PAGEPAGE46第一章總論1.1項目提要1.1.1項目單位基本情況概況Xxxx食品有限公司財務狀況法人代表基本情況1.1.2項目建設條件1、符合規劃要求和國家產業政策。本項目符合國家“十五”糧食制品發展規劃要求。采用先進技術對傳統工藝進行技術改造，符合國家產業發展政策。2、市場容量大，項目市場競爭力強。本項目主要目標市場為美國、日本及香港等國家和地區，，隨著經濟的發展和人民生活水平的提高，人們對面條制品的需求將會越來越大，市場空間會越來越大，公司現有銷售網絡較為健全，有利于產品的銷售，項目對目標市場有運輸、價格、銷售等許多方面的競爭優勢，可提高產品市場競爭力。3、交通運輸便捷。4、原材料供應有保障。公司擁有多個蔬菜種植基地和海帶養殖基地，保證了原材料的供應。1.1.3項目建設方案項目名稱：Xxxx6000噸蔬菜薯粉系列面條制品擴建項目產品方案：芹菜薯粉面條1000噸、白蘿卜薯粉面條2000噸、海帶薯粉面條3000噸建設地點：Xxxx建設規模：建成年產6000噸蔬菜薯粉系列面條制品的規模，并建成總建筑面積達5100m2的公用生產及配套設施。技術來源的可靠性與可行性：本項目技術系本公司與Xxxx合作開發并已簽訂合同，部分產品已批量生產并銷往國內外市場。進度安排：本項目建設時間為一年，從2007年11月至2008年10月，具體安排見表5-7。組織管理方案：Xxxx1.1.4投資結構及資金來源投資結構：項目建設總投資估算為1155.39萬元，其中固定資產投資855.39萬元，流動資金300萬元。資金來源：企業自籌335.39萬元，銀行貸款300萬元，申請中央財政260萬元，地方配套資金260萬元。1.2可行性報告編制依據1、福建省農業綜合開發辦公室關于《申請2008年國家農業綜合開發產業化經營項目》的通知；2、國農辦[2007]199號國家農業綜合開發辦公室關于印發《國家農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱》和《國家農業綜合開發產業化經營項目摘要》的通知。3、閩農綜辦〔2007〕126號轉發國家農業綜合開發辦公室關于印發《國家農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱》和《國家農業綜合開發產業化經營項目摘要》的通知。4、《國家農業綜合開發項目資金管理辦法》；1.3綜合評價建設的必要性、可行性：通過分析論證，本項目符合國家產業政策。該項目產品市場前景廣闊，投資方向正確，工藝技術先進可靠，具有較高的經濟效益和社會效益。有利于增加財政收入，并可在搞好蔬菜薯粉面條制品系列產品的加工基礎上，帶動全區海帶養殖業及蔬菜種植業的發展，實現多層次增值，還可增加就業機會，促進地方經濟發展。因此，本項目在技術上、經濟上都是可行的。風險評估： 本項目投產后企業的生產能力只要達到59.06%、銷售額達到3047.37萬元/年即可保本,有較強的抗風險能力。帶動作用：本項目實施后，將直接推動及促進Xxxx等縣市的蔬菜種植業、海帶養殖業及其深加工業的發展，直接帶動5238畝蔬菜種植基地及4857畝海帶養殖基地，間接帶動Xxxx周邊其它縣市蔬菜種植基地6242畝、海帶養殖基地面積5417畝。并將直接帶動農戶2200戶、漁戶923戶，間接帶動農戶3356戶及漁戶1238戶，安排農業就業人口198人。問題及解決方案：本項目建設需要增加固定資產投資和設備儀器及大量的流動資金，資金不足將成為項目的主要制約因素，對此，公司將通過各種方法多方籌集資金，并申請有關部門和財政補助。結論與建議：本項目符合國家農業綜合開發產業化項目的立項條件，技術先進可行，市場銷路好，建議給予立項。第二章背景及必要性2.1項目建設背景我國是農業大國，當前農產品深加工已成為我國重要國策，農產品深加工技術研究與開發已列為“十五”國家重大專項，其中糧食深加工技術研究與開發是專項的重要研究內容。其中明確指出：“適應市場需求的優質化、專用化和多樣化，大力發展適銷對銷的優質、專用農產品生產”，“大力發展農產品加工業，增加農業的后續效益。加強對農產品加工企業的管理，使我國農產品加工水平有較大的提高，農產品的加工品及制成品要向多樣化、營養化、方便化、安全化和優質化方向發展。通過開發面條制品深加工技術研究，可以極大地提升我國面條制品深加工的高科技含量和綜合利用水平，提高我國面條制品加工企業抵御市場風險特別是國際市場風險的能力，可使我國從面條制品生產大國向面條制品生產強國轉變，使低效農業向高效農業轉變，對提高面條制品的轉化能力，迅速提高面條制品的利用價值和附加值，促進我國面條制品生產的可持續發展，發展農村經濟，增加農民收入，使之成為我國農村經濟和農村發展新的增長點，具有十分重要的意義。當前，我國面條生產技術還比較落后，在生產中常會出現成型困難、斷條率高等問題；而且生產出來的面條制品附加值低，本項目采用擠壓新技術，并采用與福建農林大學合作開發新型面條加工工藝，使上述技術難題得到了很好的解決。蔬菜薯粉系列面條產品項目的實施直接涉及閩侯縣、連江縣及晉安區1萬多戶農漁業的脫貧致富。以往這些地方收入來源主要靠蔬菜種植及水產養殖，但附加值很低。通過福州昌盛食品有限公司以及其它面制品企業這幾年深加工規模和出口量的不斷增加，所帶來的價值高于單純出售原料的價值。同時也促進養殖業、運輸業的發展；通過蔬菜薯粉系列面條制品的開發，一方面可以提高蔬菜、海帶加工的綜合利用率，增加產品的商業價值，也提高了企業的經濟效益，同時也促進了蔬菜種植業及海帶養殖業的發展。另一方面也增加了運輸、包裝業及燃料業等相關行業的發展。2.2項目建設的必要性1、是提高產品質量，保證食品安全的需要通過建設蔬菜薯粉系列面條制品擴建項目,可以逐步減少和杜絕質量低劣的面條產品,間接打擊不法商家坑害消費者的行為,為福州市市民和其它地區的消費者提供信得過的蔬菜薯粉系列面條制品，是造福百姓的公益事業。2、是擴大品牌宣傳的需要通過建設放心蔬菜薯粉系列面條制品擴建項目,可以提高本公司“Xxxx”牌面制品的市場信譽,使“Xxxx”品牌價值得到進一步體現,為擴大蔬菜薯粉面條制品的市場份額做出貢獻.3、是企業做大做強、提高市場競爭力的需要蔬菜薯粉系列面條制品項目的建立，有利于公司的發展，并對面制品的產銷具有促進作用，從而使企業做大做強，提高市場競爭力。4、是財政增稅、企業增收、農民致富的需要調整農業生產結構，加快農副產品向主導產業、現代產業的轉變過程，實行產業化經營，是財政增稅、企業增收、農民致富的有效途徑，是特色經濟的重要內容和重要舉措。