湖北省武英高速公路監理手冊第四章施工階段監理PAGEPAGE77 第四章施工階段監理4.1工程質量監理4.1.1總則4.1.1.1本項目工程質量實行項目法人全面負責，監理單位控制，設計、施工單位保證和政府監督相結合的質量管理體制；4.1.1.2本項目建設各方必須按有關規定向質監機構報告公路工程質量情況，提供有關資料：任何單位和個人對公路工程的質量事故、質量缺陷和影響工程質量的行為有權向交通主管部門或質監機構進行檢舉、控告和投訴；4.1.1.3本項目的建設、設計、施工、監理單位負責人對本單位的質量工作負領導責任；各單位的工程項目負責人，對本單位的工程項目現場的質量負直接領導責任；各單位的工程技術負責人，對質量工作負工程技術方面責任；具體工作人員為直接責任人；4.1.1.4本項目工程質量在設計使用年限內實行質量管理終身負責制；4.1.1.5本項目按“政府監督、業主管理、社會監理、企業自檢”建立四級質量保證體系；4.1.1.6嚴禁設計、施工、監理單位將承接的工程建設項目轉包，嚴格控制工程的分包；4.1.1.7從事本項目工程建設活動的專業技術人員，必須持有按照有關工程建設的法律、法規、規章的規定取得的相應資格證書，并在資格證書許可的范圍內從事工程建設活動。4.1.2工程質量監理依據和任務4.1.2.1質量監理的依據1、合同條件：各項工程質量的保障責任、處理程序、費用支付等均應符合合同條件的規定2、合同圖紙：全部工程應與合同圖紙符合，并符合監理工程師批準的變更與修改要求。3、技術規范：所有用于工程的材料、設施、設備及施工工藝，應符合合同文件所列技術規范或監理工程師同意使用的其它技術規范及批準的工程技術要求。4、質量標準：所有工程質量均應符合合同文件中列明的質量標準或總監辦同意使用的其它標準。5、國家及湖北省有關部門頒布的有關質量管理方面的法律、法規性文件。4.1.2.2質量監理的任務監理人員應對施工項目實施、全過程、全方位、全天候的質量檢查、監督和管理，消除影響工程質量的各種不利因素，使承包人提交的工程項目符合合同圖紙、技術規范、使用要求和驗收標準。4.1.3工程質量保證體系4.1.3.1建立質量保證體系：按“政府監督，業主管理、社會監理，企業自檢”的原則建立四級質量保證體系。總監辦應督促、檢查承包人和高監辦健全、完善質量保障體系；審批承包人和高監辦的質量控制及檢測方案；制定中心試驗室的具體抽檢辦法和質量標準；規范質量控制程序；制訂有關的崗位責任制、經濟責任制及保證措施，并實施相應的獎懲。高監辦應明確質量標準，評定工程質量；提出保證工程質量的措施和手段，組織進行質量抽查和抽驗；經常巡視工地，及時解決處理影響工程質量的問題。承包人應貫徹落實“自檢自控，預防為主”的質量保證方針，對施工全過程進行有效的質量控制和管理。4.1.3.2質量保證模式和質量保證體系見圖4-1質量管理職責質量管理職責工程質量目標合同評審設計控制采購控制施工控制試驗檢測服務監控環境控制驗收控制合格產品控制試驗檢測設備控制施工機械設備控制試驗檢測狀態控制預防和糾正措施質量體系評審控制缺陷保修控制技術和管理標準控制文件和資料控制質量記錄控制培訓論證控制統計與信息控制組織結構保證質量保證體系質量工作計劃內部質量審核圖4-1質量保證模式和質量保證體系要素框圖4.1.4.1.4.1質量控制的基本程序高監辦在開工以前，應對本手冊相關內容進行補充、細化和進一步完善，根據工程項目的特點，向承包人提出一個（或一套）對所有工程項目進行質量控制的實施性的程序及說明，以供所有監理人員、承包人的自檢人員和施工人員共同遵循，使質量控制工作程序化。質量控制按以下流程進行：1、審批施工測量放線測量的監理檢查工作由測量監理工程師專門負責，包括以下主要內容：(1）檢查承包人使用的測量儀器是否按規定進行了檢定或自校；(2）在各項工程開工之前，對承包人的施工放線測量進行監督檢查和確認,重點樁位復測率100%,其它樁位率不低于30%；(3）在各項工程的施工進行中，對控制工程的導線及軸線位置、標高和尺寸等環節進行監督、檢查；(4）審批承包人提交的施工測量放線數據、圖表及放線成果；(5）在各分項工程、分部工程、單位工程、工程段落或總體工程項目的中間交工和竣工驗收時進行測量檢查，匯總并提交各項工程的測量準確性成果資料。(6）施工放樣與施工測量工作中的監理程序承包人進行工程定線和放樣測量，應向高監辦提交施工放樣報驗單和測量記錄。現場交樁現場交樁承包人放樣測量承包人放樣測量高監辦復測、復核不合格高監辦復測、復核不合格合格合格承包人放樣，提交“施工放樣”承包人放樣，提交“施工放樣”報驗單不合格高監辦審查不合格高監辦審查合格合格高監辦批高監辦批復報檢單圖4-2施工放樣與施工測量監理程序2、審批工程原材料與混合料分項工程開工前，高監辦應審查承包人申報的原材料、混合料試驗資料。對原材料應獨立取樣進行平行試驗；對混合料可在承包人標準試驗的基礎上進行試驗驗證，必要時做標準試驗，在合同規定的期限內予以批復。3、審批施工工藝圖(含根據合同圖紙進行定線測量和實地放樣后重新繪制的施工詳圖）：在各項工程開工前合同規定或合理的時間內，高監辦應對承包人依據合同規定完成并提交的各種施工工藝圖(含施工詳圖)進行審核批準。(1）要求承包人根據合同圖紙進行定線測量和編繪施工工藝圖(含施工詳圖)，以適應工程管理需要，并將施工工藝圖(含施工詳圖)的一般要求，作為合同圖紙的補充部分，送高監辦審查批準。(2）所有施工工藝圖(含施工詳圖)都應與規范的規定、業主提供的圖紙所標明的路線、縱坡、斷面、尺寸和材料要求保持一致。(3）永久性工程的施工工藝圖應包括：由于施工需由承包人提供的補充設計，如細部布置圖、裝配詳圖、安裝圖、設備表和規范中專門規定必須在某一工程項目施工前經高監辦審查的其他資料。(4）承包人應提供模板設計并為水泥混凝土和各種結構的特殊要求而使用的木籠、圍堰、腳手架、臨時支承系統、拱架模板以及施工用的臨建工程的施工工藝圖。除非合同中另有規定，木籠、圍堰、腳手架、施工裝配圖、便橋結構施工工藝圖，應由專業工程師設計，并有其簽字和蓋章。(5）要求承包人應在相關工程開工前不少于28天，將此工程的施工工藝圖(含施工詳圖)報高監辦審批，以保證按時施工。(6）施工工藝圖(含施工詳圖)圖幅應符合規定，竣工圖應與其一致。每張圖和計算表都應標有項目編號、名稱及其他注解。承包人至少應向高監辦提交3套圖紙，高監辦應將其中一套用于修改或加必要的注解后，退還承包人。同樣程序也適用于此后的提交手續。4、單位工程、分部工程、分項工程的開工程序(1）單位工程的開工程序：參照下述分項工程的開工程序，承包人提交開工報告，高監辦審查，總監辦審批；(2）分部工程的開工程序：參照下述分項工程的開工程序，承包人提交開工報告，高監辦審批，總監辦備案。(3）分項工程的開工程序1）工程項目開工前，高監辦審核承包人提交的分項工程劃分資料，報總監辦審批后，作為工程開工的最小申請單元。2）分項工程開工申請提交承包人在進行各分項工程施工之前7天，根據已劃分的分項工程向高監辦提交分項工程開工申請單，分項工程開工申請單的主要內容包括：分項工程名稱、位置（施工地段）、申請開工時間、現場負責人名單；施工準備情況以及分項工程的《施工組織設計》、施工放樣與施工測量結果表、驗證試驗及標準試驗資料、施工工藝流程等；《施工組織設計》應包括：施工組織（包括人員分工和職責）和資源安排；材料供應、機械進場等情況；材料試驗（含標準試驗）及質量檢查手段與計劃（工地試驗、現場工序質量控制等）；水電供應；臨時工程的修建；詳細的施工方法和工作程序、進度計劃（按橫道圖繪制）、放線測量、施工工藝圖(含施工詳圖)及相關的環保、安全技術措施等以及其他需說明的事項。