20xx年度審計計劃審計部無錫***股份有限公司20xx年內部審計工作計劃一、年度審計工作目標緊緊圍繞公司的發展戰略和20xx年經營計劃，認真履行審計監督、評價和服務職能，為強化公司內部控制，提升風險管理水平，促進經濟目標的實現發揮積極作用。二、審計資源及審計重點1、審計部由一名審計部長、兩名審計人員組成。2、本年度內部審計重點主要為：內部控制審計、財務收支審計、管理體系評審以及公司交辦的其他審計事項。三、年度審計計劃1、完善內控審計制度，促進公司內控體系的健全和完善。1）建立和修訂各項業務審計手冊和流程，推動內部審計工作制度化和規范化。2）根據審計部的工作目標和工作任務，確定審計部員工年度工作目標制定表，探索業務管理的有效手段，落實各項任務。3）通過自身學習、內部培訓和外部培訓，增強審計人員的自身業務素質和工作能力，不斷提高審計工作的質量和效率。2、執行審計業務，發揮內部審計的檢查和監督作用。1）開展管理制度與業務流程審計。在日常經營管理中，各項制度和流程在不斷建立和修訂，我們應對以下三個方面進行檢查和梳理：第一、管理制度在重要環節是否存在缺位；第二、制度及業務流程本身是否合理，是否存在風險；第三、制度和流程是否得到有效執行，這三個方面是內部控制的重要內容，均影響到公司財務數據的改善，也影響公司經營發展目標的達成。因此，根據管理需要，我們將對重要制度的執行情況進行審計，一方面加強制度的執行力，另一方面有利于管理制度的改進和完善。2）開展財務收支及其有關經濟業務活動的審計。通過財務收支審計，檢查及評價財務收支的真實、準確與完整。一方面通過財務審計確認財務數據的規范性、可靠性，另一方面通過財務審計發現相關業務是否存在缺陷，同時為進一步開展項目審計提供參考。3）管理體系評審。4）公司交辦的其他審計事項。1審計部3、20xx年度審計項目計劃表：以上年度計劃呈公司管理層批復。審計部20xx年元月2第二篇：審計部20xx年工作總結與20xx年工作計劃20xx1217700字結算審計部20xx年工作總結與20xx年工作計劃20xx年結算審計部存在的主要問題。1、低頭走路，內部控制不夠。工作中習慣拿來就做，不問過程，不梳理信息，結果是看視忙碌的工作中，走了不少彎路。2、拖延推諉的情緒有抬頭。分工缺乏科學的安排，遇到阻力的項目信息反饋不清晰，問題時解決不及時。3、有好的目標，實現目標的方法不多。大環境下，外部審計的制度越來越嚴格，在日趨緊壓的常態下，創新的工作方法不多。針對以上問題，20xx年結算審計部將以內部控制為基礎、以項目制為接口、以思路創新為提升，加快結算推進進度，提高對外結算的工作質量，，為公司創造最大化的利潤。為此，將做好以下三個方面的工作：一、以內部控制為基礎，找準各個階段關鍵點。1、合同簽訂階段。在合同中準確、詳細地描述結算原則及方法，避免前后矛盾、含糊不清、缺漏或產生歧異。2、工程實施階段。參與項目施工期的工作會議，提前接觸業主方的現場審計和結算人員，配合項目組及工程部完善資料，搞清事情的前因后果，及時總結，避免口頭說明及回憶。3、竣工圖繪制及現場收方階段。參與竣工圖繪制及收方階段能全面了解工程建設整體情況，準確無誤地讀懂竣工圖的表達內容，提高竣工結算中計算工程量的準確性。做好三階段的工作，以搞的清，想的清，說的清為工作原則夯實結算基礎。二、根據現在外部環境的轉變，，按創新結算思路，調整結算方法。以典型項目結算過程中出現的問題為切入點，調整結算思路，舉一反三，融入二次經營的理念思考。以項目為中心，通過對合同條款的研究，把握和利用工程量清單調整、材料價差的調整、施工過程中變更、索賠等二次經營機遇，查缺補漏，增加收入，提升項目盈利水平。三、在結算審計部內部實行項目制，規范操作程序，不斷提高審計工作接口質量，在今后的結算審計中，從項目開始實施