產(chǎn)品灌裝、交付程序1.0流程圖不合格不合格合格合格不合格訂單傳遞灌裝通知車輛刷洗檢查產(chǎn)品灌裝灌裝產(chǎn)品檢驗產(chǎn)品出廠交付隔離回收計劃車輛2.0程序 2.1客戶訂單：客戶下達購貨訂單，銷售服務(wù)部審核訂單產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、到貨時間。2.2計劃車輛：銷售服務(wù)部根據(jù)客戶需求計劃車輛，與運輸方簽訂質(zhì)量安全協(xié)議（協(xié)議包含產(chǎn)品的安全防護）。2.3灌裝通知：按照訂單數(shù)量，銷售服務(wù)部以書面形式通知成品車間灌裝產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量、到貨時間。2.4車輛刷洗：銷售服務(wù)部下達刷車通知單至成品車間（三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)交刷車人員，一聯(lián)交驗證人員），成品車間負責(zé)車輛的刷洗。2.5檢查：車輛刷洗結(jié)束后，刷車人員開具刷車合格證明，灌裝人員接到刷車證明后，再次確認刷車質(zhì)量，合格后灌裝，未見刷車證明，不予灌裝。2.6產(chǎn)品灌裝：車輛清潔確認合格后，灌裝人員核對灌裝通知單上產(chǎn)品規(guī)格型號后，實施灌裝。灌裝過程灌裝人員負責(zé)全過程監(jiān)控，灌裝初期、中期，后期取樣觀察并留樣，不少于三次。2.7灌裝產(chǎn)品檢驗：質(zhì)檢員對罐車內(nèi)產(chǎn)品進行不定期監(jiān)督抽查，第一次抽查不能超過充裝量的三分之一；產(chǎn)品灌裝結(jié)束后質(zhì)檢員按照要求再次取樣、留樣，檢驗合格后，開具出廠檢驗報告單。2.8產(chǎn)品出廠：各項指標檢驗結(jié)束后，灌裝人員加封封簽，質(zhì)檢員辦理出廠手續(xù)。2.9產(chǎn)品交付：運輸方負責(zé)車輛在運輸過程中的產(chǎn)品防護，不得出現(xiàn)摻假、兌假、惡意破壞等行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，按時交付客戶。3.0職責(zé)3.1銷售服務(wù)部負責(zé)車輛的計劃，調(diào)配、刷洗安排，與運輸方協(xié)議的簽訂等，定期組織槽車質(zhì)量評定。？？3.2成品車間負責(zé)罐車的清潔、檢查、使用及簽封出廠。3.3質(zhì)檢中心對罐車的清潔情況監(jiān)督抽查、灌裝的產(chǎn)品進行全項檢驗。3.4運輸司機負責(zé)罐車的防護，遵守公司《運輸車輛管理辦法》《運輸協(xié)議》《產(chǎn)品防護管理規(guī)定》及《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》。4.0灌裝要求4.1車輛計劃與協(xié)議簽訂：銷售服務(wù)部根據(jù)客戶需求的產(chǎn)品合理計劃車輛，車主需與公司簽訂質(zhì)量安全運輸協(xié)議，協(xié)議要求注明產(chǎn)品安全防護、計量、質(zhì)量、車輛安全等，不簽訂協(xié)議者不允許承擔(dān)業(yè)務(wù)。4.2銷售服務(wù)部定期組織槽車質(zhì)量評定，發(fā)現(xiàn)槽車內(nèi)部防腐層脫落等質(zhì)量隱患，不允許使用，否則出現(xiàn)質(zhì)量問題由銷售服務(wù)部承擔(dān)。4.3罐車刷洗4.3.1需刷洗車輛范圍；4.3.1.1罐車第一次使用時；4.3.1.2罐車停用5天以上；4.3.1.3罐裝產(chǎn)品更換品種時；4.3.1.4灌裝產(chǎn)品衛(wèi)生指標不合格時；4.3.2罐車刷洗由成品車間負責(zé)。