3）分項工程開工審批a、高監辦認真審核承包人的分項工程開工申請，并檢查申請開工的分項工程設計圖紙、施工工藝圖(含施工詳圖)、征地拆遷、主要材料的供應是否落實或解決，施工準備工作是否符合要求，開工條件是否具備。b、若經檢查確認該分項工程開工條件具備，高監應在3天內簽字批準承包人的分項工程開工申請單，并抄送總監辦。如果不具備開工條件，應向總監辦報告情況，在不影響整體工程進度的情況下，高監辦應通知承包人調整分項工程開工順序。4）承包人接到高監辦調整分項工程開工順序的通知后，另行提出分項工程開工申請，重復上述步驟，直至高監辦認為具備分項工程開工條件，并同意開工為止。5、驗收構件與設備對承包人外購或訂做用于永久工程的構、配件或設備，高監辦應要求承包人提交產品合格證和自檢報告。可采用常規儀器設備進行檢測的，高監辦應按不低于承包人自檢頻率的30%進行抽檢，合格后方可使用。6、巡視高監辦在施工期間應每天巡視施工現場。每次巡視后應將巡視的主要過程、發現的問題、處理意見和處理結果等如實記錄在監理日志上。當天未處理的，應在處理后及時補記。巡視中對需要抽樣試驗的，及時安排并應查驗承包人的自檢資料。巡視重點為：(1）正在施工的分項、分部工程是否已經批準開工；(2）質量檢測、安全管理人員是否按規定到崗；(3）特種作業人員是否持證上崗；(4）現場使用的原材料或混合物、外購產品、施工機械及采用的施工方法與施工工藝是否與批準的一致；(5）質量、安全及環保措施是否實施到位；(6）試驗檢測儀器、設備是否按規定進行了檢定；(7）是否按規定進行了施工自檢和工序交接。7、旁站對于主要工程、隱蔽工程和完工后無法檢測其質量或返工會造成較大損失的工程，應視工程情況安排專業監理工程師或其他監理人員進行該工序、部位或標準試驗的全過程旁站，旁站的目的是對承包人的各項施工程序、施工方法和施工工藝以及材料、機械設備、配合比等進行有效的控制。高監辦應在編制監理實施細則時明確旁站的項目，制定旁站方案、旁站監理人員的職責等。旁站的主要內容如下：(1）旁站監理人員應對試驗工程、主要工程、隱蔽工程和完工后無法檢測其質量或返工后會造成較大損失的工程進行旁站；(2）檢查用于工程的材料、設備、現場施工人員及其它施工條件與批準的分項工程開工申請是否相符合。(3）檢查各種集料的級配、配合比及用量與批準的標準試驗通知單是否一致，如有不一致應及時予以制止和上報。(4）檢查施工方法和操作工藝，對低劣的產品及時發出警告或作出指示。旁站監理人員應及時指出發現的問題或隱患。發現承包人違規操作時，應予制止并責令立即整改；發現施工活動已經可能危及工程質量或安全時，應及時向高監辦或總監辦報告，由高監辦或總監辦下達停工令或采取其他應急措施。(5）參與每道工序和分項工程完工后的檢查驗收。(6）參與隱蔽工程覆蓋前的檢查。(7）監督承包人的施工人員進行試樣抽取和控制參數的測定及記錄。(8）觀察了解影響工程進度和質量的自然風險、隱患及外部干擾的信息，及時報告高監辦。(9）對巡視人員交辦的工作內容進行專項檢查落實。(10）如實準確做好監理旁站記錄和監理日志，保存原始資料。(11）旁站項目完成后，高監辦應組織檢查驗收并及時填寫相關資料，驗收合格的方可進行下道工序施工。8、抽檢高監辦應按規定對施工過程中使用的水泥、鋼材、瀝青、石灰、粉煤灰、砂礫、碎石等各種原材料及混合料進行抽檢，抽檢頻率不低于施工單位抽檢頻率的30%；對已完工工程實體質量的抽檢頻率不低于施工單位抽檢頻率的30%。高監辦對材料或工程質量有懷疑時應進一步的判定。9、工序檢查認可：承包人的自檢人員按照高監辦批準的工藝流程和提出的工序檢查程序，在每道工序（工藝）完工后先進行自檢。高監辦緊接承包人自檢獨立檢驗或與承包人的自檢同時進行每道工序（工藝）完工后的檢查驗收，對合格的工序（工藝）予以簽認；對不合格的工序（工藝）指示承包人進行缺陷修補或返工。未經高監辦檢查簽認的不得進行下道工序施工。10、中間交工驗收：高監辦在收到分項工程中間交工申請后，應組織對已完工的分項工程進行一次系統的檢驗評定驗收。重點檢查承包人是否匯總了各道工序的自檢記錄、交接單；測量和檢測、試驗結果及監理工程師簽認的工序交驗單；承包人是否按規定進行了分項工程的質量自檢、質量評定；質量保證資料是否齊全（自檢資料不全的交工報告，高監辦應拒絕驗收）。高監辦應按要求獨立進行驗收抽檢試驗，同時按合同規定對交工的分項工程進行驗收評定，合格后簽發《中間交工證書》。未經中間交工驗收和驗收不合格的分項工程，不得交付下項工程使用或進行下項工程項目的施工。4.1.4.2工藝（工序）質量檢查程序高監辦在分項工程開工之前，應根據工程項目的特點，對本手冊所示的工序（工藝）檢查程序予以補充和完善，以供現場旁站監理人員、承包人的自檢人員及施工人員共同遵循。工序（工藝）檢查程序按以下原則提出：1、與設計圖紙和工程量清單的分項相一致；2、與技術規范及所采用的施工方法和工藝流程相符合；3、與國家或合同規定的驗收標準、檢驗頻率和檢驗方法相配合；4、工序（工藝）檢查程序宜采用框圖的形式表示，以便直觀；并應與相應的檢查記錄、報表、證書等相配套。5、工序（工藝）質量檢查程序框圖審查開工申請單審查開工申請單進行下道工序進行下道工序每道（步）工序完工后每道（步）工序完工后承包人整承包人整改或返工不合格承包人自檢合格合格填報工序質量檢驗表（單）填報工序質量檢驗表（單）不合格合格高監辦進行質量檢查，簽認質量檢驗表（單）不合格合格高監辦進行質量檢查，簽認質量檢驗表（單）分項工程已完工分項工程已完工不合格承包人自檢不合格承包人自檢合格合格不合格填報檢驗申請批復單及分項工程中間交工證書不合格填報檢驗申請批復單及分項工程中間交工證書高監辦審查高監辦高監辦審查高監辦高監辦簽發分項工程中間交工證書合格高監辦簽發分項工程中間交工證書合格圖4-3質量檢查程序框圖4.1.4.3試驗檢測工作程序1、試驗檢測工作內容（1）取樣1）取樣、送檢方法及要求a.送檢的材料必須由試驗檢測人員或有關專業技術人員到取樣現場，按有關規范的取樣方法和頻率取樣。b.取樣人應根據取樣的目的，對批量或連續生產的可能性及樣品是否有代表性，作出相應評定和判斷。c.送樣人在向中心試驗室交付樣品時，應認真填寫材料試驗委托單。d.瀝青、水泥或其它有可能變質的材料要按要求留取封存樣備查。e.材料的外委試驗由總監辦統一安排，并按要求留取封存樣備查。f、承包人取樣必須由監理人員現場見證。2）取樣數量a.選擇山場時，應對石料的材質進行鑒定，并了解可開采的連續性和樣品的代表性，同時考慮大量開采過程中是否會發生覆蓋層、夾縫引起含泥量過高、雜巖、巖質變化等問題，必要時分別取樣鑒定，數量不少于20kg。b.集料進行針片狀含量、壓碎值、級配、含泥量等指標試驗時，應以批量生產的設備加工的集料為準，取樣時應在料堆的有代表性部位，用裝載機抄拌均勻后取樣。每個樣數量不少于50kg。c.水泥采用取樣器取樣，不少于20袋抽樣混合，用塑料袋和專用留樣桶封裝，試驗后封存兩份備查，數量不少于10kg，并注明品牌、廠家、類別、編碼、出廠日期、用途、強度等級。d.瀝青按規定操作方法取樣后，用封閉式專用鐵桶分裝，每桶不少于5kg，并不少于3桶，留2桶封存樣備查。招標送樣每種分2等份編號。注明類別、標號。e.鋼材試樣應依據規范規定的抽樣方法和試驗長度取樣。注明品牌、廠家、鋼型、編碼、出廠日期、用途、級別。f.土樣根據調查目的取樣，需做天然含水量時必須用塑料袋封裝。一般不少于100kg。（2）試驗1）驗證試驗驗證試驗是對材料或商品構件進行預先鑒定，以決定是否可以用于工程，按以下要求進行：a.承包人在材料或商品構件訂貨之前，應提供生產廠家的產品合格證書及試驗報告供高監辦審查，必要時還應對生產廠家的生產設備、工藝及產品的合格率進行現場調查了解，或由承包人提供樣品進行試驗，審查結果報總監辦以決定同意采購與否。