制度名稱凈化廠關鍵裝置要害（重點）部位安全管理實施細則制度編號制度文號元壩凈化廠〔2014〕號制度版本主辦部門安全環保科所屬業務類別健康安全環境管理/安全生產監督管理/綜合安全監督管理會簽部門生產運行科/設備物資科/技術質量科監督檢查者安全環保科審核部門計劃財務科解釋權歸屬安全環保科簽發日期2014年月日廢止說明生效日期2014年月日制定目的為了規范、加強關鍵裝置要害（重點）部位的安全管理，避免重大、特大事故發生，保證安全生產。制定依據集團公司《關鍵裝置要害（重點）部位安全管理規定》適用范圍元壩凈化廠約束對象關鍵裝置要害（重點）部位安全管理涉及的相關制度業務類別所屬層級企業制度-實施類+執行類基本要求1.1關鍵裝置系指以下設施或裝置：工藝生產操作是在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓等條件下進行的裝置等。1.2要害（重點）部位系指場所或區域：相對集中的油氣生產與處理裝置區；儲運和銷售易燃易爆化學危險品，以及可能形成爆炸和火災場所的罐區、裝卸臺站、倉庫等；對裝置和生產運行起關鍵作用的公用工程系統等；運送危險品的專業運輸車隊。1.3經界定：聯合裝置的脫硫、脫水、硫磺回收、尾氣處理、酸性水汽提為關鍵裝置，火炬、空分空壓站、動力站、循環水場、凈化水場及消防泵站、污水處理場、化學品庫、水處理及凝結水站、溶劑罐區、液硫罐區、硫磺堆料倉、汽車裝車設施、中心化驗室、110KV變電站為元壩凈化廠要害部位。1.4對關鍵裝置、要害（重點）部位實行凈化廠、各車間（站）和班組分級管理與分級監控的原則。2職責2.1安全環保科負責關鍵裝置要害（重點）部位安全、消防、氣防專業管理。2.2技術質量科負責對關鍵裝置要害（重點）部位工藝、技術專業安全管理。2.3物資設備科負責關鍵裝置要害（重點）部位設備、電氣、儀表專業安全管理。3管理內容3.1關鍵裝置要害部位的管理要求（1）關鍵裝置要害（重點）部位綜合性檢查每季度一次。（2）根據中石化安監函[2003]12號《關于變更關鍵裝置要害部位上報材料的通知》要求，技術質量科、設備物資科在每年的1月5日和7月5日前將相關內容送廠安全環保科，統一形成《關鍵裝置要害部位安全檢查概況》，按時上報集團公司HSE部。設備物資科提供檢查總結、儀表完好率和使用率在95%以下、自控率在90%以下情況、可燃氣體和有毒氣體報警器安裝率、使用率和完好率未達100%的情況、安全閥、壓力容器超期未檢驗情況等內容。（3）各專業辦公室應按中石化[1999]安監字68號文要求每半年編寫一次關鍵裝置要害（重點）部位安全檢查技術報告，原則上每套關鍵裝置或要害（重點）部位獨立形成一份報告，分別于6月25日、12月25日前完成。（4）安全檢查報告中“一、安全責任制落實情況”、“二、安全監控制度”、“三、安全監控管理”、“八、氣防、消防管理”等四部分內容由安全環保科落實；安全檢查報告中“四、工藝安全管理”內容由技術質量科落實；安全檢查報告中“五、設備安全管理”、“六、電氣安全管理”、“七、儀表安全管理”等內容由設備物資科落實。（5）設備物資科、安全環保科、技術質量科對關鍵裝置要害（重點）部位要建立檔案、臺帳，檔案和臺帳應包括關鍵裝置要害（重點）部位管理規定、領導干部定點聯系承包制、安全防范措施、危險點分布圖、安全檢查報告編制要點及安全檢查技術報告。（6）各車間應建立關鍵裝置要害（重點）部位應急處理預案并演練，增強處理各種不正常現象和事故的能力。3.3各單位監控要求（1）技術質量科、設備物資科等職能科室按照專業分工，對關鍵裝置要害（重點）部位的安全運行實行監控管理，并每季進行一次專業檢查。