制程檢驗作業流程序號流程責任人表單作業內容1生產指令接受生產指令接受產前準備產前準備NG首件生產NG首件生產/檢驗OKOK巡檢自檢不良品處理轉下工巡檢自檢不良品處理轉下工序工序終檢進入批量生產 OK OK OKOK PMC部/各車間主管《生產日計劃》PMC部下發《生產日計劃》給各車間主任，各車間根據《生產日計劃》，并安排操作工做好生產前的準備工作。2主管/組長/技術員《生產日計劃》組長、技術員準備工裝夾具、測量量具、簽樣等，按《作業指導書》、產品工程圖紙等準備物料進行生產。3制程品管/主管/組長《首件確認》組長、技術員對首件先自檢，合格報制程檢驗員對首件進行檢驗，詳細參考《首件檢驗流程控制卡》。4制程品管/生產操作工《品管部檢驗日報表》《不合格品處理單及糾正預防措施單》《標識單》制程檢驗員全檢或按規定頻次(正常情況下每天不少于4次)及工藝圖紙等要求巡檢各工序制程品質狀況，巡檢要有相關側重點，填寫檢驗記錄，若不符圖紙和工藝要求，則知會操作員異常狀況；當生產操作工自檢發現不良現象時及時隔離和標識；當產生不良品超標時，發現人即時通知本長到現車間主管/組長現場確認，主管、組長到現場確認后，按《生產異常提包控制卡》進行操作，必要時組長填寫《品質異常報告與處理單》交責任單位處理（來料引起的不良交品管部處理；制程引起的不良交本部車間主管處理）。現場品質組長監督執行情況和跟進結果。NG5NG制程品管《品管部檢驗日報表》《不合格品處理單及糾正預防措施單》操作工確認品質沒有異常的，通知制程檢驗員進行全檢或抽檢.制程檢驗員按照圖紙上要求及抽樣標準進行全檢或抽檢，檢驗合格正常轉入下一工序,并貼上合格標貼同時在交接單上簽名承認.若不符規格要求，則要求生產操作者返工，暫停轉序，即時通知本組長或車間主管到現場確認，主管或組長到現場確認后，按《生產異常處理控制卡》進行操作，必要時組長填寫《品質異常報告與處理單》交責任單位處理（來料引起的不良交品管部處理；制程引起的不良交本部車間主管處理）。現場品質組長監督執行情況和跟進結果。果。6生產組長、主管/品管部組長、（課長、主管）來料不良品質部主導處理；本制程導致的不良本車間主管主導處理，下工序不良退上工序不良由生產經理主導處理。流程圖1．0目的為保證產品在生產制程中得到有效檢驗作業,控制制程品質,降低制程返工、報廢,提升產品合格率,提高不良出來的時效性，特制定本作業流程。2．0范圍適用于（備料車間、白身車間、油漆車間、包裝車間）生產過程中的檢驗與控制及不良品處理。3．0職責3.1PMC部：計劃課負責生產指令的下達,參與生產異常處理；倉務課負責完成不良品的回倉分類保管、標識確認及不良品退料的督促工作。3.2各生產車間：負責制程產品材料確認,首件產品品質確認及生產過程中的自檢、互檢工作。反饋、參與生產異常處理；3.3品管部：首件產品確認及生產過程中的巡檢、完工后檢驗,反饋、主導或參與品質異常處理工作，并對數據記錄保存、統計、分析、改善，持續改善；3.4相關部門：主導或參與品質異常處理及異常分析工作。4．0作業程序4.1PMC部下發《生產日計劃》給各生產車間主管，各生產車間主管根據《生產日計劃》，組織安排操作工做好生產前的準備工作；4.2各車間組長、技術員準備工裝夾具、測量量具、簽樣等，按樣品或產品工程作業標準書等準備物料進行生產。備料、白身、總裝車間：工裝夾具、測量量具、簽樣、作業指導書、圖紙、模具等。油漆車間：色板、簽樣、作業指導書、圖紙等。包裝車間:簽樣、作業指導書、圖紙、產品包裝示意圖、模具等。4.3組長、技術員對首件先自檢，合格報制程檢驗員對首件進行檢驗，詳細參考《首件檢驗控制卡》。4.4制程檢驗員全檢或按規定頻次(正常情況下每天不少于6次)及工藝圖紙等要求巡檢各工序制程品質狀況，巡檢要有相關側重點，填寫巡檢記錄，若不符圖紙和工藝要求，則知會操作員異常狀況；當生產操作工自檢發現不良現象不良品處理流程（一）制程不良品（二）供商不良品流程備注流程備注1發現問題全員1發現問題全員2報告口頭當面講或電話2報告口頭當面講或電話生產或品管填寫《品質異常報告單》<來料檢驗報告>或《品質異常報告單》3標示與隔離貼上不良品標示單3標示與隔離不良品標示單存放在車間不良區,制程與供商的明確分開（不同供商分開）存放在車間不良區,制程與供商的明確分開（不同供商分開）：5不良品評審及判定品質部和生產部主管到現場查原因（責作組長在場）不良品確認要有3PCS不良品上簽名不光只在表單上簽名4退倉不良品評審退倉不良品評審單（不良品確認要有3PCS不良品上簽名不光只在表單上簽名5采購通知供商不良確認采購打電話通知供商不良品首要分類（可修類、可放類和報廢6臨時對策生產部門或品管部出方案采購傳給供商判定為不合格《來料異常處理跟蹤》單（供商要在收到信息或報告72小時給結果，超時未告知結果的本司默認供商已知或同意本司做出處理方案；生產責任線干部根據方案出具體對策并形成書面性的文件到品管部成檔以備后續查對效果7案例分析生產單位或品管部主管主導