b.材料或商品構件運入場地后，高監辦按不低于承包人自檢頻率30%的頻率獨立進行抽樣試驗，不合格的材料或商品構件不準用于工程，不準入庫混雜，并由承包人及時運出場外。c.在施工進行中，對用于工程的材料或商品構件，高監辦進行符合性的隨機抽樣試驗檢查。2）標準試驗標準試驗是對各項工程的內在品質進行施工前的數據采集，它是控制和指導施工的科學根據，包括各種濕度——密度關系試驗、標準擊實試驗、集料的級配試驗、混合料的配合比試驗、結構的強度試驗等。標準試驗按以下要求進行：a.在各項工程開工前按合同規定或在高監辦指定的時間內，由承包人先完成標準試驗，并將試驗報告及試驗材料提交高監辦試驗室審查批準。高監辦應派出試驗監理人員參加承包人試驗的全過程，并進行有效地現場監督檢查。b.高監辦試驗室還應在承包人進行標準試驗的同時或以后，平行進行復核（對比）試驗，以肯定、否定或調整承包人的標準試驗的參數或指標。3）工藝試驗工藝試驗是依據技術規范的規定，在動工之前對路基、路面及其它需要通過預先試驗方能正式施工的分項工程預先進行的試驗，然后依其試驗結果全面指導施工。工藝試驗應按以下要求進行：a.高監辦應要求承包人提出工藝試驗的施工方案和實施細則并予以審查批準，報總監辦備案。b.工藝試驗的機械組合、人員配額、材料、施工程序、預埋觀測以及操作方法等應有兩組以上方案，以便通過試驗做出選定。c.審查承包人制定的工藝試驗中的檢測、試驗方案和計劃。d.在試驗工程施工過程中，中心試驗室、高監辦試驗室進行平行抽檢試驗，抽檢頻率應高于規定的頻率。e.高監辦應對承包人的工藝試驗進行全過程的旁站監理，并應做出詳細記錄。f.試驗結束后應由承包人提出試驗報告，并經高監辦審查批準，報總監辦備案。4）抽樣試驗抽樣試驗是對各項工程實施中的實際內在品質進行復核性檢查，內容應包括各種材料的物理性能、混凝土的強度等的測定和試驗，還應按以下要求進行：a.高監辦應隨時派出試驗監理人員，對承包人的各種抽樣頻率、取樣方法及試驗過程進行檢查。b.在承包人的工地試驗室（流動試驗室）按技術規范規定的全頻率抽樣試驗的基礎上，高監辦試驗室按不低于承包人自檢頻率30%的頻率獨立進行抽樣試驗，以鑒定承包人的抽樣試驗結果是否有效。c.當施工現場的旁站監理人員對施工質量或材料產生疑問并提出要求時，高監辦試驗室隨時進行抽樣試驗，必要時還應要求承包人增加抽樣頻率。5）驗收試驗驗收試驗是對各項已完工程的實際內在品質做出評定。按以下要求進行：a.高監辦應派出試驗檢測監理人員，對承包人進行抽樣試驗的頻率、抽樣方法和試驗過程進行有效的監督；b.在承包人的工地試驗室（流動試驗室）進行全頻率抽樣試驗的基礎上，高監辦試驗室按不低于承包人自檢頻率30%的頻率獨立進行抽樣試驗，以鑒定承包人抽樣試驗的結果；c.試驗監理工程師對承包人按技術規范要求進行檢測試驗項目的試驗方案、設備及方法進行審查批準；對試驗的實施進行現場監督；對試驗結果進行評定。d.對完工后進行的功能性試驗或整體檢測，高監辦應派試驗檢測監理人員旁站。2、高監辦試驗檢測工作程序（1）原材料的試驗程序復核承包人原材料試驗報告復核承包人原材料試驗報告高監辦高監辦按不低于承包人自檢頻率30%的頻率獨立進行取樣抽檢原材料向高監辦提交復核、抽驗報告向高監辦提交復核、抽驗報告報中心試驗室備案報中心試驗室備案圖4-4原材料的試驗程序框圖（2）混合料設計配合比的復核試驗程序審查送來的混合料及原材料試驗資料審查送來的混合料及原材料試驗資料審查試驗條件是否符合要求審查試驗條件是否符合要求對原材料及混合料配合比進行（平行）復核試驗對原材料及混合料配合比進行（平行）復核試驗編制試驗報告編制試驗報告報中心試驗室備案報中心試驗室備案圖4-5混合料設計配合比復核試驗程序框圖（3）現場檢測試驗程序與承包人確定備檢工程試驗項目與承包人確定備檢工程試驗項目承包人試驗/旁站檢查承包人試驗/旁站檢查高監辦高監辦按不低于承包人自檢頻率30%的頻率獨立進行抽檢編制質量檢驗單及試驗報告編制質量檢驗單及試驗報告報中心試驗室備案報中心試驗室備案圖4-6現場檢測試驗程序框圖（4）分項工程檢驗程序分項工程完工分項工程完工審查分項工程自檢和試驗資料審查分項工程自檢和試驗資料按不低于承包人自檢頻率按不低于承包人自檢頻率30%的頻率獨立對分項工程復查檢驗編制分項工程檢驗報告編制分項工程檢驗報告報中心試驗室備案報中心試驗室備案圖4-7分項工程檢測試驗程序框圖3、總監辦試驗檢測工作程序（1）分項工程檢驗程序由高監辦進行現場檢查試驗由高監辦進行現場檢查試驗中心試驗室審查試驗資料中心試驗室審查試驗資料中心試驗室按規范要求，進行檢測、試驗中心試驗室按規范要求，進行檢測、試驗中心試驗室提交評審意見中心試驗室提交評審意見圖4-8分項工程檢驗程序框圖（2）工程質量抽檢程序支付前需對某項工程進行檢查時，中心試驗室根據檢查內容、要求做好準備工作，檢查時高監辦、承包人應予配合，檢查結果作為中間支付與否的最終依據。抽驗程序如圖：接到檢查指令接到檢查指令高監辦、承包人配合中心試驗室高監辦、承包人配合中心試驗室提交檢查結果提交檢查結果圖4-9工程質量抽檢程序框圖（3）試驗工程的檢測程序試驗工程開工前，高監辦應根據總監辦的指令對試驗工程的試驗資料進行審查，并對送來的原材料及混合料進行試驗。合格后，報總監辦。在施工中，高監辦要與承包人共同取樣檢查，高監辦進行試驗，并提出試驗報告，最后由中心試驗室驗收，以此作為試驗工程的驗收依據。檢測程序如圖：開工前高監辦復核試驗工程的試驗資料開工前高監辦復核試驗工程的試驗資料高監辦對原材料及混合料進行復核試驗高監辦對原材料及混合料進行復核試驗高監辦、承包人進行現場檢查高監辦、承包人進行現場檢查中心試驗室檢查驗收中心試驗室檢查驗收圖4-10試驗工程檢測程序框圖4.1.5工程質量現場監理4.1.5.1路基工程的現場質量監理1、路基土石方（1）審批開工申請開工前承包人應提交開工申請單，報高監辦審查批準。（2）測量放樣測量放樣由承包人進行，報高監辦復核審批。（3）檢查施工現場的清理工作由高監辦檢查施工現場的清理工作，如果達到了規范及招標文件的要求，即可通知承包人進行下一步工作。（4）原材料的試驗承包人對原材料進行相關的試驗,檢驗合格后報高監辦，高監辦進行抽檢，合格后方可進行施工。（5）路基挖方路基挖方必須保證挖方深度及碾壓遍數。（6）路基填方路基填方主要對松鋪厚度、壓實度及混合材料含水量進行控制。（7）路基工程的驗收路基完工后，承包人進行自檢，合格后將自檢資料及檢驗申請單報高監辦，高監辦組織驗收（請總監辦派人參加），合格后由高監辦填寫工程質量檢驗單。（8)中間交工證書的審批承包人填寫中間交工證書，高監辦按合同規定對已完工程進行一次系統的檢查驗收，合格后簽發《中間交工證書》。（9)計量前的抽查驗收總監辦接到中間計量申請后，根據需要進行抽查。如質量達不到規范要求則要求返工，返工后重新檢查。