章首個案：安華工業公司採購制度個案研究採購作業管理制度(purchasingManagementSystem)採購作業管制流程(PurchasingProcessOperations)資材管理(MaterialManagement)章尾個案：華育機電公司配銷作業個案研究第七章採購流程與資材管理一、採購管理作業1.1採購的定義(1)所謂採購簡單的說乃是依照請購之要求，進行覓尋材料或

產品/商品之供應來源，以順利取得材料或產品/商品之活

動，其最重要的目的是以最低成本、適時、適地、適質、

適量的取得組織所需之材料或產品/商品之活動目的。(3)採購制度的功能

a.追蹤和記錄組織與各供應商之採購合約或採購單、標

單……。

b.追蹤材料與產品/商品之交貨日期。第一節、採購作業管理制度-1一、採購管理作業1.2採購政策與方針1.3採購作業的供應機能1.4購策略之要點1.5採購管理的機能

二、採購管理制度2.1採購程序2.2採購流程2.3採購管理制度之檢討

三、採購品質管理3.1建立買賣雙方品質管理之原則3.2採購品管第一節、採購作業管理制度-2圖培7意-觸1祝採羞購蕉政哈策望之勉基投本機目勒標<往資監料墳來尊源伏：福本糊研耽究甲整仔理要>對高度技術之依存能力對市場需要變動之因應能力避免過度投資與凍結資金降低成本之期望與機會避免組織規模之膨脹培植中心衛星企業體系本身企業發展之替代方案採購政策之目標1接.縮慧2癥採廈購檢政妥策籠與在方倦針嫁：第還一們節坦、病採戀購瓶作莊業幣管巾理忘制留度擋-阿3表惰7布-煌1欄I齊S放O秋有蹈關佛採排購姿處門理油要綢點灣內陜容序要點ISO條文規定1概述供應商須確保所採購之產品能符合規定之要求。2供應商評估2.1供應商須根據達成採購與外包合約要求(包含品質要求)之能力為基礎，選擇供應商。2.2組織須建立及保持可接納供應商之記錄。2.3供應商之選擇以及供應商對其管制之類別與範圍，須視產品之類別而定。可能時，亦可依供應商往昔在能力與績效上之表現記錄而定。2.4組織必須確保品質管理系統之諸項管制是有效的。3採購資料4採購產品之驗證4.1合約中若有規定，採購者或其代表有權於貨源地驗證或藉產品符合規定要求之收據驗證，採購人員之驗證，亦未排除以後之拒收事項。4.2當採購者或其代表於供應商處選擇產品執行驗證時組織將不能應用，此一驗證作為供應商有效品質管制之證據。5採購者提供之產品組織對採購者所提供用以組成供應品之產品，須制定及維持驗證、儲存及維護之程序。任何此類產品之遺失、損壞或其他不適使用等情事必須予以記錄並通報採購人員。3.1採購文件包含之資料須明確地說明所採購之產品，如適用時可包括下列各項：(1)形成、級別、式樣、等級或其他之精確識別。(2)名稱或其它正確標識，以及可應用之規格、圖樣、製程、要求、檢驗規定及其它相關技術資料，包括產品、程序、製程設備核準之要求或人員資格賦予之要求等。(3)應用於產品之品質系統國際標準之標題編號與發行。3.2採購發出前，組織須審查及核準採購文件對規定要求之適切性。1努.衰3絞採炊購桌作諒業喉的舅供霜應比機祝能第場一計節吃、鎖採額購皆作無業喝管唇理女制砌度脾-敘4表7慨-報2外玻包價與移採循購顏之譽異管同超點區分項目採購作業外包作業1品質規格大多依據供應商/市場之規格也有依據雙方協商之特殊規格均依照組織之圖面與規格2價格透過協商、議價方式決定基本上也是協商議決定但組織有較大的決定權3生產方法不須組織去輔導須要組織去輔導供應商4交期(1)規格品太多，只須考量交運時間(2)特殊品則須協商決定依組織與供應商協議合約或採購單之要求5採購對象不須限定特定對象須經由合格供應商名錄中選擇，同時更換對象時機不多，除非品質異常、信用異常、配合不佳？等。6合約採購單或契約採購外包單或外包合約7組織大多屬於管理部門或採購部門大多屬於生管部門或採購部門1堡.伍3黨採騎購怕作盲業簽的昏供最應陡機嶺能第康一左節禍、甲採拘購成作貫業倚管大理幼制允度嬌-勝5組織(中心企業)外包作業採購作業產品/商品供應商一次承攬企業群二次承攬企業群三次承攬企業群(含家庭代工)圖亮7樸-涼2年採抽購仆外眨包仇作虜業頃體溝制1咱.公3渾採例購喘作墳業來的客供始應酬機愈能第密一佳節笑、甚採沉購娛作喬業燥管攀理筒制器度峽-深6經營方針1.設備投資政策2.國際化投資政策3.研究開發政策4.創新發展政策5.庫存管理．．．．．．．．生產方針1.生產技術開發政策2.自動化投資政策3.設備汰換政策4.自製率政策5.組織發展政策．．．．．．．其他方針1.生產力發展政策2.生產力作業規模政

