—2020年張店區人力資源和社會保障局部門預算

目錄第一部分部門概況主要職能二、部門預算單位構成第二部分2020年部門預算表一、收支預算總表二、收入預算表三、支出預算表四、財政撥款收支預算表五、一般公共預算支出表六、政府性基金預算支出表七、財政撥款安排的基本支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）八、財政撥款安排的基本支出預算表（部門預算支出經濟分類科目）九、政府采購預算表十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表第三部分2020年部門預算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

主要職能（一）貫徹執行國家和省市有關人力資源和社會保障工作的方針政策和法律、法規、規章；擬訂全區人力資源和社會保障事業發展規劃和政策，并組織實施和監督檢查。（二）擬訂人力資源流動政策，會同有關部門擬訂全區人才發展中長期規劃及建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動和有效配置。（三）負責促進就業工作。擬訂促進全區統籌城鄉就業的政策和措施，建立完善就業援助制度，健全公共就業服務體系，負責全區人力資源市場的規劃、指導、管理和職業（人才）介紹機構的綜合管理工作；負責擬訂全區非師范類大中專畢業生、研究生的就業政策、規定，編制就業計劃并組織實施；負責全區非師范類大中專畢業生的就業指導工作。（四）統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。貫徹執行國家和省市城鄉社會保險及其補充保險政策和標準，組織實施社會保險關系轉續工作；會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督制度；編報全區社會保險基金預決算建議草案；貫徹執行國家有關工傷病殘鑒定政策和標準。（五）負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導；擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。（六）擬訂全區機關、事業單位人事制度改革的規劃、方案并組織實施；會同有關部門擬訂全區機關、事業單位用人計劃；會同有關部門擬訂全區機關、事業單位人員工資收入分配政策，建立健全機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制；擬訂機關企事業單位人員福利和離退休政策并組織實施；宏觀調整全區企業職工工資水平和工資標準。（七）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人員、機關工勤人員管理政策和辦法并組織實施；制定專業技術人員管理和繼續教育政策并組織實施；牽頭推進深化職稱制度改革工作；制定全區專業技術職務聘任的政策和辦法，統一管理全區專業技術資格評定、考試和專業技術人員職業資格的實施工作；組織指導全區機關事業單位工人技術等級考核工作；健全落實博士后管理制度，管理協調博士后工作；負責享受政府特殊津貼、有突出貢獻的專家和專業技術人才的選拔、評審、推薦和綜合管理服務工作；負責落實招才引智政策并組織實施緊缺專業人才的引進招聘工作。（八）綜合管理全區引進國外智力、赴國（境）外培訓和留學人員來我區工作。擬訂全區引進國外智力規劃和政策，編報引進國外智力專項經費預算并監督實施；負責全區出國（境）培訓項目及人員的審核、備案和來我區工作外國專家的管理工作；管理非教育系統公派留學工作；指導全區人力資源和社會保障方面的對外交流工作。（九）組織實施國家職業分類、職業技能標準和相關的行業標準，建立和完善職業資格證書制度、城鄉勞動者職業培訓制度，制定企業在職職工技能培訓和失業人員再就業培訓以及社會力量舉辦的職業培訓機構的規劃及政策；審批以職業技能培訓為主的初級民辦職業培訓機構；會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策；負責制定職業技能競賽的規則、政策和措施；制定勞動預備制度實施辦法。（十）負責行政機關公務員綜合管理。會同有關部門擬訂全區公務員管理的有關政策和實施辦法，擬訂事業單位工作人員參照公務員法管理辦法和聘任制公務員管理辦法；會同有關部門編制上報全區公務員、參照公務員法管理單位工作人員錄用計劃；擬訂公務員培訓規劃、計劃和標準，組織實施公務員培訓項目，完善公務員考核制度；貫徹執行公務員職位分類標準，并擬訂有關政策和管理辦法；負責公務員信息統計管理工作；組織實施公務員申訴控告制度，保障公務員合法權益。（十一）負責全區政府行政獎勵表彰工作。會同有關部門組織落實國家榮譽制度，擬訂政府獎勵制度，審核以區政府名義實施的獎勵事項，指導和協調政府獎勵工作。（十二）依法辦理區政府提請區人大常委會決定任免工作人員的手續和區政府任免工作人員的有關事項。（十三）會同有關部門擬訂轉業軍官安置政策和安置計劃；負責轉業軍官管理工作；負責自主擇業轉業軍官管理服務工作；負責企業軍隊轉業干部有關政策的落實工作；編制城鎮退役士兵安置計劃。（十四）會同有關部門擬訂農民工工作規劃和政策，并組織實施；協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。（十五）統籌擬訂勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制；擬訂消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件；負責全區人力資源和社會保障信訪工作。（十六）統籌管理人力資源和社會保障信息及檔案管理工作；協調、指導全區各鎮（街道辦事處）及有關部門人力資源和社會保障工作；協調、指導、監督全區各社會保險經辦機構工作；負責全區人力資源和社會保障系統工作人員的教育培訓工作。（十七）承辦區委、區政府交辦的其他事項。二、部門預算單位構成淄博市張店區人力資源和社會保障局預算包括：區人社局局機關預算、下屬事業單位職業技能鑒定指導中心預算、下屬事業單位人才服務中心預算、代管事業單位張店區勞動就業服務中心（加掛張店區小額貸款擔保中心）預算。納入張店區人力資源和社會保障局2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：1、區人社局局機關2、區職業技能鑒定指導中心3、區人才服務中心4、區勞動就業服務中心（加掛張店區小額貸款擔保中心）第二部分2020年部門預算表部門公開表6表6.政府性基金支出預算表單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱預算數合計基本支出項目支出類款項**********123張店區人社局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據信息。第三部分2020年部門預算情況和重要事項說明一、2020年部門預算情況說明（一）收支預算總體情況按照綜合預算的原則，張店區人社局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。2020年收入預算為4823.95萬元，其中：財政撥款4823.95萬元，占100%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；上年結轉0萬元，占0%。2020年支出預算為4823.95萬元，其中：基本支出838.73萬元，占17.39%；項目支出3985.22萬元，占82.61%。（二）財政撥款收支情況2020年財政撥款收入預算為4823.95萬元，其中：一般公共預算4823.95萬元，占100%。