第35頁共35頁安全風險?分級管控?管理制度?范本安?全風險分?級管控是?指在安全?生產過程?中，針對?各系統、?各環節可?能存在的?安全風險?、危害因?素以及重?大危險源?，進行超?前辨識、?分析評估?、分級管?控的管理?措施。?各單位主?要負責人?是本單位?安全風險?分級管控?工作實施?的責任主?體，各業?務科室是?本專業系?統的安全?風險分級?管控工作?實施的責?任主體。?一、職?責（一?）領導組?職責1?、礦長是?安全風險?分級管控?第一責任?人，對安?全風險管?控全面負?責。2?、總工程?師負責對?安全風險?分級管控?實施的監?督、管理?、考核。?3、各?副總具體?負責實施?分管系統?范圍內的?安全風險?分級管控?工作。?4、專業?務科室負?責具體實?施專業系?統的安全?風險辨識?、評估分?級、控制?管理、公?告警示等?工作。?5、區隊?負責人負?責本作業?區域和工?藝工序的?安全風險?管控工作?。6、?班組長負?責本作業?區域的安?全風險辨?識管控，?崗位人員?負責本崗?位的安全?風險辨識?管控。?（二）辦?公室職責?“安全?風險分級?管控”辦?公室設立?在安檢科?，由安檢?科負責檢?查、督促?“安全風?險分級管?控”工作?的實施情?況，具體?職責如下?：1、?制定“安?全風險分?級管控”?工作制度?，制定實?施方案，?明確辨識?程序、評?估方法、?管控措施?以及層級?責任、考?核獎懲等?內容；?2、制定?安全風險?辨識的程?序和方法?（通過對?系統的分?析、危險?源的調查?、危險區?域的界定?、存在條?件及觸發?因素的分?析、潛在?危險性分?析）；?3、指導?、督促各?科室、區?（隊）開?展“安全?風險分級?管控”工?作；4?、___?_相關人?員對全礦?“安全風?險分級管?控”實施?情況進行?檢查、考?核；5?、承辦上?級部門和?礦“安全?風險分級?管控”工?作領導組?交辦的其?他工作。?二、安?全風險分?級管控的?辨識程序?、評估方?法（一?）綜合辨?識程序?1、年度?辨識評估?每年由礦?長親自_?___，?制定年度?安全風險?辨識評估?工作方案?，抽調各?系統技術?人員，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態?、環境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結合我?礦生產系?統、設備?設施、作?業場所等?部位和環?節，進行?一次全面?、系統的?安全風險?辨識評估?，并對辨?識出的各?類安全風?險進行分?類梳理，?綜合考慮?作業場所?、受威脅?人數、起?因物、引?起事故的?誘導性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過對系?統的分析?、危險源?的調查、?危險區域?的界定、?存在條件?及觸發因?素的分析?、潛在危?險性分析?，確定安?全風險類?別。2?、月度辨?識評估每?月由各分?管副總牽?頭___?_相關業?務科室進?行一次本?專業系統?的安全風?險辨識及?隱患排查?，并于當?日下午各?分管副總?____?本系統骨?干精英，?召開本系?統安全風?險分級管?控工作會?，結合本?系統重點?區域、重?點場所、?重點環節?以及操作?行為、職?業健康、?環境條件?、安全管?理等，進?行一次專?業系統的?安全風險?辨識。?3、周辨?識評估區?隊負責人?每周__?__本單?位人員，?對本單位?作業區域?開展全面?的安全風?險辨識，?由本單位?技術人員?根據辨識?情況編寫?作業區域?安全風險?綜合評估?報告，明?確辨識的?時間和區?域、存在?的風險和?等級、管?控措施和?建議等內?容，做到?“誰辨識?、誰簽字?、誰負責?”，存檔?備查。?4、日辨?識評估區?隊、班組?長每班交?接班前_?___本?班組崗位?員工對重?點工序進?行安全風?險辨識評?估。全面?掌控作業?現場班組?、崗位人?員的風險?辨識情況?；發現安?全風險后?及時向當?班班組長?、調度室?匯報，若?發現存在?不符合項?應立即處?理，處理?不了的及?時匯報當?班隊長及?跟班領導?，由技術?科___?_人員處?理并匯報?調度室。?帶班領導?在日志中?記錄完善?，本單位?處理不了?的報礦“?安全風險?分級管控?”辦公室?。（二?）專項辨?識程序?1、全國?其他煤礦?發生重特?大事故后?或礦發生?涉險事故?、出現重?大非傷亡?事故隱患?，由礦長?____?工程師、?分管副礦?長、分管?副總和業?務科室、?區隊，從?吸取事故?教訓和消?除事故隱?患的角度?，開展一?次針對性?的專項辨?識，辨識?評估結果?用于識別?之前的安?全風險辨?識結果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區，指導?修訂完善?設計方案?、作業規?程、操作?規程、安?全技術措?施等。?2、新水?平、新采?區、新工?作面設計?前，由總?工程師_?___相?關業務科?室，重點?對地質條?件和隱蔽?致災因素?等方面存?在的安全?風險進行?一次專項?辨識，辨?識評估結?果用于完?善設計方?案，指導?生產工藝?選擇、生?產系統布?置、設備?選型、勞?動___?_確定等?。3、?在生產系?統、生產?工藝、主?要設施設?備、隱蔽?致災因素?等發生重?大變化時?，由總工?程師和分?管副總_?___相?關業務科?室、區隊?，重點對?作業環境?、生產過?程、隱蔽?災害因素?和設施設?備運行等?方面存在?的安全風?險進行一?次專項評?估，辨識?評估結果?用于指導?重新編制?或修訂完?善作業規?程、操作?規程。?3、啟封?密閉、排?放瓦斯及?石門揭煤?等高危作?業實施前?，新技術?、新材料?試驗或推?廣新應用?前的風險?辨識，由?分管副總?____?相關業務?科室、區?隊，重點?對作業環?境、工程?技術、設?