（10)監理程序1)路基工程監理工作流程··檢查承包人的恢復放樣·路基整修，特別注意路槽各部位幾何尺寸、平整度符合要求·組織分項工程驗收·機具組合·最佳施工長度·松鋪厚度·壓實度檢查召開工地會議·交流施工、監理人員名單，崗位分工開展工作·承包人匯報開工準備情況·監理說明技術要求，檢測頻率方法·復核土樣試驗·最佳干密度、最佳含水量·檢查土源情況·審查承包人質量保證體系組織情況·審查承包人施工工序流程·檢查機具、人員、試驗設備是否進場，能否達到開工條件·檢查路線范圍內場地清理壓實·檢查松鋪厚度，土料質量，清除土料中的有害物質·逐層逐段按規定頻率檢查壓實度·逐層逐段檢驗合格簽認，并進入下道工序試驗路合格批準承包人正式開工，并將試驗段作為工程的一部分符合條件批準承包人分項工程開工報告工程驗收施工監理試驗路段監理開工前準備圖4-11路基工程監理工作流程框圖2）導線水準點交接監理總監辦設計單位總監辦設計單位高監辦檢驗、復核承包人復測、復核承包人校樁、護樁有問題有問題圖4-12測量、交樁監理工作流程框圖3)路線放樣監理取得合格的取得合格的導線樁、水準點樁、逐樁坐標資料復核復測合格復核復測合格增補控制點、水準點樁承包人保護所有樁志不受損壞增補控制點、水準點樁承包人保護所有樁志不受損壞放樣、路中心樁、路基邊緣樁、橋涵位置樁對放樣樁和資料有疑問等放樣、路中心樁、路基邊緣樁、橋涵位置樁對放樣樁和資料有疑問等高監辦復樁高監辦復樁高監辦高監辦批準報總監辦備案圖4-13路線放樣測量監理流程框圖4)原地面清理及填前壓實監理合格合格·檢查放樣·檢查機具進場目測現場清理、檢查不適宜材料的清除檢查洞穴、坑槽回填、壓實批準開工報告批準原地面碾壓簽認工序質量報驗單檢查原地面碾壓合格合格合格圖4-14原地面清理及填前壓實監理流程框圖5)挖方路基監理··審查承包人施工工藝，生產安全、環保措施·確定土石方調運或廢棄·復核放樣資料，樁志·審批低于地表非適用材料挖除深度和范圍批準開工報告監理旁站批準開工報告監理旁站··檢查施工中開挖邊線是否符合放樣·檢測外側邊坡度是否符合設計·土石方調運或廢棄是否符合工藝·檢查安全生產、環保措施落實情況·鑒定土石分界線簽認中間交工檢驗單檢查路槽，內外邊坡，路基寬度，排、截水溝位置，棄土堆高度簽認中間交工檢驗單檢查路槽，內外邊坡，路基寬度，排、截水溝位置，棄土堆高度圖4-16圖4-15挖方路基質量監理流程框圖承包人踏勘料場，選土場取土樣6)路基填料監理承包人踏勘料場，選土場取土樣不合格做液塑限、CBR值、擊實試驗，試驗報告報高監辦不合格做液塑限、CBR值、擊實試驗，試驗報告報高監辦高監辦平行試驗復核高監辦平行試驗復核合格合格中心試驗室抽樣試驗中心試驗室抽樣試驗合格合格高監辦批準合格的取土場及其標準干密度并報中心試驗室備案高監辦批準合格的取土場及其標準干密度并報中心試驗室備案圖4-16路基填料監理流程框圖7)填方路基質量監理承包人自檢高監辦、承包人檢測松鋪厚度碾壓，監理旁站承包人報送工序報驗單高監辦按規定頻率復檢高監辦簽認工序報驗單承包人進行下道工序施工中心試驗室按規定頻率抽檢不合格合格合格不合格高監辦批準分項工程開工報告承包人自檢高監辦、承包人檢測松鋪厚度碾壓，監理旁站承包人報送工序報驗單高監辦按規定頻率復檢高監辦簽認工序報驗單承包人進行下道工序施工中心試驗室按規定頻率抽檢不合格合格合格不合格高監辦批準分項工程開工報告圖4-17填方路基質量監理流程框圖8）填方路基準備監理檢查施工前的準備工作是否符合填土條件檢查施工前的準備工作是否符合填土條件批準上土批準上土高監辦控制高監辦控制·控制松鋪系數·控制土質、剔除雜物等·不適宜材料，控制不同土類混用·控制幾何線型·控制表面平整·壓實機具配套旁站檢查合格準備碾壓（不計量支付）旁站檢查合格準備碾壓（不計量支付）圖4-18填方路基準備監理流程框圖9）填方壓實監理··批準最大干密度·檢查已鋪土含水量，有無不適用材料·檢查鋪土是否平整，壓實機具是否配套·檢查松鋪厚度與橫坡度·控制含水量、碾壓遍數旁站·碾壓程序和方法符合要求·處理表面病害、保證排水承包人自檢，合格則填報工序檢驗申請批復單高監辦按規定頻率復檢、總監辦隨機抽檢高監辦簽認工序報驗單合格后口頭同意碾壓不合格合格合格不合格圖4-19路基壓實監理流程框圖10)路基整修監理復核承包人放樣資料及整修方案復核承包人放樣資料及整修方案不合格合格批準承包人整修不合格合格批準承包人整修檢驗高程、平面位置、寬度、橫坡度平整度、邊溝、邊坡外觀質量檢驗高程、平面位置、寬度、橫坡度平整度、邊溝、邊坡外觀質量旁站交工驗收合格交工驗收合格圖4-20路基整修監理流程框圖 現場調查：1）人員資格證件檢查現場調查：1）人員資格證件檢查；2）機具準備檢查；3）爆破區的劃分；4）警戒線設置；5）爆破時段公告；6）藥室布置檢查等。爆破方案審查爆破方案審查爆破材料的檢查爆破材料的檢查測量放樣及人員設備現場檢查確認測量放樣及人員設備現場檢查確認藥室檢查、裝藥、布導火線、堵塞檢查藥室檢查、裝藥、布導火線、堵塞檢查爆破現場清場、安全警戒檢查爆破現場清場、安全警戒檢查鳴警笛后爆破鳴警笛后爆破邊坡撬挖檢查、路塹斷面邊坡檢查邊坡撬挖檢查、路塹斷面邊坡檢查中間交工中間交工圖4-21石方工程爆破監理工作流程框圖2、結構物回填結構物回填是指結構物完工后，用符合一定要求的材料分層填筑結構物與路基之間的遺留部分。結構物主要指通道、箱涵、管涵、排水管、擋墻、橋臺等。（1）審查開工報告回填開始前，承包人提交開工報告，高監辦審查。主要審查回填技術方案是否可行；壓實機具是否適用；回填范圍是否滿足設計要求；基底處理是否完畢、合格；回填材料是否符合規范要求。并按規范要求對回填范圍、基底及回填材料等予以抽查。具備開工條件，即可批準開工。（2）結構物回填施工結構物回填施工時，應對回填材料、施工期限、壓實度、壓實厚度、施工工藝、施工工序及其對結構物影響進行旁站。（3）結構物回填檢查或抽查總監辦和高監辦根據需要進行檢查或抽查。（4)結構物回填驗收結構物回填驗收由高監辦負責，檢查承包人的自檢資料和旁站監理的檢查資料。如果檢查頻率和檢查結果均符合規范要求，即可簽字驗收。（5)審查、簽認中間交工證書結構物回填驗收合格，承包人填寫中間交工證書報高監辦審查。高監辦按合同規定對已完工程進行一次系統的檢查驗收，合格后簽發《中間交工證書》。（6)監理程序框圖本小節主要含結構物回填監理流程、回填用料質量監理等程序框圖。1)結構物回填監理程序：審批開工報告·審核人、材料、機械審批開工報告·審核人、材料、機械·審核基底壓實度·擊實試驗·結構物強度·回填范圍更改料場備料試驗·土料試驗·石料試驗不合格審核結果不合格審核結果基底處理·基底處理·清除松土·切坡、挖臺階合格不同意同意補充報告審核結果不同意同意補充報告審核結果不合格繼續清底審核不合格繼續清底審核結果合格回填檢查合格回填檢查·逐層檢查壓實度·保證寬度及長度·對結構物影響不合格加強碾壓、改進工藝或返工審核不合格加強碾壓、改進工藝或返工審核結果合格合格下一層施工下一層施工合格合格簽發中間交工證書回填完畢簽發中間交工證書回填完畢圖4-22結構物回填監理程序框圖2）回填用料質量監理程序原材料原材料廠（場）質保書承包人自檢廠（場）質保書承包人自檢換料源換料源承包人自檢材料報告單承包人自檢材料報告單不合格不合格高監辦審批高監辦審批高監辦復檢、中心試驗室抽檢高監辦復檢、中心試驗室抽檢合格合格材料進入施工現場使用材料進入施工現場使用承包人按規定批量自檢承包人按規定批量自檢并填寫報告單不合格高監辦審批不合格高監辦審批合格合格繼續使用通知禁止使用并自費運出現場繼續使用通知禁止使用并自費運出現場圖4-23結構物回填用料質量監理程序框圖更改更改料場審批開工報告·審核人、材料、機械·審批開工報告·審核人、材料、機械·審核基底壓實度·擊實試驗·回填范圍·砂漿配合比，對比試驗備料試驗·土料試驗·石料試驗不合格審核結果不合格審核結果不同意同意基底處理·不同意同意基底處理·清除松土·切坡、挖臺階繼續報告審核結果繼續報告審核結果不合格不合格繼續處理審核繼續處理審核結果合格合格臺背回填檢查臺背回填檢查·逐層檢查壓實度·保證寬度及長度·對結構物的影響不合格加強碾壓審核不合格加強碾壓審核結果合格合格錐坡砌筑監理（按圬工常規）下一層施工枕梁搭板錐坡砌筑監理（按圬工常規）下一層施工枕梁搭板施工圖4-24結構物回填用料質量監理程序框圖3、地質不良地基處理本項目地質不良地基處理主要包括以下方法：預壓砂墊層法、粉噴樁、清淤換填、塑料排水板法、土工合成材料處治、膨脹土路基處理等。