第5頁共5頁2023?公司審計?部門年終?總結_?___年?，審計處?在學校黨?委和行政?的領導下?，按照省?教育紀工?委有關審?計工作要?求和學校?年度審計?工作計劃?，緊緊圍?繞學校中?心工作，?積極履行?審計職能?，較好地?發揮了監?督和服務?作用，全?年共完成?審計項目?____?項，其中?處級領導?干部經濟?責任審計?____?項，財務?收支審計?____?項，審計?調查__?__項，?專項審計?____?項，基建?、修繕工?程審計_?___項?，審計金?額___?_億元。?1、嚴?格基建、?修繕工程?項目的審?計控制制?度，確保?工程審計?質量。審?計處從接?收報審資?料的完整?性審查入?手，對需?要外審的?新建和修?繕工程項?目，實行?項目負責?人審計制?度。即在?慎重公開?選擇事務?所的基礎?上，首先?對送審資?料進行初?審，處領?導和項目?負責人全?程參與現?場勘查、?對帳等審?計過程，?協調解決?審計過程?中遇到的?問題，最?后對外審?結果進行?有重點的?復核。初?審、參與?、復核的?控制程序?既有效的?保證了審?計質量，?又為學校?節約了委?托審計費?用。對?簡單的小?型修繕工?程實行項?目負責人?、復核、?分管處領?導組成的?審計組自?審審計制?度，截至?____?年___?_月__?__日，?全年共完?成基建、?修繕工程?項目審計?____?項，其中?自審項目?____?項。審核?資金總額?____?萬元，審?減___?_萬元。?2、受?黨委組織?部委托，?對___?_位處級?領導干部?進行了離?任經濟責?任審計，?審計工作?中堅持客?觀公正、?實事求是?的原則，?將經濟管?理工作的?有效性、?辦學經費?使用的效?益性作為?評價重點?，如實客?觀地對領?導干部任?期內的經?濟責任進?行評價，?并提出了?切實可行?的審計意?見和建議?3、完?成了對經?營性資產?管理有限?公司及其?所屬周邊?開發部_?___年?____?月至__?__年_?___月?的財務收?支情況和?后勤集團?及其所屬?飲食中心?、招待所?、幼兒園?____?年___?_月至_?___年?____?月財務收?支情況的?審計，審?計資金總?額___?_萬元。?同時對學?校投資控?股的陜西?科信服裝?有限公司?的經營情?況進行了?專項審計?調查，針?對合同管?理、協議?執行、帳?務處理等?方面存在?的問題，?提出審計?意見及建?議___?_條。?4、完成?了___?_項縱向?科研課題?經費決算?的審核工?作;5?、積極參?與學校合?同審簽事?項，共完?成合同審?簽百余份?。6、?參與學校?有關工程?和大宗物?資采購招?投標、清?理小金庫?、銀行賬?戶和對行?政部門規?章制度的?會審等工?作。7?、完成了?教育紀工?委安排的?有關審計?工作檢查?工作。?8、在學?校開展規?章制度“?廢”“改?”“立”?工作中，?完成了《?領導干部?任期經濟?責任審計?實施辦法?》、《科?研經費決?算審簽辦?法》、《?審計項目?委托審計?管理辦法?》等規章?制度的起?草工作。?9、完?成了《經?濟責任審?計讀本》?的編寫。?目前，?我處正在?進行__?__院成?立以來的?財務收支?情況審計?和___?_職工住?宅樓工程?、___?_綠化工?程等項目?審核工作?。20?23公司?審計部門?年終總結?（二）?一、完成?主要工作?___?_年共完?成審計項?目___?_項，其?中年度財?務收支及?年度預算?執行狀況?審計__?__項，?專項經營?考核審計?____?項，任期?經濟職責?審計__?__項，?投資企業?財務收支?與資產負?債審計_?___項?，基建工?程項目預?算審計_?___項?，基建工?程項目結?算審計_?___項?，為完善?集團經營?管理、提?