化工股份齊魯分公司腈綸廠編號(hào)：Q/JL3.生.XZGZ.010-2023行政規(guī)章共14頁第化工股份齊魯分公司腈綸廠編號(hào)：Q/JL3.生.XZGZ.010-2023行政規(guī)章共14頁第10頁C/0腈綸廠化工原材料/關(guān)心材料治理規(guī)定腈綸廠化工原材料/關(guān)心材料治理規(guī)定第一章總則第一條/關(guān)心材料〔以下簡(jiǎn)稱“化工原輔材料的治理，保證進(jìn)廠化工原輔材料的質(zhì)量，保障生產(chǎn)的安全、穩(wěn)定、高效和優(yōu)質(zhì)運(yùn)行，依據(jù)齊魯分公司《工藝技術(shù)治理方法〔齊魯分[2023]158規(guī)定〔齊魯分[2023]159〔齊腈發(fā)[2023]17號(hào)，結(jié)合本廠實(shí)際狀況，特制定本治理規(guī)定。其次條劑)、添加劑。第三條化工原輔材料按其在生產(chǎn)過程中對(duì)生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，以及用量大小，分為ABC三類〔見附表。(一)A重要選購產(chǎn)品。(二)B關(guān)心選購產(chǎn)品。(三)C一般選購產(chǎn)品。其次章職責(zé)與分工第四條生產(chǎn)技術(shù)部是化工原輔材料歸口治理部門，主要履行以下職責(zé):監(jiān)視、考核各單位職責(zé)的履行狀況。(二)負(fù)責(zé)制定各生產(chǎn)裝置化工原輔材料消耗定額，審查化工原輔材料的年度和月度消耗打算。(三)負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)化工原輔材料使用性能，對(duì)使用效果差、用量大的品種提出停用或更換意見。(四)負(fù)責(zé)組織型化工原輔材料試用方案的制定和實(shí)施，對(duì)試用狀況進(jìn)展技術(shù)總結(jié)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)。(五)負(fù)責(zé)審核固定床催化劑的更、再生方案，審核重要化工原輔材料、固定床催化劑的投用方案。(六)負(fù)責(zé)組織進(jìn)口化工原輔材料國(guó)產(chǎn)化工作，確定試用方案，組織技術(shù)溝通等工作。(七)負(fù)責(zé)對(duì)各單位申請(qǐng)報(bào)廢化工原輔材料確實(shí)認(rèn)，對(duì)需要再生催化劑的審核，對(duì)再生廠家進(jìn)展技術(shù)審查。(八)負(fù)責(zé)組織制定化工原輔材料的選購要求和接收準(zhǔn)則，組織供方質(zhì)量保證力氣的審核及合格供方的再評(píng)價(jià)，提出合格的供方建議名單。第五條設(shè)備部負(fù)責(zé)給排水裝置和其它公用工程所需的水處理藥劑及離子交換樹脂等的治理。的經(jīng)廠部審批后的打算等，編制化工原輔材料選購打算，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司物裝中心做好化工原輔材料的進(jìn)廠工作。第三章供給商第七條當(dāng)需要增加“三劑”供給商時(shí)，履行以下程序：(一)由供給公司提出試用申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部同意后，供給公司組織相關(guān)部門對(duì)供方生產(chǎn)及供貨力氣進(jìn)展考察，評(píng)價(jià)結(jié)果滿足要求，進(jìn)展取樣檢驗(yàn)。(二)試樣分析合格后，填寫《生產(chǎn)裝置“三劑”工業(yè)試用申請(qǐng)表〔見附表，經(jīng)分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，上報(bào)公司科學(xué)技術(shù)部。(三)公司科學(xué)技術(shù)部組織有關(guān)專家論證、技術(shù)溝通同意后，與供貨廠家簽〔見附表3。