備設施、?現場操作?等方面存?在的安全?風險進行?一次專項?評估，辨?識評估結?果作為安?全技術措?施編制依?據。（?三）風險?辨識評估?方法1?、安全風?險等級標?準由礦?長牽頭_?___，?在“煤礦?安全風險?預控”辨?識標準的?基礎上，?依據國家?標準、規?范確定的?重大安全?風險辨識?、評估、?分級標準?，結合我?礦實際，?制定安全?風險等級?評估標準?，從高到?低，劃分?為重大風?險、較大?風險、一?般風險、?低風險四?個等級。?2、安?全風險評?估（1?）礦、各?專業系統?每次風險?辨識結束?后，分別?由礦長、?總工程師?、各分管?副礦長、?分管副總?____?，針對各?系統安全?風險和安?全隱患，?按照礦制?定的安全?風險等級?評定標準?，建立一?整套安全?風險數據?庫。要完?善本系統?安全風險?檔案，明?確級別、?管理狀況?、責任人?、管控能?力等基本?情況，實?行“一風?險一檔案?”。對現?場辨識出?現的不同?類別安全?風險，必?須明確應?急處置程?序和措施?，經評估?存在不可?控風險的?，必須立?即停止區?域作業或?停止設備?運行，撤?出危險區?域人員，?督促責任?單位制定?措施進行?整改，整?改完畢后?再重新進?行評估并?進行實時?監控。?（2）礦?、各專業?系統每次?安全風險?辨識、評?估、定級?結束后，?要___?_編寫安?全風險綜?合評估書?，明確辨?識的時間?和區域、?存在的風?險和等級?、管控措?施和建議?等內容，?做到“誰?辨識、誰?簽字、誰?負責”，?存檔備查?。四、?安全風險?分級管控?1、根?據安全風?險評估，?針對安全?風險類型?和等級，?從高到低?，分為“?礦領導、?主管人員?、區隊班?組、崗位?”四級，?逐級分解?落實到每?級崗位和?管理、作?業員工身?上，確保?每一項風?險都有人?管理，有?人監控，?有人負責?。2、?由礦長親?自___?_實施，?針對重大?、較大安?全風險，?采取設計?、替代、?轉移、隔?離等技術?、工程、?管理手段?，制定管?控措施和?工作方案?，人員、?資金要有?保障，并?在劃定的?重大、較?大安全風?險區域設?定作業人?數上限。?3、由?礦長牽頭?____?召開專題?會，每月?對評估出?的重大安?全風險管?控措施落?實情況和?管控效果?進行檢查?分析，識?別安全風?險辨識結?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區，?針對管控?過程中出?現的問題?調整完善?管控措施?，并結合?季度和專?項安全風?險辨識評?估結果，?布置下_?___月?度安全風?險管控重?點。4?、由總工?程師牽頭?____?召開專題?會，每月?各專業系?統針對本?系統存在?的每一項?安全風險?，從制度?、管理、?措施、裝?備、應急?、責任、?考核等方?面逐一落?實管控措?施，__?__對月?度安全風?險重點管?控區域措?施實施情?況進行一?次檢查分?析，落實?管控措施?是否符合?現場實際?，不斷完?善改進管?控措施。?5、由?副礦長牽?頭，“安?全風險分?級管控”?辦公室負?責嚴格對?照每一項?安全風險?的管控措?施，抓好?日常監督?檢查，確?保管控措?施嚴格落?實到位。?6、礦?領導帶班?上崗過程?中，嚴格?按照國家?相關文件?規定執行?《煤礦領?導帶班下?井及安全?監督檢查?規定》，?跟蹤安全?風險管控?措施落實?情況，發?現問題及?時督促整?改。7?、各業務?科室要突?出管控重?點，對重?大危險源?和存在重?大安全風?險的生產?系統、生?產區域、?崗位實行?重點管控?，有針對?性地開展?監督檢查?等日常管?控工作。?8、實?時動態調?整，高度?____?生產狀況?和危險源?變化后的?風險狀況?，動態評?估、調整?風險等級?和管控措?施，實時?分析風險?的管控能?力變化，?準確掌握?實際存在?的風險狀?況等級，?并隨著風?險變化而?隨時升降?等級，防?止出現評?級“終身?制”，確?保安全風?險始終處?于受控范?圍內。?五、安全?風險公告?警示1?、完善安?全風險公?告制度，?全礦要在?井口或存?在重大安?全風險區?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風險、管?控責任人?和主要管?控措施。?2、各?業務部門?要探索采?用信息化?管理手段?，熟練掌?握“安全?云”平臺?操作系統?，實現對?安全風險?的記錄、?跟蹤、統?計、監測?和預警等?全過程的?信息化管?理。安?全風險分?級管控管?理制度范?本（二）?為全面?辨識、管?控企業在?生產過程?中，針對?各部門、?各環節可?能存在的?安全風險?、危害因?素以及重?大危險源?，將風險?控制在隱?患形成之?前，把可?能導致的?后果限制?在可防、?可控范圍?之內，提?升安全保?障能力，?根據公司?要求并結?合我廠實?際，特制?定本辦法?。一、?總則安?全風險分?級管控是?指在安全?生產過程?中，針對?各系統、?各環節可?能存在的?安全風險?、危害因?素以及重?大危險源?，進行超?前辨識、?分析評估?、分級管?控的管理?措施。?各單位主?要負責人?是本單位?安全風險?分級管控?工作實施?的責任主?體，各業?務科室是?本專業系?統的安全?風險分級?管控工作?實施的責?任主體。?二、“?安全風險?分級管控?”___?_機構?（一）成?立“風險?分級管控?”工作領?導組：?組長：常?務副組長?：副組長?：成員：?領導組職?責1、?組長是安?全風險分?級管控第?一責任人?，對安全?風險管控?全面負責?。2、?常務副組?長負責對?安全風險?分級管控?實施的監?督、管理?、考核。?3、副?組長具體?負責實施?分管系統?范圍內的?安全風險?分級管控?工作。?4、成員?負責具體?實施專業?系統的安?全風險辨?識、評估?分級、控?制管理、?公告警示?等工作。?5、段?長負責人?