策3.市場開發政策．．．．．．．．．．經營方針生產計劃設計與開發(決定內外製)內外製執行採購作業外包作業採購作業(生產通知)採購單外包單圖噸7植-斧3峽採多購稀決誕定哭策肥略弓流躺程1濁.蘋4摧購少策竊略前之能要豬點輔(牧如臘圖昏7攔-怪3患所鑰示秧)車:第盤一瓜節暫、惜採等購捐作枝業佩管替理落制傲度衣-盆7表鐵7顛-運3辟採止購勺管撓理讓機衡能服表序作業項目作業主要任務管理機能PDCA循環1採購政策之制定與調整(1)內製外製方針之擬定。(2)內製外製要求事項之編定。(3)安定材料與產品／商品來源策略。(4)供應異常處理方案之擬定。(5)檢討內外製調整之機制。窗口的機能ActionPlan2市場與經濟情報蒐集蒐集供應材料與產品／商品之市場狀況，包括有經濟趨勢、技術情況、企業之狀況、供應商狀況？等資訊。採購的機能Do3選擇與評鑑供應商供應商之承製／供給能力與品質、價格、配合度、忠誠度？等資料之蒐集與評鑑。採購的機能DoCheck4採購合約／訂單之編成(1)採購合約／採購訂單之協商與簽訂。(2)採購／外包之單價、交期、品質、數量？等之確認。採購的機能Do5發出採購單／外包單正式採購(1)正式簽定或發出合約／採購單／外包單，確立採購關係。(2)要求交期、品質、數量之要符合要求。採購的機能6收貨作業供應商交貨時之點收與進料檢驗作業之連繫與異常處理。採購的機能品管的機能生產的機能DoCheck7供給品管理(1)供應予供應商之圖面、規格表、模治工具與材料之管制。(2)定期盤點庫存狀況。(3)非駐廠圖之回收管理。生產的機能採購的機能8庫存管理進廠之材料與產品／商品之資材管理。生產的機能資材的機能9製造管制入出庫作業、進度管理作業、技術管制作業、品質管制作業、交期管制作業、價格管制作業、變更管制作業。10輔導與支援品質管理、生產與品管技術、人員訓練？等方面。生產的機能窗口的機能CheckAction11付款應付帳款之處理與付款窗口的機能DoDoDoDoDoCheck生產的機能採購的機能1蔥.鎮5聲採爹購炮管銷理歉的寄機回能撫(進如即表攀7的-音3灶所億示己)話：第獅一截節盲、肢採漢購塊作臨業幕管學理程制械度胃-旦8二婦、午採縣購喚管竿理甩制序度2桃.番1俘採澡購卡程品序(灣1圍)擁衡僅量桃計筐算搜該盛次哪採余購測量強：a埋.模一瞎般念採口取喪方踩式叮為忌：該稿次最採朋購調量托＝狀安倍全值存粥量勾＋紙下墻期到預恐計砍需臭用秤量紐奉－核(稠現澡有與存顛量煮＋熱上纏期再訂頓購判未旗交盯量海)b歇.下或賽以昨下葵列馳方曬式富為診之蜓：該燙次浮採風購財量賴＝責最陣高栽存隨量卸－勸安貴全夢存委量＝隔每共生費產費週辱期駛之鑰時輔間趴×互每渠日傷耗斤用質量第加一強節噸、逃採盜購前作外業招管竿理萄制擇度丹-瞞9二傅、牧採處購膊管潔理舅制賊度2展.米1夏採敘購體程西序(蒜2肅)湖決達定晌採尼購勞之減方熔式句：a確.扎依曬採叔購霧地抓區孕分厚為協國執內仙採僚購土與厲國軋外幟採搜購拖。b備.婆依獎採存購筍政許策號分棋為b決-駁1漢分省散殺採析購作(螺複減數昏採別購乒)其即壯同設一遵材拾料狼與笑產城品已/詢商獵品促可填向前2琴家箭以誘上錢之閑供萬應燈商諷採批購挎，性惟容若巷所擺需循材晴料百與輛產龜品造/障商脫品涌之捏為獲專削利薦性兵、陸獨績佔蓮性圓、債高唐精鹽密詞性赴或芝信議賴困關薄係夾…箭…寄等賀之落時關，嬸則倚不坊宜溝採車用蘆之呆。b迅-糾2名集超中色採皂購唇，敘即鄙集喜中脾於敢一撓家洋供株應拐商雙之樣專斜業柔採贊購依方死式睛。b贏-盯3集折辯衷張採隨購騙，噸即羽採稍取銀分價散旬採子購絮與慣集狐中刊採乓購醒之辰折秧衷原方奔式鈴。c迫.煩依趴採侄購旗價橋格積決縮慧定旱方扔式綁分照為億招佛標保採逼購亦、讓比久價拒採鐮購零、叉議五價盯採友購尚、下詢杯價蜻採鵲購忍、貌定纏價迫採堂購矩與富期井貨統採剛購靈等很。第仁一蛇節加、范採覺購培作宅業遲管胞理祖制杜度懇-翠1罪0二假、伶採拿購蹄管糾理聞制久度2兄.象2震採魂購拌流濱程採滿購您流庫程驕可勇分篇為殿四細大闖階著段表(不如闖圖第7淘-甜4相所牧示完)圖向7恭-爺4勿採孝購孤作乞業鼻流學程請購作業詢價訂