(四)由供給公司聯(lián)系公司物裝中心選購小批量產(chǎn)品，入廠檢驗(yàn)合格后，方可擇機(jī)進(jìn)入生產(chǎn)線進(jìn)展生產(chǎn)小試〔小批量試用。(五)在生產(chǎn)線上進(jìn)展小試的選購產(chǎn)品試用完畢后，由試用單位寫出試用報(bào)告，生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)試用報(bào)告的狀況，提出意見報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)，打算是否加大批量試用。(六)大批量試用完畢后，生產(chǎn)技術(shù)部綜合試用狀況，寫出技術(shù)評(píng)價(jià)報(bào)告，并填寫《生產(chǎn)裝置“三劑”使用審批表〔見附表報(bào)公司科學(xué)技術(shù)部。(七)公司科學(xué)技術(shù)部批準(zhǔn)后，由物資裝備中心審查其資質(zhì)、信用程度、供貨力氣等，符合標(biāo)準(zhǔn)的向總部推舉其為合格供方，允許參與該產(chǎn)品的競(jìng)標(biāo)。第八條國(guó)產(chǎn)“三劑”的供給商原則上應(yīng)是直接生產(chǎn)廠，嚴(yán)格把握流通供給商。生產(chǎn)供給商只能供給自己生產(chǎn)的產(chǎn)品，不允許利用其資質(zhì)代理或倒賣非本單位直接生產(chǎn)的產(chǎn)品，否則將取消其合格供給商資格。第九條當(dāng)需要增加除“三劑”之外的化工原輔材料供給商時(shí)，參照第七條程序執(zhí)行。第四章取樣及檢驗(yàn)分析第十條化工原輔材料到廠后，應(yīng)由質(zhì)檢部門檢驗(yàn)的化工原輔材料，供給公司準(zhǔn)時(shí)填寫檢驗(yàn)通知單，通知質(zhì)檢部門取樣、化驗(yàn)，質(zhì)檢部門接供給公司檢驗(yàn)通知單后安排取樣化驗(yàn)。供給公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝材料的質(zhì)量檢驗(yàn)把關(guān)。第十一條到廠化工原輔材料，必需有隨貨化驗(yàn)單。無貨單，無包裝標(biāo)識(shí)，無化驗(yàn)單，非化工原輔材料合格供方名單中所列廠家，質(zhì)檢部門可以拒確定其進(jìn)展取樣檢驗(yàn)。第十二條凡進(jìn)廠化工原輔材料，質(zhì)檢部門都應(yīng)按規(guī)定取樣，并依據(jù)化工原輔材料接收準(zhǔn)則檢驗(yàn)，準(zhǔn)時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告單，生產(chǎn)技術(shù)部一份，供給公司數(shù)份。第十三條依據(jù)化工原輔材料對(duì)生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量影響狀況，慎重選擇被檢化工原輔材料的質(zhì)量特性，確定檢驗(yàn)工程，并按化工原輔材材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。第十四條檢驗(yàn)人員要持證上崗，能嫻熟把握檢驗(yàn)程序，嚴(yán)格按規(guī)定的工程、標(biāo)準(zhǔn)方法、時(shí)間、取樣點(diǎn)對(duì)化工原輔材料進(jìn)展驗(yàn)證分析。要做到“三準(zhǔn)時(shí)”〔采樣、分析、報(bào)結(jié)果〔采樣、基準(zhǔn)、分析、計(jì)算、結(jié)果。對(duì)不進(jìn)展入廠檢驗(yàn)的工程，必需認(rèn)真核對(duì)貨單、質(zhì)量證明〔或合格證〕和包裝標(biāo)識(shí)，并做好相關(guān)記錄。第十五條試驗(yàn)室環(huán)境條件應(yīng)能滿足檢驗(yàn)要求，檢驗(yàn)用儀器要干凈干凈，檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備要得以正確把握、校準(zhǔn)和維護(hù)，要保證其測(cè)量不確定度可知，且測(cè)量滿足準(zhǔn)確度和準(zhǔn)確度要求。