第三章建設條件3.1項目區概況1、地理位置及區域范圍Xxxx2、自然資源狀況Xxxx3、社會經濟狀況Xxxx4、項目關聯產業的發展現狀該項目結合蔬菜種植業和海帶養殖業，直接面對農戶和漁戶，聯接千家萬戶，對農、漁民增產增收、蔬菜種植業及海帶養殖業發展有著直接的關系，同時，作為糧食制品深加工的企業，對帶動相關輔料，包裝材料、運輸服務等行業的發展起到一定的關聯作用，主要表現在：項目開發的產品包裝需要各種包裝物品，需要鄰近的工廠的協作配套，因而可帶動項目周邊區域內相關廠家協作產品的銷售，另外，項目所需的輔料，福州市區域內也有多家廠商可以提供；項目建成后，每年將有13000噸左右的物料需要運輸，這將帶動項目區的運輸業，并提供許多的就業機會和發展。5、項目建設地點選擇Xxxx3.2項目建設條件優劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、環境條件、基礎設施條件等1、政策環境國家大力支持農副產品加工企業向深加工方面發展，并陸續出臺了相關政策。Xxxx政府和Xxxx政府鼓勵農業加工龍頭企業大量發展農副產品深加工，以加工龍頭企業帶動原料生產基地，促進農村產業結構調整，推動農村產業化進程。基地所在地——Xxxx政府著力于水、電、路等基礎設施建設，大力扶持企業發展，促進農業增效。2、資源優勢Xxxx3、市場優勢Xxxx公司通過多年國內市場開拓，產品已經在上海、廣州、福州、大連、長沙及成都等各大中城市超市銷售，并建立了完善的銷售網絡。目前產品有相當一部分銷往美國、日本及香港等國家和地區，現正在通過原有的市場渠道，進一步擴大銷售份額。4、科技開發能力本公司擁有熟悉糧食加工的技術骨干35人，這為面制品新產品的研究開發打下堅實的技術基礎。另外公司配備有先進的化驗、檢測設備和的實驗條件，并與Xxxx進行技術合作，得到他們在面食加工方面的指導，進一步提高公司技術人員的水平。5、環境條件Xxxx6、基礎設施條件Xxxx（1）供水本項目日平均用水量為14噸/日，由Xxxx自來水廠提供。（2）供電本項目為三級供電負荷企業，采用單電源供電，經統計測算廠區用電設備裝機容量310千瓦。配線電壓380/220伏，頻率50Hz。項目用電可由福州市電力公司供給。（3）交通條件Xxxx（4）郵電通訊Xxxx已建成包括光纖、數字微波、程控交換、移動通信等覆蓋全市、通達全國及國際的公用電信網，項目建設所需的郵電通訊方面的服務要求均可得到滿足。3.2.2主要障礙因素及解決方案1、主要障礙（1）、加工能力小，未形成規模本項目開發的產品在美國、日本及香港等國家和地區已經銷售，但品種單調，產量少，滿足不了國際市場多品種、數量大的要求。另外，由于資金問題，生產量跟不上市場需求，所以形不成規模化生產。（2）、國外市場網絡小、知名度差由于公司的銷售人力和物力都集中在國內市場，所以在國外市場網絡的擴展力度上還不夠，造成國外市場網絡小，知名度差，影響了產品在國外的銷售。2、解決方案（1）通過多渠道籌集資金，購買生產量大的設備，建立相應配套的生產線，進一步擴大生產規模，另外，通過與福建農林大學開發新品種，提高產品質量，滿足市場需要。（2）加強品牌建設推廣，提高市場份額。項目建設單位通過實施品牌戰略，進一步加大廣告宣傳和市場營銷力度，拓寬國外市場銷售渠道，提高市場份額和競爭能力。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產品市場供求現狀1、國內市場我國是面制食品最大的生產國，也具有世界最大的消費市場，面條制品作為主食，在人們的食品消費中占據著非常主要的地位，同時我國也是生產面條最早的國家。2006年全國面條制品總產量達322.16萬噸，年產值達220多億元，與2005年同比，分別增長36.24%和46.88%。排名前三家的企業產量增速為32%，銷售額增長52.08%，呈現出強勁的需求態勢和追求利潤最大化的發展特征。其中，對雜糧、蔬菜面條制品的研發與生產，體現了中國的優勢和地域特征，具有國際貿易中的比較優勢。同時，各類高品位尤以蔬菜系列面條制品發展迅速，正形成面條制品市場的方向和主流。部分企業注重品牌策略，不斷調整產品結構，加大營銷力度，使產品知名度在國內市場漸露頭角。面條制品近幾年來在國內外市場上一直暢銷不衰。特別是隨著人們生活和工作節奏的不斷加快，人們對加工后的面條制品需求量更大。據不完全統計，2003年蔬菜面條制品產量僅為1.2噸，但2006年其產量已達6.8萬噸，表5－1為中國糧油協會報道的中國2003－2006年面條制品及蔬菜面條制品的產量：表5－1中國2003－2006年面條制品產量單位：萬噸年份2003年2004年2005年2006年面條制品167.51201.18252.08322.16蔬菜面條制品2．2、國外市場在國外，面條曾一度被認為是廉價和不受重視的食品，但據來自國際Euromonitor的調查顯示，現在面條類產品已成為飲食中的一個重要組成部分。在法國有50%的家庭每周吃數次面條。這一趨勢在日本也有反映。2006年意大利人均消費為2.3千克，是日本的三倍。英國的消費量也在快速增長，200年的增長幅度只有19%，到在2006年已達51%，是發展最快的市場。據來自業內的資料顯示，2002年開始特殊品種的面條市場顯示出最強的活力。這些包括雞蛋面、摻有蔬菜和香辛料的面條，特殊的面條很大程度受益于它們新穎的外觀和添加的成分，從而也有很高的價格，而其中增長最快又數蔬菜面條制品，其從2002的5.5萬噸增至2006的12.8萬噸。4.1.2市場前景分析在國內，隨著經濟體制改革的深入和經濟的發展，人民生活水平日益提高，生活節奏加快，迫切需要營養豐富、經濟實惠、安全衛生、富有風味、方便實用的各類蔬菜系列面制品。近年來日本、臺灣等地方的農工費用日漸昂貴，日本工人的工資差不多是我國工人的40倍，在成本方面，我國具有很大的優勢。由于原有一些出口面制品的國家和地區，勞動力價格不斷上升、成本加大而無利可圖，出口數量正在逐漸減少，而由于我們在成本、價格等方面都有較強的競爭性，同時近年來世界貿易環境的日趨規范、合理，這也給中國面制品的出口帶來了更大的市場和潛力。據市場調查，僅意大利、日本、香港、英國等國家和地區對蔬菜系列面條制品的需求量每年都以7%左右的幅度增長。根據近幾年的蔬菜系列面條制品的銷售來看，國內市場對蔬菜系列面條制品的需求增幅比國際市場還大，據中國糧油協會預測，未來5年蔬菜面條的市場需求量走勢如下：從圖1可以看出，未來5年的蔬菜系列面條的市場需求旺盛。因此，擴大蔬菜薯粉系列面條制品的產量，提高市場競爭力，是符合市場發展需要的。利用本公司已有的蔬菜種植基地和海帶養殖基地生產的達到綠色的、無公害要求的充足原料，通過擠壓新工藝和先進的設備，生產出高質量的產品，可順利避免市場及技術壁壘，使本項目產品具有很好的市場前景。4.1.3項目產品的市場競爭優勢分析（1）原料基地優勢明顯

