公司產品質量監督抽查管理辦法第一章總則第一條為加強公司產品質量管理,規范公司產品質量監督抽查工作，根據《中華人民共和國產品質量法》，結合XX生產實際,制定本辦法。第二條本辦法適用于公司及所屬各單位。第三條本辦法所稱產品質量監督抽查是指公司及所屬各單位對其生產、銷售、采購和使用的產品進行有計劃的抽樣,并委托檢測機構進行檢驗,最后對監督抽查結果公布和處理的活動。第四條產品質量監督抽查分為定期實施的監督抽查和不定期實施的專項監督抽查兩種形式。第五條產品質量監督抽查遵循科學統籌、公正公開原則,突出質量問題導向。第六條產品質量監督抽查應統一監督抽查計劃、統一監督抽查規范、統一工作程序、統一歸集信息、統一結果處理。第七條公司安全環保質監部為公司質量管理機構,負責統籌、協調、管理公司產品質量監督抽查工作。公司所屬各單位、各部門按照計劃組織實施,并將監督抽查信息及時向公司安全環保質監部報送。第八條產品質量監督抽查主要針對上一年度質量問題突出的產品,使用量大的產品,對質量、健康、安全、環保、計量、節能等影響較大的產品,以及有關組織、個人反映質量問題相對集中的產品。第九條產品質量監督抽查所需費用,由公司所屬各單位、各部門單位負責編制經費預算,納入同級財務管理。第十條公司所屬各單位、各部門應配合、協助產品質量監督抽查工作,不得以任何形式阻礙、拒絕監督抽查。第二章抽查組織第十一條公司所屬各單位、各部門每年12月10日前應擬定下一年度產品質量監督抽查計劃,并報公司安全環保質監部。公司安全環保質監部負責統籌管理公司抽查計劃,并在年初制定公司產品年度監督抽查計劃。公司監管生產、采購、工程建設和施工作業的主要部門每個季度至少對生產、采購和使用的產品監督抽查1次;公司所屬各單位應當對本單位生產、采購、使用的產品進行驗收,每個月至少監督抽查1次。第十二條公司所屬各單位、各部門制定監督抽查計劃時,應向本單位公開征集監督抽查產品的意見,并綜合考慮質量重點工作、質量風險監測結果、檢驗技術要求等因素。第十三條公司及所屬各單位監督抽查應遵循國家產品質量監督抽查實施規范。對尚未制定實施規范的產品,組織監督抽查的單位應制定實施細則。第十四條組織監督抽查的單位應根據監督抽查計劃制定具體的監督抽查方案,包括下列內容:（一）適用的實施規范或者實施細則;（二）監督抽查產品范圍和隨機選取的監督抽查單位名單;（三）監督抽查結果的匯總分析及報送方式和時限。第十五條公司所屬各級檢測機構承擔公司產品檢驗工作;公司所屬各級檢測機構不具備檢驗條件的應向公司外有資質的檢測機構送檢。第十六條公司及所屬各單位應當按照產品質量監督抽查“雙隨機”要求,隨機匹配被監督抽查單位和產品檢驗機構,并隨機選派監督抽查人員,同時加強對抽樣人員的監督管理。第十七條委托公司外檢測機構監督抽查的,應簽訂檢驗合同或協議,明確雙方的權利、義務、違約責任等內容,并對合同或協議履行情況驗收。第十八條公司所屬各單位質量管理部門應及時收集本單位監督抽查信息。公司所屬各單位、各部門應每季度末向公司安全環保質監部報送監督抽查信息,公司安全環保質監部負責歸集相關信息。第三章抽樣第十九條產品質量監督抽查實行抽、檢分離,承擔檢驗工作的檢驗人員不得參與抽樣，承擔抽樣工作的抽樣人員不得參與樣品檢驗。第二十條抽樣人員不得少于2名,并熟悉相關法律法規、標準和有關規定。第二十一條抽樣人員應直接到產品生產單位、供應單位或使用單位的生產現場、保存庫房、運輸現場或使用現場抽取樣品。抽樣時原則上必須取備樣,貴重產品的破壞性抽樣可只確定備樣,不破壞,由抽樣人員加施封存標識封存,并在抽樣單上做好記錄,由被抽查單位負責保管;需要復檢時由抽樣人員驗證后取樣送復檢,確定不需要復檢后由抽樣人員通知被抽查單位解除封存。第二十二條抽樣人員應根據抽樣方案抽樣,禁止由供貨、生產或使用單位取樣和送樣。供貨、生產和使用單位應協助抽樣人員取樣和送樣。第二十三條抽取的樣品應有質量檢驗合格證或其他形式表明質量合格的證明。