施工質量監理程序如下：(1)先做試驗工程（如果需要），審批試驗工程總結報告，再正式開工；(2）開工報告審批開工前承包人應提交開工申請單，報高監辦審查批準。開工申請單除包括路基工程基本內容外，還應包括試驗工程的總結報告、人員機械的準備、材料的試驗資料，沉降板和側向移位樁的準備情況，水準點的位置情況，用于測量側向位移基樁的埋設情況，觀測沉降和量測位移的儀器準備情況等。(3）測量放樣檢查測量放樣由承包人進行，報高監辦復核審批。(4）現場清理檢查高監辦檢查施工現場的清理工作，如果達到了規范及招標文件的要求，即可通知承包人進行下一步工作。(5）工序檢查高監辦應對每項工序進行檢查簽認，上道工序不合格不得進入下道工序，主要工序檢查內容見各項目的監理程序框圖。(6)分項工程的驗收完工后，承包人進行自檢，合格后將自檢資料及檢驗申請單報高監辦，高監辦組織驗收，報請總監辦抽檢，合格后由高監辦填寫工程質量檢驗單。(7）審批中間交工證書承包人填寫中間交工證書，高監辦按合同規定對已完工程進行一次系統的檢查驗收，合格后簽發《中間交工證書》。（8)監理程序框圖審批開工報告審批開工報告承包人整改或返工不合格承包人整改或返工不合格合格檢查現場清理情況合格檢查現場清理情況不合格不合格檢查砂墊層寬度厚度，抽查滲透系數填工序質量報驗單檢查砂墊層寬度厚度，抽查滲透系數填工序質量報驗單不符合合格不符合合格檢查設置的觀測標志是否符合要求檢查設置的觀測標志是否符合要求不合格合格不合格合格檢查填筑質量，觀測頻率和精度檢查填筑質量，觀測頻率和精度合格合格繼續觀測分析觀測資料，判斷是否滿足工后沉降速率不合格繼續觀測分析觀測資料，判斷是否滿足工后沉降速率合格高監辦審批中間交工證書合格高監辦審批中間交工證書圖4-25預壓砂墊層監理程序框圖審批開工報告審批開工報告承包人整改承包人整改或返工檢查現場清理情況合格不合格檢查粉噴樁的噴粉量、樁位、樁長、強度、均勻性、完整性檢查粉噴樁的噴粉量、樁位、樁長、強度、均勻性、完整性、打印資料，填質檢單合格不合格檢查砂墊層寬度厚度，抽查滲透系數檢查砂墊層寬度厚度，抽查滲透系數填質檢單合格檢查設置的觀測標志是否符合要求不合格檢查設置的觀測標志是否符合要求合格檢查填筑質量，觀測頻率和精度不合格檢查填筑質量，觀測頻率和精度不合格合格繼續觀測分析觀測資料，判斷是否滿足工后沉降速率繼續觀測分析觀測資料，判斷是否滿足工后沉降速率合格高監辦審批中間交工證書高監辦審批中間交工證書圖4-26粉噴樁施工監理程序框圖審查開工報告審查開工報告承包人整改或承包人整改或返工 檢查清淤情況 檢查清淤情況合格不合格抽查回填材料抽查回填材料合格 不合格檢查填筑和沉降觀測資料檢查填筑和沉降觀測資料合格高監辦審批中間交工證書高監辦審批中間交工證書圖4-27清淤換填施工監理程序框圖不合格不合格不合格不合格不合格不合格承包人整改或返工繼續觀測不合格合格復查驗收，填質檢單合格分析觀測資料，判斷是否滿足工后沉降速率合格檢查填筑質量、觀測頻率和精度，高監辦復檢、總監辦抽檢合格檢查設置的觀測標志是否符合要求合格檢查驗收塑板樁及打印資料合格檢查砂墊層寬度、厚度合格審批中間交工證書檢查現場清理情況審批開工申請不合格不合格不合格不合格不合格不合格承包人整改或返工繼續觀測不合格合格復查驗收，填質檢單合格分析觀測資料，判斷是否滿足工后沉降速率合格檢查填筑質量、觀測頻率和精度，高監辦復檢、總監辦抽檢合格檢查設置的觀測標志是否符合要求合格檢查驗收塑板樁及打印資料合格檢查砂墊層寬度、厚度合格審批中間交工證書檢查現場清理情況審批開工申請圖4-28塑料排水板施工監理程序框圖原材料源原材料源承包人自檢廠（場）質保書承包人提交自檢材料報告單材料進入施工現場使用或倉庫承包人按規定批量自檢并呈報材料試驗報告單繼續使用通知禁止使用并自費運出現場高監辦按規定頻率抽檢中心試驗室隨機抽檢換料源不合格不合格合格合格高監辦審查、總監辦審批高監辦審批檢查防火設施條件高監辦按規定頻率抽檢中心試驗室隨機抽檢圖4-29土工合成材料處治層原材料質量監理程序框圖不合格不合格不合格不合格不合格承包人整改或返工高監辦簽認中間交工證書合格審核、簽認工序報驗單合格合格高監辦復檢承包人每道工序自檢土工合成材料處治層施工合格分項工程中間交工檢查驗收合格檢查現場準備情況審批承包人開工報告不合格不合格不合格不合格不合格承包人整改或返工高監辦簽認中間交工證書合格審核、簽認工序報驗單合格合格高監辦復檢承包人每道工序自檢土工合成材料處治層施工合格分項工程中間交工檢查驗收合格檢查現場準備情況審批承包人開工報告圖4-30土工合成材料處治層施工監理程序框圖（12）監理程序框圖審批承包人開工報告審批承包人開工報告不合格承包人整改或返工檢查現場情況膨脹土路基挖方施工膨脹土路基填方施工(具體要求同一般路基)不合格承包人整改或返工檢查現場情況膨脹土路基挖方施工膨脹土路基填方施工(具體要求同一般路基)不合格承包人自檢，合格則填報工序檢驗申請批復單高監辦按規定頻率復驗、總監辦隨機抽檢合格合格不合格合格不合格合格合格合格簽發中間交工證書簽發中間交工證書圖4-31膨脹土路基監理程序框圖4、通道、箱涵（1）高監辦審查承包人申請開工報告中的具體現場、人員和設備配備情況、原材料（包括鋼材、水泥、砂石料、模板）以及混凝土配合比，均合格后報高監辦批準開工申請，承包人方可進行施工。（2）高監辦按圖紙或變更通知所確定的通道箱涵的位置、方向、與主線的交角、標高等項，檢查承包人放線結果。（3）現場清理完畢，或在軟土地段土壤預壓沉降完畢，高監辦應進行檢測確認。（4）在施工過程中，高監辦進行旁站監理，并取樣抽測。（5）隱蔽工程完成后，在承包人自檢的基礎上，由高監辦(必要時報請總監辦)進行驗收簽認。（6）工程完成后，由承包人填寫中間交工證書，連同相應的開工申請單及質量檢驗單一并報高監辦。高監辦按合同規定對已完工程組織系統的檢查驗收，合格后簽發《中間交工證書》。（7）通道、箱涵監理程序框圖檢查現場清理情況，確認軟基處理或軟土預壓沉降達到設計要求檢查現場清理情況，確認軟基處理或軟土預壓沉降達到設計要求審批開工申請構造物各部位按順序施工（基礎及墊層、洞口、豎井及鋪砌、臺身或臺墻、主要構件預制安裝或現澆、開挖與回填、通道路面等），監理旁站檢查高監辦按規定頻率復驗、組織交工驗收承包人自檢、合格后填寫工序質量檢驗單分項工程完工，承包人自檢合格，填報檢驗申請批復單及申請中間交工證書高監辦簽發中間交工證書承包人整改或返工不合格不合格不合格不合格合格合格合格合格不合格按照施工詳圖放樣駐監辦進行質量檢查，簽認質量檢驗表（單）圖4-32通道、箱涵質量監理程序框5、管涵、倒虹吸監理要求與程序與通道箱涵基本相同。審批開工報告，審批開工報告，按照施工詳圖放樣隱蔽工程承包人自檢（倒虹吸管做灌水試驗）按照施工詳圖放樣隱蔽工程承包人自檢（倒虹吸管做灌水試驗）不合格承包人不合格承包人整改或返工檢查確認現場清理或軟土沉降完畢合格合格管涵倒虹吸施工管涵倒虹吸施工不合格不合格合格合格填報工序質量檢驗表（單）填報工序質量檢驗表（單）不合格駐監辦進行質量檢查，簽認工序質量檢驗表（單）不合格駐監辦進行質量檢查，簽認工序質量檢驗表（單）合格合格分項工程已完工不合格分項工程已完工不合格合格承包人自檢合格承包人自檢填報檢驗申請批復單及分項工程中間交工證書填報檢驗申請批復單及分項工程中間交工證書不合格不合格合格高監辦檢查，匯總質量驗收單合格高監辦檢查，匯總質量驗收單高監辦簽發分項工程中間交工證書高監辦簽發分項工程中間交工證書圖4-33管涵、倒虹吸質量監理程序框圖6、防護及排水（1）路基防護1）監理程序高監辦應審批開工報告，檢查（路塹、路堤）邊坡清理和測量放線情況，檢驗原材料和混合料配合比及其它準備工作情況，具備條件允許開工。