（2）各車間確定關鍵裝置要害（重點）部位的安全監控危險點，繪制出具體的危險點分布圖。（3）各項工藝操作必須嚴格執行“崗位操作法”、“工藝技術規程”和“工藝卡片”等規章制度，嚴禁超溫、超壓、超負荷運行；“崗位操作法”、“工藝技術規程”和“工藝卡片”必須定期修改，工藝指標變更必須按規定履行審批手續。（4）各類設備完好率應大于96%，靜密封點泄漏率小于0.5‰。壓力容器、管道及其安全附件要齊全好用，符合“壓力容器安全技術監察規程”。要嚴格執行大機組及關鍵設備的特級維護管理制度，特護小組要選定責任心強、技術經驗豐富的專業人員參加，明確責任，并定時、定點、定人開展活動。（5）儀表管理要符合儀表自動化管理制度要求，儀表完好率和使用率達到95%以上、自控率達到90%以上。設備及工藝的儀表自保聯鎖必須投用、完好，不得擅自解除，解除聯鎖要有審批手續、有防范措施，恢復聯鎖要按規定程序進行。（6）電氣管理要嚴格執行《電氣安全工作規程》、《臨時用電管理制度》和“三票”制度，按規定做好電氣設備定期試驗，加強對變配電所的管理。（7）各類安全設施、消防設備要按規定配備齊全，靈敏完好，消防道路暢通。（8）各車間要嚴格遵守工藝紀律、操作紀律、勞動紀律和操作規程，嚴格按照巡回檢查制度要求對安全設施、危險點進行檢查。4檢查與考核安全環保科每季度負責對各單位執行情況進行檢查，檢查結果納入考核評比內容。5附件附件1：關鍵裝置附件2：要害（重點部位）附件3：元壩凈化廠關鍵裝置安全管理臺賬附件4：元壩凈化廠要害（重點部位）安全管理臺賬附件1：關鍵裝置序號裝置名稱級別設計能力（萬噸/年）監管單位1成型裝置廠級2脫硫單元廠級3脫水單元廠級4硫磺回收廠級5酸水汽提廠級6尾氣處理廠級附件2：要害（重點）部位序號裝置名稱級別設計能力監管單位1污水處理場廠級2水處理及凝結水站廠級3動力站廠級4空分空壓站廠級5危險化學品庫廠級6備品備件庫廠級7液硫罐區廠級8溶劑罐區廠級9汽車裝車設施廠級10中心化驗室廠級11火炬廠級12110KV變電所廠級13循環水場廠級14凈化水場及消防泵站廠級附件3：元壩凈化廠關鍵裝置、要害（重點）部位安全管理臺帳序號關鍵裝置要害部位名稱領導定點聯系應急預案演練監督管理檢查安全檢查技術報告一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度上半年下半年一凈化裝置1234567附件4：元壩凈化廠關鍵裝置、要害（重點）部位安全管理臺帳序號關鍵裝置要害部位名稱領導定點聯系應急預案演練監督管理檢查安全檢查技術報告一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度上半年下半年二重點部位1234567（一）、安全生產責任制檢查表：裝置：檢查時間：年月日項目檢查結果問題整改情況1、各級安全生產責任制建立健全及修訂完善情況2、所制定的安全生產責任制針對性如何，“誰主管誰負責”和安全生產人人有責原則體現情況3、對安全生產責任制的落實和執行情況怎樣進行嚴格考核的4、抽查不同層次人員、部門安全職責的執行情況，特別是一把手的安全生產責任制執行情況5、完成安全生產目標和安全工作計劃情況6、建立、健全了多少以安全生產責任制為中心的有關安全生產規章制度，列出主要制度7、檢查領導干部定點聯系制度的執行情況數檢查人：責任人：（二）、安全監控制度檢查表裝置：檢查時間：年月日項目檢查結果問題整改情況1、二級監控管理制度建立及執行情況2、巡回檢查制度建立及執行情況3、關鍵機組五位一體（即機、電、儀、管、操）特護制度建立及執行情況4、可燃氣和火災報警管理制度建立及執行情況5、儀表聯鎖管理制度建立及執行情況6、崗位練兵制度建立及執行情況7、應急預案演練制度建立及執行情況檢查人：責任人：（三）、安全監控管理檢查表裝置：檢查時間：年月日項目檢查結果問題整改情況1、建立安全監控網絡情況。