公司目前己在Xxxx等地建立了多個蔬菜種植基地及海帶養殖基地，公司提供種植接養殖技術、標準、資金和以保護價收購農戶原料，形成了“公司＋基地＋農戶”的運行機制，保證了公司能常年得到所需的各種蔬菜和海帶，也保證了農戶個人的經濟效益，有效地帶動了當地農村的經濟發展，也使公司產品能夠達到綠色和無公害要求，保證了公司近幾年在出口方面能沖破國外的綠色技術壁壘。

（2）技術保障和產品開發能力較強

公司引進了具有世界先進水平的日本進口全套自動化生產設備；近幾年來一直與Xxxx進行技術合作，對面條制品的新品種進行研究和開發，面條制品生產技術達到了國內領先水平。

（3）品牌優勢Xxxx4.2營銷策略、方案、模式和進度等1、分渠道、分品項運作市場。針對國內市場渠道與通路擠壓嚴重之現象，公司采取分渠道運作模式，即在不“動”原有網絡資源的情況下，挑選不同檔次和規格的產品，采取分渠道、分品項運作的方式，在一個市場，多個客戶（兩個為佳，不是越多越好）并存。2、在市場推廣方面，實施資源整合，實現資源利用的最大化。根據企業市場戰略規劃，有計劃、有重點地選擇一些有爆發力、有潛力的市場，根據核心市場、重點市場、一般市場的定位，實行資源聚焦，即集中人力、物力、財力，實現市場專攻，展開兵團作戰，務求運作一方，影響一片，不斷擴大戰略區域市場，并努力實現以點帶面，連面成片，擴大“根據地”市場，形成“星星之火，可以燎原”之勢。堅決避免“撒胡椒面”、“一把抓”、“一刀切”和“硬碰硬”的操作誤區。

3、在營銷方面，避開當前由強勢品牌諸如康師傅、統一、華龍、白象挑起的價格戰，避其鋒芒，采取迂回戰術，即避實擊虛。具體方式為：首先改變目前由市場自行組織營銷的模式，改為廠家直接策劃和運作營銷，這樣，既能起到推動銷量提升又能對公司形象和品牌積累起到雙重作用。4、在渠道方面，在現有通路的基礎上，實施深度分銷和“通路精耕”，樹立“決勝在終端”的運作理念，有計劃、有步驟地引導客戶直接運作末端市場；同時，有的放矢地避實就虛，在二、三級市場有針對性、選擇性地開辟諸如團購、賣場、學校、社區、網吧等等特通渠道。通過渠道整合和互補，實現產品的最大化覆蓋。

5、在營銷進度方面，公司將根據需要，擬在2008年和2009年在漳州、鄂州及贛州等地方建立經銷商營銷網絡點。出口方面，公司將通過與各省市外貿公司建立的長期業務關系進一步擴大海外市場。4.3市場風險分析4.3.1項目產品市場風險因素分析本項目投產后企業的生產能力只要達到59.06%、銷售額達到3047.37萬元/年即可保本,有較強的抗風險能力。項目對銷售收入和經營成本兩個因素比較敏感。但在銷售收入下降10%或成本上升10%時，內部收益率仍大于基準收益率，說明本項目具有較強的抵御市場風險的能力。4.3.2防范和降低風險對策為使本項目開發的產品能夠防范市場波動帶來的風險，項目在開發前期組織公司的各部門業務人員進行充分的市場調研和考察；組織科技人員對所開發產品的工藝技術進行攻關，力求填補該類產品的市場空白，并使產品的質量優于同類企業產品，增強企業產品的市場競爭能力；根據近5年來的該類產品的市場需求走向，制定出合理的生產規模和適銷產品；增加廣告投入，增強企業知名度。擴大市場網絡，使產品能迅速占有這些城市的市場。上述這些對策可以有效地防范和降低本項目投資規模所帶來的風險。第五章建設方案5.1產品方案和建設規模本項目以前未申請過農業綜合開發項目，但為了進一般擴大生產規模、滿足市場需要，2004年本公司自籌資金對原有規模進行擴建項目，總投資為598萬，現項目已經全部完成并運行良好，產品已銷往國內外市場，消費者反應良好，產品供不應求，故本項目在原有項目基礎上進行擴建，對現有產品進行規模擴大及品種補充，并將新增芹菜薯粉面條制品、海帶薯粉面條制品等新品種產品。Xxxx食品有限公司根據國內外市場需求的狀況，經過充分調研，項目擬采用擠壓新工藝在深加工廠區內建成年產6000噸蔬菜薯粉系列面條制品的規模，并建成總建筑面積達5100m2的公用生產及配套設施。其中預處理車間800m2，擠壓車間800m2，烘干車間800m2，包裝車間1000m2，原輔材料倉庫500m2，成品倉庫800m2，中心化驗室100m2，污水處理間300m2。具體產品方案如下：芹菜薯粉面條1000噸;白蘿卜薯粉面條2000噸;海帶薯粉面條3000噸。5.2建設規劃和布局本項目總體布局分為蔬菜種植基地、海帶養殖基地和深加工兩部分，蔬菜種植基地分別建在Xxxx，海帶基地建在Xxxx，基地內除處理原料外，還準備將原料收購后，進行粗加工。Xxxx作為深加工區，項目建設的廠房布局如下：生產車間、冷庫、消防間、配電室均按單層設計，朝向為座南朝北，各建筑物間距8米，以便集裝箱運輸車輛通行；鍋爐房距生產廠房20米，位于廠區的西北方向；環保處理設施位于鍋爐房的西側，盡量做到清潔生產要求。根據生產工藝要求，各廠房間內實行從原料→預處理→加工→包裝→儲運一條龍連體作業，使整體方案布局先進、合理可行。5.3建設標準1、項目執行標準—ISO9001：2001版質量管理體系標準—HACCP食品安全控制體系標準—《食品企業通用衛生規范》（GB14881－1994）—《出口食品加工企業衛生要求》—生活飲用水衛生標準（GB5749）2、項目建設標準—《建筑結構荷載規范》（GBJ9－87）—《混凝土結構設計規范》（GBJ10－89）—《建筑設計防火規范及修訂條文》（GBJ16－87）耐火等級符合相關規范要求，并按要求設置消防栓，廠區道路布置及轉彎半徑應考慮消防車輛的出入方便。--《中國地震基本烈度分布（1990）》，項目建設按第六度等級設計建設。5.4生產工藝技術方案5.4.1生產工藝本項目采用擠壓新工藝。5.4.2生產流程主要生產流程為（詳見附圖）：第二次擠壓第一次擠壓配料原料預處理第二次擠壓第一次擠壓配料原料預處理成品干燥切斷松條老化成品干燥切斷松條老化5.4.3工藝技術來源的可靠性和可得性本項目所采用的工藝技術系本公司與Xxxx合作開發并已投入生產，且部分產品已在國內外市場銷售。5.4.4工藝技術方案本項目面粉使用量較低，最高只達30%，其他為番薯粉、蔬菜粉等原料。如果采用傳統的輥切法生產，常會出現成型困難、斷條率高等問題。因此本項目采用擠壓新工藝,擠壓分兩道進行，第一道采用變螺距單螺桿擠壓機、螺桿轉速較高，目的是使物料在擠壓過程中受到強烈的摩擦、剪切作用，發生淀粉糊化而變熟。要求擠出的粗條結構較緊密，有較好的彈性、韌性、光澤和初步的透明感。第二道為等螺距單螺桿擠壓機，螺桿轉速較低，作用是對物料進行擠壓、揉捏，以形成均勻、緊密的組織結構，并使淀粉進一步糊化。要求擠出的面條粗細均勻，無氣泡，表明光滑透明，富有彈性、韌性。