2）質量控制路基防護工程包括路塹和路堤邊坡、堆坡、砼預制塊的綠化和砌筑（砼）工程，支擋工程等，其質量控制應滿足合同圖紙、合同文件的要求。3）工序檢查按工序檢查程序對以下工序進行檢查驗收，每道工序檢查認可后，方可進入下道工序。a、測量放線。b.邊坡清理和整修。c.原材料試驗、混合料配合比試驗及預制構件質量。d.砂礫或砂漿墊層用量及水泥用量。e.泄水孔、沉降縫、伸縮縫設置。f.砌體（砼）外觀、強度、頂面標高、平整度、坡度、厚度、底面高程及防沖刷處理。g.客土的土壤性質、幫鋪方法及夯實。h.土工網墊出廠合格證及布置與錨固。i.噴（撒）播。4）中間交工驗收分項工程完工，承包人自檢合格后，將自檢資料及檢驗申請單報高監辦。高監辦復核后組織驗收并復檢，合格后報請總監辦抽檢。5）《中間交工證書》的簽認與審批由承包人填寫中間交工證書，連同相應的開工申請單及質量檢驗單一并報高監辦。由高監辦組織按合同規定對已完工程進行一次系統的檢查驗收，合格后簽發《中間交工證書》。6）砂漿質量監理程序料場料場料廠（場）質保書料廠（場）質保書高監辦審查、總監辦審批高監辦審查、總監辦審批配合比設計配合比設計重配重配高監辦審批高監辦審批不合格按規定頻率自檢按規定頻率自檢監理、承包人雙方共同取樣承包人填寫砂漿強度報告承包人填寫砂漿強度報告高監辦審批高監辦審批承包人自檢現場監理或試驗人員按監理抽檢頻率取樣不合格重做或補強合格承包人自檢現場監理或試驗人員按監理抽檢頻率取樣不合格重做或補強合格認可認可圖4-34砂漿質量監理程序框圖7）圬工砌體質量監理程序審批開工報告，審批開工報告，合格按照施工詳圖放樣填報工序質量檢驗表（單）承包人自檢駐監辦進行質量檢查，簽認質量檢驗表（單）分項工程已完工承包人自檢填報檢驗申請批復單及分項工程中間交工證書合格高監辦簽發分項工程中間交工證書合格按照施工詳圖放樣填報工序質量檢驗表（單）承包人自檢駐監辦進行質量檢查，簽認質量檢驗表（單）分項工程已完工承包人自檢填報檢驗申請批復單及分項工程中間交工證書合格高監辦簽發分項工程中間交工證書砌體施工砌體施工不合格承不合格承包人整改或返工合格合格填報工序質量檢驗表（單）填報工序質量檢驗表（單）不合格不合格合格合格不合格不合格不合格不合格高監辦檢查，匯總質量驗收單高監辦檢查，匯總質量驗收單 圖4-35圬工砌體質量監理程序框圖8）支擋構造物監理程序承包人提交開工申請監理審批開工申請·承包人提交開工申請監理審批開工申請·人員、材料、機具·測量資料·砂漿試驗構造物基礎開挖構造物基礎開挖基底清理、整平監理旁站、檢查承包人返工基底清理、整平監理旁站、檢查承包人返工不合格不合格承包人填報工序質量檢驗表（單）監理現場抽查，簽認工序質量檢驗表（單）承包人填報工序質量檢驗表（單）監理現場抽查，簽認工序質量檢驗表（單）合格合格圬工砌筑不合格圬工砌筑不合格合格合格高監辦旁站檢查總監辦隨機抽檢回填材料備料及回填不合格高監辦旁站檢查總監辦隨機抽檢回填材料備料及回填不合格高監辦旁站檢查總監辦隨機抽檢高監辦旁站檢查總監辦隨機抽檢合格合格灑水養護完工自檢，申請中間交工灑水養護完工自檢，申請中間交工合格 合格高監辦簽發中間交工證書高監辦組織檢查、驗收、質量評定高監辦簽發中間交工證書高監辦組織檢查、驗收、質量評定圖4-36支擋構造物監理程序框圖（2)排水工程1）審批開工報告除應按路基防護工程監理程序外，還應審查全線（段）排水系統的設計是否完備，地面水是否都能順暢地進入排水設施系統，否則不得開工。2）質量控制排水工程（系統），包括截水溝、排水溝、邊溝、橫向排水溝等，其質量控制應滿足合同圖紙和合同文件的要求。3）工序檢查高監辦應按工序檢查程序對以下工序進行檢查驗收，每道工序檢查認可后，方可進入下道工序。a、材料試驗及混合料配合比試驗；b、測量放線；c、現場清理與整修；d、砌（澆）筑工序自檢報告；e、高監辦進行工序檢查認可。4）中間交工驗收分項工程完工，承包人自檢合格后，將自檢資料及檢驗申請單報高監辦。高監辦復核后組織驗收并復檢，合格后報請總監辦抽檢。5）簽發《中間交工證書》由承包人填寫中間交工證書，連同相應的開工申請單及質量檢驗單一并報高監辦。由高監辦組織按合同規定對已完工程進行一次系統的檢查驗收，合格后簽發《中間交工證書》。6）排水及小型構造質量監理程序框圖承包人提交開工申請，高監辦審批承包人提交開工申請，高監辦審批測量放樣，材料、機具選定測量放樣，材料、機具選定構件·檢查預制場·構件·檢查預制場·檢查模板、鋼筋、砼預制·檢查試件強度基礎·檢驗開挖斷面·檢測基底標高、承載力工程·基礎混凝土強度承包人自檢合格后，填報《隱蔽工程驗收通知單》承包人自檢合格后，填報《隱蔽工程驗收通知單》承包人整改或返工承包人每道工序自檢承包人整改或返工承包人每道工序自檢監理現場抽查，簽發《隱蔽工程質量驗收單》監理現場抽查，簽發《隱蔽工程質量驗收單》不合格審核、簽認工序報驗單不合格審核、簽認工序報驗單合格合格預制件進場檢驗禁止使用，并運出工地預制件進場檢驗禁止使用，并運出工地不合格不合格承包人自檢，高監辦復檢，總監辦抽檢承包人自檢，高監辦復檢，總監辦抽檢合格合格圬工砌體質量，砂漿、砼強度，摸板、鋼筋，預制構件安裝，洞口鋪筑處理承包人每道工序自檢圬工砌體質量，砂漿、砼強度，摸板、鋼筋，預制構件安裝，洞口鋪筑處理承包人每道工序自檢監理審核、簽認工序報驗單下道工序施工承包人整改或返工合格不合格下道工序施工承包人整改或返工合格不合格合格合格高監辦組織檢查、驗收、質量評定高監辦審簽中間交工證書承包人自檢合格高監辦組織檢查、驗收、質量評定高監辦審簽中間交工證書承包人自檢合格圖4-37排水工程監理程序框圖7、錨噴和噴射水泥混凝土（1）審批開工報告高監辦審批開工報告，應檢查承包人的測量放線和錨孔的定位，檢查機械設備、原材料、人力組織的準備情況，檢查原材料和混合料配合比，檢查被噴現場的清理和整修等，具備條件可批開工。（2）質量控制1）實施工程的質量應滿足合同圖紙及合同文件規定的質量標準；2）噴射前應做好被噴巖面的清理；3）所鉆錨孔要做到定位準確，孔深、孔徑符合圖紙要求，鉆孔完畢應吹凈孔內粉塵；4）錨桿（索）安裝要到位，滿足設計要求的長度，對于噴混開口有掛網的，掛網的規格和質量應符合相關規定，并經試驗檢測合格，且應與錨桿（索）和巖面有著牢固的連接；5）噴射混凝土（砂漿）應事先做好符合性配合比工作，如強度在設計圖中未作明確規定的，其強度不低于M10；6）噴射混凝土（砂漿），在實施前應進行試噴，高監辦檢驗滿足要求后，方可進行大面積施工；7）噴射混凝土（砂漿）外觀應表面平整，呈濕潤光澤，無干斑無滑移現象，且噴射后回落物嚴禁重復使用；8）錨桿（索）質量及加工要求應符合合同圖紙。（3）工序檢查高監辦應按工序檢查程序對每道工序進行檢查驗收，合格后，方可進入下道工序。（4）中間交工驗收分項工程完工，承包人自檢合格后，將自檢資料及檢驗申請單報高監辦。高監辦復核后組織驗收并復檢，合格后報請總監辦抽檢。（5）《中間交工證書》的簽認與審批由承包人填寫中間交工證書，連同相應的開工申請單及質量檢驗單一并報高監辦。由高監辦組織按合同規定對已完工程進行一次系統的檢查驗收，合格后簽發《中間交工證書》。