抽樣人員應向被監督抽查單位供樣人員告知監督抽查性質、產品范圍、實施規范等相關信息,并對產品色差、形態、尺寸等外觀和廠名、廠址、商標、名稱、標識、認證標志等信息進行檢查,發現假冒、偽劣產品應當終止抽查,并及時報監督抽查組織單位;被監督抽查單位應如實提供產品的型號、執行標準、采購合同、生產單位、供貨單位等信息和材料。第二十四條抽樣人員應當采取不記名編號措施進行封樣,不得擅自向檢測機構透露樣品來源信息,僅向檢測機構提供樣品名稱、執行標準和樣品編號。任何單位和個人不得擅自拆封、更換、隱匿已封存的樣品。第二十五條抽樣時應填寫抽樣單（見附件）。抽樣單應規范填寫、字跡工整、清楚，容易辨認，不得隨意涂改，更改處應經抽樣和陪同人員雙方簽字確認,分別留存被抽樣單位和組織監督抽查工作的單位。第二十六條被抽查單位無正當理由拒絕監督抽查的,抽樣人員應當填寫抽樣單,列明單位拒絕監督抽查的情況,由組織監督抽查單位按規定處理。第二十七條抽取的樣品應由抽樣人員按約定時間送、寄到檢測機構。對易碎品、危險化學品、有特殊貯存條件等要求的樣品,應采取措施,保證樣品送檢過程中狀態不發生變化。第四章檢驗第二十八條檢測機構應當保證所承擔監督抽查相關工作的科學、公正、準確,如實上報檢驗結果和檢驗結論,并對檢驗工作負責,不得分包檢驗任務。為應對突發事件等情況,經組織監督抽查的單位批準同意的除外。第二十九條檢測機構接收樣品前,應檢查、記錄樣品的外觀、狀態和封條,確定沒有包裝破損等可能對檢驗結果產生影響的情況方可接收。第三十條可開展盲樣檢驗的產品,組織監督抽查的單位應當組織實施盲樣檢驗。第三十一條檢測機構應妥善保存樣品。制定并嚴格執行樣品管理程序文件,詳細記錄檢驗過程中的樣品傳遞情況。第三十二條樣品失效或者其他情況致使檢驗無法進行的,檢測機構必須如實記錄即時情況,提供充分的證據,并24小時內報組織監督抽查的單位。第三十三條檢驗原始記錄應保證真實、準確、清晰,并留存備查;更改處應經檢驗人員和報告簽發人共同簽字確認。第三十四條對需要現場檢驗的產品,檢測機構應當制定現場檢驗規程,并保證對同一產品的所有現場檢驗遵守相同的規程。第三十五條除無法檢驗的情況外,檢測機構應當出具抽查檢驗報告,檢驗報告應當內容真實齊全、數據準確、結論明確。檢測機構應當對其出具的檢驗報告的真實性、準確性負責。禁止偽造檢驗報告或者其數據、結果。第三十六條檢驗報告一式倆份，加蓋檢測機構公章后一份存檔，一份3個工作日時間內報送組織監督抽查單位。第三十七條檢驗完成后,檢測機構應妥善保存樣品。保存期滿,應將樣品退還被抽樣單位或按其意見妥善處理;破壞性檢驗樣品由檢測機構直接處理。第三十八條公司各級檢測機構應建立、實施和保持與其活動范圍相適應的管理體系,應將其政策、制度、計劃、程序和指導書制定成文件,管理體系文件應傳達至有關人員,并被其獲取、理解、執行。管理體系至少要包括:管理體系文件、管理體系文件的控制、記錄控制、應對風險和機遇的措施、改進、糾正措施、內部審核和管理評審。第三十九條公司各級檢測機構應建立化驗儀器儀表檢定、校準、對比計劃,按時檢定/校準/對比檢驗儀器儀表,每年至少進行一次比對試驗。第四十條公司各級質量管理部門每年應對本單位檢測機構開展現場檢查、備樣復檢、能力驗證、實驗對比等方式進行監管,提高檢測機構檢測水平。第五章異議復檢第四十一條對檢驗結果有異議的,可以自收到檢驗報告之日起5日內向組織監督抽查的單位或與組織抽查單位的同級及上級質量管理部門提出書面異議材料,需要復檢的一并提出復檢申請。異議材料應事實清楚,訴求明確。逾期未提出異議材料或復檢申請的,視為承認檢驗結果。第四十二條組織監督抽查單位或質量管理部門應依規處理被抽檢單位提出的異議,可委托技術機構負責調查報告中的技術性異議問題。組織監督抽查單位應當配合質量管理部門處理被抽查單位提出的異議。第四十三條復檢費用由申請復檢的單位承擔。第四十四條對符合檢驗條件需要復檢的,由受理復檢單位委托的檢測機構,按原抽查方案對留存的樣品或者備用樣品進行復檢,受理復檢單位收到檢驗報告5日內向申請復檢單位作書面答復。復檢結論為最終結論。不符合復檢條件的,接收申請單位應當書面告知申請單位不予受理復檢,并說明理由。