貨作業進料驗收作業進料處置作業第管一總節叮、兄採遭購紡作割業美管您理霞制任度嫌-旅1任1二痕、時採音購邪管賣理仗制倚度2畏.欺2族採汪購失流仆程(擾2傻)畝詢漏價角訂雪貨含作縫業詢價比價議價訂購圖奏7冬-條5縫採墳購咬單巖價收決鄰定孔程縮慧序第芝一啊節層、舊採要購截作箱業欺管雅理萬制瓦度火-墳1群2二令、麗採逐購懂管澡理鐘制辱度2廳.暗2閥採恭購唐流末程(托3籃)絞進寒料辰驗秒收鋤作洽業進橡料殿驗巾收沉作纖業稍階謠段錯管挎制肅重敢點餡為觸：a造.嬌交已貨企時左間盈是姥否中及捧時箭？b掠.糖交秋貨惹品叔名坐規彎格歌是雖否因正劉確遣？c救.找交票貨炎數藍量肺是挽否勸符私合英採梳購畢單疼/蜜合倉約便之許要寸求鍋？d側.尺交告貨甚品搖質棚是頌否殺符兄合另要畝求溫？e鑰.青其柱他災要螺求拘之勿特摩殊摟約屯定幟是剪否利符妄合完要妙求蜜？第導一誘節扮、槐採點購功作撞業晉管簡理中制亂度歌-夏1萍3原則一：買賣雙方都有互相瞭解對方的品質管理制度與協力合作推行品質管理之責任。原則二：雙方各具有其自主性，且須互相尊重對方的自主性。原則三：雙方有明確提供所需品質之要求的責任。原則四：雙方在交易之前，必須訂立合理的契約，明確地規定品質、數量、價格、交期、付款條件等。原則五：賣方有責任保證供予買方在使用上能夠滿足品質要求之產品，同時視實際之要有提供所需客觀性數據之責任。原則六：買賣雙方應在採購合約／採購單上規定雙方均能滿意的評價方法。原則七：買賣雙方必須於簽訂採購單／合約之時，規定解決雙方之間種種困難之方法與程序。原則八：買賣雙方必須互相站在對方之立場，交換雙方實施品質管理所需之資訊。原則九：買賣雙方必須充份管理訂購、生產、庫存計劃、事務處理及組織等，使雙方關係經常保持圓融。原則十：買賣雙方在交易過程中必須經常充份地考量消費者／最終使用者之權益。<非資劫料述來舊源弓：炸新野村貨敏叨著詳，盛楊擋平調吉討譯糕。螞外巨包霞業藥務匠管逝理濾。次臺楊華凳工預商而圖爬書牌公葛司陸，將1趨9瘋8助8臨，量P轉1致7硬1凝>表菌7攻-伸4變採浙購手品膀質品管參理伏原和則刮－導買懂賣他雙違方刻1如0褲原棵則第染一界節陣、摘採貸購方作均業緞管久理踏制麥度防-叮1滿43魚.墨2妄採收購服品榜管(漢1手)保採巴購跪品醫管偵的孝工究作肅重舞點閥如蔬下踏：a眠.增供招應喊商下之怨評斜選鍋。b魂.蒙訂傻定鐘採防購鹽材壤料單與五產漂品郊/色商槍品賢之億規腸格皮與灰品次質抓要口求豎。c岔.繩界蠢定米進拋料萌驗貪收籠作殲業李標鼓準遭。d晝.屑訂華定到採爪購舟方怒法抖、螞數立量遺…購…例等好採申購蔬原云則碌。e俘.每發禍出兇採時購既單餓/假外彼包貢單倡正華式谷訂陡貨米。f遼.薯進究貨柳品艙質喘檢旱驗究之湊實奶施膊及哭其齊成敘果透之零記磁錄撐管滅制絨。g觸.鴉進千貨譽驗服收澆後它之絕處恒理贏作股業樣。h馳.著資蠅料亞管綁理肆。i恭.咱供姜應吵商擔評仔核羨及籠輔憑導磚、濫培撿育役與文訓幅練卷。第滿一舅節曬、甩採沸購汗作備業恢管室理岡制堆度駕-幻玉1墾5品質目標設定品質標準制定生產/製造異常處理與改進品質標準調整品質管理系統進料品質

驗收標準進料驗收製程作業管制組織願景與內外環境情勢分析製程能力分析作業標準資料分析/

統計技術矯正預防措施圖志7亭-擠6輔採和購鳳之扯品臨質添管支理眼流慘程第蓮一嶄節天、魚採齡購慨作瓦業攜管健理鼓制路度懂-舌1皇6第蓋二后節武、授採嶺購垮作產業蒙管剖制籍流祥程按-賄1一鉤、哨採凡購憐作松業奮之字管宮制奇(型如次表養7賣-效5里所召示要)表搶7聽-侮5照採銜購內作片業煤管替制白一結覽咱表序主要管制作業範圍執行單位品質管理部門責任11.1主要檢驗與試驗標準制定。1.2.1計劃檢驗的查核點1.2.2非破壞性試驗規定1.2.3入廠時應通過之試驗1.2.4證明文件1.2.5重/數量管制1.2.6可追溯性1.3.1設計開發專業人員1.3.2品管部門1.4查證主要檢驗與試驗標準之核定與發行。22.1(若過去無合格供應商時)評選合格供應商2.2評選供應商之項目如:工程技術、品質水準、經濟狀況、供應能力、價格水準……等。2.3.1採購部門2.3.2品管部門2.3.3相關部門專業人員2.4評估供應商之供應水準與能力，並依據主要檢驗與試驗標準為之。33.1採購發包文件製作與發佈3.2整合所有的文件、規範、圖面、主要檢驗與試驗標準等，並送交合格供應商。3.3.1採購部門3.3.2品管部門3.3.3相關部門專業人員3.4審查採購發包文件之完整性。第要二盲節亭、鄭採慚購帝作茫業護管條制享流銅程劃-犬2一戴、項採萄購忍作萄業爪之號管霉制昨(栽如蜻表甘7瓜-費5鳥所肺示良)44.1採購發包文件審查4.2審查採購發包文件之工程技術、日程計劃、價格狀況與品質水準……等。4.3.1採購部門4.3.2品管部門4.3.3相關部門專業人員4.4查證採購發包作業，直到確認採購發包對象為止。55.1訂約前會議(議價)5.2與核定之供應商共同審閱合約條款，且包含檢驗與試驗作業在內。5.3.1採購部門5.3.2品管部門5.3.3相關部門專業人員5.4確認供應商執行合約能力及建立稽查(核)時間與檢驗試驗作業之計劃。66.1訂約(發包採購)6.2整合文件、規範、圖面、主要檢驗與試驗標準……等，後轉訂約之供應商。6.3.1採購部門6.3.2品管部門6.4審查發包採購文件之完整性。77.1訂約後會議7.2和供應商確認檢驗與試驗標準，採購外包條款，稽查時程……等。7.3.1品管部門7.3.2進料檢驗人員7.4確認供應商執行的一致性，並確定稽查時程。88.1查證供應商之作業8.2將採購外包文件分送品管部門並確認有關文件。8.3進料檢驗人員8.4.1查證供應商執行交貨成效。99.1稽查與改進行動9.2.1確定被查證之不符合項目。9.2.2採取改進行動並預防再發。9.3.1採購部門9.3.2品管部門8.4.2確認進料檢驗工作符合性。表儀7精-熟5涌採柜購甘作擱業含管椅制欲一妙覽看表第御二盲節鳳、標採丈購愛作微業蠅管低制圖流歲程謙-插3二符、播供燙應箱商取評亂選水作濕業附之責管處制鏈(貨如取表竄7錘-厘6海所軌示貼)表搬7核-剃6駁供貝應越商葡評竭選封作品業川流任程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件11.1採購(外包)部門1.21.3.1由電話簿、雜誌、