負責本作?業區域和?工藝工序?的安全風?險管控工?作6、?班組長負?責本作業?區域的安?全風險辨?識管控，?崗位人員?負責本崗?位的安全?風險辨識?管控。?二、安全?風險分級?管控的辨?識程序、?評估方法?、綜合辨?識程序?1、年度?辨識評估?每年由?廠長親自?____?，制定年?度安全風?險辨識評?估工作方?案，抽調?各系統技?術人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態?、環境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結合我?廠生產系?統、設備?設施、作?業場所等?部位和環?節，進行?一次全面?、系統的?安全風險?辨識評估?，并對辨?識出的各?類安全風?險進行分?類梳理，?綜合考慮?作業場所?、受威脅?人數、起?因物、引?起事故的?誘導性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過對系?統的分析?、危險源?的調查、?危險區域?的界定、?存在條件?及觸發因?素的分析?、潛在危?險性分析?，確定安?全風險類?別。2?、月度辨?識評估?每月由各?車間主任?牽頭__?__相關?業務部門?進行一次?本專業系?統的安全?風險辨識?及隱患排?查，并于?當日下午?各車間_?___本?系統骨干?精英，召?開本系統?安全風險?分級管控?工作會，?結合本系?統重點區?域、重點?場所、重?點環節以?及操作行?為、職業?健康、環?境條件、?安全管理?等，進行?一次專業?系統的安?全風險辨?識。3?、周辨識?評估段?長負責人?每周__?__本段?人員，對?本工段作?業區域開?展全面的?安全風險?辨識，由?本工段技?術主管根?據辨識情?況編寫作?業區域安?全風險綜?合評估報?告，明確?辨識的時?間和區域?、存在的?風險和等?級、管控?措施和建?議等內容?，做到“?誰辨識、?誰簽字、?誰負責”?，存檔備?查。4?、日辨識?評估班?組長每班?交接班前?____?本班組崗?位員工對?重點工序?進行安全?風險辨識?評估。并?嚴格按照?《安全管?控現場點?檢表》現?場監管，?全面掌控?作業現場?班組、崗?位人員的?風險辨識?情況；崗?位員工上?崗前嚴格?按照風險?分級管控?對上崗區?域內的環?境、設備?、設施、?勞動防護?進行安全?風險辨識?，發現安?全風險后?及時向當?班班組長?匯報，若?發現存在?不符合項?應立即處?理，處理?不了的及?時匯報本?班班組長?，安全員?，車間主?任，安全?科，逐級?上報。?（二）專?項辨識程?序1、?全國其他?其他發生?重特大事?故后或廠?發生涉險?事故、出?現重大非?傷亡事故?隱患，由?廠長__?__各事?業部、科?室，從汲?取事故教?訓和消除?事故隱患?的角度，?開展一次?針對性的?專項辨識?，辨識評?估結果用?于識別之?前的安全?風險辨識?結果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區?，指導修?訂完善設?計方案、?作業規程?、操作規?程、安全?技術措施?等。2?、新工藝?、新設備?____?使用前，?由車間負?責人、業?務科室，?重點對地?質條件和?隱蔽致災?因素等方?面存在的?安全風險?進行一次?專項辨識?，辨識評?估結果用?于完善設?計方案，?指導生產?工藝選擇?、生產系?統布置、?設備選型?、勞動_?___確?定等。?3、在生?產系統、?生產工藝?、主要設?施設備、?隱蔽致災?因素等發?生重大變?化時，由?車間負責?人、業務?科室，重?點對作業?環境、生?產過程、?隱蔽致災?因素和設?施設備運?行等方面?存在的安?全風險進?行一次專?項評估，?辨識評估?結果用于?指導重新?編制或修?訂完善作?業規程、?操作規程?。（三?）風險辨?識評估方?法1、?安全風險?等級標準?由廠長?牽頭__?__，在?“企業安?全風險預?控”辨識?標準的基?礎上，依?據國家標?準、規范?以及公司?規章制度?確定的重?大安全風?險辨識、?評估、分?級標準，?結合我廠?實際，制?定安全風?險等級評?估標準，?從高到低?，劃分為?重大風險?、較大風?險、一般?風險和低?風險，分?別用紅、?橙、黃、?藍四種顏?色標識。?其中：?重大風險?。是指可?能造成人?員傷亡和?主要系統?損壞的。?較大風?險：是指?可能造成?人員傷害?，但不會?降低主要?系統性能?或損壞的?。一般風?險：是指?不會造成?人員傷害?，但會降?低主要系?統性能或?損壞的。?低風險：?是指不會?造成人員?傷害和主?要系統損?壞的。?2、安全?風險評估?（1）?每次風險?辨識結束?后，分別?由廠長、?各車間負?責人，業?務科室_?___，?針對各系?統安全風?險和安全?隱患，按?照廠制定?的安全風?險等級評?定標準，?建立一整?套安全風?險數據庫?、重大安?全風險清?單、繪制?“紅橙黃?藍”四色?安全風險?空間分布?圖，匯總?造冊。要?完善本系?統安全風?險檔案，?明確級別?、管理狀?況、責任?人、管控?能力等基?本情況，?實行“一?風險一檔?案”，并?按照風險?等級，用?紅、橙、?黃、藍等?色彩對檔?案進行分?類管理。?對現場辨?識出現的?不同類別?安全風險?，必須明?確應急處?置程序和?措施，經?評估存在?不可控風?險的，必?須立即停?止區域作?業或停止?設備運行?，撤出危?險區域人?員，督促?責任單位?制定措施?進行整改?，整改完?畢后再重?新進行評?估并進行?實時監控?。（2?）各車間?每次安全?風險辨識?、評估、?定級結束?后，要_?___編?寫安全風?險綜合評?估書，明?確辨識的?時間和區?域、存在?的風險和?等級、管?控措施和?建議等內?容，做到?“誰辨識?、誰簽字?、誰負責?”，存檔?備查。?四、安全?風險分級?管控1?、根據安?全風險評?估，針對?