2020年財政撥款支出預算為4823.95萬元，其中：社會保障和就業支出4708.86萬元，占97.61%；衛生健康支出46.27萬元，占0.96%；農林水支出5萬元，占0.07%；住房保障支出63.82萬元，占1.36%。（三）一般公共預算收支情況2020年一般公共預算當年撥款4823.95萬元，比上年增長602.09%，主要原因是2020年張店區勞動就業中心財務不再單獨核算，并入人社局局機關。2020年一般公共預算當年支出預算為4823.95萬元，比上年增長602.09%，其中：社會保障和就業支出4708.86萬元，占97.61%；衛生健康支出46.27萬元，占0.96%；農林水支出5萬元，占0.07%；住房保障支出63.82萬元，占1.36%。具體情況如下：社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）支出600.52萬元，比上年增長61.83%，主要原因是2020年張店區勞動就業中心財務不再單獨核算，并入人社局局機關。社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）支出91.32萬元，比上年增長257%，主要原因是2020年張店區勞動就業中心財務不再單獨核算，并入人社局局機關。社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）支出461萬元，比上年增長230.58%，主要原因是2020年張店區勞動就業中心財務不再單獨核算，并入人社局局機關。社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）支出52.13萬元，比上年增長126.75%，主要原因是2020年張店區勞動就業中心財務不再單獨核算，并入人社局局機關。社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出73萬元，比上年增長28.82%，主要原因是2020年張店區勞動就業中心財務不再單獨核算，并入人社局局機關。社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）支出3424.7萬元，此科目為原就業服務中心項目，上年無此科目預算。社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）支出3.2萬元，此科目為原就業服務中心項目，上年無此科目預算。社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）支出2.99萬元，比上年增長160%，主要原因是2020年張店區勞動就業中心財務不再單獨核算，并入人社局局機關。衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政單位醫療（項）支出31.94萬元，比上年增長61.07%，主要原因是2020年張店區勞動就業中心財務不再單獨核算，并入人社局局機關。衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）支出14.33萬元，比上年增長10%，主要原因是2020年張店區勞動就業中心財務不再單獨核算，并入人社局局機關。農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）創業擔保貸款貼息（項）支出5萬元，此科目為原就業服務中心項目，上年無此科目預算。住房保障支出（類）住房保障支出（款）創業擔保住房公積金（項）支出63.82萬元，比上年增長66.24%，主要原因是2020年張店區勞動就業中心財務不再單獨核算，并入人社局局機關。（四）政府性基金預算收支情況2020年政府性基金收入預算0萬元。2020年政府性基金支出預算為0萬元。張店區人社局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（五）財政撥款安排的基本支出情況2020年財政撥款安排的基本支出預算838.73萬元，其中：人員經費772.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費66.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。二、重要事項說明（一）政府采購情況2020年政府采購預算22.72萬元，其中：財政撥款安排22.72萬元。2020年政府采購預算包括：政府采購貨物預算22.72萬元。（二）一般公共預算安排的“三公”經費情況2020年，通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算共4.8萬元（包括區人社局局機關及所屬預算單位職業技能鑒定中心、人才服務中心及代管單位區勞動就業服務中心），其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費3.2萬元，主要用于兩輛車的日常運行維護及保險；公務接待費1.6萬元，主要用于公務接待。2020年“三公”經費預算比2019年增加2.24萬元，上浮87.5%，其中：因公出國（境）費與2019年預算持平，公務用車購置及運行費增加1.6萬元，公務接待費增加0.64萬元。2020年與2019年均無因公出國（境）費。公務用車購置及運行費增加的主要原因是就業中心1輛車并入局機關預算。公務接待費增加的主要原因是2020年張店區勞動就業中心財務不再單獨核算，并入人社局局機關。（三）機關運行經費情況2020年人社局局機關運行經費財政撥款預算為600.52萬元。較2019年預算增加209.34萬元，增長53.5%。主要原因是：張店區就業服務中心財務并入局機關財務。（四）國有資產占有使用情況截至2020年1月31日，人社局所屬各預算單位共有車輛2輛；無單位價值50萬元以上大型設備及單位價值100萬元以上大型設備。2020年部門預算未安排購置單位價值50萬元以上通用設備、單位價值100萬元以上大型設備。（五）績效目標設置情況2020年區人社局（及所屬預算單位）項目支出實現績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理項目11個，涉及當年財政撥款3985.22萬元。績效目標表如下：項目支出績效目標批復表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目名稱創業擔保貸款貼息區級配套資金主管部門無預算執行單位[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目類型新增項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）5項目績效年度目標完成2020年度創業擔保貸款發放及貼息任務年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產出項目產出數量指標享受創業擔保待貸款微利項目貼息人數32產出項目產出數量指標小微企業項目個數4產出項目產出時效指標及時回收創業擔保貸款及時產出項目產出質量指標落實創業擔保貸款貼息政策落實產出項目產出質量指標為創業者提供更好的資金支持支持產出項目產出成本指標發放創業擔保貸款貼息區級配套資金金額5效果項目效益社會效益是否多種方式及時深入進行政策宣傳是效果項目效益社會效益創業帶動就業人次150效果項目效益社會效益是否為創業人員帶來利益是效果項目效益可持續影響 促進重點群體就業促進效果項目效益可持續影響促進我區經濟發展促進效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度公共就業服務滿意度90其他

