./物資采購供應管理制度一、目的為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購〔以下統稱為采購物品。三、職責權限1、公司供應部負責采購管理制度的制定。2、生產性原、材料、輔料、配件等物品〔物資的采購以及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由公司供應部負責。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有二家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門參考或作更改請購單。3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息臺帳,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。4、廉潔原則：〔1忠誠維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。〔2嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。〔3加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。〔4承擔因自身工作失誤給公司造成損失的責任。5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由財務等部門共同參與,定出一段時間內〔一年或半年的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。建立倉庫儲備定額制度原則。〔1對倉儲物資實行ABC分類管理法。通過倉庫收發月存報表了解掌握倉儲情況。〔2對大宗大量的生產性原、輔材料,結合生產性消費的消耗規律,和供方生產或采購到貨的周期以及市場供應的難易程度,建立倉庫儲備定額管理。〔3倉庫管理按照生產需求物資的發放進度,掌握發布采購補充保險儲備庫存的信息給供應部,提供供應部采購計劃。〔4對訂單生產的不通用的物資,實行訂單采購,由生產部提出采購申請,供應部按申請實行采購。7、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。五、采購流程1、采購申請：物品〔物資需求部門根據生產或經營的實際需要,提出采購申請,填寫《采購申請單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。經批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。2、詢價比價議價：〔1每一種物品〔物資原則上需兩家以上的供應商進行報價。〔2采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按性價比原則進行采購。〔3屬下列情況者,無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄備案。3、樣品提供和確認：〔1若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同相關部門予以確認。〔2對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。4、供應商選擇及合格供應商評價確認：〔1具有合法經營主體者。〔2品質、交貨期、價格、信譽、服務等條件良好者。〔3供應部會同公司質保、生產等部門依據公司《供方評價準則》〔JBS\QC66-2010必要時到供應商實地考查,填寫《供方基本調查表》、《供方環境安全狀況調查表》,查看并存檔供應商的企業相關資質。供應商需提供產品的相關執行標準、質量等級、質量檢測數據等相關資料。5、合同簽訂：〔1供應商經審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。〔2交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催〔1為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品〔物資能適時供應。〔2若采購物品〔物資無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。7、驗收入庫：采購物品到公司后,原材料、輔料、備品配件等物品、非經營性固定資產、大宗勞保用品、辦公用品等經需求部門驗收,生產用原輔包材根據相關質量要求,數量,出廠檢驗單,經質保部抽樣檢測驗證合格后,方能入庫,如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,辦理換〔退貨手續。8、對帳付款：采購物品〔物資辦理入庫后,由供應部憑倉庫核準的入庫單,發票等手續按合同或約定的付款方式辦理付款手續。六、供方評審管理1、對公司所需重要、主要原材料的供方應進行年度評審。對供方的資質進行整理更新。2、根據年度評審情況,填寫《供應商資格預審、選用和續用風險評價表》。3、供方評審管理小組由供應部牽頭組織,財務部、質保部、生產部等部門參加評審。七、本制度解釋權歸供應部,自公布之日起執行。采購流程圖檢驗是否合格退換貨處理入庫采購部門物資到貨檢驗進度跟催簽訂采購合同供應商選擇請購單確認詢價比價議價檢驗是否合格退換貨處理入庫采購部門物資到貨檢驗進度跟催簽訂采購合同供應商選擇請購單確認詢價比價議價倉庫出入管理制度一、倉庫原材料出、入管理制度：1.1原材料入庫制度：1.1.1.原材料到倉庫時,倉庫管理員要根據供應商提供的《原材料送貨單》對材料進行數量、規格、型號、批號等核對并跟供應及時聯系,并把貨物放入物品待檢區或掛待檢牌。倉庫管理員根據供應提供的《材料送貨單》、《產品檢驗單》與質量管理部聯系對物品的檢驗。倉庫管理員根據質量管理部提供的《材料檢驗單》對檢驗合格的材料進行入庫,入庫時要把物品的,入庫日期,數量,型號、名稱等記錄清晰明了。