第十六條原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告單的填寫要清楚、真實(shí)、完整，具有連續(xù)性和可追溯性。第五章出、入庫治理第十七條檢驗(yàn)單據(jù)、包裝標(biāo)識(shí)齊全，并經(jīng)檢驗(yàn)合格的化工原輔材料，方能卸料、辦理入庫手續(xù)，進(jìn)入生產(chǎn)流通領(lǐng)域。一般狀況下，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)不合格的化工原輔材料由供給公司協(xié)調(diào)公司物裝中心辦理退貨。如遇生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)等狀況時(shí)，由供給公司填寫《選購產(chǎn)品緊急放行/產(chǎn)技術(shù)部審核，經(jīng)分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能辦理入庫。第十八條無法檢驗(yàn)的工程，由生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)需要打算是否托付檢驗(yàn)；對(duì)于無法檢驗(yàn)的化工原料，供給公司憑隨貨化驗(yàn)單及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的入庫單，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審批后，方可辦理入庫，投入使用。第十九條入庫的化工原輔材料應(yīng)依據(jù)其特性分類存放和保管，放置標(biāo)識(shí)牌，并建立臺(tái)帳。對(duì)超期貯存的或已變質(zhì)的化工原料，倉儲(chǔ)車間應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知生產(chǎn)技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)查看，必要時(shí)與質(zhì)檢部門聯(lián)合進(jìn)展復(fù)驗(yàn)，出具復(fù)驗(yàn)報(bào)告單，做出相應(yīng)處理。其次十條化工原輔材料由使用車間出庫，出庫時(shí)，倉儲(chǔ)車間應(yīng)按到貨時(shí)間先后發(fā)貨，并附有質(zhì)量檢驗(yàn)單。其次十一條檢驗(yàn)結(jié)果與生產(chǎn)廠出具的檢驗(yàn)報(bào)告單有等級(jí)差異或有其它質(zhì)量爭(zhēng)議時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部幫助供給公司對(duì)外交涉。交涉完畢前，該化工原輔材料不得辦理出入庫。第六章合格供方的再評(píng)價(jià)其次十二條對(duì)于已取得合格供方資格，并為我廠供貨的供方，實(shí)行動(dòng)態(tài)治理，即通過科學(xué)公正的供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，對(duì)供方進(jìn)展業(yè)績(jī)分級(jí)，并實(shí)行相應(yīng)措施鼓舞良好供方、鞭策合格供方、淘汰不合格供方，促使其提高產(chǎn)品質(zhì)量和供貨樂觀性，建立我廠完善、穩(wěn)定的供方關(guān)系。其次十三條合格供方再評(píng)價(jià)是對(duì)供方供貨質(zhì)量穩(wěn)定性、信后效勞水平、供貨準(zhǔn)時(shí)性和供貨數(shù)量保證力氣等方面的綜合評(píng)價(jià)。