學校總務后勤物資出入庫管理制度人篇一：學校后勤物品采購管理規定1物品采購管理規定為嚴格規范學校采購管理流程，發揮資金和物品的最大效益，特制定此規定。一、 物資采購批量劃分及審批根據學校后勤物資采購特點，可分為三類：零星采購：金額在500元以下（含500元）；批量采購：金額在500元以上，3千元以下（含3千元）；大宗采購：金額在3千元以上。1、 零星采購：由所需部門、處室申請，由總務處審批后采購。特殊情況的采購應及時報告審批領導并事后辦理補簽手續。2、 批量采購：由所需部門申請，分管副校長簽字后，總務處報主管后勤校長批準后購置。3、 大宗采購：按規定程序進行，采取政府采購或招標、議標的方式組織實施。二、 物資采購的管理零星物資采購的管理1、 采購零星物資，由使用部門提交采購申請報總務處審核，交主管校長審批后由總務處采購人員負責購置。2、 物資運到后，必須經倉庫管理人員驗收入庫、登記后，使用部門方可領出使用。3、 對質量不合格，數量短缺的采購物資，倉庫管理人員有權拒絕入庫簽字。批量物資采購的管理1、采購批量物資，由需求部門提交采購報告，采購計劃應包括數量、規格、技術要求等詳細內容，由分管需求部門的副校長簽字后，總務處報請主管后勤校長審批。2、 采購計劃報總務處，由總務處審核后，組織詢價人員（含需求部門專業人員）進行市場調研，就同品種、同規格、同技術性能的產品最少取得三家廠家的價格樣板進行評議，必要時進行樣品比較。3、 經詢價人員初步研究確定廠家、價格后，向主管后勤校長匯報、批準后，簽訂合同由總務處負責購置。4、 物資運抵后，必須經倉庫管理人員驗收入庫、登記后，使用部門方可領出使用。5、 對與樣品不符、檢驗不合格、質量不合格、規格不符的物資，倉庫管理人員有權拒絕入庫簽字。大宗物資采購的管理1、 采購大宗物資數量和金額巨大的，按規定程序由政府采購或招標采購。2、 采購大宗物資數量和金額相對較小，低于政府限額超標準的，可由總務處招標領導組負責組織實施。組長由分管后勤校長擔任，成員由總務處、教師代表、使用負責人、專業技術人員組成。招標領導組負責對市場調研、論證、制定招標文，組織招標、議標，負責開標評標。招標領導組對采購的全過程進行監控。招標領導組與倉庫管理人員共同對大量物資進行驗收簽字，辦理入庫手續。凡采購的物品達到固定資產管理要求的，即單價超過500元，并且使用期限能超過一年的物品，還應報財務部門列入固定資產備案登記。所有采購物品中，都必須經過總務處倉庫管理人員清點驗收入庫、登記入冊后，報校長簽字同意，才能進行財務報銷手續。采購物品后，應及時報賬，必須在半月之內報銷完畢。一、物品采購原則1、每期之初各處室、部門報采購計劃。采購計劃應盡量詳盡，減少中途采購。2、 一般性的、急需的且金額較小的教學用品、辦公用品或維修用品等物品的米購，米取就近米購，能方便送貨。3、 凡數量較多、金額較大在1000元以上，3000元以下的一般性教學用品、辦公用品等采取定點購買的方式，由總務處主任、采購人員、保管人員、需求部門人員共同選擇1—2家交通便利、信譽良好、質量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口采購單位。4、 凡采購物品金額達到政府采購金額的，必須由學校組織進行政府采購。必要時，學校應組織人員進行市場調查，及時掌握市場行情。5、 對專業性較強的物品采購時，請使用部門派出專業管理人員協同采購，以保證采購物品的質量。二、采購物品驗收入庫制度為了確保采購物品的質量，辦理完備的入庫手續，入庫時須登記的內容為：日期、名稱、數量、品種、及類別等于入庫本上，并要與明細、發票相吻合。入庫時需開箱或盒查驗物品的質量，若倉庫保管員無法把握質量時，請使用人協助，并對查驗的物品簽字認可。倉庫保管人員需將驗收入庫的物品分別堆放、編號。采購的設備和物品可不進入倉庫，但入庫、出庫的手續須參照物品同樣辦理。采購的設備開箱后，若有技術資料和隨機文件，需交行政檔案管理員處統一存檔。倉庫保管員應嚴格領用制度，物品要分類擺放，做到整齊、規范。庫存的物品倉庫保管員要做到心中有數，每期盤存2次。具體采購流程如下：申采入儲篇二：后勤倉庫管理制度后勤倉庫管理制度一、管理的總體要求倉庫是我校后勤保障的一個重要組成部分，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，服務周到，降低費用，加速資金周轉。二、 物資驗收入庫物資驗收入庫之前，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準驗收入庫，更不準投入使用。物資驗收入庫時，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按《待檢驗入庫通知單》的要求簽字，以明確承擔物資保管的經濟責任。材料數量驗收準確后，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量存放就位，并及時登記《物資保管卡》及輸入《物資儲存臺賬》，并按照規定向有關部門報賬。不合格品，應隔離堆放，嚴禁投入使用。如因工作馬虎，保管員應負失職的責任。驗收中發現的問題要及時通知供應部負責人處理，不得隱瞞不報，如有發生保管員應負失職的責任。三、 物資的儲存保管物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途設置庫位，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放。物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。倉庫保管員對庫存、代保管、待檢驗材料的安全完整負有經濟責任和法律責任。倉（本文來自：小草范文網:學校總務后勤物資出入庫管理制度）庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發生，保管員不得隱瞞不報或采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。庫存物資，未經負責人同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應報經負責人批準。倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛部門批準。四、 物資出庫按“推陳儲新，先進先出”的原則發放在庫物資。車間領料按照以下方式處理：（1） 正常性領料單應填制《領料單》填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，負責人和領料人簽字。（2） 非正常性領料應另行填寫《領退料單》說明領料原因，采用“交舊領新”的方式辦理領料手續。發料必須當面點交清楚，防止差錯出門。所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。五、 其他有關事項出入庫臺賬要及時輸入，不得壓賬。允許范圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報《庫存盤點表》，報經有關領導審批處理，以便做到賬、卡、物、資金四一致。保管員調動工作，必須要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，有關領導見證，雙方各執一份，財務部存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對保管員失職造成的物資短少損失，除原價賠償外，還要給予紀律處分二。。八年八月篇三：后勤物資管理制度為加強企業內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規范后勤物資購買和領用，特制訂本制度：一、物品申購制度1、 物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足公司日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。2、 根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，適時申購。3、 各部門在申購物品時，必須填具申購單報總經理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚：物品名稱、規格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。二、物品采購制度1、 采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。2、 采購時必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數量、規格等進行購買。嚴禁私自主張多買或少買。3、 采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發生問題可以及時的進行處理，并可節約不必要的費用支出。4、購買的物品必須開具有效發票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發票物品必須開具有效的第二聯購貨收據。5、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發現有此行為者將對其做出嚴肅處理。三、物品入庫制度1、物品入倉制度是為了確保采購物品的質量，及時有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續。2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數量、品種規格、單價、供應商電話。3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數量、名稱、規格并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。4、 倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛生清潔工作。5、 設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。四、物品領用制度1、 物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。2、 物品領用實行按單領取，在領取時要憑出庫單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。3、 如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續。五、物品盤點制度1、 物品盤點制度是為了確保公司的物品與賬面相符，保證公司物品的使用正規化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。2、 為及時反映公司各部門物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經理匯報。3、倉管員在盤點過程中要制訂常