財務現金管理制度。各部門全年2風險：應收票據、有價證券、庫存現金等在保管過程中被盜、被毀、丟失、過期等，導致公司資產遭受損失。機遇：通過梳理各種票據，尋覓更好的工作方式，保障資金保管風險。4x4=16高設立專人專柜進行保管，加強監控防盜措施。財務部全年3風險：公司償債能力低，從而不能及時從銀行或者其他金融機構取得貨幣資金，使得企業產生支付艱難，影響生產甚