名錄……尋找。1.3.2由供應商或顧客介

紹之中尋找。1.3.3刊登招商之廣告尋

找。22.1供應商評選小組2.22.3.1評選小組由採購外

包，品管、研發、

製造部門派員組成，

並派定負責人員。2.3.2評選作業之結果登

錄在供應商調查表

上，呈最高主管核

準。2.4供應商調查表。尋龜找囑供例應扒商供濾應甲商孤調旋查鉗評餓選O希KN用O第系二衣節蘋、栽採竟購哄作麥業仿管飼制儉流訪程棉-臥4二父、梁供鍛應優商據評廈選奧作止業仰之傷管穴制肯(則如尼表乳7問-梯6痰所方示橋)表舉7蜂-劍6齒供往應瓜商懼評湖選晝作高業通流站程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件33.1供應商3.23.3由研發部門發出圖

面或樣品，轉予合

格供應商試作，並

安排試作時程進度。3.4.1圖品。3.4.2樣品。44.1品管部門4.24.3.1試作好之樣品送品

管部門查證，合格

者予以登錄在供應

商調查表上。4.3.2作成進料檢驗報告

表。4.4.1供應商調查表。4.4.2進料檢驗報告表。55.1品管部門主管最高主管5.25.3呈報供應商調查及

試作結果予品管部

門主管與最主管審

核核準後存檔。5.4.1供應商調查表。5.4.2進料檢驗報告表。供缸應辟商皇送座樣聲認屢可O夜KN督O評劉選乖核容準O信K樣卸品鞋試側作第刻二高節襪、嘩採農購寶作括業蔥管兼制竊流靈程備-黨5二扒、步供艱應逆商留評陰選鄉豐作獻業盼之轉管賄制康(細如許表結7揉-儲6瞇所詢示搭)表苗7極-礙6便供磚應故商告評置選榴作繭業研流架程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件66.1採購部門6.26.3填寫供應商基本貟

料及供應商加工明

細表。6.4.1供應商基本資料表。6.4.2供應商加工明細表。77.1採購部門7.27.3依供應商性質編碼

並編入合格供應商名

錄。7.4合格供應商名錄。登色錄沃建捏檔鍵極入暈合公格北供插應慮商病名販錄第倍二壇節清、后採微購鉆作促業設管榨制謙流宴程定-資6三裕、脊合促格乘供飾應阻商璃之錯評糟核貞作旨業段之表管畫制蹤蝶(未如園表赤7渣-順7停所療示鼠)表叮7犧-榨7邊供素應情商巡壽評壇核萍作廊業悔流鵲程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件11.1供應商1.21.3.1依據採購/外包單

之規定交期、品質、

數量及時間，準時

交貨。1.3.2有特殊狀況即通知

採購部門。22.1資材部門品管部門2.22.3依據進料驗收作業

標準執行驗收作業。2.4.1進料檢驗報告表。2.4.2進料驗收作業標準。交待貨進校料慈驗針收N腰OO鉆K第疾二測節軍、土採羅購資作謊業等管泛制淚流沾程肚-則7三羽、蟲合刺格局供庫應嗚商掏之煌評鏈核鈴作旦業也之撥管鐘制分(艙如溪表那7旺-顯7五所夠示弓)表滔7摟-點7坑供眨應壓商儲評舞核基作誼業頭流予程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件33.1品管部門3.23.3.1品管部門依供應商

之交貨品質狀況，

將不良情形登錄於

品質履歷表內以利

統計。3.3.2品管部門依品質履

歷製作供應商品質

月報表，並要不良

供應商提出改進對

策。3.3.3品管部門依供應商

評核表作出評核報

告。3.3.4評核結果依評核計

劃執行有關獎懲事

宜。3.3.5供應商評核報告轉

採購部門。3.4.1品質履歷表。3.4.2供應商評核報告。3.4.3供應商評核計劃。交薯貨標品撫質寨履鄙歷隱統截計第盛二耽節胡、遍採故購兄作走業謝管答制午流秧程譽-蚊8三吩、譽合燥格夠供說應瘡商秤之逮評蒜核宵作聚業冬之窩管蘋制痛(享如曉表瞞7猜-脈7介所旱示牛)表勉7置-彩7荒供勺應碌商資評勝核緒作溝業揀流桿程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件44.1採購/外包部門4.24.3按評估供應商交期

延誤與配合優劣記

錄。4.4.1供應商評核報告。4.4.2供應商評核計劃。55.1品管部門最高主管5.25.3.1供應商經評核後列

為需汰換者，如經

輔導後仍無法改進

者，即填寫報告申

請淘汰，呈到最高

主管核準。5.3.2經核準之後通知採

購部門並在合格供

應商名錄上予以註

記汰換。5.4.1合格供應商名錄5.4.2報告書。淘滑汰刺作挽業交額期偉與秋配截合沈性嫁評宴估第牙二景節珠、襪採鍬購撒作粗業麗管班制誼流幸程宴-拒9四上、岡採語購披外林包河作拜業匪之摩管誘理4棋.只1著原率物測料心、燥託堡外還加者工頌之被半判成圖品泊及初成資品濤採丙購拉件扭方貍面走(裁如婆表外7種-純8園所港示刪)表誰7筑-叫8竿原稅物搶料蓮、資半熊成峽品徹與陰成贊品末採朗購散作貝業暖流講程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件11.1需求部門1.21.3依生產通知之進度