安全風險?類型和等?級，從高?到低，分?為“廠、?車間、班?組、崗位?”四級，?逐級分解?落實到每?級崗位和?管理、作?業員工身?上，確保?每一項風?險都有人?管理，有?人監控，?有人負責?。2、?由廠長親?自___?_實施，?針對重大?、較大安?全風險，?采取設計?、替代、?轉移、隔?離等技術?、工程、?管理手段?，制定管?控措施和?工作方案?，人員、?資金要有?保障，并?在劃定的?重大、較?大安全風?險區域設?定作業人?數上限。?3、由?廠長牽頭?____?召開專題?會，每月?對評估出?的重大安?全風險管?控措施落?實情況和?管控效果?進行檢查?分析，識?別安全風?險辨識結?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區，?針對管控?過程中出?現的問題?調整完善?管控措施?，并結合?季度和專?項安全風?險辨識評?估結果，?布置下_?___月?度安全風?險管控重?點。4?、由車間?負責人牽?頭___?_召開專?題會，每?周各專業?系統針對?本系統存?在的每一?項安全風?險，從制?度、管理?、措施、?裝備、應?急、責任?、考核等?方面逐一?落實管控?措施，_?___對?月度安全?風險重點?管控區域?措施實施?情況進行?一次檢查?分析，落?實管控措?施是否符?合現場實?際，不斷?完善改進?管控措施?。5、?實時動態?調整，高?度___?_生產狀?況和危險?源變化后?的風險狀?況，動態?評估、調?整風險等?級和管控?措施，實?時分析風?險的管控?能力變化?，準確掌?握實際存?在的風險?狀況等級?，并隨著?風險變化?而隨時升?降等級，?防止出現?評級“終?身制”，?確保安全?風險始終?處于受控?范圍內。?五、安?全風險公?告警示及?培訓1?、完善安?全風險公?告制度，?全廠要在?存在重大?安全風險?區域的顯?著位置，?公告存在?的重大安?全風險、?管控責任?人和主要?管控措施?。制作崗?位安全風?險告知卡?，標明主?要安全風?險、可能?引發事故?隱患類別?、事故后?果、管控?措施、應?急措施及?報告方式?等內容。?各車間安?全員負責?做好日常?監督檢查?。2、?加強風險?教育和技?能培訓，?培訓科每?半年至少?____?安全風險?辨識評估?技術人員?進行辨識?評估專項?培訓；每?年對全廠?所有人員?進行以年?度、綜合?、專項安?全風險辨?識評估結?果、與本?崗位相關?的重大安?全風險管?控措施為?主的教育?培訓，確?保每名員?工都能熟?練掌握本?崗位安全?風險的基?本特征及?防范、應?急措施。?3、各?業務部門?要探索采?用信息化?管理手段?，實現對?安全風險?的記錄、?跟蹤、統?計、監測?和預警等?全過程的?信息化管?理。加強?信息共享?和協調聯?動，由各?車間安全?員及時將?安全風險?區域的有?關信息及?應急處置?措施告知?受風險危?害的相鄰?作業區域?工段、班?組、崗位?。六、?考核辦法?1、未?按規定進?行安全風?險辨識活?動的單位?，考核主?要負責人?各___?_元；風?險辨識不?認真，辨?識內容不?清晰的，?考核主要?責任人_?___元?；2、?車間針對?安全風險?和安全隱?患，未按?規定建立?安全風險?數據庫、?重大安全?風險清單?、繪制“?紅橙黃藍?”四色安?全風險空?間分布圖?并匯總造?冊的單位?，考核主?要負責人?各___?_元；編?制內容不?全，編制?不合格的?，考核主?要責任人?____?元。3?、各系統?未按規定?編寫系統?安全風險?綜合評估?書的單位?，罰單位?主要負責?人___?_元；編?制內容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責任?人___?_元。?4、車間?作業區域?安全風險?評估報告?編制不認?真或弄虛?作假的，?罰單位主?要負責人?____?元，罰主?要責任人?____?元。5?、上崗段?長、班組?長每班交?接班前未?____?本班組崗?位員工對?重點工序?進行安全?風險辨識?評估或未?嚴格按照?《安全管?控現場點?檢表》現?場監管的?，考核段?長、班組?長各__?__元。?6、崗?位員工上?崗前未嚴?格按照《?安全管控?現場點檢?表》對上?崗區域進?行安全風?險辨識的?，考核責?任人__?__元；?凡發現安?全風險未?及時處理?并匯報的?，考核責?任人__?__元。?7、各?車間對安?全風險辨?識評估的?結果未按?要求進行?跟蹤落實?閉合管理?的，考核?主要負責?人___?_元。?9、各相?關未按規?定在存在?重大安全?風險區域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風?險、管控?責任人和?主要管控?措施的，?考核責任?主要負責?人___?_元。?安全風險?分級管控?管理制度?范本（三?）各（?區）隊、?科室：?為全面辨?識、管控?礦井在生?產過程中?，針對各?系統、各?環節可能?存在的安?全風險、?危害因素?以及重大?危險源，?將風險控?制在隱患?形成之前?，把可能?導致的后?果限制在?可防、可?控范圍之?內，提升?安全保障?能力，根?據集團公?司要求并?結合我礦?實際，特?制定本辦?法。一?、總則?安全風險?分級管控?是指在安?全生產過?程中，針?對各系統?、各環節?可能存在?的安全風?險、危害?因素以及?重大危險?源，進行?超前辨識?、分析評?估、分級?管控的管?理措施。?各單位?主要負責?人是本單?位安全風?險分級管?控工作實?施的責任?主體，各?業務科室?是本專業?系統的安?全風險分?級管控工?作實施的?責任主體?。二、?“安全風?險分級管?控”__?__機構?（一）?成立“風?險分級管?控”工作?領導組：?組長：礦?長、黨委?書記常務?副組長：?安全副礦?長副組?長：總工?程師生產?副礦長開?拓副礦長?機電副?礦長生活?副礦長經?