高經濟效?益做出了?貢獻。?2、開展?專項經營?考核審計?。20c?c年__?__月，?公司為扭?轉___?_汽車租?賃公司年?年虧損局?面，重新?任命總經?理，并與?之簽訂經?營考核職?責書。為?配合集團?經營管理?，審計部?精心研讀?文件精神?，深入企?業了解經?營狀況，?與相關單?位反復磋?商，報請?主管領導?審核，最?終確認_?___汽?車租賃公?司的經營?績效考核?結果，維?護公司經?營考核嚴?肅性，同?時也肯定?了二級企?業勤奮、?用心的經?營成果。?4、加?強離任審?計，帶給?人事管理?參考。2?0cc年?，寶__?__原總?經理、新?____?湖副總經?理崗位變?動，根據?集團公司?安排進行?離任審計?，對其任?期內經營?目標的完?成、經營?、資產管?理等進行?全面評價?，為集團?人事考核?帶給參考?。5、?完善基建?工程審計?。___?_年，基?建工程項?目多，現?場監管頻?繁、預結?算審計任?務繁重。?工程審計?人員深入?工程項目?現場，開?展現場工?程監督、?材料審計?等，糾正?相關部門?流程方面?存在錯誤?，做到實?施事前項?目審查、?事中監督?管理和事?后造價控?制的系統?化工程審?計模式。?____?年完成基?建工程項?目預算審?計___?_項，預?算金額8?43。_?___萬?元，核減?金額28?6。__?__萬元?;基建工?程項目結?算審計_?___項?，結算報?審金額1?，392?。___?_萬元，?核減金額?384。?____?萬元。根?據集團公?司要求，?對工程結?算超過百?萬的基建?項目，引?進外部腦?力與市場?信息，公?平、公正?進行工程?結算審核?。___?_年引進?外部力量?進行工程?造價審核?____?項，結算?報審金額?228。?____?萬元，核?減金額1?19。_?___萬?元。為集?團降低了?工程造價?，節省超?多的資金?。二、?主要工作?體會1?、集團領?導重視，?是推動內?部審計工?作的關鍵?。___?_年度在?集團公司?主管領導?的高度重?視和支持?下，克服?審計部自?有人手不?足等困難?，成功從?二級企業?借調財務?部長等業?務能手來?支援，二?級企業財?務部長熟?悉管理與?業務流程?，給審計?工作進展?帶來必須?便利，推?動年度審?計工作順?利完成。?2、加?強過程管?控，提升?內審質量?。質量是?內部審計?工作的生?命。審計?部從制度?、手段和?成果管理?等多個層?面入手，?全面提升?內部審計?工作質量?。在管理?標準化方?面，審計?部在審計?管理、內?部控制、?風險管理?、審計檔?案等方面?，制定和?完善了管?理辦法和?實施方案?，詳細規?定審計年?度計劃制?定、方案?設計、證?據收集、?底稿日志?編寫、報?告質量控?制、檔案?管理等全?流程標準?體系，逐?步構成一?整套行之?有效的內?部審計制?度體系。?在信息化?方面，隨?著企業E?RP系統?上線運行?，ERP?系統豐富?的信息量?和強大的?查尋與信?息分析功?能能夠大?大助力審?計工作。?審計人員?用心學習?ERP流?程操作、?深化ER?P審計系?統應用，?著手開展?ERP環?境下的項?目審計工?作。3?、延伸審?計項目，?合并審計?目的，注?重審計存?在問題整?改落實。?____?年，由于?審計人手?不足，我?們將預算?執行結合?財務收支?管理、自?保效益并?軌進行審?計，在進?行預算執?行的過程?審核時，?針對財務?收支、資?產管理、?內控制度?執行、內?控流程操?作等狀況?進行貼合?性檢查，?發現各種?問題，及?時與各單?位溝通，?提出相關?推薦，指?導整改。?三、存?在問題與?今后打算?1、存?在問題。?由于目前?審計部僅?有財務審?計___?_人，工?程審計_?___人?，疲于應?付近__?_