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,公司級關鍵績效指標庫及指標分解表,,,,,,,,,,,

,"考核

維度","編

號",考核項目,指標說明或指標計算方法,"指標

類型","業務

發展部","工程

部","安全

部","成本

部","營銷

部","綜合

部","財務

部"

,財務維度,1,投資額※,年度新增土地投資總額,定量,★,,,,,,

,,2,利潤總額※,年度利潤總額,定量,☆,☆,☆,☆,☆,☆,★

,,3,投資預算控制率,當期實際發生投資費用額/投資費用預算額*100%,定量,★,,,,,,☆

,,4,新簽合同額※,年度新簽合同額,定量,,,,,★,,☆

,,5,銷售回款額※,年度實際銷售回款額,定量,,,,,★,,☆

,,6,銷售計劃完成率,(當期實際銷售收入/當期銷售計劃收入)*100%,定量,,,,,★,,☆

,,7,回款及時率,評價銷售回款的及時性，規定時間回款額/規定時間應回款額*100%（首付、按揭、分期的回款三者其一為統計口徑）,定量,,,,,★,,☆

,,8,年度銷售簽約回款率,年度實際的銷售簽約回款額/年度銷售簽約額*100%,定量,,,,,★,,☆

,,10,歸屬母公司凈利潤※,年度歸屬母公司的凈利潤額,,,,,,,,★

,,11,綜合平均利潤率,（營業額－營業成本及稅金）/營業額*100%,定量,☆,☆,☆,☆,☆,☆,★

,,12,稅后凈利潤,稅后凈利潤總額,定量,,,,,,,★

,,13,稅后利潤率,稅后凈利潤/營業額*100%,定量,,,,,,,★

,,14,經營性現金流量,經營性現金流入額-經營性現金流出額,定量,,,,,,,★

,,15,資金計劃偏差率,資金預算編制及實際支付申請情況，實際資金支出/資金計劃*100%,定量,☆,☆,☆,☆,☆,☆,★

,,16,設計費成本變動率,評價項目設計費的成本控制，（1-實際發生費用/預算費用）×100%,定量,,,,,,,

,,17,設計階段成本限額指標的達成率,評價項目設計過程中的成本控制，（根據方案設計估算的建安成本-成本部門下達的設計限額）/成本部門下達的設計限額×100%,定量,,,,,,,

,,18,人力成本預算偏差率,評價人力成本預算的準確性,定量,☆,☆,☆,☆,☆,★,☆

,,19,營銷費用/營銷費用率※,實際營銷費用/計劃營銷費用*100%,定量,,,,,★,,

,,20,管理費用/管理費用率※,實際管理費用/計劃管理費用*100%,定量,★,★,★,★,★,★,★

,,21,財務費用/財務費用率,實際財務費用/計劃財務費用*100%,定量,,,,,,,★

,,22,目標成本控制率,周期內已施工工程動態成本/該周期內已施工工程目標成本*100%,定量,,☆,,★,,,

,,1,工程施工質量檢查得分,工程檢查小組監測,定量,,★,,,,,

,,2,安全管理目標達成率,考核項目安全管理，無重大人員傷亡事故,定量,,★,★,,,,

,,3,內部審計違規情況,內部審計違規的條數,定量,★,★,★,★,★,★,★

,,4,無效成本發生次數,無效成本產生的次數（扣分項）,定量,,★,,★,★,,★

,,5,設計成果評審一次通過率,本考核周期內各階段設計評審一次性通過次數/本周期內設計評審次數*100%,定量,,★,,,,,

,,6,設計變更處理效率,按規定時間完成設計變更數量/總設計變更數量*100%,定量,,★,,,,,

,,7,設計節點計劃完成及時率,評價各單項設計的進度指標，按設計計劃完成的節點數/周期內計劃完成的節點數*100%,定量,,★,,,,,

,,8,圖紙設計優化率,評價對設計圖紙的優化情況,定性,,★,,,,,

,,9,項目整體目標成本變動率,（項目結算成本-目標成本）/目標成本*100%,定量,,,,★,,,

,,10,采購成本節約率,1—材料設備采購（或工程采購）實際成本/目標成本*100%,定量,,,,★,,,

,,11,材料采購及時率,招采節點完成數量/計劃數量*100%,定量,,,,★,,,

,,12,材料采購合格率,招采合格品數量/招采總量*100%,定量,,,,★,,,

,,13,開工面積,周期內新開工建設的項目總面積,定量,,★,,,,,

,,14,竣工面積,周期內竣工的項目總面積,定量,,★,,,,,

,,15,單位時間開發面積,周期內累計開發面積/周期內日歷天數,定量,,★,,,,,

,,16,項目關鍵節點完成率,周期內完成的關鍵節點/該周期內所有關鍵節點*100%,定量,★,★,☆,★,★,☆,★

,,17,計劃完成率,周期內節點完成數/該周期內節點計劃數*100%,定量,★,★,☆,★,★,☆,★

,,18,公共關系維護,定期與既有的政府、外部合作單位進行溝通維護，并適時開拓新的合作資源,定性,★,,,,★,★,

,,19,危機事件處理情況,是否按相關制度在規定時間內處理、平息各種危機事件,定性,,,,,★,★,

,,20,流程體系執行情況,評價制度流程執行情況，實際執行的流程數量/部門流程總數*100%,定性,★,★,★,★,★,★,★

,,21,內部協作滿意度,集團各中心之間的滿意度(包括協作配合、成果質量等),定量,★,★,★,★,★,★,★

,,22,基礎體系建設,各項管理體系、管理標準的制定等,定性,★,★,★,★,★,★,★

,學習成長,1,人力投入產出比（人均效能）,員工在一定時期內完成工作效率的指標。凈利潤/人工成本*100%,定量,,,,,,★,

,,2,人均勞動生產率,周期內完成的開發量（萬元）/員工總數,定量,,,,,,★,

,,3,招聘計劃完成率,實際到崗人數/計劃招聘人數*100%（周期內）,定量,,,,,,★,

,,4,培訓計劃完成率,實際完成的培訓次數/計劃培訓次數*100%,定量,☆,☆,☆,☆,☆,★,☆

,,5,內部專業培訓次數,評價對內部員工的專業培養,定量,★,★,★,★,★,★,★

,,6,企業文化活動完成率,實際完成的企業文化活動數量/計劃活動數量*100%,定量,☆,☆,☆,☆,☆,★,☆

,,7,員工綜合滿意度,員工對公司的滿意程度,定量,,,,,,★,

,,8,員工敬業度,第三方調查結果,定量,,,,,,★,

,,9,關鍵崗位人員流失率,1—（上年關鍵崗位人員－當年關鍵崗位人員流失數）／上年關鍵崗位人員*100%,定量,★,★,★,★,★,★,★

,客戶維度,1,客戶滿意度（綜合）,客戶滿意度調查（第三方調查）