第17頁共17頁煤礦安全風險分?級管控工作制度?安全風險分級?管控是指在安全?生產過程中，針?對各系統、各環?節可能存在的安?全風險、危害因?素以及重大危險?源，進行超前辨?識、分析評估、?分級管控的管理?措施。各單位?主要負責人是本?單位安全風險分?級管控工作實施?的責任主體，各?業務科室是本專?業系統的安全風?險分級管控工作?實施的責任主體?。一、職責?（一）領導組職?責1、礦長是?安全風險分級管?控第一責任人，?對安全風險管控?全面負責。2?、總工程師負責?對安全風險分級?管控實施的監督?、管理、考核。?3、各副總具?體負責實施分管?系統范圍內的安?全風險分級管控?工作。4、專?業務科室負責具?體實施專業系統?的安全風險辨識?、評估分級、控?制管理、公告警?示等工作。5?、區隊負責人負?責本作業區域和?工藝工序的安全?風險管控工作。?6、班組長負?責本作業區域的?安全風險辨識管?控，崗位人員負?責本崗位的安全?風險辨識管控。?（二）辦公室?職責“安全風?險分級管控”辦?公室設立在安檢?科，由安檢科負?責檢查、督促“?安全風險分級管?控”工作的實施?情況，具體職責?如下：1、制?定“安全風險分?級管控”工作制?度，制定實施方?案，明確辨識程?序、評估方法、?管控措施以及層?級責任、考核獎?懲等內容；2?、制定安全風險?辨識的程序和方?法（通過對系統?的分析、危險源?的調查、危險區?域的界定、存在?條件及觸發因素?的分析、潛在危?險性分析）；?3、指導、督促?各科室、區（隊?）開展“安全風?險分級管控”工?作；4、__?__相關人員對?全礦“安全風險?分級管控”實施?情況進行檢查、?考核；5、承?辦上級部門和礦?“安全風險分級?管控”工作領導?組交辦的其他工?作。二、安全?風險分級管控的?辨識程序、評估?方法（一）綜?合辨識程序1?、年度辨識評估?每年由礦長親自?____，制定?年度安全風險辨?識評估工作方案?，抽調各系統技?術人員，圍繞人?的不安全行為、?物的不安全狀態?、環境的不良因?素和管理缺陷等?要素，結合我礦?生產系統、設備?設施、作業場所?等部位和環節，?進行一次全面、?系統的安全風險?辨識評估，并對?辨識出的各類安?全風險進行分類?梳理，綜合考慮?作業場所、受威?脅人數、起因物?、引起事故的誘?導性原因、致害?物、傷害方式等?，通過對系統的?分析、危險源的?調查、危險區域?的界定、存在條?件及觸發因素的?分析、潛在危險?性分析，確定安?全風險類別。?2、月度辨識評?估每月由各分管?副總牽頭___?_相關業務科室?進行一次本專業?系統的安全風險?辨識及隱患排查?，并于當日下午?各分管副總__?__本系統骨干?精英，召開本系?統安全風險分級?管控工作會，結?合本系統重點區?域、重點場所、?重點環節以及操?作行為、職業健?康、環境條件、?安全管理等，進?行一次專業系統?的安全風險辨識?。3、周辨識?評估區隊負責人?每周____本?單位人員，對本?單位作業區域開?展全面的安全風?險辨識，由本單?位技術人員根據?辨識情況編寫作?業區域安全風險?綜合評估報告，?明確辨識的時間?和區域、存在的?風險和等級、管?控措施和建議等?內容，做到“誰?辨識、誰簽字、?誰負責”，存檔?備查。4、日?辨識評估區隊、?班組長每班交接?班前____本?班組崗位員工對?重點工序進行安?全風險辨識評估?。全面掌控作業?現場班組、崗位?人員的風險辨識?情況；發現安全?風險后及時向當?班班組長、調度?室匯報，若發現?存在不符合項應?立即處理，處理?不了的及時匯報?當班隊長及跟班?領導，由技術科?____人員處?理并匯報調度室?。帶班領導在日?志中記錄完善，?本單位處理不了?的報礦“安全風?險分級管控”辦?公室。（二）?專項辨識程序?1、全國其他煤?礦發生重特大事?故后或礦發生涉?險事故、出現重?大非傷亡事故隱?患，由礦長__?__工程師、分?管副礦長、分管?