第六章結果處理第四十五條組織監督抽查的單位應當匯總分析監督抽查結果,及時在本單位范圍內通報監督抽查結果,并報告公司質量管理部門。對無正當理由拒絕接受監督抽查的單位,予以通報。通報的監督抽查結果應當包括監督抽查產品的不合格率、不合格的具體產品和生產企業及供應企業。公司安全環保質監部每季度初匯總通報上一季度全公司監督抽查結果。第四十六條組織監督抽查的單位應向產品不合格發生單位發出責令整改通知書,限期改正。第四十七條收到責令整改通知書后,不合格發生單位應立即停止生產、銷售、采購、使用同一型號產品;對已出廠、銷售、采購、使用的不合格產品應進行維修、更換或者退貨處理;并查明產品不合格原因、理清質量責任、制定整改方案、完成整改工作,30日內向負責組織監督抽查的單位提交整改報告。不能按期完成整改的,應當在整改期滿5日前提出延期申請,延期不得超過30日。不合格產品供應商完成整改后向組織監督抽查的單位提交復檢申請,經復檢合格后方可恢復采購和使用。對因標簽、標志或者說明書不符合產品標準的產品,生產、供應單位在采取補救措施且能保證產品安全的情況下，可以繼續銷售、采購和使用。第四十八條對監督抽查發現的質量事故,組織監督抽查的單位應當向本單位質量管理部門報告。發生一般及以上質量事故,事故單位要在事發12小時內,以書面形式報告公司安全環保質監部。第四十九條有下列情形之一的,由組織監督抽查單位在本單位公開通報,并追究責任:（一）監督抽查產品質量不合格,無正當理由拒絕整改的;（二）監督抽查產品質量不合格,在整改期滿后,未提交整改報告,也未提出延期整改的;（三）在規定期限內向負責后處理的部門提交了整改報告,但產品經復查仍不合格的。第五十條監督抽查發現產品存在區域性、行業性質量問題,或者產品質量問題嚴重的,負責組織監督抽查的單位應及時報告同級質量管理部門,質量管理部門應當組織召開質量管理委員會,督促整改。第五H一條質量管理部門應當加強對不合格產品生產、采購、使用單位的跟蹤調查,并上浮產品質量監督抽查頻次。第五十二條公司及各單位應當建立供應商“黑名單”制度。被公司通報兩次不合格產品的供應商,公司將不再對其產品進行抽查,屬公司內部屬單位的,停止不合格產品的采購使用,追究相關人員責任;屬XX公司外部單位的，公司相關部門應取消其在公司范圍內的市場準入資格，清理出XX公司市場,移送政府相關部門。第七章責任追究第五十三條公司實行質量責任追究制度。違反本辦法規定、出現產品質量問題或發生質量事故的,應追究有關單位和人員的責任。質量責任不落實的,對責任單位主要負責人進行誡勉談話,并視其情節嚴重分別給予警告、記過、記大過處分。第五十四條有下列情形之一，對責任單位進行通報批評，并視其情節嚴重程度和責任大小給予有關責任人警告、記過、記大過、降級、撤職、留用察看、開除等處分:（一）無正當理由拒絕接受監督抽查的;（二）擅自更換、隱匿、處理已抽查封存的樣品的;（三）接受被監督抽查單位饋贈,不按規定抽樣的;（四）未經組織監督抽查部門批準同意分包檢驗任務的；（五）未按規定及時報送檢驗報告及有關情況的;（六）出具假數據、假報告的;（七）產品質量監督抽查不合格,收到檢驗報告后未立即停止生產、銷售和使用不合格產品的；6）擅自發布監督抽查信息的；（九）發生產品質量事故或對事故隱瞞不報、謊報,或干擾事故調查處理的;（十）其他違反本辦法造成嚴重后果的。第五十五條導致質量事故發生的,根據事故性質及責任大小給予紀律處分,并按照公司《員工手冊》相關規定進行處罰。事故等級劃分和處理細則參照《XX股份有限公司質量管理制度》。第五十六條對違反國家質量、計量、標準有關的法律、法規的單位和個人,公司及所屬各單位應當報請有關人民政府市場監管部門或其他執法機關,依照國家法律、法規進行處理。第八章附則第五十七條本辦法由公司安全環保質監部負責解釋。第五十八條本辦法自印發之日起施行。XX股份有限公司質量檢查抽樣單抽樣方聯系人及電、r被抽樣方睡系人及電抽樣地點話樣品名稱規格型號生產單位供應單位執行標準生產日期或出廠批號樣品基數抽樣數量“樣品數量X2樣品編號抽樣