（6）噴錨噴混監理程序框圖測量放線、開工準備測量放線、開工準備審批開工申請審批開工申請清理巖面清理巖面設置錨桿孔設置錨桿孔清孔、注漿、放入錨桿清孔、注漿、放入錨桿安裝端頭墊板安裝端頭墊板掛網噴射掛網噴射不合格不合格承包人承包人整改或返工承包人自檢合格合格填報工序質量檢驗填報工序質量檢驗表（單）不合格不合格駐監辦進行質量檢查，簽認質量檢驗表（單）駐監辦進行質量檢查，簽認質量檢驗表（單）合格合格不合格不合格分項工程完工，承包人自檢分項工程完工，承包人自檢合格合格填報檢驗申請批復單及分項工程中間交工證書填報檢驗申請批復單及分項工程中間交工證書不合格不合格高監辦組織檢查、驗收、質量評定高監辦組織檢查、驗收、質量評定合格合格高監辦簽發中間交工證書高監辦簽發中間交工證書圖4-38錨噴防護監理程序框圖8、預應力錨索（1）審批開工報告；（2）質量控制1）施工前高監辦會同設計人員對施工范圍進行實地復測，布孔和定向應符合設計圖及實際地質條件；2）鉆孔施工過程中，高監辦應隨時對鉆孔的傾角進行檢測和糾偏；3）鉆孔完成后應進行清理，孔內不得有積水、雜物；4）編制錨索前應將鋼絞線表面除繡，在自由段應涂防繡劑，鋼絞線不得有絞麻花現象；且自由段護套不得有破損；5）錨索安裝前應檢查孔深，以保證孔深與錨索長度一致，并滿足設計要求；同時應檢查附件排氣管是否完好；6）張拉和注漿應分兩次進行，二次注漿的次日，應逐孔檢查注漿是否飽滿，否則應進行復注；7）高監辦督促承包人進行抗拔力試驗，并對抗拔力進行抽檢。（3）工序檢查高監辦應按工序檢查程序對每道工序進行檢查驗收，合格后，方可進入下道工序。（4）中間交工驗收分項工程完工，承包人自檢合格后，將自檢資料及檢驗申請單報高監辦。高監辦復核后組織驗收并復檢，合格后報請總監辦抽檢。（5）《中間交工證書》的簽認與審批由承包人填寫中間交工證書，連同相應的開工申請單及質量檢驗單一并報高監辦。由高監辦組織按合同規定對已完工程進行一次系統的檢查驗收，合格后簽發《中間交工證書》。9、抗滑樁（1）審批開工報告（2）質量控制1）施工過程中，對控制工程的位置、高程、幾何尺寸、樁位布置、定位的準確性進行監督檢查認可；2）在施工過程中，對各類材料及混合料配合比進行隨機抽樣檢驗；3）開挖中高監辦應對滑面情況隨時核對，如其實際情況與圖紙出入較大時，應及時按程序和權限處理；4）檢查抗滑樁區域內的臨時排水，特別是樁區地表、孔口處，有必要時孔口應搭設雨棚；5）對于樁孔內需爆破的，應做到小爆破、慢掘進、防松動。（3）工序檢查高監辦應按工序檢查程序對每道工序進行檢查驗收，合格后，方可進入下道工序。（4）中間交工驗收分項工程完工，承包人自檢合格后，將自檢資料及檢驗申請單報高監辦。高監辦復核后組織驗收并復檢，合格后報請總監辦抽檢。（5）《中間交工證書》的簽認與審批由承包人填寫中間交工證書，連同相應的開工申請單及質量檢驗單一并報高監辦。由高監辦組織按合同規定對已完工程進行一次系統的檢查驗收，合格后簽發《中間交工證書》。（6）抗滑樁監理程序框圖復核測量放線復核測量放線審核材料及混合料配合比試驗審核材料及混合料配合比試驗審核施工方案及環保、安全措施審核施工方案及環保、安全措施檢查開工準備，審批開工申請檢查開工準備，審批開工申請抗滑樁施工抗滑樁施工不合格不合格承包承包人整改或返工承包人自檢合格合格不合格填報工序質量檢驗不合格填報工序質量檢驗表（單）駐監辦進行質量檢查，簽認質量檢驗表（單）駐監辦進行質量檢查，簽認質量檢驗表（單）合格合格分項工程已完工分項工程已完工不合格不合格承包人自檢承包人自檢合格合格填報檢驗申請批復單及分項工程中間交工證書填報檢驗申請批復單及分項工程中間交工證書不合格不合格高監辦組織檢查、驗收、質量評定高監辦組織檢查、驗收、質量評定合格合格高監辦簽發中間交工證書高監辦簽發中間交工證書圖4-39抗滑樁監理程序框圖10、砌體工程砌體工程包括石砌錐坡、護坡、護肩、路緣帶、河床鋪砌等石砌或預制塊鋪砌工程。（1）審批分項工程開工報告。（2）質量控制1）檢查測量放線;2）砌筑前應對坡面或基面進行夯實、整理，方可開始鋪砌。并檢查現場材料;3）砌（石）塊應相互咬接，砌體應砂漿飽滿，砌縫、平整度應滿足規范要求;4）施工過程中監理人員應旁站監督，并按規定進行抽檢。（3）工序檢查高監辦應按工序檢查程序對每道工序進行檢查驗收，合格后，方可進入下道工序。（4）中間交工驗收分項工程完工，承包人自檢合格后，將自檢資料及檢驗申請單報高監辦。高監辦復核后組織驗收并復檢，合格后報請總監辦抽檢。（5）《中間交工證書》的簽認與審批由承包人填寫中間交工證書，連同相應的開工申請單及質量檢驗單一并報高監辦。由高監辦組織按合同規定對已完工程進行一次系統的檢查驗收，合格后簽發《中間交工證書》。4.1.5.2路面工程的現場質量監理1、底基層與基層（1）審批原材料承包人選定底基層、基層材料廠（場）家后，應進行材料自檢試驗，檢查原材料是否符合技術規范要求，并將試驗結果連同出廠合格證或證明和材料樣品一起報高監辦審核，由總監辦審批。（2）審批混合料配合比承包人在開工前應采用批準的原材料進行混合料的配合比設計，確定各種材料配比，通過試驗確定混合料的最大干密度、最佳含水量和無側限抗壓強度。試驗全部合格后，承包人應將混合料設計的配合比及試驗結果報高監辦，由高監辦審批。（3）審查承包人主要機械設備的配置及調試情況在正式開工和試驗段開工之前，高監辦應按照技術規范的要求對承包人為底基層、基層施工配置的主要機械設備（特別是混合料拌合設備）進行審查。機械設備及調試經審查合格后，予以批準使用。不能保證達到技術規范規定的技術要求或功能的機械設備，不允許使用。（4）檢查試驗段的準備情況，審批承包人關于試驗段的開工報告承包人在得到高監辦對原材料和混合料配合比的批準后，應積極做好試驗段的各種準備工作。在試驗段開工前，需向高監辦提交開工報告，由總監辦審批。（5）旁站監理試驗段施工試驗段開工后，監理人員通過旁站，檢查各種原材料、混合料、拌合方法、施工工藝、施工組織和施工過程的質控系統等是否與承包人在試驗段開工報告中所報一致，存在哪些問題。同時，監理人員通過使用試驗、測量等手段，檢查材料和工程的質量能否滿足技術規范的要求，合格的予以簽認。（6）審批試驗段總結報告及正式工程的開工報告在試驗段修筑完畢，承包人自檢各項技術指標全部合格后，向高監辦提交《試驗段總結報告》。總結報告應包括以下主要內容：1）所使用材料的技術性能2）試驗段的各種檢測資料3）工藝工序流程及試驗段取得的經驗總結4）失敗的教訓及問題分析5）正式施工時應注意的問題6）提出底基層、基層正式開工報告高監辦對試驗段工程質量進行各項檢測、試驗，并審查試驗段的總結報告，全部合格予以驗收，報總監辦審批。7）審批路面底基層、基層開工報告8）旁站、巡視、檢查底基層、基層施工在底基層、基層的施工過程中，現場監理人員主要采取旁站和巡視的方法來檢查承包人是否按照批準的混合料配合比、施工工藝、施工組織和施工計劃進行施工，同時了解承包人的質控系統的運轉情況。旁站、巡視主要分為：a、施工現場的旁站和巡視b、對工地試驗室的旁站和巡視c、對拌合場的旁站和巡視d、養生期間的巡視和檢查。養生后何時可開放施工車輛的通行及交通，要由高監辦確定。除了巡視、旁站外，高監辦還應在承包人對各道工序自檢合格并提交工序自檢報告后進行復檢，合格后予以認可。總監辦進行隨機抽檢。9）分項工程的驗收在一個路段的底基層、基層完工后，承包人按技術規范和檢驗項目、頻率、標準進行自檢，合格后應填寫質量驗收申請單報高監辦。10）簽發《中間交工證書》分項工程自檢合格后，由承包人填寫中間交工證書，連同相應的開工申請單及質量檢驗單一并報高監辦。由高監辦按合同規定對已完工程進行一次系統的檢查驗收，合格后簽發《中間交工證書》。11）監理程序框圖本節主要是路面底基層施工監理、底基層、基層原材料質量監理、混合料配合比監理工作流程等框圖。