副總和業務科室?、區隊，從吸取?事故教訓和消除?事故隱患的角度?，開展一次針對?性的專項辨識，?辨識評估結果用?于識別之前的安?全風險辨識結果?及管控措施是否?存在漏洞、盲區?，指導修訂完善?設計方案、作業?規程、操作規程?、安全技術措施?等。2、新水?平、新采區、新?工作面設計前，?由總工程師__?__相關業務科?室，重點對地質?條件和隱蔽致災?因素等方面存在?的安全風險進行?一次專項辨識，?辨識評估結果用?于完善設計方案?，指導生產工藝?選擇、生產系統?布置、設備選型?、勞動____?確定等。3、?在生產系統、生?產工藝、主要設?施設備、隱蔽致?災因素等發生重?大變化時，由總?工程師和分管副?總____相關?業務科室、區隊?，重點對作業環?境、生產過程、?隱蔽災害因素和?設施設備運行等?方面存在的安全?風險進行一次專?項評估，辨識評?估結果用于指導?重新編制或修訂?完善作業規程、?操作規程。3?、啟封密閉、排?放瓦斯及石門揭?煤等高危作業實?施前，新技術、?新材料試驗或推?廣新應用前的風?險辨識，由分管?副總____相?關業務科室、區?隊，重點對作業?環境、工程技術?、設備設施、現?場操作等方面存?在的安全風險進?行一次專項評估?，辨識評估結果?作為安全技術措?施編制依據。?（三）風險辨識?評估方法1、?安全風險等級標?準由礦長牽頭?____，在“?煤礦安全風險預?控”辨識標準的?基礎上，依據國?家標準、規范確?定的重大安全風?險辨識、評估、?分級標準，結合?我礦實際，制定?安全風險等級評?估標準，從高到?低，劃分為重大?風險、較大風險?、一般風險、低?風險四個等級。?2、安全風險?評估（1）礦?、各專業系統每?次風險辨識結束?后，分別由礦長?、總工程師、各?分管副礦長、分?管副總____?，針對各系統安?全風險和安全隱?患，按照礦制定?的安全風險等級?評定標準，建立?一整套安全風險?數據庫。要完善?本系統安全風險?檔案，明確級別?、管理狀況、責?任人、管控能力?等基本情況，實?行“一風險一檔?案”。對現場辨?識出現的不同類?別安全風險，必?須明確應急處置?程序和措施，經?評估存在不可控?風險的，必須立?即停止區域作業?或停止設備運行?，撤出危險區域?人員，督促責任?單位制定措施進?行整改，整改完?畢后再重新進行?評估并進行實時?監控。（2）?礦、各專業系統?每次安全風險辨?識、評估、定級?結束后，要__?__編寫安全風?險綜合評估書，?明確辨識的時間?和區域、存在的?風險和等級、管?控措施和建議等?內容，做到“誰?辨識、誰簽字、?誰負責”，存檔?備查。四、安?全風險分級管控?1、根據安全?風險評估，針對?安全風險類型和?等級，從高到低?，分為“礦領導?、主管人員、區?隊班組、崗位”?四級，逐級分解?落實到每級崗位?和管理、作業員?工身上，確保每?一項風險都有人?管理，有人監控?，有人負責。?2、由礦長親自?____實施，?針對重大、較大?安全風險，采取?設計、替代、轉?移、隔離等技術?、工程、管理手?段，制定管控措?施和工作方案，?人員、資金要有?保障，并在劃定?的重大、較大安?全風險區域設定?作業人數上限。?3、由礦長牽?頭____召開?專題會，每月對?評估出的重大安?全風險管控措施?落實情況和管控?效果進行檢查分?析，識別安全風?險辨識結果及管?控措施是否存在?漏洞、盲區，針?對管控過程中出?現的問題調整完?善管控措施，并?結合季度和專項?安全風險辨識評?估結果，布置下?____月度安?全風險管控重點?。4、由總工?程師牽頭___?_召開專題會，?每月各專業系統?針對本系統存在?的每一項安全風?險，從制度、管?理、措施、裝備?、應急、責任、?考核等方面逐一?落實管控措施，?____對月度?安全風險重點管?控區域措施實施?情況進行一次檢?查分析，落實管?控措施是否符合?現場實際，不斷?完善改進管控措?施。5、由副?