5.4.5工藝流程圖1、番薯漿的制作水新鮮番薯挑選去皮清洗切塊磨漿番薯漿2、芹菜漿的制作芹菜去雜浸泡洗滌磨漿芹菜漿3、白蘿卜漿的制作水白蘿卜清選去皮鹽水浸泡切片磨漿白蘿卜漿4、海帶漿的制作海帶挑選脫腥磨漿海帶漿5、芹菜薯粉面條的制作工藝流程圖其它輔料┑┏番薯漿、芹菜漿面粉配料第一次擠壓第二次擠壓老化松條切斷干燥計量包裝成品6、白蘿卜薯粉面條的制作工藝流程圖其它輔料┑┏番薯漿、白蘿卜漿面粉配料第一次擠壓第二次擠壓老化松條切斷干燥計量包裝成品7、海帶薯粉面條的制作工藝流程圖其它輔料┑┏番薯漿、海帶漿面粉配料第一次擠壓第二次擠壓老化松條切斷干燥計量包裝成品5.4.6物料消耗定額及平衡物料消耗定額及平衡如表5-1、5-2、5-3所示：表5-1芹菜薯粉面條物料消耗定額及平衡表序號項目單位年耗量1芹菜噸900.002番薯淀粉噸520.003高筋面粉噸260.004白菜噸300.005碘鹽公斤10000.006碳酸鈉公斤6000.007海藻酸鈉公斤2000.008其它配料公斤100.009紙套只2500000.0010紙箱只50000.0011水噸4200.0012電度430000.0013液化氣公斤3500.0014燃煤公斤14000.00表5-2白蘿卜薯粉面物料消耗定額及平衡表序號項目單位年耗量1白蘿卜噸2000.002番薯淀粉噸1000.003高筋面粉噸720.004白菜噸200.005碘鹽公斤20000.006碳酸鈉公斤12000.007海藻酸鈉公斤4000.008其它配料公斤200.009紙套只5000000.0010紙箱只100000.0011水噸8400.0012電度860000.0013液化氣公斤7000.0014燃煤公斤28000.00表5-3海帶薯粉面物料消耗定額及平衡表序號項目單位年耗量1海帶噸1380.002番薯淀粉噸1800.003高筋面粉噸1080.004白菜噸300.005碘鹽公斤30000.006碳酸鈉公斤18000.007其它配料公斤300.008紙套只7500000.009紙箱只150000.0010水噸12600.0011電度1290000.0012液化氣公斤10500.0013燃煤公斤42000.005.5設備方案5.5.1設備選型本項目設備選型具體如表5-4所示：表5-4設備選型表序號設備名稱型號一預處理設備1自動清洗機2000-6型2切細機K型高要切細機3輸送裝置\o"PU型皮帶輸送機"PU型皮帶輸送機4螺旋泵SLX型5磨漿機MH-276膠體磨JMS-515二擠壓加工設備1攪拌機MHM-502供應傳送帶\o"TLSS20水平螺旋輸送機"TLSS20水平螺旋輸送機3自動送料器\o"GZG型電機振動給料機"GZG型電機振動給料機4擠壓機ZY-2000,轉速0-800轉/分鐘5松條機ZFJ-150S型6連續精工切出機VM170三烘干設備1連續自動干燥機LPG-2型，溫度0-180℃四包裝設備1自動計量機KCJ-L型2自動機捆機DK9905.5.2設備來源經調研，蔬菜薯粉系列面制品的生產設備均可在國內購買，其先進性與可行性均接近于國際水平，故本項目生產所需設備均采用國產設備。5.5.3設備清單本項目設備清單具體見附表2-2。5.6原料和燃料供應方案本項目原料和燃料供應方案如表5-5所示：表5-5原料和燃料供應方案表物料名稱單位數量來源備注芹菜噸/年900公司基地海帶噸/年1380公司基地白蘿卜噸/年2000.00公司基地番薯淀粉噸/年3320公司基地高筋面粉噸/年2060.00福建、河南等地白菜噸/年800.00當地市場碘鹽萬噸/年6.00當地市場碳酸鈉萬噸/年3.60當地市場海藻酸鈉噸/年6000當地市場其它配料噸/年600.00當地市場紙套萬只/年1500.00福建、廣東等地紙箱萬只/年30.00福建、廣東等地5.7公用工程、輔助工程及其它配套工程本項目建成建筑面積達2700m2的公用工程、輔助工程及其它配套工程，具體如表5-6所示：表5-6公用工程、輔助工程及其它配套工程明細表序號名稱建筑面積（m2）一輔助工程10001包裝車間1000二配套工程17001原輔材料倉庫5002成品倉庫8003中心化驗室1004污水處理間3005.8節能減排措施本項目設計本著節能減排的原則，在工藝設計和設備造型上盡量采用先進的節能減排技術和切實可行的節能減排措施。主要有下列幾條：1、節約用水除生產工藝本身用水外，其余用水按實際要求使用，以達到節約用水，冷卻水循環使用。2、節約用熱A、生產工藝過程中，回收未被污染的蒸汽凝結水，送回鍋爐房，以節水節熱。B、加強對管網和設備的保溫，降低表面溫度，減少熱損失。C、鍋爐選用新型的節能鍋爐。3、節約用電供電選擇國內最新型315型節能變壓器，效率高，并設置無功補償裝置；低壓側采用電容柜補償，同時選擇損耗低、絕緣性好的電線，電纜以減少電耗，并縮短供電線路長度，達到了減少電能消耗的目的。4、設備節能本項目工藝流程采用先進技術，選擇國內先進，能耗較低的設備。5、選用節能型電氣設備，減少電能消耗。6、在生產運行中，合理安排生產，耗電多的生產設備、公用工程設備，盡量安排在夜間運行。避開用電高峰，節約電費。7、項目投產后加強管理，做好設備及管路的日常檢查和維修工作，清除跑冒滴漏，減少能耗5.9實施進度安排表5-7項目實施進度時間安排表序號項目20072008年1112123456789101項目可研審批與設計2設備定購3土建4設備安裝與試產5投產驗收第六章環境影響評價6.1環境影響本項目在建設過程中其主要噪聲和污染物有：1、噪聲加工設備產生的噪聲；2、廢氣鍋爐排出的煙氣；3、廢水原料前處理廢水、沖洗設備廢水及生活污水。4、固體廢物農副產品挑選、清洗中產生的菜葉、番薯皮及海帶蒂等廢渣。6.2環境保護與治理措施1、噪聲：經防震、隔音、消音處理后達到國家《工業企業廠界噪聲》現定標準。（1）、噪聲源蔬菜薯粉系列面制品加工車間和機修車間機器的噪聲主要來源是：擠壓機、攪拌機、磨漿機和機修車間的機器轉動、振動的噪聲。（2）、噪聲治理對擠壓機、攪拌機、磨漿機、機修機器和通風機等引起的噪聲，設獨立車間，合理布置生產設備的位置，加裝避震基礎和隔音設施，以便噪聲控制在最小限度。引起的噪聲選用消聲器，進而達到GB12348-90《工業企業噪聲衛生標準》2、廢氣：在設計中采用干法除塵，并配有除塵裝置，煙囪設計按規定達到一定的高度，經除塵后的煙氣排出符合國家鍋爐塵標準。3、廢水：（1）本項目污水水質情況如下：BOD：200-300mg/l；COD：500-800mg/l；SS：300-400mg/l；色度<100倍（2）處理要求：該廠污水經本工程治理后，出水水質達國家污水綜合排放一級標準。（3）處理工藝①工作原理：本技術與設備適用于食品工業污水的凈化處理，是以物理處理為預處理，以高效凈化劑化學處理為主，兼容生物處理，以自動處理設備為主體形成治理系統。污水經篩濾、沉砂除油后，加入1#凈化劑消化調節后，泵入WJH-RL-C處理機，自動加入2#凈化劑混合物沉淀過濾，出水各項指標均達到國家污水綜合排放一級標準（GB8978-96表4）。