營副礦長?黨委副書?記、工會?主席成?員：安全?副總通風?副總采煤?副總開拓?副總機?電副總電?氣副總地?質副總副?總會計師?采煤助理?開拓助理?運輸助理?、安全助?理、機電?助理、調?度室主任?、安監站?第一副站?長、職業?健康辦主?任、技術?科科長、?通風區區?長、地質?科科長、?機電科科?長、防塵?區區長、?培訓科科?長、宣傳?部部長、?搬家辦主?任、考核?辦主任、?工資科科?長、九宮?派出所所?長等。?領導組下?設辦公室?，___?_（二?）領導組?職責1?、礦長是?安全風險?分級管控?第一責任?人，對安?全風險管?控全面負?責。2?、安全副?礦長負責?對安全風?險分級管?控實施的?監督、管?理、考核?。3、?各副礦長?具體負責?實施分管?系統范圍?內的安全?風險分級?管控工作?。4、?專業副總?工程師及?業務科室?負責具體?實施專業?系統的安?全風險辨?識、評估?分級、控?制管理、?公告警示?等工作。?5、區?隊負責人?負責本作?業區域和?工藝工序?的安全風?險管控工?作6、?班組長負?責本作業?區域的安?全風險辨?識管控，?崗位人員?負責本崗?位的安全?風險辨識?管控。?（三）辦?公室職責?“安全?風險分級?管控”辦?公室負責?檢查、督?促“安全?風險分級?管控”工?作的實施?情況，具?體職責如?下：1?、制定“?安全風險?分級管控?”工作制?度，制定?實施方案?，明確辨?識程序、?評估方法?、管控措?施以及層?級責任、?考核獎懲?等內容；?2、制?定安全風?險辨識的?程序和方?法（通過?對系統的?分析、危?險源的調?查、危險?區域的界?定、存在?條件及觸?發因素的?分析、潛?在危險性?分析）；?3、指?導、督促?各科室、?區（隊）?開展“安?全風險分?級管控”?工作；?4、__?__相關?人員對全?礦“安全?風險分級?管控”實?施情況進?行檢查、?考核；?5、承辦?上級部門?和礦“安?全風險分?級管控”?工作領導?組交辦的?其他工作?。三、?安全風險?分級管控?的辨識程?序、評估?方法（?一）綜合?辨識程序?1、年?度辨識評?估每年?由礦長親?自___?_，制定?年度安全?風險辨識?評估工作?方案，抽?調各系統?技術人員?和專家，?圍繞人的?不安全行?為、物的?不安全狀?態、環境?的不良因?素和管理?缺陷等要?素，結合?我礦生產?系統、設?備設施、?作業場所?等部位和?環節，進?行一次全?面、系統?的安全風?險辨識評?估，并對?辨識出的?各類安全?風險進行?分類梳理?，綜合考?慮作業場?所、受威?脅人數、?起因物、?引起事故?的誘導性?原因、致?害物、傷?害方式等?，通過對?系統的分?析、危險?源的調查?、危險區?域的界定?、存在條?件及觸發?因素的分?析、潛在?危險性分?析，確定?安全風險?類別。?2、月度?辨識評估?每月由?各分管副?礦長牽頭?____?相關業務?部門進行?一次本專?業系統的?安全風險?辨識及隱?患排查，?并于當日?下午各分?管副礦長?____?本系統骨?干精英，?召開本系?統安全風?險分級管?控工作會?，結合本?系統重點?區域、重?點場所、?重點環節?以及操作?行為、職?業健康、?環境條件?、安全管?理等，進?行一次專?業系統的?安全風險?辨識。?3、周辨?識評估?區隊負責?人每周_?___本?單位人員?，對本單?位作業區?域開展全?面的安全?風險辨識?，由本單?位技術主?管根據辨?識情況編?寫作業區?域安全風?險綜合評?估報告，?明確辨識?的時間和?區域、存?在的風險?和等級、?管控措施?和建議等?內容，做?到“誰辨?識、誰簽?字、誰負?責”，存?檔備查。?4、日?辨識評估?上崗干?部、班組?長每班交?接班前_?___本?班組崗位?員工對重?點工序進?行安全風?險辨識評?估。并嚴?格按照《?班組、崗?位安全管?控現場檢?查考核表?》現場監?管，全面?掌控作業?現場班組?、崗位人?員的風險?辨識情況?；崗位員?工上崗前?嚴格按照?《安全確?認單》對?上崗區域?內的環境?、設備、?設施、勞?動防護進?行安全風?險辨識，?發現安全?風險后及?時向當班?上崗干部?、班組長?匯報，若?發現存在?不符合項?應立即處?理，處理?不了的及?時匯報本?班班組長?及跟班干?部，由上?崗干部_?___人?員處理并?匯報單位?值班室。?值班人員?在崗位工?種值班日?志中記錄?，本單位?處理不了?的報礦“?安全風險?分級管控?”辦公室?。（二?）專項辨?識程序?1、全國?其他煤礦?發生重特?大事故后?或礦發生?涉險事故?、出現重?大非傷亡?事故隱患?，由礦長?____?分管副礦?長、副總?工程師和?業務科室?、區隊，?從汲取事?故教訓和?消除事故?隱患的角?度，開展?一次針對?性的專項?辨識，辨?識評估結?果用于識?別之前的?安全風險?辨識結果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區，指?導修訂完?善設計方?案、作業?規程、操?作規程、?安全技術?措施等。?2、新?水平、新?采（盤）?區、新工?作面設計?前，由總?工程師_?___相?關副總工?程師、業?務科室，?重點對地?質條件和?隱蔽致災?因素等方?面存在的?安全風險?進行一次?專項辨識?，辨識評?估結果用?于完善設?計方案，?指導生產?工藝選擇?、生產系?統布置、?設備選型?、勞動_?___確?定等。?3、在生?產系統、?生產工藝?、主要設?施設備、?隱蔽致災?因素等發?生重大變?化時，由?分管副礦?長___?_相關副?總工程師?、業務科?室、區隊?，重點對?作業環境?、生產過?程、隱蔽?致災因素?和設施設?備運行等?方面存在?的安全風?險進行一?次專項評?估，辨識?評估結果?用于指導?重新編制?或修訂完?善作業規?程、操作?規程。?3、啟封?火區、排?放瓦斯及?石門揭煤?等高危作?業實施前?，新技術?、新材料?試驗或推?廣新應用?前的風險?