礦長牽頭，“安?全風險分級管控?”辦公室負責嚴?格對照每一項安?全風險的管控措?施，抓好日常監?督檢查，確保管?控措施嚴格落實?到位。6、礦?領導帶班上崗過?程中，嚴格按照?國家相關文件規?定執行《煤礦領?導帶班下井及安?全監督檢查規定?》，跟蹤安全風?險管控措施落實?情況，發現問題?及時督促整改。?7、各業務科?室要突出管控重?點，對重大危險?源和存在重大安?全風險的生產系?統、生產區域、?崗位實行重點管?控，有針對性地?開展監督檢查等?日常管控工作。?8、實時動態?調整，高度__?__生產狀況和?危險源變化后的?風險狀況，動態?評估、調整風險?等級和管控措施?，實時分析風險?的管控能力變化?，準確掌握實際?存在的風險狀況?等級，并隨著風?險變化而隨時升?降等級，防止出?現評級“終身制?”，確保安全風?險始終處于受控?范圍內。五、?安全風險公告警?示1、完善安?全風險公告制度?，全礦要在井口?或存在重大安全?風險區域的顯著?位置，公告存在?的重大安全風險?、管控責任人和?主要管控措施。?2、各業務部?門要探索采用信?息化管理手段，?熟練掌握“安全?云”平臺操作系?統，實現對安全?風險的記錄、跟?蹤、統計、監測?和預警等全過程?的信息化管理。?煤礦安全風險?分級管控工作制?度（二）為全?面辨識、管控礦?井在生產過程中?，針對各系統、?各環節可能存在?的安全風險、危?害因素以及重大?危險源，將風險?控制在隱患形成?之前，把可能導?致的后果限制在?可防、可控范圍?之內，提升安全?保障能力，根據?集團公司要求并?結合我礦實際，?特制定本辦法。?一、總則安?全風險分級管控?是指在安全生產?過程中，針對各?系統、各環節可?能存在的安全風?險、危害因素以?及重大危險源，?進行超前辨識、?分析評估、分級?管控的管理措施?。各部室、區?隊主要負責人是?本單位安全風險?分級管控工作實?施的責任主體，?各業務科室是本?專業系統的安全?風險分級管控工?作實施的責任主?體。二、安全?風險分級管控_?___機構（?一）成立“風險?分級管控”工作?領導組：組長?：____（礦?長）副組長：?____（總工?程師）、___?_（安全副礦長?）、____（?生產副礦長）、?____（機電?副礦長）、__?__（通風副礦?長）成員：__?__。（二）?領導組職責1?、礦長是安全風?險分級管控第一?責任人，對安全?風險管控全面負?責。2、安全?副礦長負責對安?全風險分級管控?實施的監督、管?理、考核。3?、各副礦長具體?負責實施分管系?統范圍內的安全?風險分級管控工?作。4、專業?副總工程師及業?務科室負責具體?實施專業系統的?安全風險辨識、?評估分級、控制?管理、公告警示?等工作。5、?區隊負責人負責?本作業區域和工?藝工序的安全風?險管控工作6?、班組長負責本?作業區域的安全?風險辨識管控，?崗位人員負責本?崗位的安全風險?辨識管控。（?三）安全風險分?級管控辦公室設?置主任：___?_辦公室：安監?處辦公室職責：?領導組下設辦?公室，辦公室在?安監處，由李著?榮兼任辦公室主?任，負責檢查、?督促安全風險分?級管控工作的實?施情況，具體職?責如下：1、?制定安全風險分?級管控工作制度?，制定實施方案?，明確辨識程序?、評估方法、管?控措施以及層級?責任、考核獎懲?等內容；2、?制定安全風險辨?識的程序和方法?（通過對系統的?分析、危險源的?調查、危險區域?的界定、存在條?件及觸發因素的?分析、潛在危險?性分析）；3?、指導、督促各?科室、區（隊）?開展“安全風險?分級管控”工作?；4、___?_相關人員對全?礦“安全風險分?級管控”實施情?況進行檢查、考?核；5、承辦?上級部門和礦“?安全風險分級管?控”工作領導組?交辦的其他工作?。三、安全風?險分級管控的辨?識程序、評估方?法（一）綜合?辨識程序1、?年度辨識評估?每年由礦長親自?____，制定?年度安全風險辨?