2、危險點分布圖繪制情況。3、建立危險點三級監控巡回檢查路線和落實專人檢查情況。4、定期進行監控檢查落實情況。5、每季度進行一次事故預案演習及演練計劃、方案、考核情況。6、操作人員應急預案的掌握和熟悉情況。7、個體防護用品按要求配備情況，操作人員熟悉使用情況。檢查人：第1頁責任人：（三）、安全監控管理檢查表裝置：檢查時間：年月日項目檢查結果問題整改情況8、上崗人員進行三級安全教育情況，考核合格情況。9、定期組織崗位技術練兵情況，每年進行一次安全考試情況。10、配備經考核取證的安全工程師，并進行業務培訓情況。11、落實隱患分級管理，裝置隱患及時治理情況，重大隱患在整改前，可靠的安全防范措施建立及落實情況。12、動火、進設備、高處、臨時用電等直接作業嚴格執行安全作業票審批規定情況。13、動火、進設備等特殊作業配備經培訓考核合格的監護人情況。14、檢查事故管理和“四不放過”的情況。15、建立健全七本安全臺帳情況，登記情況。檢查人：第2頁責任人：（四）、工藝安全管理檢查表裝置：檢查時間：年月日項目檢查結果問題整改情況1、操作室是否有規范的工藝卡片。2、嚴格按工藝卡片控制工藝指標情況。3、工藝卡片每年的修改及指標臨時變動按規定履行審批手續情況。4、是否有監控點巡回檢查路線和檢查標志。5、嚴格遵守操作規程平穩操作，工藝操作規程修改補充，特別是新建、技改項目編寫安全技術操作規程修改補充情況。6、開停車嚴格執行開停車方案情況。檢查人：第1頁責任人：（四）、工藝安全管理檢查表裝置：檢查時間：年月日項目檢查結果問題整改情況7、操作記錄及時、齊全、真實,字跡工整、清晰、無涂改等情況。8、是否有誤操作引起的裝置停車事故；若有則簡述或附件。9、對偏離工藝操作指標的運行是否有審批手續和應急措施，抽查操作人員是否清楚。10、重點部位、設備（可根據本裝置情況確定）的工藝控制指標符合要求情況。檢查人：第2頁責任人：（五）、設備安全管理檢查表裝置：檢查時間：年月日項目檢查結果問題整改情況1、靜密封點泄漏率是多少，是否小于0．5‰。2、壓力容器是否有政府主管部門頒布的使用許可證。3、壓力容器按規定時間定期檢查、檢測情況，檔案記錄情況。4、壓力管道的閥件、法蘭、支架吊架、保溫、防腐完好情況，排放點符合安全要求情況，建立壓力管道的檔案情況。5、對易腐蝕的酸堿管道，是否定期測厚和進行狀態分析，是否有檢測記錄,是否歸檔。6、安全閥定壓是否符合設計規范，鉛封銘牌是否完整并定期校驗，對關鍵設備及球罐是否設置雙安全閥。運行、檢修、校驗檔案齊全情況。檢查人：第1頁責任人：（五）、設備安全管理檢查表裝置：檢查時間：年月日項目檢查結果問題整改情況7、檢查機泵完好，潤滑油“五定”三級過濾執行情況。8、檢維修盲板是否統一管理，是否有確認記錄。9、關鍵機組是否有特級護理小組、特級護理方案、記錄及分析處理存在問題，特護小組特護記錄情況。10、根據本裝置情況列出需檢查的重點設備及檢查內容。檢查人：第2頁責任人：（六）、電氣安全管理檢查裝置：檢查時間：年月日項目檢查結果問題整改情況1、防爆區內電氣符合規范情況。2、電氣設備完好及運行情況。3、電氣設備工作接地完好情況。4、防雷、防靜電接地完好情況，是否符合安全規定。