合格供方再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則〔見附表(一)選購產(chǎn)品實(shí)物；(三)選購產(chǎn)品使用質(zhì)量；(四)供貨效勞質(zhì)量；(六)供貨準(zhǔn)時(shí)性；(七)顧客反響。9部供給需評(píng)價(jià)的供方及其供貨清單，10化驗(yàn)、使用等單位進(jìn)展。其次十五條對(duì)各供方業(yè)績(jī)的評(píng)定，按評(píng)價(jià)準(zhǔn)則要求〔見附表5，承受總分值100得分凹凸評(píng)出優(yōu)劣等級(jí)。其次十六條依據(jù)對(duì)供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，將供方分為A、B、C分90分以上〔包括90分，并且無以下情形發(fā)生的為A級(jí)供方；綜合得分80分以上〔包括80分，并且以下情形發(fā)生不超過一次的為B60C(一)不合格退貨；(二)不滿足生產(chǎn)使用要求；(三)由于延遲付貨對(duì)生產(chǎn)造成損失；(四)由于供貨質(zhì)量緣由，造成顧客對(duì)我廠產(chǎn)品質(zhì)量異議。其次十七條依據(jù)評(píng)價(jià)狀況，生產(chǎn)技術(shù)部填寫綜合評(píng)定結(jié)論，供給公司協(xié)作公司物裝中心對(duì)于ABC方應(yīng)停頓進(jìn)貨，取消其合格供方資格。第七章廢舊“三劑”其次十八條各裝置一次性裝填的固體“三劑緣由需要報(bào)廢處理的，必需上報(bào)公司科學(xué)技術(shù)部審批。其次十九條批準(zhǔn)報(bào)廢的固體“三劑中心組織競(jìng)標(biāo)銷售，同時(shí)要與購貨方簽訂防治環(huán)境污染協(xié)議。第三十條各裝置使用的液體“三劑”由于性能下降等緣由，需要報(bào)廢處理的，要制定牢靠的環(huán)保措施，防止污染事故的發(fā)生。第三十一條報(bào)廢“三劑”已經(jīng)沒有利用價(jià)值，在處理過程中可能發(fā)生環(huán)境污染的，且需要外單位幫助處理的，由安全環(huán)保部組織與其簽訂防止環(huán)保污染協(xié)議，同時(shí)依據(jù)協(xié)議賜予對(duì)方適當(dāng)?shù)奶幚碣M(fèi)用。第八章工作程序第三十二條月度“三劑”打算治理：各生產(chǎn)車間編制月度物資需求打算，20〔隔月〕5上報(bào)公司物資裝備中心。第三十三條供給公司按規(guī)定時(shí)間編制下年度“三劑”使用建議打算，上報(bào)公司物資裝備中心。第三十四條年度和月度打算未列入的增“三劑”數(shù)量，或因生產(chǎn)事故等引起的“三劑”急需，要將臨時(shí)使用“三劑”打算同時(shí)上報(bào)公司科學(xué)技術(shù)部和物資裝備中心，公司科學(xué)技術(shù)部審查批準(zhǔn)后，由物資裝備中心進(jìn)展選購。第九章監(jiān)視檢查第三十五條化工原輔材料倉儲(chǔ)車間應(yīng)定期對(duì)選購存放的化工原輔材料進(jìn)展帳、卡、物的清查，防止化工原輔材料的積壓或損失。第三十六條化工原輔材料倉儲(chǔ)車間要做好進(jìn)貨臺(tái)帳，質(zhì)檢中心、中心化化驗(yàn)室要做好檢驗(yàn)臺(tái)帳，使用車間要做好接收臺(tái)帳，以上記錄要求清楚、認(rèn)真、完整。第三十七條如因化工原輔材料供給不準(zhǔn)時(shí)而影響正常生產(chǎn)，或未按打算選購造成化工原輔材料積壓，由供給公司負(fù)責(zé)。第三十八條因化工原輔材料檢驗(yàn)不準(zhǔn)時(shí)、不正確而影響生產(chǎn)使用，造成損失或引起質(zhì)量事故，由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)。第三十九條化工原輔材料倉儲(chǔ)車間未接到原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單而擅自接收、發(fā)料，由此引起的后果由倉儲(chǔ)車間負(fù)責(zé)。