②污水處理工藝流程污水出水清水池過濾3#凈化劑2#凈化劑油回放雜質物干化做燃料或肥料調節池沉砂除油地三級格柵污水出水清水池過濾3#凈化劑2#凈化劑油回放雜質物干化做燃料或肥料調節池沉砂除油地三級格柵WJC-RL-CWJC-RL-C處理機雜質物雜質物4、固體廢物：項目廢渣應及時清理到專門的容器內后出售給附近的鄉鎮作為農田肥料6.3評價與審批在蔬菜薯粉系列面條制品生產過程中雖產生一定的噪聲、廢氣、廢水和固體廢棄物，但項目建設中配備了相應的環保設施，其生產過程產生的廢水經處理后達標排放，可滿足環保要求。具體見環保部門意見書。第七章項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分1、組織機構：公司為股份制企業，由各股東共同組成董事會，實行董事會領導下的總經理負責制，實行企業化管理，承擔建設資金籌措，資金使用安排還本付息、承擔本項目的建設與經營管理。公司下設財務部、經營部、技術部、生產部等，企業組織系統如下：董事長總經理行政部財務部經營部技術部生產部機修車間擠壓車間包裝車間烘干車間研發檢驗中心品控部倉儲部采購部市場部文秘基地部人事保衛預處理機修車間擠壓車間包裝車間烘干車間研發檢驗中心品控部倉儲部采購部市場部文秘基地部人事保衛預處理車間2、職能劃分（1）行政部：負責公司日常行政事務，做好人員招聘、員工培訓、后勤保安、環境衛生、會議會務、業務接待等。（2）財務部：負責公司財務管理，定期分析公司經濟運行狀況，提出財務管理建議。（3）經營部：下設①采購部：負責物資采購計劃的編制和實施采購工作，負責原輔材料供應工作。負責和組織對供方的評價和選擇。②市場部：負責公司產品銷售、市場開拓、銷售網點設置和建設以及制定年度銷售方案。負責消費市場調查、規范市場秩序、打擊仿冒公司產品行為。③倉儲部：負責生產原料和產品的倉儲、運輸。（4）生產部：下設①基地部：負責公司基地的籌劃、籌建、實施、調試等事務。②預處理車間：負責對原材料進行預處理。③加壓車間：負責加壓機的管理和維護保養。④烘干車間：負責對物料烘干這一工序，并負責干燥機的管理和維護工作。⑤包裝車間：負責產品的包裝和不合格品的處理。⑥機修車間：負責生產設備、水電設施、輔助設備的維護、修理及檢修計劃。（5）技術部：下設①研發檢驗中心：負責公司新產品、新技術、新工藝的研究開發，制定公司產品發展規劃，牽頭公司質量論證體系建設。②品控部：負責公司原料及產品的質量檢驗控制。3、勞動定員項目總編制為198人，其中管理人員為36人，生產人員162人，季節工通過社會招聘進行培訓上崗。勞動定員見表7-1。表7－1勞動定員表部門管理人員員工合計備注1332財務部2243行政部369其中保安6名，文秘1名，人事5名4經營部62228其中市場部12名，采購部6名，倉儲部10名。5技術部41014其中品控部8名，研發檢驗中心6人。6生產部18122150其中基地部33人，機修車間6人，烘干車間28人，預處理車間37人，擠壓車間25人，包裝車間21人。合計361621987.2經營管理模式公司經營管理實行董事會領導下的總經理負責制。公司成立項目領導小組，由總經理任組長，全面負責項目的整體實施。項目組下設項目基建管理組、項目基地建設組、新產品研發組、資金管理組、文檔資料管理組等專業管理組，對項目實施全方位有效的管理實施。公司執行所有權與經營權分離的管理模式，按照現代企業管理方法進行運作。7.3經營管理措施項目建設中的工程管理、生產管理、財務管理與銷售管理均制定相應的規章制度和管理細則，由項目管理各部門按制度嚴格執行。其中：1、工程管理：本項目工程建設按照國家工程建筑要求，由有資質的建筑設計單位進行施工設計，并通過招投標，選擇有資質的施工隊伍進行施工，同時聘請工程監理公司進行工程施工質量監督，確保工程按質按期完成。2、生產管理：按HACCP體系標準以及企業有關規章制度，加強對運行中的各環節的監控，確保生產運行中的技術保障及產成品質量保證。3、財務管理：按照企業財務管理要求和《企業會計制度》的有關規定，財會人員由具有中級以上會計師職稱的人員當任，制定嚴格的現代化企業財務管理制度，重點加強對項目建設資金的管理，實行專戶管理，專款專用。加強企業生產運行的進出款項進行管理，實行財務報告制度和季度審計制度，提高企業的會計信息質量，真實反映企業的財務狀況、經營成果和現金流量信息，切實提高資金使用效益。4、銷售管理：在企業外部，根據各地市場實際情況，制定銷售定額獎勵制度，把公司利益、銷售人員利益、代理商利益三者緊密結合起來，充分調動營銷隊伍的積極性。在企業內部，制定年度銷售計劃，按照實際市場份額，合理安排生產，做到產品在保質期內全部售守，確保產品質量。同時做好售后服務，建立完善的售后服務體系，定時進行顧客滿意度分析，聽取顧客的意見和建議。7.4技術培訓培訓方法及措施：工程建設過程，選派骨干人員分批分期的到相關的生產工廠，大專院校及科研部門進行理論和實際操作培訓，這部分經培訓的技術人員，再對其他未培訓的人員進行培訓。主要生產車間擬聘請Xxxx的專家直接參加項目的指導工作和設備的調試及試生產的指導工作。使一線生產人員提高對本工種新技術、新工藝的接受能力，做到既懂生產管理，又能熟練操作，達到熟練工人的水平。擬開展以下培訓工作：1、生產工人：由Xxxx進行培訓，從設備安裝調試即開始培訓，直到試生產完畢，時間一個月。培訓內容包括設備結構、原理、易損和易出故障的部位及維修方法，工藝要點，操作規程，安全操作規程，質量控制等方法。2、化驗員：由Xxxx衛生防疫站培訓，時間三個月。培訓內容包括微生物指標、理化指標、感官指標的檢驗方法，并取得上崗化驗員證。3、生產技術技術人員：由Xxxx培訓，時間一個月。培訓內容包括食品工藝學、食品工程原理、儀器分析與檢驗、食品包裝學、新產品開發等。7.5勞動安全、衛生與消防1、勞動安全本項目屬糧食制品加工企業。在生產過程中沒有有害物質的擴散。生產車間的基本設施按照國家有關出口食品工廠的衛生要求設計，具有良好的通風、采光條件，為生產人員提供良好的操作環境。為防噪聲危害，本工程將聲響較大的機器獨立布置于密閉的房內，且在機房內掛吸音板。為防止意外事故的發生，本項目的傳動設備的傳動裝置，如皮帶鏈條、齒輪、聯軸等均裝設防護罩；電氣設備的金屬外殼均按規范接地。鍋爐房目前已有完善的安全防護措施，生產車間的設備及蒸汽管道都按照國家安全規范設計，以保證安全。熱力設備及管道，其外表均包敷保溫層，使其表面溫度不高于50度，既節能，又可避免對人體燙傷。按電力設計規范進行各車間的配電設計，裝設防雷接地設施。為確保安全生產，本項目設有安全員和警衛消防人員，負責監督管理全廠的生產安全設施和保衛、消防工作，且配備了必要的勞動保護用品。2、衛生（1）嚴格按照《中華人民共和國食品衛生法》《食品衛生規范》《工廠衛生規程》及HACCP體系進行總體設計；（2）生產過程要嚴格按照工工藝和安全衛生要求進行加工，車間入口處設消毒池，操作人員進入車間時應入池消毒，換上鞋子后進入車間，車間進行封閉管理，生產期間禁止外人進入車間。