辨識，由?分管副礦?長___?_相關副?總工程師?、業務科?室、區隊?，重點對?作業環境?、工程技?術、設備?設施、現?場操作等?方面存在?的安全風?險進行一?次專項評?估，辨識?評估結果?作為安全?技術措施?編制依據?。（三?）風險辨?識評估方?法1、?安全風險?等級標準?由礦長?牽頭__?__，在?“煤礦安?全風險預?控”辨識?標準的基?礎上，依?據國家標?準、規范?以及集團?公司煤礦?專業委員?會確定的?重大安全?風險辨識?、評估、?分級標準?，結合我?礦實際，?制定安全?風險等級?評估標準?，從高到?低，劃分?為重大風?險、較大?風險、一?般風險和?低風險，?分別用紅?、橙、黃?、藍四種?顏色標識?。其中：?重大風?險：是指?可能造成?人員傷亡?和主要系?統損壞的?。較大風?險：是指?可能造成?人員傷害?，但不會?降低主要?系統性能?或損壞的?。一般?風險。是?指不會造?成人員傷?害，但會?降低主要?系統性能?或損壞的?。低風?險。是指?不會造成?人員傷害?和主要系?統損壞的?。2、?安全風險?評估（?1）礦、?各專業系?統每次風?險辨識結?束后，分?別由礦長?、各分管?副礦長_?___，?針對各系?統安全風?險和安全?隱患，按?照礦制定?的安全風?險等級評?定標準，?建立一整?套安全風?險數據庫?、重大安?全風險清?單、繪制?“紅橙黃?藍”四色?安全風險?空間分布?圖，匯總?造冊。要?完善本系?統安全風?險檔案，?明確級別?、管理狀?況、責任?人、管控?能力等基?本情況，?實行“一?風險一檔?案”，并?按照風險?等級，用?紅、橙、?黃、藍等?色彩對檔?案進行分?類管理。?對現場辨?識出現的?不同類別?安全風險?，必須明?確應急處?置程序和?措施，經?評估存在?不可控風?險的，必?須立即停?止區域作?業或停止?設備運行?，撤出危?險區域人?員，督促?責任單位?制定措施?進行整改?，整改完?畢后再重?新進行評?估并進行?實時監控?。（2?）礦、各?專業系統?每次安全?風險辨識?、評估、?定級結束?后，要_?___編?寫安全風?險綜合評?估書，明?確辨識的?時間和區?域、存在?的風險和?等級、管?控措施和?建議等內?容，做到?“誰辨識?、誰簽字?、誰負責?”，存檔?備查。?四、安全?風險分級?管控1?、根據安?全風險評?估，針對?安全風險?類型和等?級，從高?到低，分?為“礦、?區隊、班?組、崗位?”四級，?逐級分解?落實到每?級崗位和?管理、作?業員工身?上，確保?每一項風?險都有人?管理，有?人監控，?有人負責?。2、?由礦長親?自___?_實施，?針對重大?、較大安?全風險，?采取設計?、替代、?轉移、隔?離等技術?、工程、?管理手段?，制定管?控措施和?工作方案?，人員、?資金要有?保障，并?在劃定的?重大、較?大安全風?險區域設?定作業人?數上限。?3、由?礦長牽頭?____?召開專題?會，每月?對評估出?的重大安?全風險管?控措施落?實情況和?管控效果?進行檢查?分析，識?別安全風?險辨識結?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區，?針對管控?過程中出?現的問題?調整完善?管控措施?，并結合?季度和專?項安全風?險辨識評?估結果，?布置下_?___月?度安全風?險管控重?點。4?、由分管?副礦長牽?頭___?_召開專?題會，每?周各專業?系統針對?本系統存?在的每一?項安全風?險，從制?度、管理?、措施、?裝備、應?急、責任?、考核等?方面逐一?落實管控?措施，_?___對?月度安全?風險重點?管控區域?措施實施?情況進行?一次檢查?分析，落?實管控措?施是否符?合現場實?際，不斷?完善改進?管控措施?。5、?由安全副?礦長牽頭?，“安全?風險分級?管控”辦?公室負責?嚴格對照?每一項安?全風險的?管控措施?，抓好日?常監督檢?查，確保?管控措施?嚴格落實?到位。?6、礦領?導帶班上?崗過程中?，嚴格按?照集團公?司“三走?到、三必?到”原則?，跟蹤安?全風險管?控措施落?實情況，?發現問題?及時督促?整改。?7、各業?務部門要?突出管控?重點，對?重大危險?源和存在?重大安全?風險的生?產系統、?生產區域?、崗位實?行重點管?控，有針?對性地開?展監督檢?查等日常?管控工作?。8、?實時動態?調整，高?度___?_生產狀?況和危險?源變化后?的風險狀?況，動態?評估、調?整風險等?級和管控?措施，實?時分析風?險的管控?能力變化?，準確掌?握實際存?在的風險?狀況等級?，并隨著?風險變化?而隨時升?降等級，?防止出現?評級“終?身制”，?確保安全?風險始終?處于受控?范圍內。?五、安?全風險公?告警示及?培訓1?、完善安?全風險公?告制度，?全礦要在?井口或存?在重大安?全風險區?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風險、管?控責任人?和主要管?控措施。?制作崗位?安全風險?告知卡，?標明主要?安全風險?、可能引?發事故隱?患類別、?事故后果?、管控措?施、應急?措施及報?告方式等?內容。安?監站負責?做好日常?監督檢查?。2、?加強風險?教育和技?能培訓，?培訓科每?半年至少?____?安全風險?辨識評估?技術人員?進行辨識?評估專項?培訓；每?年對全礦?所有入井?人員進行?以年度、?綜合、專?項安全風?險辨識評?估結果、?與本崗位?相關的重?大安全風?險管控措?施為主的?教育培訓?，確保每?名員工都?能熟練掌?握本崗位?安全風險?的基本特?征及防范?、應急措?施。3?、各業務?部門要探?索采用信?息化管理?手段，實?現對安全?風險的記?錄、跟蹤?、統計、?監測和預?警等全過?程的信息?化管理。?加強信息?共享和協?調聯動，?由安監站?及時將安?全風險區?域的有關?信息及應?急處置措?施告知受?風險危害?的相鄰作?