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文檔簡介

質量、環境和職業健康安全管理體系

運行情況總結提綱1風險、目標、工作和文件履行情況分析23資源管理分析4對問題或不合格的管控及效果分析5持續改進的建議質量、環境和職業健康安全管理體系實施績效分析1.風險、目標、工作和文件履行情況分析1.1風險評估及應對措施1.2適用體系文件對本部門業務或管理過程的規范及支持效果分析

1.本部門適用的、現行有效的體系文件清單（包括程序文件、法律法規、國家主管部門行政公文、集團公司行政公文、技術標準及技術規范等）2.本部門適用體系文件執行情況與效果分析3.適用體系文件能夠支持本部門業務或管理過程的作用分析4.體系文件對本部門業務或管理過程的管控作用與效果分析5.對本部門適用體系文件的改進建議1.風險、目標、工作和文件履行情況分析1.3目標策劃與實現情況分析

1.目標的可行性和適度先進性分析2.目標的審批情況3.目標實現過程的監督、檢查4.目標實現效果分析5.目標的改進建議1.風險、目標、工作和文件履行情況分析2.資源管理分析2.1部門業務或管理過程所涉及資源（包括人力資源、數據信息、基礎設施、文件和規范、能力與意識、組織的知識等）的獲取和滿足程度分析注：能力是指業務部門人員取證、職稱評定，及簽字授權文件；意識是指體系文件是否進行培訓、宣貫、考核等；知識是指過去一年中業務部門編制的細則、收集的標準、參與的科技項目

、編寫的論文、技術方案和總結等。2.資源管理分析2.2部門在業務或管理過程中對資源的利用情況

2.資源管理分析2.3有關資源管理的改進建議

3.質量、環境和職業健康安全管理體系實施績效分析3.1部門業務或管理工作實施情況分析

1.本部門工作和管理的成果和業績2.本部門工作中存在的問題及改進計劃3.質量、環境和職業健康安全管理體系實施績效分析3.2對業務或管理過程的監視和測量

1.部門對業務或管理實施過程進行監督檢查的方式和安排情況2.過程的監督檢查對業務或管理的效果分析3.對過程監督檢查發現問題及規律的分析4.與顧客溝通、對顧客滿意度信息的收集和分析5.對過程進行監督檢查的改進建議4.對問題或不合格的管控及效果分析4.1部門在業務或管理過程中涉及哪些問題或不合格，分析相關情況

4.對問題或不合格的管控及效果分析4.2在內、外部監督檢查、內部審核、認證審核和管理評審中涉及哪些問題或不合格，分析相關情況

4.對問題或不合格的管控及效果分析4.3對問題和不合格的原因分析和糾正措施實施效果的分析

4.對問題或不合格的管控

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