說明無項目支出績效目標批復表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目名稱高校畢業生租房購房補貼區級配套資金主管部門無預算執行單位[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目類型新增項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）355項目績效年度目標按照市級政策文件，按月開展人才金政37條中的高校畢業生生活補貼審核工作，符合條件的報由市局進行公示，定期及時撥付補貼資金。依托淄博市公共人才服務平臺，每月及時受理高校畢業生一次性購房補助，簡化人才金政補貼流程，實現補貼申報“零跑腿”。發放高校畢業生租購房補貼355萬元。實現用人單位及高校畢業生滿意率95%以上。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產出項目產出數量指標租房補貼享受人數960產出項目產出數量指標購房補貼享受人數20產出項目產出時效指標及時引進人才及時產出項目產出質量指標是否鼓勵和吸引優秀人才來淄就業是產出項目產出質量指標能否促進我區人才發展促進產出項目產出成本指標購房補貼發放金額15產出項目產出成本指標租房補貼發放金額340效果項目效益經濟效益促進我區經濟發展是效果項目效益社會效益促進高校畢業生就業促進效果項目效益社會效益引進人才促進社會企業發展是效果項目效益可持續影響提高人才發展的市場化資源配置提高效果項目效益可持續影響增強企業軟實力顯著增強效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度用人單位引進人才滿意度95效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度高校畢業生滿意度95其他