4.4刷洗通知4.4.14.3.1.1、4.3.1.2、4.3.1.3項由銷售服務(wù)部通知運輸方，并以書面形式通知成品車間刷洗罐車。4.4.2化驗中心制訂罐車衛(wèi)生指標抽查計劃，質(zhì)管部監(jiān)督落實，未按計劃執(zhí)行的，罰款50元/次。衛(wèi)生指標不合格，由化驗中心以書面形式通知銷售服務(wù)部，銷售服務(wù)部通知運輸方，因通知不到位，罰責(zé)任單位（化驗中心/銷售服務(wù)部）50元，造成的損失由以上責(zé)任單位承擔(dān)。4.4.3不按公司要求到指定地點刷車或出現(xiàn)弄虛作假，出現(xiàn)質(zhì)量問題造成損失由車主全額承擔(dān)。4.5刷洗標準4.5.1成品車間接到刷洗通知時，按照《槽車刷洗操作規(guī)程》進行清潔、消毒。4.6車輛檢查標準4.6.1灌裝人員負責(zé)灌裝車輛的檢查，確認車輛刷洗合格證明。4.6.2打開槽車下口檢查，打開頂部前后灌裝口，用工具檢查罐口周圍及槽車底部，發(fā)現(xiàn)有積水、雜質(zhì)、積存糖漿，視為不合格，確認合格后在刷洗車輛通知單上簽字。4.6.3車輛檢查不合格，一次罰責(zé)任人50元，并且重新刷洗至合格。因車輛刷洗不合格，影響產(chǎn)品交付由成品車間承擔(dān)全部損失。4.6.4刷洗槽車，排出殘?zhí)怯沙善奋囬g負責(zé)回收，車間按照增收節(jié)支規(guī)定獎勵。5.0產(chǎn)品灌裝5.1灌裝產(chǎn)品前，灌裝人員首先核對產(chǎn)品灌裝通知單，不同品種、規(guī)格、濃度的糖漿不準混裝。否則一次罰責(zé)任人100元，造成客戶投訴的《按質(zhì)量事故規(guī)定》執(zhí)行。5.2不合格的槽車禁止灌裝產(chǎn)品，否則，產(chǎn)品灌裝后出現(xiàn)的質(zhì)量問題由成品車間全額承擔(dān)。5.3灌裝人員全過程監(jiān)控，灌裝初期、中期，后期取樣觀察并留樣，不少于三次。6.0灌裝產(chǎn)品檢驗6.1質(zhì)檢員對罐車內(nèi)產(chǎn)品進行不定期監(jiān)督抽查，第一次抽查不能超過總量的三分之一。6.2灌裝過程中發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品質(zhì)量要求時，有權(quán)要求停止灌裝，成品車間立即采取有效措施，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。6.3灌裝結(jié)束后，質(zhì)檢員按照要求再次取樣、留樣，檢驗合格后，開具出廠檢驗報告單。6.4因檢驗失誤造成客戶投訴，化驗中心承擔(dān)全部質(zhì)量責(zé)任。6.5產(chǎn)品混裝做到事前溝通，私自混裝，罰款100元，出現(xiàn)質(zhì)量問題成品車間全額承擔(dān)。6.6槽車更換品種時，銷售服務(wù)部沒有通知刷洗（以通知單為憑證），一次罰銷售服務(wù)部100元，出現(xiàn)質(zhì)量問題由銷售服務(wù)部全額承擔(dān)。7.0產(chǎn)品出廠7.1罐裝產(chǎn)品在出廠前必須加封簽，具體責(zé)任及考核辦法明確如下：7.1.1糖漿類產(chǎn)品、玉米油由成品車間負責(zé)。7.1.2封簽的管理及使用由成品車間指定專人負責(zé)領(lǐng)取、保管。7.1.3產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，封簽由灌裝人員加封，登記封簽號，司機監(jiān)督，不加封簽禁止出廠，否則，各罰款50元/次。出現(xiàn)質(zhì)量問題，雙方共同承擔(dān)等量責(zé)任。7.1.4質(zhì)檢員監(jiān)督抽查，確認封簽加裝完好后開具出廠檢驗報告，封簽號在檢驗報告單上登記，沒有加