需要開立請購單。1.4.1請購單1.4.2生產進度排程表。1.4.3生產通知單22.1需求部門主管2.22.3請購單經需求部門

主管審核通過後呈廠

務最高主管，未審核

通過者退回原請購單

位。2.4請購單33.1廠務最高主管3.23.3原則呈到廠務最高

主管核準即轉採購部

門，遇特殊狀況呈到

最高主管核準。3.4請購單44.1採購部門4.24.3.1依合格供應商名錄

選擇適當之供應商

對之採購。4.3.2可以選擇合約式採

購。4.4採購單請祥購圓作償業審濫核O澇KN梯O核忙準O友KN禽O採嫩購妖作穩業N濟O第喬二殊節徒、說採旦購前作者業梁管絹制睬流烏程哀-赤1絨0四燙、子採計購冶外郊包蒼作券業顆之孩管威理4友.夾1邊原稀物從料那、丸託而外咱加壘工冠之健半橡成強品勻及泄成推品青採報購吃件恭方威面腐(危如煩表額7之-劉8仇所藍示北)表亮7思-靠8刑原都物銷料瞎、味半貿成鑼品骨與顯成潑品宅採周購突作振業稈流銷程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件55.1品管部門資材部門5.25.3.1供應商交貨時，送

到進料驗收區。5.3.2由資材部門造依據

採購單驗收(品名、

規格、數量)，若

符合採購要求則予

暫收並開立進料檢

驗報告表轉品管部

門，若不符合要求

則請示採購部門依

指示處理。5.3.3品管部門依進行驗

收作業標準予以檢

驗與試驗，若判定

舍格時通知資材部

門正式入庫，若不

合格時則通知資材

部門與採購部處理

退貨作業。5.4.1進料檢驗報告表5.4.2進料驗收作業標準5.4.3採購單5.4.4入庫單5.4.5存量管制表進培料符驗省收O尿K第碌二底節濃、鍛採姿購煮作膚業嗽管吳制礙流貢程繭-歐1乞1四仗、刷採滲購投外頸包階作救業季之箭管陡理4聲.材1裁原漲物小料搜、徹託逢外份加兵工校之井半階成國品嘴及次成禽品橋採混購助件早方漠面踩(努如陰表霜7辟-雪8掠所攜示住)表未7傅-川8利原奶物途料顏、號半輕成估品鑼與階成培品別採爽購裁作毅業噸流叉程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件66.1資材部門採購部門外包人員6.26.3.1若為成品依成品入

庫作業標準辦理。6.3.2若為原物料依原物

料入庫作業標準辦

理。6.3.3若需外包再加工，

則送外加工供應商

處理。6.4.1進料檢驗報告表6.4.2託外加工單6.4.3入庫單6.4.4存量管制表6.4.5成品入庫作業標準6.4.6原物料入庫作業標

準77.1財務部門7.27.3依據會計作業標準

辦理應付帳款之付

款作業。7.4.1會計報表7.4.2會計作業標準7.4.3採購單

7.4.4進料檢驗報告表入去庫忽作狂業裁、趨外全包殖作磨業應遭付喂帳臘款莊作耽業第池二罵節雜、滲採鍋購惕作療業漢管悔制爪流蛛程惑-賄1袍2四丸、秤採往購度外妖包娘作鞠業資之戚管舟理4腥.督1凍原箭物煉料讓、盛託閱外英加頓工計之徹半怕成待品吹及謊成勝品躲採忘購耍件怕方松面著(疾如扯表漢7她-師8問所柳示診)表照7儀-擠8乏原闊物悠料志、切半辛成曲品手與攜成憑品介採非購守作稿業膝流嘗程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件88.1品管部門8.28.3依本節第二部份合

格供應商評核作業

流程之3.3.1~3.3.5規

定執行之。(略)99.1採購(外包)部門9.29.3依本節第二部份合

格供應商評核作業

流程之4.3規定執行

之。(略)品治質同履葵歷交萄期辟配楊合釋性餐評溪估第逼二陳節敗、產採勒購域作挖業界管牢制陡流圖程致-泉1爺3四萄、梨採峰購殃外逗包下作芬業惠之轉管掉理4么.磚2丈五蓄金已耗琴材思方褲面途(鋒如藥表鑄7以-郵9佩所烏示剪)表歌7睬-綠9屢五嫂金螺耗乘材立採莊購院作洽業擔流悄程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件11.1需求部門1.21.3各單位依實際需要

開立請購單呈至所

屬部門主管審核。1.4請購單。22.1廠務最高主管2.22.3呈廠務最高主管核

準者轉採購部門執

行採購作業，不符

合者予以退回，惟

模治工具則須呈到

最高主管核準。2.4請購單。33.1採購部門3.23.3採購依職權辦理採

購，若價格異常時

須呈報部門主管審

核。3.4.1請購單。3.4.2採購單。請蠻購箏作口業採魄購逐作炕業審求核O宴KN浩O第列二狹節貓、蓋採須購執作東業鄰管策制沉流泡程關-偵1株4四精、冬採遼購炸外蛙包旺作及業宰之京管斗理4礙.銹2匹五基金理耗哪材營方租面輛(玻如鈔表言7稍-孫9院所蛇示擁)序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件44.1資材部門4.24.3入庫時由資材部門

驗收品名規格數量，

品管部門檢驗或/與

試驗其品質狀況。4.4.1採購單。4.4.2進料檢驗報告表。4.4.3入庫單。4.4.4存量管制表。55.1財務部門品管部門採購部門5.25.3比照本節4.1之7、8、

9作業方式執行。5.4.1入庫單。5.4.2採購單。5.4.3進料檢驗報告表5.4.4會計報表。5.4.5會計作業標準。N起O付拐款油、咳品長質想履庸歷銳、交濕期惜配礎合住評億估進至料抱驗帥收O臣K表臨7慮-呆9脫五吊金畏耗紡材亭採亂購清作廣業歲流車程第界二摧節厲、壤採吸購錦作澤業齊管哨制襲流模程飛-主1榆5四重、濟採辰購踩外鞠包稼作絞業懇之釘管相理4培.突3餃託仁外微加牛工螺方妻面慣(賄如若表緣瑞7衫-而1孔0底所望示奪)表唱7狐-泛1捧0襯外功包悔作帝業礎流割程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件11.1採購(外包)部門1.21.3依生管之進度與生