第四十條倉儲(chǔ)中的化工原輔材料由于入庫、存放、發(fā)貨發(fā)生問題，由化工原輔材料倉儲(chǔ)車間負(fù)責(zé)。第四十一條各單位要依據(jù)《工藝技術(shù)治理方法》和本規(guī)定要求認(rèn)真抓好“三劑”治理工作，生產(chǎn)技術(shù)部將對(duì)“三劑”治理工作進(jìn)展專項(xiàng)檢查，并列入專業(yè)檢查考核。第十章附則第四十二條本方法由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第四十三條本方法自二OO原《腈綸廠化工原材料/〔齊腈發(fā)[2023]88〕同時(shí)廢止。1：

腈綸廠化工原材料/關(guān)心材料分類表類別 腈綸裝置1.丙烯腈2.丙烯酸甲酯A類3.二甲基甲酰胺4.苯乙烯磺酸鈉二氧化硫過硫酸鉀3.液堿〔30%〕硫酸亞鐵胺B類7.3648.3279.5241036611517硼酸長(zhǎng)絲復(fù)合油劑短纖復(fù)合油劑對(duì)羥基苯甲醚消泡劑化學(xué)試劑硫酸電解級(jí)硫酸C5.二氧化鈦硝酸磷酸三鈉包裝物

丙烯腈裝置丙烯液氨MB硫酸冰乙酸碳酸鈉鹽酸5.液堿(48%)阻聚劑〔對(duì)苯二酚〕阻聚劑〔對(duì)苯二酚甲基醚〕消泡劑聯(lián)氨重油〔焦化級(jí)〕過氧化氫乙二醇水質(zhì)穩(wěn)定劑殺菌劑殺菌滅藻劑磷酸二氫鈉磷酸三鈉包裝物2：

申請(qǐng)單位“三劑”名稱生產(chǎn)廠家申請(qǐng)單位“三劑”名稱生產(chǎn)廠家打算單耗申請(qǐng)理由：使用裝置規(guī)格型號(hào)申請(qǐng)時(shí)間分管廠領(lǐng)導(dǎo)：?jiǎn)挝灰庖姾炞郑悍止茇?fù)責(zé)人意見：年月日〔單位蓋章〕簽字：年月日科學(xué)技術(shù)部部長(zhǎng)簽字：年月日〔單位蓋章〕本表一式二份，生產(chǎn)廠、科學(xué)技術(shù)部各一份附表3： 技術(shù)協(xié)議第一局部〔首頁〕技術(shù)協(xié)議登記編號(hào)：名稱：XX“三劑”甲方：生產(chǎn)廠名稱乙方：供給商名稱其次局部協(xié)議內(nèi)容第三局部簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：本協(xié)議一式三份，簽字蓋章有效。三方會(huì)簽：生產(chǎn)廠〔簽字蓋章〕年月日〔簽字蓋章〕年月日

供給商〔簽字蓋章〕年月日4：生產(chǎn)裝置“三劑”使用審批表編號(hào)：申請(qǐng)單位申請(qǐng)單位使用裝置“三劑”名稱規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品廠家申請(qǐng)時(shí)間打算單耗年度用量試用效果：技術(shù)部門負(fù)責(zé)人意見：年 月 日〔部門蓋章〕分管廠領(lǐng)導(dǎo)意見：?jiǎn)挝灰庖姾炞郑耗暝?日分管負(fù)責(zé)人意見：科學(xué)技術(shù)部簽字：年月 日部長(zhǎng)簽字：年 月 日〔單位蓋章〕本表一式三份，生產(chǎn)廠、物資裝備中心、科學(xué)技術(shù)部各一份。附：試驗(yàn)報(bào)告附表5： 合格供方再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則供貨商名稱：工程 評(píng)定細(xì)則隨貨化驗(yàn)單指標(biāo)不符合《選購要求》扣5/次，無隨

供給貨物名稱：標(biāo)準(zhǔn)分 評(píng)定單位 評(píng)定得分貨化驗(yàn)單扣10分/次。產(chǎn)品 包裝不符合要求扣5分/次，外觀不符合要求扣5分/ 實(shí)物 次。重量抽檢不符合要求扣10分/次。入廠 依據(jù)《接收準(zhǔn)則》實(shí)施檢驗(yàn)批次合格率100%，一批不檢驗(yàn) 合格〔讓步放行〕扣10分；不合格退貨扣15分/次。 質(zhì)量使用 滿足生產(chǎn)使用要求。對(duì)生產(chǎn)有略微影響