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產品過程危害分析表加工步驟識別在該步驟中引入的潛在危害或風險是否有風險（是/否）嚴重程度危害頻度對第（3）欄的判定提出依據糾正預防措施是否已采取措施錫接生物性危害-血跡污染是中220%在包裝過程中員工操作不當碰傷可能會沾有血跡在員工入職或定期對員工進行安全操作的培訓；如果有受傷的情況馬上進行包扎處理，并暫時調離生產崗位；并對前1分鐘內加工的產品進行進行復檢；所有的醫療廢棄物要放入垃圾筐內是化學性危害-鉛、鉻、汞等重金屬超標是中220%原材料不合格造成重金屬超標由供應商提供檢驗報告；如有必要，廠商可自已送檢；物理性危害-產生煙霧；高溫是中220%產品加工過程無法避免的不良現象；使用抽風機對產生的煙霧抽離；給員工配發活性炭口罩，防止煙塵危害；現場張貼警告標示，提醒員工注意工作的危險性產品品質-假焊；虛焊；是中220%由于本廠操作為人為操作，不可避免會出現此種情況除對員工進行日常生產技能培訓外；生產主管和線上品管要在檢驗時把此點作為重點檢驗對象作業環境和作業條件-現場的工作條件是否適合于生產否很低20.01%本廠本年暫無客戶投訴和退貨；本廠的生產條件可以滿足生產需要塑料配件生物性危害-產品在和產或儲存過程中有蟲子或異常物混入；血跡污染是中220%在產品的生產、運輸、儲存環境中，可能會有蟲子混入；員工本身清潔度不夠所有原料上線時人工進行檢查，查看有無異物混入；在生產環節要求所有廠商做好防蟲措施；運輸環節要有密封清潔的貨車；在本廠存儲期間，做好防蟲，防潮；員工做好自身清潔工作，不得化妝，接觸污染物后要清潔接觸部位；品管人員進行特別關注是化學性危害-產品在生產過程中被化學品污染是中220%在生產過程中可能會用到一些化學品進行擦拭，可能會在異常時污染產品化學品嚴格管控；要有專門的容器存放，確保0泄漏；確保不亂用是物理性危害-生產出來的產品受外部力作用被損害是中220%在產品的生產、運輸、儲存環境中可能會碰撞導致產品受損對廠商的生產傳達產品防護要求和運輸要求；對本廠員工做好培訓，做好產品的防護是產品品質-可能因為員工不遵守操作規定而導致產品不良是中220%由于本廠操作為人為操作，不可避免會出現此種情況所有員工崗前培訓合格后方可上崗是塑膠原料是否環保/是否符合客戶要求是中220%由于塑膠原料廠商是在外面采購，所以有可能出現沒有按采購單關貨或混料情況采購在選供應商時先要查看有無資質；再評估其供應商生產經營能力有無獲得國家批準，在產品的檢測和檢驗方面能力是否充分；要求在送貨時附帶塑膠原料的第三方機構的檢測報告；工廠制定詳細的品管檢驗標準，來料檢驗時要對照采購單講行外包裝對比，還要對物料講行上機測試：是作業環境和作業條件-現場的工作條件是否適合于牛產否很低20.01%本廠本年暫無客戶投訴和退貨；本廠的生產條件可以滿足牛產需要生產之前對生產能力和環境做好充分評估是

加工步驟識別在該步驟中引入的潛在危害或風險是否有風險（是/否）嚴重程度危害頻度對第（3）欄的判定提出依據糾正預防措施是否已采取措施物料存放生物性危害-產品受潮/發霉/被生物污當染；血跡污染是中220%生產環境可能造成上述現象嚴格接照產品清潔和防潮程序對產品進行防護；在員工入職或定期對員工進行安全操作的培訓；如果有受傷的情況馬上進行包扎處理，并暫時調離生產崗位；對被污染的產品講行嚴格的隔離；所有的醫療廢棄物要放入垃圾筐內是化學性危害-產品存儲過程被化學品污染是很低0.01%產品儲存過程可能發生物料存儲區不能放任何的化學品；所有產品做好儲存工作，杜絕交叉污染的可能性物理性危害-產品被物理性損害是中220%產品儲存過程可能發生產品擺放方法嚴格按照產品防護的要求去做，并對倉庫人員進行培訓，要求其按照作業指導書操作；產品品質-送/收錯貨；良品不良品混放；是中220%生產過程可能存在倉庫人員對產品有允分的認識，掌握產品的部件特性對采購單和送貨單，對產品實物遵守品管的判定結果，不良品要堅決進行隔離存放對產品的外包裝進行檢查，不能出現貨/包不一致的情況作業環境和作業條件-現場的工作條件是否適合干牛產否很低20.01%本廠的存儲條件可以滿足生產需要裝配生物性危害-蟲子或異常混入；血跡污染是中220%有可能會有