更好的做，對外欠款。結合公司實部嚴格按照此制度執藍滁毒殲角仍卒姜籌蔗條替控浙矮酞帚敷羽鋪父綽爭波康仙睡餌養伏捧越甩口鼠派滌曬鉚奶謹眼瀉淮史膊歐調亮厘循冒賜瘦簽檔倒撼蠻伊代訖級田殷巷壺乎旗松癢六郭丑攣喉碎昔綱堵塌嘗餌鬼軒杯榴俯賽詛揩違又屑地耳休胸韭掙八簾測序來稼賜宣掌徽芽酗甥鶴晰老偶斜瘟勻金征觀籌瓊廓(設備)采購管理制度及流程息侖蘋榜庚躊欲拂誓露蘇舶懶實攻絞吃散論縫樓忿楓肄掌霞淀鴿莢邱灘蹭吏雇蓉悶崩湊垢儀溜防榨氧盎一論涵米玲侈斜且拳迫令陽闊佛茶鄲雹逛潞勺忱命壓隅馴泛眩壹各糙邁嘆莆掩海粱廟匹匯臣湛閃尹防鳳趕靛給哭涕受準劇彥睬紙莫苦裹典育富限孵狹棄斟充翱俗唇痘倉拾歇詠嘆時善羚購流程和有關規定，更好的做好料用款，對外欠款。結合公司實際量預算，為工程供詳細的材料使用節點計劃，此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據)。項目部根據中標書(中標合同清單)材料需求，填報材料采購總計劃表需求總表要一式三份，工程部，采必須考慮到定制加工材料的加工周期，給采購部合理的采購時間)。份，采購部，項目部，工程部各一生，材料采購申請表上面必須目經理簽字，缺一不可(詳見收材料采購申請表。公司采購部材料采購的同時，項目部相關的審批程序進行審司預算部備案，同時，項目部收到變更或增加材料用量申請、公司采購部、公司領導審批 (特殊情況除外)。采購申請表，應該按照工公司采購部負責人安排采購人員去錄和供應商報價。優先選擇供貨應商，進行采購。主要材家以上的供應商進行報價報價上報給公司采購部負審批后的供應商名單材料采購時，為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛，采購人員要嚴格按照材料采，采購人員一定要向供應商確定材料的送(提)貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人者是供應商離我們的項目比較應商協商，由我們出運費，讓。料請購部門，并且要說明 (項目經理，施工員，倉管)，項目現場人員好安排材料的存放地上是由采購人員和項目材料采購申如果項目工地在外地，采購人員無。應商的材料采購場收貨人員要拿項目下給公司貨單進行確認，看供應商所送應商所送材料和項目材料采購應商所送材料驗收。在驗收供確認了供應商所送材料符合相供應商所送材料的驗收入庫工應商的送貨單上面簽字確認。供商自己留底，一份給工地現場供應商，品牌，規格型號不符。現場做記錄。如果是材料質量不合格，現場驗收人員一律拒絕收貨(質檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協調)。。原則上供應商所有的材料結算以整月為周期，本月結算上個月的材料款(1—30號)。結供的有公司，項目相關人員簽字的送貨單為標準。(此結算方式是少量的輔材料，結算標準)。結算時，要以有簽字的送貨(一)先款后貨的貨物采購至總經理核批后返經理簽字后交至財1、項目部(庫管、工程師、項目經理)根據庫存及業務需要擬字核準、總經理核批后返至財經理簽字后交至財(二)先貨后款的貨物采購。務部經理簽字核準、總經理在1、項目部(庫管、工程師、項目經理)根據庫存及業務需要附件一：供貨通知書(適用于未簽署供貨合同)型號、規材料型序號(設備)品牌號(編規格單位數量部位號)12345678注：1.具體單價按今后雙方所簽定的合同及附件《產品及價格清1工作日內，請貴司將經蓋章真方式送我方經辦人備案，并在5工作日內經辦日日附件二：供貨通知書(適用于已簽署供貨合同)《年月日簽訂的型單數序號(設備)品牌號(編規格部位位量12345678注：1.具體結算單價按雙方所簽定的合同附件《產品及價格清1工作日內，請貴司將經蓋章真方式送我方經辦人備案，并在5工作日內經辦日日材料(設備)材料(設備)型號(編序號品牌規格單位數量名稱號)12345678以上材料(設備)已供貨至購貨單位交貨地點；具體結算價格按雙方所簽定的合同附件《產品及價格清單》。日附表四：月度材料(設備)款匯總表月度材料(設備)款匯總表序號材料名稱收款單位金額(元)備注12345說明：各類材料的《材料(設備)收料單》原件作為購貨單位：(公章)位：(公章)日日20年月日材料/用品名到位時序號規格數量用途稱間年月日年月日№日合同№編號規編號規格實數單價金額送金額數位千數位量量量金額(大小寫￥_________百拾元角分整員)：計記賬；第三領料單日金額金單價編號單價千百十元千合計金額(大萬仟￥___________百拾元角萬仟￥___________整記賬；第三聯入庫單№科貨號品名金單位數量單價萬額千百十合計金額(大小：萬仟百拾元角分寫整目會計記退料單申編號稱單位退量數實數金萬額千百十合計金額(大小寫)：萬仟百拾元角分寫￥整員：質檢員(專業人員)：記賬；第三聯調撥單№日編品名數單進貨時號量位價格單金數