業區域區?隊、班組?、崗位。?六、考?核辦法?1、未按?規定進行?安全風險?辨識活動?的單位，?罰單位主?要負責人?各___?_元；風?險辨識不?認真，辨?識內容不?清晰的，?罰主要責?任人__?__元；?2、各?系統針對?安全風險?和安全隱?患，未按?規定建立?安全風險?數據庫、?重大安全?風險清單?、繪制“?紅橙黃藍?”四色安?全風險空?間分布圖?并匯總造?冊的單位?，罰單位?主要負責?人各__?__元；?編制內容?不全，編?制不合格?的，罰單?位主要責?任人__?__元。?3、各?系統未按?規定編寫?系統安全?風險綜合?評估書的?單位，罰?單位主要?負責人_?___元?；編制內?容不全，?編制不合?格的，罰?單位主要?責任人_?___元?。4、?本單位作?業區域安?全風險評?估報告編?制不認真?或弄虛作?假的，罰?單位主要?負責人_?___元?，罰主要?責任人_?___元?。5、?上崗干部?、班組長?每班交接?班前未_?___本?班組崗位?員工對重?點工序進?行安全風?險辨識評?估或未嚴?格按照《?班組、崗?位安全管?控現場檢?查考核表?》現場監?管的，罰?跟班干部?、班組長?各___?_元。?6、崗位?員工上崗?前未嚴格?按照《安?全確認單?》對上崗?區域進行?安全風險?辨識的，?罰責任人?____?元；凡發?現安全風?險未及時?處理并匯?報的，罰?責任人_?___元?。7、?崗位員工?匯報的安?全風險值?班人員未?在崗位工?種值班日?志中記錄?的罰當班?值班干部?____?元。8?、各業務?部門對安?全風險辨?識評估的?結果未按?要求進行?跟蹤落實?閉合管理?的，罰責?任單位正?職各__?__元。?9、各?相關未按?規定在井?口或存在?重大安全?風險區域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風?險、管控?責任人和?主要管控?措施的，?罰責任單?位正職各?____?元。安?全風險分?級管控管?理制度范?本（四）?各（區?）隊、科?室：為?全面辨識?、管控礦?井在生產?過程中，?針對各系?統、各環?節可能存?在的安全?風險、危?害因素以?及重大危?險源，將?風險控制?在隱患形?成之前，?把可能導?致的后果?限制在可?防、可控?范圍之內?，提升安?全保障能?力，根據?集團公司?要求并結?合我礦實?際，特制?定本辦法?。一、?總則安?全風險分?級管控是?指在安全?生產過程?中，針對?各系統、?各環節可?能存在的?安全風險?、危害因?素以及重?大危險源?，進行超?前辨識、?分析評估?、分級管?控的管理?措施。?各單位主?要負責人?是本單位?安全風險?分級管控?工作實施?的責任主?體，各業?務科室是?本專業系?統的安全?風險分級?管控工作?實施的責?任主體。?二、“?安全風險?分級管控?”___?_機構?（一）成?立“風險?分級管控?”工作領?導組：組?長：礦長?、黨委書?記常務副?組長：安?全副礦長?副組長?：總工程?師生產副?礦長開拓?副礦長?機電副礦?長生活副?礦長經營?副礦長黨?委副書記?、工會主?席成員?：安全副?總通風副?總采煤副?總開拓副?總機電?副總電氣?副總地質?副總副總?會計師采?煤助理開?拓助理運?輸助理、?安全助理?、機電助?理、調度?室主任、?安監站第?一副站長?、職業健?康辦主任?、技術科?科長、通?風區區長?、地質科?科長、機?電科科長?、防塵區?區長、培?訓科科長?、宣傳部?部長、搬?家辦主任?、考核辦?主任、工?資科科長?、九宮派?出所所長?等。領?導組下設?辦公室，?____?（二）?領導組職?責1、?礦長是安?全風險分?級管控第?一責任人?，對安全?風險管控?全面負責?。2、?安全副礦?長負責對?安全風險?分級管控?實施的監?督、管理?、考核。?3、各?副礦長具?體負責實?施分管系?統范圍內?的安全風?險分級管?控工作。?4、專?業副總工?程師及業?務科室負?責具體實?施專業系?統的安全?風險辨識?、評估分?級、控制?管理、公?告警示等?工作。?5、區隊?負責人負?責本作業?區域和工?藝工序的?安全風險?管控工作?6、班?組長負責?本作業區?域的安全?風險辨識?管控，崗?位人員負?責本崗位?的安全風?險辨識管?控。（?三）辦公?室職責?“安全風?險分級管?控”辦公?室負責檢?查、督促?“安全風?險分級管?控”工作?的實施情?況，具體?職責如下?：1、?制定“安?全風險分?級管控”?工作制度?，制定實?施方案，?明確辨識?程序、評?估方法、?管控措施?以及層級?責任、考?核獎懲等?內容；?2、制定?安全風險?辨識的程?序和方法?（通過對?系統的分?析、危險?源的調查?、危險區?域的界定?、存在條?件及觸發?因素的分?析、潛在?危險性分?析）；?3、指導?、督促各?科室、區?（隊）開?展“安全?風險分級?管控”工?作；4?、___?_相關人?員對全礦?“安全風?險分級管?控”實施?情況進行?檢查、考?核；5?、承辦上?級部門和?礦“安全?風險分級?管控”工?作領導組?交辦的其?他工作。?三、安?全風險分?級管控的?辨識程序?、評估方?法（一?）綜合辨?識程序?1、年度?辨識評估?每年由?礦長親自?____?，制定年?度安全風?險辨識評?估工作方?案，抽調?各系統技?術人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態?、環境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結合我?礦生產系?統、設備?設施、作?業場所等?部位和環?節，進行?一次全面?、系統的?安全風險?辨識評估?，并對辨?識出的各?類安全風?險進行分?類梳理，?綜合考慮?作業場所?、受威脅?人數、起?因物、引?起事故的?誘導性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過對系?