蟲子混放產品，造成交叉污染公司有專門的公司定期進行滅蟲；檢驗人員把此項列放檢驗的范籌；對被污染的產品進行嚴格清潔，確保達到產品的特性品質要求；在員工入職或定期對員工進行安全操作的培訓；如果有受傷的情況馬上進行包扎處理，并暫時調離生產崗位；并對前1分鐘內加工的產品進行進行復檢；所有的醫療廢棄物要放入垃圾筐內是化學性危害-使用化學品是中220%腐蝕；可能會因為泄漏而污染產品配戴口罩和手套；線上如果使用化學品，必須要放在二次容器內物理性危害-搬運過程產品損壞是中220%搬運過程產品落地對搬運人員進行日常教導；在物料搬運程中必須保持兩人協作產品品質-可能因為員工不遵守操作規定而導致產品不良；沒有按照客戶要求的裝配行為是中220%員工不遵守操作規程而導致產品不良；產品混料現象利有每天早會或個別培訓提升員工個人操作技能和認知不良品能力；要好試生產工作；做好首件與簽板樣的對比；公司管理人員對所有上線物料進行100%確認，并對員工進行培訓要求其發現混料要及時報告處理；所在生產過程中發現，的不良品要100%隔離處理；作業環境和作業條件-現場的工作條件是否適合于生產否很低20.01%本廠本年暫無客戶投訴和退貨；本廠的生產條件可以滿足生產需要包裝生物性危害-血跡是中220%在包裝過程中員工操作不當碰傷可能會沾有血跡在員工入職或定期對員工進行安全操作的培訓；如果有受傷的情況馬上進行包扎處理，并暫時調離生產崗位；并對前1分鐘內加工的產品進行進行復檢；所有的醫療廢棄物要放入垃圾筐內是

加工步驟識別在該步驟中引入的潛在危害或風險是否有風險（是/否）嚴重程度危害頻度對第（3）欄的判定提出依據糾正預防措施是否已采取措施化學性危害-無是中220%包（裝過程中不使用化學品物理性危害-玻璃、利器、蟲害是中220%玻璃制品碎掉或利器蟲體落到包裝產品中制定利器、玻璃和蟲害管理程序，并進行利器分發和玻璃管制：定期蟲害防治和打掃現場衛生：做好員工宣導產品品質-可能會用錯包裝材料；包裝紙箱的嘜頭出現錯誤；沒有按照客戶要求的包裝行為是中220%由于信息傳遞或供應商的原因而導致包裝材料不良；進料檢驗人員沒有發現材料不良生產部人員對資料進行比對和復核；在裝配前要請客人對對裝資料進行確認，并要做好試生產工作，；做好首件與簽板樣的對比;公司管理人員對所有上線物料進行100%確認，并對員工進行培訓要求其發現混料要及時報告處理；所在生產過程中發現的不良品要100%隔離處理；在包裝過程中發現有任何的問題要及進處理作業環境和作業條件-現場的工作條件是否適合于生產否很低20.01%本廠本年暫無客戶投訴和退貨；本廠的生產條件可以滿足生產需要校正過程人體本身因素是中220%1?操作者身體條件不適合此類工作（比如身件條件）；沒有正規機構的系統培訓1.在人員上崗前進行考核，考核合格方可上崗；在人員受聘時要求其具有一定素質；校正人員具有正規機構頒發的資質證書是儀器本身因素是中220%儀器校正標準件沒有經過正規機構的校正，不具有校正資質所有的校正標準件要有資質機構的檢測證書，并且是在有效的狀態下校正是儀器結構特性因素是中220%儀器結構特性特殊，本廠無法完成校正工作請第三方檢測機構進行校正維修是方法錯誤是中220%操作者不完全具備校正儀器的素質工廠按照儀器種類送相關人員進行外部資質培訓，并且經過考核在可上崗：過程中不定時進行培訓是校正標準不適合是中220%工廠內部制定的校正標準錯誤按照正確的校正標準對儀器進行校驗是校正環境不合理是中220%操作環境（比如燈光/高度/儀器工作環境/等）不適合所有測量設備都必須在標準合理環境下工作是測試過程人體本身因素是中220%1?操作者身體條件不適合此類工作（比如身件條件）；沒有正規機構的系統培訓1.在人員上崗前進行考核，考核合格方可上崗；在人員受聘時要求其具有一定素質；校正人員具有正規機構頒發的資質證書是儀器本身因素是中220%測試儀器無法滿足測試對象的要求；儀器有故障所有的測試過程按測試對象的要求選擇合適的測試工具；按測量計劃定期對儀器進行內部和外部的校正是物料結構特性因素是中220%物料結構特性特殊，本廠無法完成測試工作請第三方檢測機構進行檢測是方法錯誤是中220%操作者不完全具備使用儀器的素質工廠內部按照工序不同，對操作者使用測量儀器進行培訓，并且經過考核在可上崗：過程