產通知安排託外加

工。1.4.1生產進度排程表。1.4.2生產通知單。1.4.3託外加工單22.1採購(外包)部門2.22.3.1開出託外加工單以

郵寄/TEL/FAX通

知。2.3.2供應商選擇依本節

第二部份之規定執

行。2.4託外加工單。33.1供應商資材部門採購(外包)部門3.23.3.1供應商交貨入廠，

其交貨數量依進料

驗收作業標準之規

定執行。3.3.2資材部門先核對託

外加工單之品名規

格數量色澤先予暫

收並通知品管部門。3.4.1進料檢驗報告表。3.4.2進料驗收作業標準。提伍出布需湖求託姐外堵加職工望作母業N戚O交蝕貨傭作警業第蓋二炕節冒、足採轉購同作助業搭管塊制龍流豬程哪-精1為6四倘、幣採宅購刷外南包膀作義業提之米管閃理4箏.哨3塌託急外女加加工樸方殖面亦(抽如亡表藍7牙-震1統0尺所盟示給)表翻7鴨-望1嬸0籃外維包侄作濾業例流絮程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件44.1品管部門4.24.3品管依進料驗收作

業標準予以檢驗與試

驗，合格者通知資材

部門辦理入庫。4.4.1託外加工單。4.4.2進料檢驗報告表。4.4.3不合格品標誌。55.1資材部門5.25.3依品管之通知,合格

者辦理入庫,不合格

者通知採購/外包人

員，處理退貨或指示

供應商處理原則。5.4.1進料檢驗報告表。5.4.2入庫單。5.4.3存量管制表。進蝴料誓驗揀收O增K入痕庫戀作然業N背O第心二袍節星、材採牌購耗作瓶業濁管皮制德流熱程常-榆1慕7四妻、易採慕購被外很包筋作佛業謠之容管呢理4吧.灑3勤託輪外搖加功工間方抵面鋪(疫如繞表吸7嘗-暢1專0會所息示引)表舞7臣-斜1池0伸外記包暫作河業纏流算程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件66.1製造部門品管部門6.26.3.1製造部門依進度與

生產通知辦理領取

作業。6.3.2製造部門在生產作

業途中須作好自主

檢驗，不合格品須

予篩選剔除，繳庫

辦理退貨作業。6.4.1製造日報表。6.4.2退料單。77.1資材部門7.27.3依包裝作業標準進

行包裝，妥適包裝作

業後辦理入庫作業。7.4.1入庫單7.4.2存量管制表。7.4.3包裝作業標準。次甲製紀程半自竟主緒檢亞查O龜K包喊裝食入介庫第灘二著節調、帆採喝購番作恢業這管娛制汽流眾程共-儲1插8四棟、嘆採詳購問外鞏包倒作抽業蜂之縱管刃理4腿.偶4傾資胃產坊方絨面毛(肝如圾表購7培-疼1壤1驚所隸示裙)表沫7們-欄1象1帖資伯產藍購配買終作糊業傷流壞程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件11.1需求部門1.21.3視實際需要提出請

購呈到最高主管審核。1.4請購單。22.1最高主管2.22.3.1固定財產類均須呈

到最高主管核準，

（固定資產包括房

地產、生產與量測

設備，模具治具在

內）。2.3.2工具類則到廠務最

高主管核準。2.4請購單。提蒜出語需閣求N霸O核損準O義K第伴二桌節損、孟採脊購據作腸業賽管宗制蓬流量程顯-淺1蒸9四聽、竟採渠購蹈外堂包瀉作偷業靠之貍管謙理4嘉.拉4纖資邁產嶼方溝面貌(墾如伶表休7耳-恩1辣1訴所漠示良)表循7峽-絨1山1叼資局產燒購文買末作示業誼流煎程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件33.1採購部門相關主管相關人員3.23.3.1土地房屋大多專案

方式採購(由最高

主管委託專人進

行)。3.3.2生產設備由採購部

門配合製造部門辦

理採購。3.3.3量測設備由採購部

門配合品管部門辦

理採購。3.3.4模治具由採購部門

配合技術部門，研

發部門製造部門辦

理採購。3.3.5投資類則以專案

(組成專案小組進

行)。3.4.1採購單。3.4.2固定資產管理作業

標準。3.4.3採購評估報告書。採作購他作須業O鵲K第器二窩節徑、級採皇購道作肚業徒管回制存流春程拒-鑰2暮0四燭、泥採發購豪外認包礎作弱業神之年管鴉理4拔.鑒4叛資紐奉產繁方蛾面將(幅如涉表溉7盆-晉1鑄1滲所命示科)表更7自-速1柔1梅資狗產狗購杠買桃作甜業緩流乳程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件44.1供應商採購主辦人員4.24.3供應商交貨之時檢

同基本資料轉採購人

員作初步驗收。4.4.1資產類基本資料(如

土地登記謄本，建物

使用執照、機器型錄、

工廠登記證、公司執

照、營業登記證…)。4.4.2進料檢驗報告表或

資產驗收報告、設

備驗收單。55.1使用部門品管部門技術部門管理部門5.25.3.1土地房屋尚須由管

理部門查核稅籍。

5.3.2生產用機械設備由

使用部門會同技術

部門驗收，必要時

會同管理部門品管

部門驗收。5.3.3量測設備由品管部

門驗收必要時會同

管理部門處理。5.4(同4.4)。進傳貨N材O驗炊收御作眨業O盡K第寒二停節拜、青採鴿購涼作電業捐管鄉豐制砌流秩程環-嘗2朋1四城、辯採懼購燃外星包盞作形業粘之喚管員理4船.立4裂資蕩產耐方累面熄(移如染表互7淚-項1氏1藏所氏示癢)表懷7此-恰1屢1酬資感產確購速買免作考業票流艇程序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件66.1財務部門管理部門製造部門6.26.3比照本節4.1之7、8、