操作臺、工具器、設備及周圍環境應經常沖洗，消毒，特別是面制品加工設備應定時清洗，防止設備染菌，同時做到原料半成品和成品不交叉污染。（3）對生產工人進行定期健康檢查，與面制品接觸的所有人員須經衛生防疫站檢查合格，取得健康證后再工作，以確保食品的衛生。（4）操作人員必須穿戴工作服和其它必須配備的勞動保護用品。3、消防本廠是以糧食、薯粉為主要生產原料的綜合性加工廠，其成品包裝物為可燃固體，且庫存量較大；另外該生產電力負荷較大，根據《建筑設計防火規范GBJ16-87》，應設置室內外消防系統。根據可燃物性質，主要采用水消防，在廠區環狀生產及消防供水管網上，每隔一定的距離設計SS-1.0型室外地上式消防栓；另外，在適當部位設置滅火器。對于廠房的防火間距和安全疏散等，在總圖布置和建筑設計上，均嚴格按上述防火規范執行。并在生產區域設火災報警裝置、引導疏散系統及應急照明系統。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據1、《福建省2007年國家農業綜合開發產業化經營項目申報指南》。2、土建工程投資根據《福建省建筑工程綜合預算定額》（2002版）、《福建省建筑安裝工程費用定額》（2003版），結合項目實施當地的工程實際造價情況估算。工程勘察、設計費按30元/平方米估算，建設單位管理費按土建造價的2%估算。3、設備購置及安裝費根據設備生產廠家的報價和當地市場價，進行設備選型比較估算。4、公共服務收費按當地標準計算。預備費率取土建、設備造價及工程建設其他費用之和的5%。貸款年利率為7.02%，財政有償資金占用費率為2.4%。5、人員工資等費用成本參照市場價。8.2項目建設投資概算8.2.1總投資項目建設總投資估算為1155.39萬元，項目建設投資839.01萬元，詳見附表2《建設投資估算表》；流動資金300萬元，詳見附表3《流動資金估算表》；建設期利息16.38萬元。其中：建設投資估算（839.01萬元）1、土建投資估算土建投資及構成：本項目新建生產用房面積5100平方米，土建投資324萬元，其中：(1)預處理車間800平方米，投資64萬元；（2）擠壓車間800平方米，投資64萬元；（3）烘干車間800平方米，投資48萬元；（4）包裝車間1000平方米，投資60萬元；（5）原輔材料倉庫500平方米，投資25萬元；（6）成品倉庫800平方米，投資40萬元。（7）中心化驗室8萬元。（9）污水處理間15萬元。（詳見附表2-1）。2、設備投資估算本項目新增生產主要設備及輔助設備55臺/套，投資249.8萬元。其中：（1）生產主要設備44臺，投資167.1萬元；（2）輔助設備11臺，投資32.5萬元；（3）分析儀器1套，投資19.2萬元。（4）污水處理設備1套，投資31萬元（詳見附表2-2）。全部設備安裝費用估算為21萬元。3、工程建設其他費用：工程建設其他費用投資204.26萬元。主要用于蔬菜基地改造80萬元，薯粉基地改造55萬元，工程勘察設計費15.3萬元，建設單位管理費6.48萬元，技術開發費12.68萬元；職工培訓費15萬元，聯合試運轉費9萬元；項目前期費用10.8萬元。4、基本預備費（5%）：39.95萬元流動資金投資估算項目經營所需流動資金300萬元，估算詳見附表3《流動資金估算表》。建設期利息：16.38萬元8.3資金來源8.3.1中央財政資金：本項目申請中央農業綜合開發財政資金260萬元，其中財政有償資金195萬元，財政無償資金65萬元。8.3.2地方財政配套資金能力分析：本項目地方配套資金260萬元，70%由省級配套182萬元，30%由市、縣配套78萬元，其中財政有償資金195萬元，財政無償資金65萬元。83.3自籌資金及來源：公司自籌335.39萬元，資金從企業歷年留利渠道解決，可以保證自籌資金的按時落實到位。8.3.4銀行貸款及籌措：本項目申請銀行貸款300萬元，其中固定資產投資100萬元，流動資金200萬元，以公司自有資產作為抵押。8.4資金使用和管理8.4.1財政資金使用和管理：財政農業綜合開發資金520萬元在投入第一年建設期投入。本項目的建設投資根據農業綜合開發項目資金使用和管理辦法的規定，項目實施單位必須組織工程建設專門班子，進行工程招標，以審批后的投資總額為基礎，將設計概算和施工預算控制在國家規定范圍之內，資金使用應嚴格按照工程分項進度憑完整手續支付，專款專用，做到合理使用和管理財政投資資金。財政有償資金使用和管理：有償資金390萬元的使用安排：主要使用于項目技術培訓及開發、土建和設備購置、蔬菜和薯粉基地改造等。抵押擔保：由公司現有的房產及相應土地作為抵押。有償資金的歸還措施與計劃：有償資金歸還期為第五年、第六年各償還50%，還款資金來源：當年用于還本的未分配利潤、折舊和攤銷費。見附表9。財政無償資金使用和管理：使用范圍：如下表8-1表8-1無償資金使用計劃表序號投資方向投資金額備注1科技投資56.8用于技術合作開發費12.6萬元、技術培訓10萬元、前期工作費用6.2萬元，種植基地田埂道路、養殖基地道路維修等基礎建設等28萬元2公益性基礎投資23中心化驗室及環保等基礎土建投資3化驗儀器及環保投資50.2購買化驗儀器設備19.2萬元，購買污水處理設備31萬元合計130財政無償資金由財政部門按有關規定及時、足額撥付給項目實施單位，落實專人管理，專帳核算、專款專用，項目單位按照規定的程序和手續辦理報帳，按農業綜合開發財務、會計制度進行嚴格管理，嚴格控制資金的使用范圍。8.4.2銀行貸款使用和管理該項目建設需貸款資金30萬元，其中100萬元，用于本項目建設投資。流動資金貸款200萬元，用于原輔材料采購。銀行貸款資金的償還來源：自第五年起用項目利潤及折舊攤銷費，三年內分期還清。8.4.3自籌資金使用和管理本項目公司自籌資金335.39萬元，資金來源于企業歷年未分配利潤和股東再增資，在項目第一年建設期投入219.01萬元用于建設投資，另外16.38萬元用于建設期利息。第九章財務評價9.1財務評價依據1、評價方法的選用，各種參數和稅費計算依據《國家農業綜合開發資金和項目管理辦法》、國家計委和建設部頒布的《建設項目評價方法與參數（第二版）》和有關財稅制度執行。2、成本核算中各種原輔材料等根據生產實耗量和需要量確定，所用原輔材料和項目產品價格的價格均按目前市場價格計算。3、水電、燃料費依據設計用量按現行價計算。4、設備折舊按10年計算，建筑物折舊按20年計算，其他資產折舊按20年折舊，殘值率5%。5、修理費按當年固定資產的3%估算。6、遞延資產攤銷年限5年，蔬菜、海帶種植基地改造費用攤銷年限10年。7、本項目財務分析稅收按增值稅17%、城建稅率5％、教育附加費4％、所得稅33%計算。