將檢驗不合格的材料要明確標示"不合格標識",不得入庫。1.2原材料不合格品退還制度：倉庫管理員根據質量管理部提供的《原材料檢驗單》上提供的指標不合格的材料,應在物品上掛不合格標識以免弄錯造成不必要生產隱患。倉庫管理員應把不合格的物品的情況告知供應部,并與供應部協調好物品退還的時間。1.3原材料出庫制度：倉庫管理員根據生產車間開出的《生產領料單》進行對物品的核對并在在物品的標示卡上記錄物品的出庫日期、型號、數量。倉庫管理員在原材料出庫時要憑著："先進先出"的原則發放,以免出現材料堆積的現象。倉庫管理員在生產車間把材料領出后,在臺賬、材料卡上明確登記領用日期、領用部門、數量等,務必做到賬、卡、物三者相符。二、倉庫成品出、入管理制度：2.1產成品入庫制度：倉庫管理員根據生產車間的《產成品入庫單》,對等待入庫的產成品的包裝、數量、規格、主要質量指標等要認真的確認。如有包裝損壞,數量、規格不清楚的不得入庫。倉庫管理員根據生產車間提供的《產成品入庫單》和質量管理部提供的《產成品檢驗單》進行產品入庫,如無《產成品檢驗單》倉庫管理員可對產成品拒絕辦理入庫手續。對產品檢驗不合格的產品不得入庫。倉庫管理員根據《產成品檢驗單》上的數據進行產品入庫并做好分類。倉庫管理員應對入庫的成品做好標識,在物料卡、臺賬上登記好產品的名稱、數量、規格、批號、含量水分,做到賬、卡、物三者相符。2.2產成品出庫制度：產成品發放時,倉庫管理員應根據營銷部開具的《發貨通知單》對產品的名稱、規格、批號、數量、質量指標的確認。產成品在交付時,倉庫管理員應對產品的名稱、數量、規格、批號、質量指標與《發貨通知單》是否相符,并要有相關部門確認簽字保存便于以后檢查。產成品在交付后,倉庫管理員應在產品物料卡、臺賬上登記交付產品的名稱、數量、規格、批號、含量、交貨時間等,做到賬、卡、物三者相符。2.3產成品退還制度：對產成品退回時,倉庫管理員應通知營銷部其產品的退回,并把物品放入產品退回區并加以標識以免弄錯造成不必要麻煩。倉庫管理員應通知質量管理部對退回的產品進行復檢。倉庫管理員根據營銷部的退貨處理和質量管理部的檢驗報告對退回的產成品入庫并要在成品物料卡、臺賬上登記好物品的退回時間、退回單位、退回數量、規格、批號、質量指標,做到賬、卡、物三者相符。倉庫管理制度1、原材料進廠后,由倉庫保管員根據供應部的到貨通知單,到現場按原料品種、規格和數量,分別采用核對點數和過磅方式進行驗收,做好記錄做好放置標識。2、原料入庫前,由倉庫通知質量管理部抽樣檢驗,待檢驗合格后,憑檢驗報告單方可辦理入庫手續。3、箱裝,袋裝原料卸車后放在庫房內,并放原料名稱、數量、廠內批號、生產名稱等的標識。4、成品入庫時由保管員根據車間入庫單和質量管理部的《成品檢驗報告單》,在現場對成品的品種、規格、數量等進行核對和過磅驗收,驗收合格后方可辦理入庫手續。5、物資堆放要做到分類、整齊、間隔。6、建立健全各類質量記錄,原料及成品保管員做好日〔周報表,送交生產部和營銷部。7、做到原料、成品收發時及時立卡、登記,做到賬物卡相符,每月對賬一次。8、做好產品月報表,送交財務部和生產部。9、發放原料必須憑領料單,倉庫保管員負責審核,按品種、規格、數量到現場發貨,并向領料人員提供原料批號,并如實登記入賬。10、發放成品時,倉庫保管員到現場按成品的品種、規格和數量質量要求進行發貨,要求顧客在《發貨通知單》上簽收,記下成品批號備查,成品發放時要堅持先進先出的原則。11、領料單必須一物一單,領料數不得任意更改,并填寫實發數,如有特殊變動,必須經由關負責人同意簽字,否則不予發給。12、對顧客退貨的產品,倉庫將產品隔間堆放,做好狀態標識然后填寫《復檢申請單》,通知質量管理部抽樣檢驗,經檢驗合格的產品準予入庫,若檢驗不合格產品按《不合格控制程序》進行。13、為確保倉庫安全,倉庫保管員必須堅守崗位,加強責任感,提高警惕,嚴格執行防火、防盜、防事故等安全規定,每天對庫存物資巡查一次,檢查標識,檢查堆放是否正確,發現問題及時整改,搞好倉庫庫區環境衛生,負責本崗位質量記錄,臺賬保存,檢查庫房內消防器材是否完好,檢查庫內環境條件變化。14、危險物品貯存、保管收發,應嚴格按《化學物品安全管理制度》、《倉庫、罐區安全管理制度》等安全生產規章制度執行,做到不違章作業。危化品倉庫管理制度1、危險品倉庫管理員應熟悉掌握所有倉庫內危化品的理化性質,并掌握必要的應急處理方法和自救措施。

2、裝卸、搬運化學危險品應按規定進行,做到輕裝、輕卸,嚴禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾斜和滾動；灌裝液體危化品時,卸料口應用管卡或鐵絲卡緊扎牢,嚴防危化品泄漏及卸管沖落,造成物料損失或危害人員安全；裝卸對人身有害及腐蝕性的物品﹙如硫酸、氫氧化鈉等﹚時,操作人員應根據危險性,穿戴相應的防護用品。3、危化品入庫前均應進行檢查驗收,初次入庫的危化品,倉庫管理員應檢查廠家是否提供該危險化學品的物質性能﹙質檢報告,登記驗收時要對照進貨清單核對數量,檢查包裝有無破損,危化品有無泄漏,包裝與實物是否相符等內容,經核對無誤后方可入庫,當物品性質未弄清時不得入庫。供應協作單位裝卸造成泄漏,對一般物料造成泄漏的,由安全環境辦會同倉庫、采購及供應單位相關人員查清泄漏量及事故的危害性,向供應單位索取事故經濟補償,因供方裝卸運輸過程中造成危化品泄漏造成人身傷害的或環境污染事故的。由安全環境辦會同相關部門查清損失狀況由供方承擔相應責任。4、固體危化品入庫時要嚴格按相應劃分區域擺放,不得私自亂放,堆放的高度不得超過2米,防止傾倒。5、倉庫管理員應經常對危化品進行檢查,發現其品質變化、包裝破損等,應及時處理。發生危化品泄漏時,按《安全生產事故應急救援預案》執行,發生火災時,按《火災撲救、疏散處理預案》執行。6、領用時由各車間班長根據實際用量填寫領料單,指定專人進行搬運,危險化學品倉庫要嚴格做好出庫的數量登記,并向領用人說明化學品搬運使用要求。7、凡用玻璃容器盛裝的危化品的,必須采用木箱搬運,嚴防撞擊、振動、摩擦、重壓和傾斜,所有化學品按"先進先出、后進后出"的原則發貨。8、未經允許,禁止進入危化品倉庫區