說明無項目支出績效目標批復表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目名稱就業補助資金主管部門無預算執行單位[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目類型新增項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）3,424.7項目績效年度目標按規定落實各項就業補助資金政策；確保完成年度就業目標任務。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產出項目產出數量指標享受社會保險補貼人數1500產出項目產出數量指標勞動保障協理員人數240產出項目產出數量指標職業技能培訓15000產出項目產出時效指標重點工作是否能及時完成及時產出項目產出質量指標是否實現發放正確無誤是產出項目產出成本指標就業補助資金發放金額3424.7效果項目效益社會效益為融資難、融資貴減壓降負，提供堅實保障，助力企業創新發展、持續發展、領先發展是效果項目效益社會效益調動企業積極性，鼓勵企業主動承擔社會責任，吸納更多人員就業，發揮好社會保險保障生活、預防失業、促進就業的作用是效果項目效益可持續影響落實就業補助資金對企業的減負工作落實效果項目效益可持續影響提高失業人員再就業能力提高效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度企業對就業資金使用滿意度90效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度群眾對就業資金使用管理的滿意程度90其他

說明無項目支出績效目標批復表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目名稱困難企業困難職工春節救助主管部門無預算執行單位[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目類型新增項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）3.2項目績效年度目標切實保障區屬困難企業困難職工和特困職工春節期間的生活。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產出項目產出數量指標困難職工和特困職工人數100產出項目產出時效指標資金支付及時及時產出項目產出質量指標救助物資質量達標達標產出項目產出成本指標發放生活救助金及春節物資費用5.8效果項目效益經濟效益保證困難職工利益較好保證效果項目效益社會效益保障困難群眾基本生活，維護困難群眾的生存權益，確保社會和諧穩定保障效果項目效益可持續影響營造尊重、關心、照顧困難職工的良好氛圍是效果項目效益可持續影響困難群眾整體穩定穩定效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度困難職工滿意度90效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度社會公眾對政府救助工作滿意度90其他

說明無項目支出績效目標批復表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目名稱人社局業務大廳搬遷費用主管部門無預算執行單位[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目類型新增項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）27項目績效年度目標2020年完成搬遷工作，機房、檔案全部理順年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產出項目產出數量指標搬遷車輛運送次數280產出項目產出數量指標檔案紙箱數量3000產出項目產出時效指標一季度全部完成完成產出項目產出質量指標保證搬遷過程中機房設備、檔案無損完整產出項目產出成本指標機房等弱電項目搬遷費用6產出項目產出成本指標區社保中心及檔案搬遷費用7產出項目產出成本指標區就業服務中心搬遷費用7產出項目產出成本指標局機關、服務大廳搬遷費用7效果項目效益經濟效益有效節約非集中辦公產生的各類費用有效效果項目效益社會效益優化群眾辦事環境是效果項目效益社會效益提升政府形象提升效果項目效益可持續影響節約辦公成本節約效果項目效益可持續影響相應“一次辦好”政策是效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度辦事群眾對市民中心滿意度95效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度有效提升社會公眾對政府服務工作滿意度90其他

說明無項目支出績效目標批復表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目名稱政府購買服務項目經費主管部門無預算執行單位[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目類型新增項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）76項目績效年度目標自2018年8月起聘用編制外用工人員，保障勞動就業事務正常運行年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產出項目產出數量指標聘用人員數量14產出項目產出時效指標按照規定時間及時發放工資、繳納保險及時產出項目產出質量指標臨時人員工資發放率100產出項目產出成本指標全年支付政府購買服務人員工資和保險金額76效果項目效益經濟效益提高為群眾服務的質量提高效果項目效益社會效益增加就業崗位增加效果項目效益社會效益提高服務水平提高效果項目效益可持續影響提升大廳服務人員整體水平提升效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度辦理業務群眾滿意度95其他

說明無項目支出績效目標批復表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目名稱基層服務專項經費（三支一扶）主管部門無預算執行單位[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目類型延續項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）15項目績效年度目標補充我區基層專業工作崗位的需要，促進我區基層經濟建設。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產出項目產出數量指標基層人員服務數1產出項目產出時效指標按時發放各項補貼按時產出項目產出質量指標補貼標準符合產出項目產出成本指標發放資金（萬元）15效果項目效益經濟效益帶動基層經濟發展是效果項目效益社會效益促進大學生就業促進效果項目效益社會效益促進了基層各項工作開展是效果項目效益可持續影響有效引導大學生服務基層有效效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度用人單位滿意度90其他