識評估工作方案?，抽調各專業技?術人員和專家，?圍繞人的不安全?行為、物的不安?全狀態、環境的?不良因素和管理?缺陷等要素，結?合我礦生產系統?、設備設施、作?業場所等部位和?環節，進行一次?全面、系統的安?全風險辨識評估?，并對辨識出的?各類安全風險?進行分類梳理，?綜合考慮作業場?所、受威脅人數?、起因物、引起?事故的誘導性原?因、致害物、傷?害方式等，通過?對系統的分析、?危險源的調查、?危險區域的界定?、存在條件及觸?發因素的分析、?潛在危險性分析?，確定安全風險?類別。2、月?度辨識評估每?月由各分管副礦?長牽頭____?相關業務部門進?行一次本專業系?統的安全風險辨?識及隱患排查，?并于當日下午各?分管副礦長__?__本系統骨干?精英，召開本系?統安全風險分級?管控工作會，結?合本系統重點區?域、重點場所、?重點環節以及操?作行為、職業健?康、環境條件、?安全管理等，進?行一次專業系統?的安全風險辨識?。3、周辨識?評估業務部室?、區隊負責人每?周____本單?位人員，對本單?位作業區域開展?全面的安全風險?辨識，由本單位?技術主管根據辨?識情況編寫作業?區域安全風險綜?合評估報告，明?確辨識的時間和?區域、存在的風?險和等級、管控?措施和建議等內?容，做到“誰辨?識、誰簽字、誰?負責”，存檔備?查。4、日辨?識評估班組長?每班交接班前_?___本班組崗?位員工對重點工?序進行安全風險?辨識評估。加強?現場監管，全面?掌控作業現場班?組、崗位人員的?風險辨識情況；?崗位員工上崗前?對上崗區域內的?環境、設備、設?施、勞動防護進?行安全風險辨識?，發現安全風險?后及時向當班跟?班隊長、班組長?匯報，若發現存?在不符合項應立?即處理，處理不?了的及時匯報本?班班組長及跟班?領導及調度室，?由跟班領導__?__人員處理并?匯報調度值班室?及安全風險分級?管控辦公室。?（二）專項辨識?程序1、全國?其他煤礦發生重?特大事故后或礦?發生涉險事故、?出現重大非傷亡?事故隱患，由礦?長____分管?副礦長、副總工?程師和業務科室?、區隊，從汲取?事故教訓和消除?事故隱患的角度?，開展一次針對?性的專項辨識，?辨識評估結果用?于識別之前的安?全風險辨識結果?及管控措施是否?存在漏洞、盲區?，指導修訂完善?設計方案、作業?規程、操作規程?、安全技術措施?等。2、新水?平、新采區、新?工作面設計前，?由總工程師__?__相關副總工?程師、業務科室?，重點對地質條?件和隱蔽致災因?素等方面存在的?安全風險進行一?次專項辨識，辨?識評估結果用于?完善設計方案，?指導生產工藝選?擇、生產系統布?置、設備選型、?勞動____確?定等。3、在?生產系統、生產?工藝、主要設施?設備、隱蔽致災?因素等發生重大?變化時，由分管?副礦長____?相關副總工程師?、業務科室、區?隊，重點對作業?環境、生產過程?、隱蔽致災因素?和設施設備運行?等方面存在的安?全風險進行一次?專項評估，辨識?評估結果用于指?導重新編制或修?訂完善作業規程?、操作規程。?3、啟封火區、?排放瓦斯及石門?揭煤等高危作業?實施前，新技術?、新材料試驗或?推廣新應用前的?風險辨識，由分?管副礦長___?_相關副總工程?師、業務科室、?區隊，重點對作?業環境、工程技?術、設備設施、?現場操作等方面?存在的安全風險?進行一次專項評?估，辨識評估結?果作為安全技術?措施編制依據。?（三）風險辨?識評估方法1?、安全風險等級?標準由礦長牽頭?____，在“?煤礦安全風險預?控”辨識標準的?基礎上，依據國?家標準、規范確?定的重大安全風?險辨識、評估、?分級標準，結合?我礦實際，制定?安全風險等級評?估標準，從高到?低，劃分為重大?風險、較大風險?、一般風險和低?風險，分別用紅?、橙、黃、藍四?種顏色標識。其?中：重大風險?：是指可能造成?人員傷亡和主要?系統損壞的。較?大風險：是指可?能造成人員傷害?