5、臨時用電按規定審批情況，作業票簽發情況，是否規范操作。6、生產現場火災報警按鈕完好情況，報警系統是否運行正常。檢查人：第1頁責任人：（六）、電氣安全管理檢查表裝置：檢查時間：年月日項目檢查結果問題整改情況7、UPS運行情況及記錄情況。8、裝置停電應急預案措施制定完善情況，有關人員熟悉情況。9、電纜溝防串油氣、防腐蝕、防火等措施制定情況。10、裝置的供電系統嚴格執行“五制”情況。11、裝置的變配電間落實“四防一通”的措施情況。12、裝置的供電方式是否一級負荷，二路供電。檢查人：第2頁責任人：（七）、儀表安全管理檢查表裝置：檢查時間：年月日項目檢查結果問題整改情況1、儀表巡回檢查制度落實情況，發現故障及時消除，儀表自控率是多少，是否達到90%，使用率、完好率分別多少，是否達到95%。自控率：使用率：完好率：2、聯鎖安裝率、使用率、完好率分別是多少，是否達100%。安裝率：使用率：完好率：3、關鍵裝置的故障安全控制系統投運情況；建立計劃是否安排。4、工藝參數指示報警、聯鎖及DCS系統正常投運情況。5、聯鎖系統投用完好情況。6、一次儀表與二次儀表顯示值相符情況。7、是否有聯鎖分布圖，定期維修校驗記錄情況。檢查人：第1頁責任人：（七）、儀表安全管理檢查表（續表）裝置：檢查時間：年月日項目檢查結果問題整改情況8、壓力表定期校驗情況，鉛封是否完好，刻度盤上是否標出最高工作壓力紅線。9、液位計是否有指示最高最低液位的明顯標志，液位顯示是否清晰、無假液位。10、臨時變更記錄等技術資料是否齊全，聯鎖裝置摘除與恢復是否有申請和領導簽批手續。11、可燃氣體、有毒氣體報警儀安裝率、使用率、完好率是否達到100％，按規定進行校驗及記錄情況。安裝率：使用率：完好率：12、手動試驗聲光報警是否正常，故障報警是否完好。13、在線分析檢測儀完好情況。14、儀表調節器、變送器、傳感器探頭完好、無腐蝕、無灰塵情況。15、儀表設備完好情況、防爆區內儀表是否符合防爆規范。檢查人：第2頁責任人：（八）、氣防消防安全管理檢查表裝置：檢查時間：年月日項目檢查結果問題整改情況1、氣防、消防組織健全情況，人員配備多少。2、氣防、消防管理制度齊全、完善情況。3、氣防、消防器材配置分布、管理及使用符合規范要求情況，崗位職工掌握情況。4、對職工的氣防教育、培訓是否有考核，有記錄，并定期演練，簡述之。5、消防值班人員應能熟練使用消防器材和熟悉滅火預案。6、抽查裝置人員報警及熟練使用各種消防器材和設施情況。檢查人：第1頁責任人：（八）、氣防消防安全管理檢查表（續表）裝置：檢查時間：年月日項目檢查結果問題整改情況7、各消防電動泵保持完好，隨時處于啟動狀態，做好滅火供水準備，消防水池水質清潔無雜物等情況。8、泡沫發生系統保持完好，零部件齊全，隨時保持備用狀態，泡沫液定期更換、有記錄情況。9、固定式消防設施、消火栓、消防池、噴淋、水幕、汽幕等設施完好情況，隨時投入使用情況。10、移動式滅火器材有專人定期檢查，放置地方干燥清潔。11、消防道路暢通情況。檢查人：第2頁責任人：

關鍵裝置要害（重點）部位安全檢查書面報告編制要點和格式一、關鍵裝置安全檢查重點和安全檢查書面報告編制要點的內容（一）安全生產責任制（l）各級安全生產責任制是否健全、并按要求進行修訂完善，做到一崗一責制；（2）所制定的安全生產責任制是否針對性強、責任清楚，體現出“誰主管、誰負責”和“安全生產，人人有責”的原則；（3）對安全生產責任制的落實和執行情況是否有嚴格考核；（4）抽查不同層次人員、部門安全職責的執行情況，特別是一把手的安全生產責任制執行情況：（5）是否完成安全生產目標和安全工作計劃；（6）是否建立、健全了以安全生產責任制為中心的有關安全生產各項制度；（7）檢查領導干部定點聯系制度的執行情況。