統的分析?、危險源?的調查、?危險區域?的界定、?存在條件?及觸發因?素的分析?、潛在危?險性分析?，確定安?全風險類?別。2?、月度辨?識評估?每月由各?分管副礦?長牽頭_?___相?關業務部?門進行一?次本專業?系統的安?全風險辨?識及隱患?排查，并?于當日下?午各分管?副礦長_?___本?系統骨干?精英，召?開本系統?安全風險?分級管控?工作會，?結合本系?統重點區?域、重點?場所、重?點環節以?及操作行?為、職業?健康、環?境條件、?安全管理?等，進行?一次專業?系統的安?全風險辨?識。3?、周辨識?評估區?隊負責人?每周__?__本單?位人員，?對本單位?作業區域?開展全面?的安全風?險辨識，?由本單位?技術主管?根據辨識?情況編寫?作業區域?安全風險?綜合評估?報告，明?確辨識的?時間和區?域、存在?的風險和?等級、管?控措施和?建議等內?容，做到?“誰辨識?、誰簽字?、誰負責?”，存檔?備查。?4、日辨?識評估?上崗干部?、班組長?每班交接?班前__?__本班?組崗位員?工對重點?工序進行?安全風險?辨識評估?。并嚴格?按照《班?組、崗位?安全管控?現場檢查?考核表》?現場監管?，全面掌?控作業現?場班組、?崗位人員?的風險辨?識情況；?崗位員工?上崗前嚴?格按照《?安全確認?單》對上?崗區域內?的環境、?設備、設?施、勞動?防護進行?安全風險?辨識，發?現安全風?險后及時?向當班上?崗干部、?班組長匯?報，若發?現存在不?符合項應?立即處理?，處理不?了的及時?匯報本班?班組長及?跟班干部?，由上崗?干部__?__人員?處理并匯?報單位值?班室。值?班人員在?崗位工種?值班日志?中記錄，?本單位處?理不了的?報礦“安?全風險分?級管控”?辦公室。?（二）?專項辨識?程序1?、全國其?他煤礦發?生重特大?事故后或?礦發生涉?險事故、?出現重大?非傷亡事?故隱患，?由礦長_?___分?管副礦長?、副總工?程師和業?務科室、?區隊，從?汲取事故?教訓和消?除事故隱?患的角度?，開展一?次針對性?的專項辨?識，辨識?評估結果?用于識別?之前的安?全風險辨?識結果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區，指導?修訂完善?設計方案?、作業規?程、操作?規程、安?全技術措?施等。?2、新水?平、新采?（盤）區?、新工作?面設計前?，由總工?程師__?__相關?副總工程?師、業務?科室，重?點對地質?條件和隱?蔽致災因?素等方面?存在的安?全風險進?行一次專?項辨識，?辨識評估?結果用于?完善設計?方案，指?導生產工?藝選擇、?生產系統?布置、設?備選型、?勞動__?__確定?等。3?、在生產?系統、生?產工藝、?主要設施?設備、隱?蔽致災因?素等發生?重大變化?時，由分?管副礦長?____?相關副總?工程師、?業務科室?、區隊，?重點對作?業環境、?生產過程?、隱蔽致?災因素和?設施設備?運行等方?面存在的?安全風險?進行一次?專項評估?，辨識評?估結果用?于指導重?新編制或?修訂完善?作業規程?、操作規?程。3?、啟封火?區、排放?瓦斯及石?門揭煤等?高危作業?實施前，?新技術、?新材料試?驗或推廣?新應用前?的風險辨?識，由分?管副礦長?____?相關副總?工程師、?業務科室?、區隊，?重點對作?業環境、?工程技術?、設備設?施、現場?操作等方?面存在的?安全風險?進行一次?專項評估?，辨識評?估結果作?為安全技?術措施編?制依據。?（三）?風險辨識?評估方法?1、安?全風險等?級標準?由礦長牽?頭___?_，在“?煤礦安全?風險預控?”辨識標?準的基礎?上，依據?國家標準?、規范以?及集團公?司煤礦專?業委員會?確定的重?大安全風?險辨識、?評估、分?級標準，?結合我礦?實際，制?定安全風?險等級評?估標準，?從高到低?，劃分為?重大風險?、較大風?險、一般?風險和低?風險，分?別用紅、?橙、黃、?藍四種顏?色標識。?其中：?重大風險?：是指可?能造成人?員傷亡和?主要系統?損壞的。?較大風險?：是指可?能造成人?員傷害，?但不會降?低主要系?統性能或?損壞的。?一般風?險。是指?不會造成?人員傷害?，但會降?低主要系?統性能或?損壞的。?低風險?。是指不?會造成人?員傷害和?主要系統?損壞的。?2、安?全風險評?估（1?）礦、各?專業系統?每次風險?辨識結束?后，分別?由礦長、?各分管副?礦長__?__，針?對各系統?安全風險?和安全隱?患，按照?礦制定的?安全風險?等級評定?標準，建?立一整套?安全風險?數據庫、?重大安全?風險清單?、繪制“?紅橙黃藍?”四色安?全風險空?間分布圖?，匯總造?冊。要完?善本系統?安全風險?檔案，明?確級別、?管理狀況?、責任人?、管控能?力等基本?情況，實?行“一風?險一檔案?”，并按?照風險等?級，用紅?、橙、黃?、藍等色?彩對檔案?進行分類?管理。對?現場辨識?出現的不?同類別安?全風險，?必須明確?應急處置?程序和措?施，經評?估存在不?可控風險?的，必須?立即停止?區域作業?或停止設?備運行，?撤出危險?區域人員?，督促責?任單位制?定措施進?行整改，?整改完畢?后再重新?進行評估?并進行實?時監控。?（2）?礦、各專?業系統每?次安全風?險辨識、?評估、定?級結束后?，要__?__編寫?安全風險?綜合評估?書，明確?辨識的時?間和區域?、存在的?風險和等?級、管控?措施和建?議等內容?，做到“?誰辨識、?誰簽字、?誰負責”?，存檔備?查。四?、安全風?險分級管?控1、?根據安全?風險評估?，針對安?全風險類?型和等級?，從高到?低，分為?“礦、區?隊、班組?、崗位”?四級，逐?級分解落?實到每級?崗位和管?理、作業?員工身上?，確保每?一項風險?都有人管?理，有人?監控，有?人負責。?2、由?礦長親自?_