，但不會降低主?要系統性能或損?壞的。一般風?險：是指不會造?成人員傷害，但?會降低主要系統?性能或損壞的。?低風險：是指不?會造成人員傷害?和主要系統損壞?的。2、安全?風險評估（1?）礦、各專業系?統每次風險辨識?結束后，分別由?礦長、各分管副?礦長____，?針對各系統安全?風險和安全隱患?，按照礦制定的?安全風險等級評?定標準，建立一?整套安全風險數?據庫、重大安全?風險清單、繪制?“紅橙黃藍”四?色安全風險空間?分布圖，匯總造?冊。要完善本系?統安全風險檔案?，明確級別、管?理狀況、責任人?、管控能力等基?本情況，實行“?一風險一檔案”?，并按照風險等?級，用紅、橙、?黃、藍等色彩對?檔案進行分類管?理。對現場辨識?出現的不同類別?安全風險，必須?明確應急處置程?序和措施，經評?估存在不可控風?險的，必須立即?停止區域作業或?停止設備運行，?撤出危險區域人?員，督促責任單?位制定措施進行?整改，整改完畢?后再重新進行評?估并進行實時監?控。（2）礦?、各專業系統每?次安全風險辨識?、評估、定級結?束后，要___?_編寫安全風險?綜合評估書，明?確辨識的時間和?區域、存在的風?險和等級、管控?措施和建議等內?容，做到“誰辨?識、誰簽字、誰?負責”，存檔備?查。四、安全?風險分級管控?1、根據安全風?險評估，針對安?全風險類型和等?級，從高到低，?分為“礦、區隊?、班組、崗位”?四級，逐級分解?落實到每級崗位?和管理、作業員?工身上，確保每?一項風險都有人?管理，有人監控?，有人負責。?2、由礦長親自?____實施，?針對重大、較大?安全風險，采取?設計、替代、轉?移、隔離等技術?、工程、管理手?段，制定管控措?施和工作方案，?人員、資金要有?保障，并在劃定?的重大、較大安?全風險區域設定?作業人數上限。?3、由礦長牽?頭____召開?專題會，每月對?評估出的重大安?全風險管控措施?落實情況和管控?效果進行檢查分?析，識別安全風?險辨識結果及管?控措施是否存在?漏洞、盲區，針?對管控過程中出?現的問題調整完?善管控措施，并?結合季度和專項?安全風險辨識評?估結果，布置下?____月度安?全風險管控重點?。4、由分管?副礦長牽頭__?__召開專題會?，每周各專業系?統針對本系統存?在的每一項安全?風險，從制度、?管理、措施、裝?備、應急、責任?、考核等方面逐?一落實管控措施?，____對月?度安全風險重點?管控區域措施實?施情況進行一次?檢查分析，落實?管控措施是否符?合現場實際，不?斷完善改進管控?措施。5、由?安全副礦長牽頭?，安全風險分級?管控辦公室負責?嚴格對照每一項?安全風險的管控?措施，抓好日常?監督檢查，確保?管控措施嚴格落?實到位。6、?礦領導帶班上崗?過程中，嚴格按?照“五落實”原?則，跟蹤安全風?險管控措施落實?情況，發現問題?及時督促整改。?7、各業務部?門要突出管控重?點，對重大危險?源和存在重大安?全風險的生產系?統、生產區域、?崗位實行重點管?控，有針對性地?開展監督檢查等?日常管控工作。?8、實時動態?調整，高度__?__生產狀況和?危險源變化后的?風險狀況，動態?評估、調整風險?等級和管控措施?，實時分析風險?的管控能力變化?，準確掌握實際?存在的風險狀況?等級，并隨著風?險變化而隨時升?降等級，防止出?現評級“終身制?”，確保安全風?險始終處于受控?范圍內。五、?安全風險公告警?示及培訓1、?完善安全風險公?告制度，全礦要?在井口或存在重?大安全風險區域?的顯著位置，公?告存在的重大安?全風險、管控責?任人和主要管控?措施。制作崗位?安全風險告知卡?，標明主要安全?風險、可能引發?事故隱患類別、?事故后果、管控?措施、應急措施?及報告方式等內?容。安監處負責?做好日常監督檢?查。2、加強?風險教育和技能?培訓，培訓中心?每半年至少__?__一次安全風?險辨識評估技術?人員進行辨識評?估專項培訓；