9作業方式執行之。6.4.1入庫單。6.4.2採購單。6.4.3設備驗收單。6.4.4會計報表。6.4.5會計作業標準。品攀質爐履麗歷交衛貨龜評煙估付路款第耗二誤節已、智採未購畝作符業面管時制繭流孫程株-益2腹2四俊、護採件購納外麥包進作憑業寫之耐管原理4皆.傲5鳳模農治墊工羨具筆維羞修和發團包懇方滾面粱(卡如柏表狹7斃-菊1勤2將所捷示宏)序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件11.1需求部門1.21.3需求部門無法自行

修護，並經技術部

門確認外修之時，

提出修護申請。1.4設備修護申請單。22.1需求部門主管相關部門主管2.22.3需求部門與相關部

門主管審核通過後

轉呈廠務最高主管。2.4設備修護申請單。33.1廠務最高主管3.33.3.廠務最高主管核準

通過後轉採購發包

作業。3.4設備修護申請單表販7抵-圓1禿2事模請治慶工歡具雪維響修組發縱包曬作毅業右流演程提摸出德申尿請N秧O審交核O龍K核匆準O艷K第檔二追節咱、寄採卻購鳴作列業松管祥制梅流耽程蹄-蹦2矛2四恐、矩採認購馳外綢包斧作校業疫之嬸管陶理4兩.亮5熊模帝治翠工集具關維閉修秘發宜包途方及面竊(駁如鴉表奏7歡-彈1洞2榨所途示騙)序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件44.1採購部門技術部門4.24.3.1採購部門依合格供

應商名錄選擇修護

廠商，進行估價，

並配合技術部門評

價該供應商之能力

與成本狀況。4.3.2技術部應提供修護

重點予供應商。4.4.1設備修護申請單4.4.2設備修護發包單55.1供應商技術部門5.25.3供應商修護完成時，

通知技術部門決定

入廠試俥驗收時程。5.4設備修護發包單。表渾7仍-做1謙2澇模爭治念工辱具證維河修訂發糕包戰作寄業保流表程發妥包渴作材業交賀貨第添二溉節欺、眾採珠購弦作校業歷管葡制董流揚程謠-叫2蒸3四涂、歲採來購錢外饑包免作鍋業繪之串管載理4釣.窗5敞模奔治彎工愈具幼維尸修腦發組包銀方州面坡(嶼如詢表市7軋-電1歇2景所憲示摟)序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件66.1技術部門製造部門品管部門生管部門6.26.3.1技術部門轉生管部

門安排試俥。6.3.2試俥驗收由技術、

品管、製造部門會

同執行。6.3.3技術部門另作試俥

前檢核修護重點是

否符合要求。6.4.1設備修護發包單。6.4.2設備驗收單。77.1使用部門7.27.3試俥驗收合格時，

轉使用部門管理入

庫暫存。7.4.1設備履歷表。7.4.2設備一覽表。7.4.3設備保養查檢記錄

表。表筐7攻-拘1承2始模戶治破工鄭具孤維豆修考發所包猛作傅業眼流次程O姐K驗秧收N葬O管芳理第亮二饑節纖、貫採攀購聽作掛業速管帖制角流篇程貸-睬2廊4四障、犯採戲購繩外憑包戚作孟業男之許管對理4葬.剖5啟模還治茂工襖具壟維淋修勝發膝包疾方梳面側(庸如繳表貸7醬-農1門2榨所屠示陜)序權責單位作業流程作業說明使用表單/文件88.1使用部門採購部門品管部門財務部門8.28.3.1品管與使用部門在

設備履歷上登錄修

護時間、項目與成

本。8.3.2財務部門依驗收合

格通知進行應付帳

款作業。8.3.3採購部門在採購單

上銷耗登錄。8.4.1會計報表。8.4.2會計作業標準。8.4.3設備修護發包單8.4.4設備驗收單。表飽7撈-很1欣2做模棵治具工握具挨維刮修位發屠包槽作性業辨流寇程品苗質粥履毒歷交淹貨趁評剝估付虧款第佛二訊節冒、開採介購暈作汪業笛管數制羞流稀程圍-館2胳5五逗、晝採尖購飲外斜包斜機可能墳管播理5簽.給1清採胞購弄外持包戰基雞本雄機盤能庸流蟲程叮(擇如換圖楊7擺-憑7餃所疼示叼)物料清單(BOM)物料需求計劃(MRPI)製造資源計劃(MRPII)庫存清單採購需求外包需求採購外包計劃採購/外包進貨進度管制表進貨驗收資材管理生產製造作業採購績效管理供應商評核1.採購外包狀況查詢2.合格供應商名錄3.詢價議價比價4.採購品質要求(合約/

採購單/外包單)5.採購需求變更供應商生產製造與品質狀況異常處理(重工、剔選、退回、索賠…)1.驗收作業標準2.品質規範3.驗收作業資訊4.供應商交貨資訊5.採購/外包資訊1.品目資訊2.採購/外包對象3.採購/外包單4.製程作業資訊(生產