8、財政有償資金年占用費率為2.4%。9、銀行貸款年利率為7.02%10、項目計算的貼現率為8%。11、項目計算期為10年，含建設期1年和生產期9年。12、管理費、銷售費用按銷售收入7%計算。9.2營業收入和營業稅金及附加估算產品的營業收入，按年度計劃生產負荷估算，生產第一年達80%，生產第二年起達100%。9.2.1營業收入：項目達產后銷售收入5160萬元，年均4988萬元：表9－1營業收入表項目單位年產量單價（元）金額（萬元）芹菜薯粉面噸10008000800白蘿卜薯粉面噸200080001600海帶薯粉面噸300092002760合計600051609.2.2營業稅金及附加：按項目達產后增值稅196.3萬元、城市維護建設費率7%、教育附加費率3%估算，年營業稅金及附加稅費合計45.30萬元。見附表7－1。9.3總成本及經營成本估算9.3.1單位產品生產成本估算各產品單位生產成本為：芹菜薯粉面7491.83元/噸，白蘿卜薯粉面7007.83元/噸，海帶薯粉面7141.83元/噸。詳見附表5-1~附表5-3。9.3.2項目總成本估算本項目年平均總成本費用為4085.26萬元，變動成本為3621.93萬元，固定成本為463.33萬元。具體說明如下：1、原材料收購：生產主要原料芹菜單價2200元/噸，白蘿卜單價1500元/噸，海帶2800/噸，番薯淀粉單價3700/噸，高筋面粉單價4500/噸，白菜單價1900/噸。正常達產年份，每年原料成本支出3191.80萬元。計算期內年均原料成本3085.41萬元。2、輔助材料：正常達產年份，每年支出碘鹽、碳酸鈉、海藻酸鈉等輔料成本31.80萬元。計算期內年均成本30.74萬元。3、包裝材料：年均支出包裝紙套、紙箱費565.5萬元。4、燃料及動力費用：參照項目實施地的價格水平，估算電價0.66元/度、水價2.5元/噸、液化氣7.5元/公斤，燃煤520元/噸，達產年全年支付水電、燃料費用196.7萬元，年均190.14萬元。5、工資費用：項目定員198人，達產年人工費用總計為288萬元。6、修理費：按當年固定資產原值的3％估算，年均修理費用25.03萬元。7、折舊與攤銷費：年均折舊與攤銷費119.81萬元。8、利息與資金占用費：貸款利率按7.02%估算，財政有償資金占用費按2.4%估算，計算期年均利息與資金占用費16.38萬元。9、其他費用：其他生產、管理、銷售費用按年銷售收入的7%估算，年均349.16萬元。9.3.3經營成本估算扣除折舊及攤銷費用、利息后，本項目年均經營成本為4524.38萬元。9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析：1、年均利潤總額=339.86萬元2、年均凈利潤=227.70萬元3、年均上繳稅費=年均增值稅+營業稅金及附加+所得稅=345.69萬元4、投資利潤率＝所得稅后平均利潤/總投資＝227.70/1155.39＝19.71%5、銷售利潤率＝年均利潤總額/年均銷售收入＝339.86/4988＝6.81%6、所得稅后財務內部收益率＝26.51%7、稅后財務凈現值（I＝8%）＝1007.35萬元8、投資回收期(所得稅后)＝4.81年9.4.2清償能力分析按農業綜合開發有關規定，中央財政、省級配套資金25%為無償資金，75%為有償資金390萬元，年利息2.4%，銀行貸款資金300萬元，年利率7.02%.項目所得稅后年平均利潤227.70萬元，年均折舊及攤銷額為63.6萬元，可以保證償還有償資金借款和貸款資金。經測算，該項目理論上的最大還款能力2.67年。詳見附表9《借款（財政有償資金）償還計劃表》。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析：按計算期第4年分析估算，當生產能力達59.06%，銷售額達3047.37萬元/年時即可保本，項目有較強的抗風險能力。平衡分析圖如下：生產能力利用率（%）生產能力利用率（%）59.06%0485.103047.37金額（萬元）固定成本盈虧平衡點總成本營業收入9.5.2敏感性分析：根據分析，影響本項目的敏感因素主要有銷售收入和經營成本、投資總額，當上述因素各增減10%時對該項目的影響如下：表9－1敏感性分析表變化幅度財務指標基本方案營業收入經營成本投資總額0+10％-10％+10％-10％+10％-10％內部收益率（％）26.5138.6514.3718.2234.8022.8630.16投資回收期（年）4.813.266.365.793.835.304.32項目效益指標對銷售收入、經營成本及投資總額等因素均有一定的敏感性。但在銷售收入下降10%或經營成本、投資總額上升10%等情況下，項目的內部收益率仍保持大于10%，抗風險能力較強。9.6財務評價結論經估算，項目各項經濟指標均較理想，經濟效益良好，盈利能力和清償能力、抗風險能力較強。項目建成后，年新增產值5160萬元，年均實現稅后利潤227.7萬元，上繳稅收345.69萬元；項目投資利潤率19.71%，投資回收期4.81年，財務內部收益率26.51%，大于8%的資金成本，以8%為折現率計算的凈現值為1007.35萬元，大于零。項目建成投產后具有較強的資金償還能力，中央財政有償資金、銀行貸款的資金償還無風險。第十章社會效益分析10.1社會評價基本結論本項目的實施符合國家農業綜合開發的要求及福建省主導產業發展的要求，項目成功實施后，可以提高產品的質量，并大大減少原輔料的消耗，并將對項目區農民產生積極的影響，極大地保護了農民種植蔬菜及養殖海帶的積極性，提高了農業綜合生產能力，不僅增加就業，增加農民收入，而且對進一步改善農村生產生活條件產生積極的作用。同時，對發展第三產業將發揮積極作用。10.2農業產業化經營10.2.1壯大主導產業、促進結構調整分析本項目的實施，形成了以蔬菜種植業、海帶養殖業和蔬菜薯粉系列面條制品加工組成的，并逐漸形成的產、供、銷一條鏈的體系，提高項目區農民種植蔬菜和漁民養殖海帶的積極性，提高了項目區蔬菜種植業和海帶養殖業的標準化水平，帶動整個輻射區的蔬菜種植業和海帶養殖業的發展；同時也帶動了項目區農業、供水、供電、運輸、包裝等行業的發展，增加了就業人數和農民收入，優化改善了項目區的產業結構和農村經濟結構。10.2.2完善產業鏈條、促進產業化發展，建設現代農業等對項目建設的廠房、設備、環境及生產等實行規范化管理，同時帶動相關運輸、包裝、燃料供應等行業提高安全衛生管理水平和技術水平。深加工高附加值的產品上市，具有較強的競爭優勢，將使經銷商、分銷商獲得良好的經濟效益，隨著銷售量的提高，也增加了對相關供應行業的需求，同時規模化產銷也相應減低生產成本，又增加了產品的市場競爭力，促進產品市場占有率提高，獲得更多的經濟效益和社會效益，從而形成一種良性發展的利益聯結模式。