說明招募人數不確定。2020年需要在編制和崗位空缺數額內合理確定需求專業，科學制定崗位計劃，做到人崗匹配。項目支出績效目標批復表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目名稱全區老干部查體費主管部門無預算執行單位[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目類型延續項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）45項目績效年度目標全面落實老干部政治生活待遇，認真做好老干部醫療保健工作，每年為老干部每人體檢一次”，讓老干部們享受到國家和社會對他們的關愛。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產出項目產出數量指標健康體檢人數3116產出項目產出時效指標及時安排老干部在規定時間完成查體及時產出項目產出質量指標體檢人員參檢率95產出項目產出成本指標每人查體費用標準160產出項目產出成本指標全區老干部查體費（萬元）45效果項目效益社會效益保障退休老干部的身體健康是效果項目效益可持續影響提升退休老干部生活滿意度提升效果項目效益可持續影響提高健康體檢水平是效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度參檢人員滿意度95其他

說明有部分老干部反映查體標準低，建議提高標準。項目支出績效目標批復表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目名稱張店區技師補貼主管部門無預算執行單位[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目類型延續項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

申請

（萬元）15項目績效年度目標加快我區高技能人才隊伍建設，提高技能人才的整體素質，實現我區的經濟的健康持續發展。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產出項目產出數量指標補貼技師人數171產出項目產出時效指標按照規定時間內發放到位是產出項目產出質量指標首席技師每人發放標準（元/人）500產出項目產出質量指標不存在延遲發放或掛賬是產出項目產出質量指標高級技師每人標準1500產出項目產出質量指標技師發放標準1250產出項目產出質量指標補貼發放到位率100產出項目產出成本指標全年發放補貼數15效果項目效益經濟效益促進經濟增長增長效果項目效益社會效益有助于改善首席技師生活水平是效果項目效益社會效益促進宣傳，弘揚首席技師精神是效果項目效益社會效益形成昂揚向上的文化是效果項目效益可持續影響提升我區人才發展提升效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度發放補貼對象滿意度90其他

說明無項目支出績效目標批復表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目名稱職業能力鑒定考試費用主管部門無預算執行單位[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目類型延續項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）4.2項目績效年度目標填補崗位空缺，滿足工作需要。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產出項目產出數量指標參加職業能力鑒定人數1800產出項目產出時效指標按時完成年度鑒定計劃按時產出項目產出時效指標按期開考按時產出項目產出質量指標鑒定考試合格率85產出項目產出成本指標鑒定考試費用4.2效果項目效益社會效益促進失業人員再就業促進效果項目效益可持續影響通過提升就業率，促進社會穩定促進效果項目效益可持續影響促進單位人才發展促進效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度評審人員滿意度90效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度用人單位滿意度90其他

說明隨著近幾年開展就業技能培訓、崗位技能提升培訓的人數大幅增加，培訓方式和培訓渠道的多樣化，申請職業技能鑒定考試人數成倍增加，隨著業務量的不斷增加，現有的工作人員緊缺，建議增加工作人員，進一步提高鑒定效率。項目支出績效目標批復表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目名稱綜合服務中心運行費主管部門無預算執行單位[207001]淄博市張店區人力資源和社會保障局項目類型延續項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

申請

（萬元）15.12項目績效年度目標保障服務中心的正常運行，減少辦事群眾排隊等待時間,提升群眾滿意度。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產出項目產出數量指標消防員4產出項目產出數量指標保安8產出項目產出數量指標保潔員3產出項目產出數量指標大廳運行用電量(度)41800產出項目產出時效指標維修維護及時性及時產出項目產出質量指標基礎設施及水、電、暖設備完好率100產出項目產出質量指標保潔率95產出項目產出質量指標保證人員辦公需求是產出項目產出質量指標維修改造驗收合格率100產出項目產出質量指標保證大廳人員設備及網絡正常運行是產出項目產出成本指標綜合服務中心保安、保潔人員工資13.38產出項目產出成本指標電費1.74效果項目效益社會效益提高人民群眾對政府服務的信任度提高效果項目效益社會效益保證各項工作穩定開展是效果項目效益可持續影響符合為人民服務的服務宗旨符合效果項目效益可持續影響維護政府良好的服務形象維護效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度提升群眾對政府工作效率滿意度提升效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度辦理業務人員對服務環境滿意度95其他

說明無第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由區級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，區級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等