a、試驗段監理程序框圖高監辦審核、總監辦審批高監辦審核、總監辦審批圖4-40底基層與基層試驗工程監理程序框圖b、底基層、基層施工監理程序框圖分項工程完工后承包人自檢合格高監辦簽發中間交工證書合格提交開工申請高監辦組織檢查、驗收、質量評定分項工程完工后承包人自檢合格高監辦簽發中間交工證書合格提交開工申請高監辦組織檢查、驗收、質量評定圖4-41底基層、基層施工監理程序框圖湖北省武英高速公路監理手冊第四章施工階段監理PAGE78 c、底基層、基層原材料的質量監理原材料源原材料源承包人自檢廠（場）質保書承包人自檢后送材料報驗單監理檢測材料進入施工現場使用承包人按規定批量自檢并填寫報驗單通知禁止使用并自費運出現場繼續使用換料源不合格不合格合格合格監理發現材料有疑問抽檢高監辦審批高監辦審批圖4-42底基層與基層原材料質量監理程序框圖d、底基層、基層混合料質量監理經配合比設計及試驗確定混合料經配合比設計及試驗確定混合料的配合比最大干密度，最佳含水量并報驗承包人重配重配高監辦試驗室進行復核性試驗高監辦試驗室進行復核性試驗不符合不符合高監辦審批高監辦審批符合符合現場拌和或廠拌混合料現場拌和或廠拌混合料攤鋪壓實，監理旁站攤鋪壓實，監理旁站按規定檢測頻率，承包人自檢混合料的劑量、壓實度及無側限抗壓強度按規定檢測頻率，承包人自檢混合料的劑量、壓實度及無側限抗壓強度承包人填寫檢驗報告單現場監理人員或試驗室人員按監理抽檢頻率進行抽檢承包人填寫檢驗報告單現場監理人員或試驗室人員按監理抽檢頻率進行抽檢不合格高監辦審批不合格高監辦審批合格合格進行下道工序進行下道工序圖4-43底基層與基層混合料施工質量監理程序框圖e、混合料配合比監理工作流程··復核具體配合比并做強度干密度的標準試驗·檢查試驗路準備工作試驗路段試驗路檢測各部分符合規范要求作為正規工程驗收合格批準用于工程試驗路段內任何一部分不符合規范要求，必須總結經驗找出原因重做試驗路;有缺陷工程，可補強達到要求或承包人自費清出工地施工不不合格圖4-44底基層與基層混合料配合比監理程序框圖2、封層、透層、粘層(1）審批原材料承包人在選定材料廠（場）家后，應進行材料自檢試驗，檢查原材料是否符合技術規范要求，并將試驗結果連同出廠合格證或證明和材料樣品一起報高監辦審核，由總監辦審批。(2）審查承包人主要機械設備的配置及調試情況在工程開工之前，高監辦對承包人為施工配置的主要機械設備（特別是瀝青撒布車）應按照技術規范的要求進行審查。機械設備及調試經審查合格后，予以批準使用。不能保證達到技術規范規定的技術要求或功能的機械設備，不允許使用。(3）檢查施工準備情況，審批承包人的開工申請承包人在得到總監辦對原材料的批準后，應積極做好施工的各種準備工作。在工程開工前，需向高監辦提交開工申請，由高監辦審批。高監辦應根據施工準備情況、氣候情況及對工程可能造成的影響，及時決定可否進行作業。施工準備包括：1）對基層出現的裂縫進行必要的處理。2）對擬作業的基層進行檢驗，以保證設計要求的厚度、強度、平整度、高程、縱（橫）坡度等。3）檢查基層表面是否清掃干凈、緊密、干燥、無塵埃和泥漿。4）在噴灑作業前，檢查基層表面是否符合要求。5）確定噴灑路段長度，檢查噴灑設備，測定噴灑用油量。6）檢查對鄰近建筑物的保護情況。(4）施工監理施工中，承包人應自檢各道工序的施工質量，合格的提交工序自檢報告。監理人員通過旁站，檢查各種原材料、施工工藝、施工組織和施工過程的質控系統等是否與承包人在工程開工申請中所報一致，存在的問題，對已噴灑路面的養護工作進行監督，對漏灑和粘拉部位提出補灑要求。同時，高監辦通過試驗、測量等手段，檢查材料和工程的質量能否滿足技術規范的要求，合格的予以簽認。除了巡視、旁站外，高監辦還應在承包人對各道工序自檢合格并提交工序自檢報告后進行復檢，總監辦進行隨機抽檢。(5）分項工程的驗收在一個路段的封層（透層、粘層）完工后，承包人按技術規范和檢驗項目、頻率、標準進行自檢，合格后，應填寫質量驗收申請單報高監辦。(6）簽發《中間交工證書》分項工程自檢合格后，由承包人填寫中間交工證書，連同相應的開工申請單及質量檢驗單一并報高監辦。由高監辦按合同規定對已完工程進行一次系統的檢查驗收，合格后簽發《中間交工證書》。(7）監理程序框圖承包人自檢各道工序封層施工合格不合格不合格不合格不合格不合格不合格承包人整改或返工不合格基層檢驗，表面清潔，檢查噴灑設備完好情況合格合格現場檢查人員、材料、設備進場情況高監辦組織檢查、驗收、質量評定合格分項工程完工后承包人自檢合格合格合格高監辦旁站、巡視、復檢合格高監辦簽發中間交工證書不合格高監辦審批開工報告承包人施工準備，提交開工申請承包人自檢各道工序封層施工合格不合格不合格不合格不合格不合格不合格承包人整改或返工不合格基層檢驗，表面清潔，檢查噴灑設備完好情況合格合格現場檢查人員、材料、設備進場情況高監辦組織檢查、驗收、質量評定合格分項工程完工后承包人自檢合格合格合格高監辦旁站、巡視、復檢合格高監辦簽發中間交工證書不合格高監辦審批開工報告承包人施工準備，提交開工申請圖4-45封層施工質量監理程序框圖3、瀝青砼面層本工程路面面層分為瀝青砼面層和水泥砼面層兩種。以下分述。(1）瀝青駐廠監理本工程路面瀝青采用乳化（改性）瀝青，并要求各監理單位派員到瀝青生產廠家進行駐廠監理。駐廠監理工程師應對瀝青生產廠家的質量保證體系、生產工藝、質檢報告進行全過程監理。1）審核、檢查生產廠家質保體系駐廠監理工程師應對生產廠家的質保體系進行全面檢查，生產廠家應有質保體系框圖，專職質保、試驗檢測人員、負責人、監督機構，并具有國家相關部門核批的ISO貫標認證證書。2）審核、檢查生產廠家生產工藝駐廠監理工程師應對生產廠家的生產設備、工藝進行審查。3）檢查生產廠家的質檢設備駐廠監理工程師應對生產廠家的質檢設備按照每項試驗所匹配的設備進行逐一檢查、核對，廠家應具有政府核批的檢測資質證書，符合要求后方可同意生產。4）乳化瀝青檢驗項目內容a.蒸發殘留物含量試驗b.篩上剩余量試驗c.微粒離子電荷試驗d.與礦料拌合試驗e.儲存穩定性試驗f.低溫儲存穩定性試驗g.與水泥拌合試驗h.破乳速度試驗i.與礦料粘附性試驗j.粘度試驗k.乳液的PH值測定以上全部檢驗項目駐廠監理工程師必須簽認，只有試驗合格的產品才能出廠、使用。5)監理框圖審查生產廠家質保體系審查生產廠家質保體系檢查生產廠家生產工藝、流程檢查生產廠家生產設備和檢驗設備檢查生產廠家生產組織計劃批準開工報告合格批準開工報告合格生產生產不合格不合格駐廠監理各項檢驗項目試驗駐廠監理各項檢驗項目試驗合格合格出廠出廠圖4-46瀝青駐廠監理程序框圖(2）瀝青砼面層1)審批原材料承包人在瀝青砼面層所用的原材料，包括粗、細骨料、填料和瀝青結合料必須有出廠合格證，承包人在通過自檢證明各種材料均達到技術規范的要求后，報高監辦，由高監辦審批。高監辦接到報告后，由其高監辦試驗室檢查原材料的出廠證明材料和承包人的自檢資料，并對承包人所報材料樣品進行抽檢。如果全部合格，則批準承包人使用這些材料。這個批準只是對來樣的批準，若施工中材料發生變化時，仍須按以上程序重新報批。2)審批瀝青混合料配比承包人在混合料正式生產一個月之前，應向高監辦、高監辦呈報瀝青混合料的配比設計及在拌合場生產的混合料試樣。總監辦、高監辦在收到該設計配合比之后，應由中心試驗室、高監辦試驗室按承包人的配合比做平行試驗，抽檢各項技術指標，統一混合料馬歇爾試驗擊實溫度。如不合格，將配合比設計退回承包人重新設計、報批；如合格，則由總監辦批準使用。3)審查承包人路面施工機械的配置和調試情況承包人應按照技術規范和施工組織設計的要求配置足夠數量且品種齊全的拌合、運送、攤鋪、壓實瀝青混合料的機械設備及工具，并應在試驗路段開工之前安裝調試，合格后報高監辦審查，由高監辦審批。所有工程使用的設備應保持良好的操作條件。不符合技術規范要求的設備，監理人員有權要求承包人從工作中撤除或更換。4)檢查備料場面積、硬