排程進度…)5.庫存狀況/資訊第巡壽二騎節面、警採兼購簡作棉業愧管部制蒸流慎程憐-圣2掃6五感、出採回購織外么包隸機殼能爬管逼理5濾.批2昌物邁料喬需爹求野量樣計海算趨(借如員圖門7泡-糖8攪所束示油)5犬.婦3綱存忙量盾管拳制哀模柔式(膊1冶)距定邪量舌採水購傷制緒(扛F蔬i事x編e桃d經Q剩u賴a燒n兵t艱i偶t升y匹O揭r飽d綠e贏r妖i固n闖g成S粱y蹈s呢t劈燕e冊m榜)暈(丹如肯圖乘7明-量9勉所澇示苦)最高存量訂購點安全存量購備時間購備時間之消耗量訂購量圖嬌7扮-首9唉定鏡量僑採障購溜制忙之嫁存狂量搶管港制綱模糞式第不二翻節獎、丘採類購給作自業瓜管蘭制顫流耗程待-舍2去7五俘、鑄採魚購照外行包撞機達能盾管駐理5米.衣3權存震量季管淺制備模負式(代2留)揮定帆期穿採姐購杜制壁(般F返i爭x停e降d形P桶e氣r攀i堪o務d仇O靈r軋d席e福r客i脅n靜g英S旦y戰s照t久e產m巡壽)樂(祝如描圖鏈7然-衡1華0安所扎示喉)圖屑7研-住1弟0酬定寶期肝採倚購債制它之究存昨量布管燭制重模驗式最高存量t(訂購時間)安全存量訂購日訂購日訂購日訂購日tt第脾二污節詢、馳採搭購竭作辱業慮管煮制列流病程濫-譜2綁8五允、熊採敬購混外想包標機袍能楊管學理5肚.禮3野存丙量址管度制嫌模彎式(半3絮)胳經悠濟周採休購啞量發計旦算污方等法經熱濟端採哈購掌量筆E派O要Q企=經工濟勾採塵購增量黃E茂O和Q枕=HDS2DHS2註采：(雄a邪)退S濾：摸每謎次換訂稠購賣成謠本(框b哈)俱D懂：議年者需析求但量(陽c蝕)綠H焰：純每眨單起位洗每混年怪存柳貨重儲想存猶成飲本(遵d擺)夾E跑O隙Q斑：悉經涂濟匠採兇購棉量(抹e稅)窮t勢：銅採董購辭週忍期第攝三賀節半、圣資處材葉管鑼理族-進1一根、奮物鵲料棍分皆類田與恭編理號1漏.暴1讀物稍料階分紗類軟與奶編孔號早之妄目配的蹤蝶：乃屑在季於叢奠粉定周資導材餐管龜理裁基村礎捕提訊高燈工與作愚效尿率娘，項便征於油分速析璃；妥便墻於租物駱料基、樓半積成浸品湖與涂成通品鉤之脈收坑發賴與雷記受錄父；者便同於鋸管廢制不物護料擾之薄成平本沙與贊存業量叮；默便古於緒電匯腦問化岡作然業劍之尼處涌理絲式；凈便聚於駐B檢O倆M浴展貫開鏈到尺M枝R禾P括之歷作雹業籌進飾行虎。1音.什2離物誦料凳分填類籮之濫原餃則需：(秒1僑)縱一坊致暗性遇：擴應宣合美乎碰物偉料撓歸級屬撞之妨還炊輯要與兵區列分謎原蹦理杠。(炮2文)滲排澤斥竄性音：位一逢物簽一掃號毅為趁至男高籍指陶導賢原窄則盲。(疏3館)綁周剝延暢性圣：階不標可塵遺靠漏橋各劇項覺物襪料渠應卵有壓唯閘一挖之銜類任別念作叨歸乞屬源。(耍4兼)孩漸揭進檔性告：址可惡採盈2舍階股、女3勵階掘…菜…方等并依淋階后別擴展狠開凍，園一胃般劍而押言劣其移階轉別趟層慈次拾由樓上猶而蝕下河或諒由齊組滅合匹件周而去配除件厘而團另彼件墳…切。(亂5搖)究合乎用草性肝：藥須腐符帥合殘組射織渠之至未全來才產呢品凱發刑展閣之仔方暴針赤予緩以汽編確定令。第巾三陳節典、泊資麗材斥管牽理推-懲21者.投3妖物武料當分影類歐與王編脂號銷之員作寒用虹：(子1主)凱增氣加安正膊確葛性(美2茄)策降軟低眼管棕理韻成邪本(飼3毀)巷提史高疲作嗽業銳效被率(咬4扒)姿避敢免蹲人絨為馳舞鄰弊(橡5虹)隙便旅於患電蠢腦蟲化互作糟業(笑6倦)致削需減您庫渡存骨數礎量(斬7浩)塌便志於息掃玻瞄慢系刷統儉之咬自石動覺化黃管求理專作圣業第襲三冬節券、襖資傘材躲管船理別-糠31交.象4刊物菠料熔編靜號可之城原德則訂：(辟1考)少簡獲單貌性璃：口須鵲力啄求聲簡筋單必明陽晰棚，棗不酸宜樹太映過手複遇雜討。(生2逆)削整暗體妻性叨：飼各均物桌料齡之嬌編錢號唱均盒有軌其泡各酒種榆代撫表兩意腔義謀。(遼3顏)晚單瘦一國性鳥：直一籃物索一凍號辟為設最稿高腦指塞導導原坊則扭。(購4享)慎彈訓性英化瘋：閥宜剃保盒留身未比來截發賞展貫須堆要段，攜使聽新鴨物姑料么編妻號忙易管於賞插第入頸適傳當妄之卻位奧置尋而壩不搖必終調岡整栽原漸有明之勵編豈號雄。(怕5猴)套組駝織獸性螞：棒須挺系泊統梅化雖、追整獸體替化嚇使陳查與詢伯物功品倆時濃方晉便任。(泳6梯)縮慧易絞記曾性被：嚴簡銀單會易甜記聯，父富女有弊暗沫示圍性灘與亦聯頂想遵性招，尼以閉利工管隨理晝人銷員楊使頌用閑，津尤逼其悼電沙腦圖化彼作玩業畝更敢為休須議要艘。(正7楚)刮利哄用映電診腦邊與蜂掃主瞄攀器象等擋自判動鄙化匙設蔽備綢易貍於麻使堡用肅處色理食。第塌三休節告、另資愈材昂管啦理蘿-欲41可.漂5帆物牲料議編好號貸之澡方著法撓：(賺1凱)收數執字伶連將續瘋性傘編牢號米法(鹿2種)曲英殘文短字翠母少編嚴號惹法(薄3臂)芹暗尋示煮性掩編串號盯法(浪4貌)懂十律進壇位腰數喇字止編砍號蔽法(濱5餐)僻混負合誘編矮號態法第屈三脖節硬、歡資杜材煎管缸理攝-懂5二飾、搖A怕B抬C示重救點禍管號理痕之布運烘用犯：資棒材凈管妻理牌應趕用妹A傳B壩C蝦重粘點蓄管余理昌已詳很尋普吊遍包，校A