項目農業生產組織模式實行“公司+農戶+基地”的模式，項目執行單位與種植業主、養殖業主簽訂定購合同，對優質原料實行保護價收購，實現蔬菜種植及海帶養殖、加工、銷售一體化，大大提高了面制品產業的市場化和組織化程度。10.2.3輻射帶動能力分析項目單位與農戶利益聯結機制項目采用“公司＋基地＋農戶”的運行管理模式。由Xxxx市Xxxx有限公司負責基地的組織工作，農戶和漁戶負責基地管理和施工工作。公司與農戶及漁戶簽訂建設管理、銷售的責任合同，結成利益共享，風險同擔的利益共同體。為保證基地建設的順利完成和產品達標，公司與基地的農戶按保護價簽訂收購合同，實行訂單農業，企業從銷售收入中提取1～2%，建立風險保證金，為農戶提供風險補助。輻射帶動基地本項目實施后，將直接推動及促進Xxxx等縣市的蔬菜種植業、海帶養殖業及其深加工業的發展，直接帶動5238畝蔬菜種植基地及4857畝海帶養殖基地。由于本項目的示范帶動作用，間接帶動Xxxx周邊其它縣市蔬菜種植基地6242畝、海帶養殖基地面積5417畝，為當地農、漁民脫貧致富起到積極的帶動作用。輻射帶動農戶項目實施后，將直接帶動農戶2200戶、漁戶923戶；項目的實施同時帶動當地包裝業、運輸業、貿易等第三產業的發展,間接帶動農戶3356及漁戶1238戶，安排農業就業人口198人。10.3農民增收、農業增效評價10.3.1農民增收通過公司與蔬菜種植基地、海帶養殖基地農漁戶間產業化經營紐帶，提高Xxxx糧食制品的深加工能力，增強產品國際國內競爭力，增加農民收入，按項目區4532戶農漁民計算，可年均戶直接增收3219元，項目的實施同時帶動當地包裝業、運輸業、貿易等第三產業的發展,間接增加農漁戶收入1450元。10.3.2農業增效項目以科學發展觀為統領，加快農業經濟增長方式的轉變，推進Xxxx市現代農業建設，促進農民增收，增強農業資源保護、農業基礎設施建設，提高農村生產環境和農民生活質量。公司致力于發展農副產品加工、銷售，推動了包裝、流通等非農產業的發展，消化農村富余勞動力，增加農村人口就業機會，有效增加農民的收入。10.3.3對比分析項目的實施使基地所在地區的蔬菜種植業、海帶養殖業逐步走上了工農貿一體化發展的道路，使芹菜、白蘿卜、海帶產品出口由量多值低的初級產品向著出口高附加值的深加工產品轉變，提高了農副產品的技術含量，改善了農業產業結構。與此同時，項目投產后，大都是按市場需要和國家標準要求組織生產，所以，產品在國內外市場上有較強的競爭力，從而有力地推動了項目區農業外向型經濟的發展。項目區比非項目區農民收入增收4669元，有力促進了當地漁民脫貧致富。基于C8051F單片機直流電動機反饋控制系統的設計與研究基于單片機的嵌入式Web服務器的研究MOTOROLA單片機MC68HC（8）05PV8/A內嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機溫度控制系統的研制基于MCS-51系列單片機的通用控制模塊的研究基于單片機實現的供暖系統最佳啟停自校正（STR）調節器單片機控制的二級倒立擺系統的研究基于增強型51系列單片機的TCP/IP協議棧的實現基于單片機的蓄電池自動監測系統基于32位嵌入式單片機系統的圖像采集與處理技術的研究基于單片機的作物營養診斷專家系統的研究基于單片機的交流伺服電機運動控制系統研究與開發基于單片機的泵管內壁硬度測試儀的研制基于單片機的自動找平控制系統研究基于C8051F040單片機的嵌入式系統開發基于單片機的液壓動力系統狀態監測儀開發模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機實現一種基于單片機的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機沖床數控系統的研究基于CYGNAL單片機的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機的噴油泵試驗臺控制器的研制基于單片機的軟起動器的研究和設計基于單片機控制的高速快走絲電火花線切割機床短循環走絲方式研究基于單片機的機電產品控制系統開發基于PIC單片機的智能手機充電器基于單片機的實時內核設計及其應用研究基于單片機的遠程抄表系統的設計與研究基于單片機的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機系統單片機系統軟件構件開發的技術研究基于單片機的液體點滴速度自動檢測儀的研制基于單片機系統的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機的電能采集終端的設計和應用基于單片機的光纖光柵解調儀的研制氣壓式線性摩擦焊機單片機控制系統的研制基于單片機的數字磁通門傳感器基于單片機的旋轉變壓器-數字轉換器的研究基于單片機的光纖Bragg光柵解調系統的研究單片機控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機的多生理信號檢測儀基于單片機的電機運動控制系統設計Pico專用單片機核的可測性設計研究基于MCS-51單片機的熱量計基于雙單片機的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機構建機器人的實踐研究基于單片機的輪軌力檢測基于單片機的GPS定位儀的研究與實現基于單片機的電液伺服控制系統用于單片機系統的MMC卡文件系統研制基于單片機的時控和計數系統性能優化的研究基于單片機和CPLD的粗光柵位移測量系統研究單片機控制的后備式方波UPS提升高職學生單片機應用能力的探究基于單片機控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機控制的水下焊接電源的研究基于單片機的多通道數據采集系統基于uPSD3234單片機的氚表面污染測量儀的研制基于單片機的紅外測油儀的研究96系列單片機仿真器研究與設計基于單片機的單晶金剛石刀具刃磨設備的數控改造基于單片機的溫度智能控制系統的設計與實現基于MSP430單片機的電梯門機控制器的研制基于單片機的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機的CAN/USB協議轉換器基于單片機和DSP的變壓器油色譜在線監測技術研究基于單片機的膛壁溫度報警系統設計基于AVR單片機的低壓無功補償控制器的設計基于單片機船舶電力推進電機監測系統基于單片機網絡的振動信號的采集系統基于單片機的大容量數據存儲技術的應用研究基于單片機的疊圖機研究與教學方法實踐基于單片機嵌入式Web服務器技術的研究及實現基于AT89S52單片機的通用數據采集系統HYPERLINK"/detail.htm?34