（二）安全監控制度（1）是否建立二級監控管理制度；（2）是否建立巡回檢查制度；（3）是否建立關鍵機組五位一體（即機、電、儀、管、操）特護制度；（4）是否建立可燃氣體和火災報警儀管理制度；（5）是否建立儀表聯鎖管理制度；（6）是否建立崗位練兵制度；（7）是否有應急預案演練制度。（三）安全監控管理（1）是否建立安全監控網絡；（2）是否有危險點分布圖；（3）是否建立危險點二級監控巡回檢查路線和落實專人檢查；（4）是否定期進行監控檢查；（5）是否每半年進行一次事故預案演習，并有計劃、過程、小結； （6）檢查操作人員應急預案的掌握和熟悉情況；（7）檢查個體防護用品是否按要求配備，操作人員是否熟悉使用；（8）上崗人員是否進行過三級安全教育，并考核合格；（9）是否定期組織崗位技術練兵，每年進行一次安全考試；（10）是否配備經考核取證的安全工程師，并進行業務培訓；（11）是否落實隱患分級管理，及時整改，檢查裝置隱患的治理情況，重大隱患在整改前，是否有可行的安全防范措施；（12）動火、進設備、高處臨時用電等直接作業是否嚴格執行安全作業票審批規定；（13）動火、進設備等特殊作業是否配備經培訓考核合格的監護人；（14）檢查事故管理和“四不放過”的情況；（15）是否建立健全安全臺帳。（四）工藝安全管理（l）操作室是否有規范的工藝卡片；（2）是否嚴格按工藝卡片控制工藝指標；（3）工藝卡片每年的修改及指標的臨時變動是否按規定履行審批手續；（4）是否有監控點巡回檢查路線和檢查標志；（5）是否嚴格遵守操作規程平穩操作，工藝操作規程是否進行修改補充，特別是新建、技改項目是否編寫了安全技術操作規程；（6）開停車是否嚴格執行開停車方案；（7）操作記錄是否及時、齊全、真實，字跡是否工整、清晰、無涂改；（8）聯鎖系統是否投用完好；（9）一次儀表與二次儀表顯示值是否相符；（10）是否有誤操作引起的裝置停車事故；（11）對偏離工藝操作指標的運行是否有審批手續和應急措施，操作人員是否清楚；（12）檢查重點部位、設備（可根據本裝置情況確定）的工藝控制指標是否符合要求。（五）設備安全管理（l）靜密封點泄漏率是否小于0.5‰；（2）壓力容器是否有政府主管部門頒布的使用許可證；（3）壓力容器是否按規定時間定期檢查、檢測，有檔案；（4）壓力管道的閥件、法蘭、支架吊架、保溫、防腐是否完好無損，排放點是否符合安全要求，是否建立壓力管道的檔案；（5）對易腐蝕的酸堿管道，是否定期測厚和進行狀態分析，是否有檢測記錄；（6）安全閥定壓是否符合設計規范。鉛封銘牌是否完整并定期校驗，對關鍵設備及球罐是否設置雙安全閥。運行、檢修、校驗檔案是否齊全；（7）壓力表是否定期校驗，鉛封是否完好，刻度盤上是否標出最高工作壓力紅線；（8）液位計是否有指示最高最低液位的明顯標志，液位顯示是否清晰、無假液位；（9）檢查機泵完好，潤滑油“五定”三級過濾執行情況；（10）檢維修盲板是否統一管理，是否有確認記錄；（11）關鍵機組是否有特級護理小組、特級護理方案、記錄及分析處理存在問題；（12）根據本裝置情況列出需檢查的重點設備及檢查內容。（六）電氣安全管理（l）防爆區內電氣是否符合規定；（2）電氣設備是否完好，運行是否正常；（3）電氣設備工作接地是否完好；（4）防雷、防靜電接地是否完好，符合安全規定；（5）臨時用電是否符合規定，是否按規定審批，是否規范操作；（6）生產現場火災報警按鈕是否完好，控制室火災報警系統是否運行正常；（7）檢查U