預算項目支出績效自評報告15篇

預算項目支出績效自評報告15篇

在當下社會，報告有著舉足輕重的地位，要留意報告在寫作時具有肯定的格式。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？下面是我整理的預算項目支出績效自評報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

預算項目支出績效自評報告1

為解決當下問題（體現當下優先）、提高公司全員的主動性、達成公司的既定目標，公司提出全面推動全員績效管理工作的績效管理方法，在公司各高層管理人員的領導下，結合公司經營管理目標，首先在公司中層管理人員中進行了試行。現將x年度9月以來績效考核工作試行狀況匯報如下：

一、績效考核工作試行狀況：

xx年9月，結合公司實際狀況，在總結x年度上半年績效考核存在的問題和不足之后，公司試行了新的績效管理方法。新方法充分結合了各部門的工作職責，更加全面、細致，可操作性、有用性更強。

1、績效考核的詳細工作狀況

新績效管理方法詳細通過三種溝通：對下溝通（上級對下級）、橫向溝通（部門與部門、同級與同級之間）、向上溝通（下級向上級）來實現，從被考核人的關鍵職責、上級建議、內部客戶三個方面確定月度關鍵績效指標，被考核人為自己的績效仆人，清晰自己的崗位職責、自動達成工作成果、實現個人職業價值；

績效考核周期內，方案外增加的必需限期完成的為意外（增值）績效指標，這樣員工既獲得可能拿到的績效回報，又可獲得意外績效回報，為公司制造顯著價值工作，還可作為公司年末實現目標的分紅回報依據，從而使員工通過考核，真正體會到多勞多得、多創價值多分錢的成就感；新方法在月初確定被考核人本月的績效工作目標，被考核人按方案開展本月工作，通過方案，提升境界，做任何事情均預先深思熟慮，必得相應成果；提升職場核心競爭力，即主動發覺問題、思索問題、解決問題的技能。

2、績效考核的機構設置

新方法成立了績效管理推動與監督小組，對每月部門形成的KPI指標進行審查、提審、核準、監督、公示、整理歸檔、核算、培訓、指導等工作；成立績效管理領導小組，對推動與監查小組提審的問題進行分析、爭論、確定。兩個小組保證了保證績效管理工作的公正、公開、透亮?????、有效。

3、月度績效會議

公司在每月初召開有關上月績效考核狀況的績效會議，公布考核成果，使被考核人熟悉到自己在考核期內主要的工作成果與不足，會議對被考核人提出工作建議并找出問題改進措施。績效結果直接打算績效工資，在月度工資中體現，提高了被考核人的工作樂觀性和主觀能動性，使績效工資真正起到對職工的激勵作用，從而改進和提高工作效率。

總體來說，x年第四季度的績效考核工作取得了令人滿足的效果，得到了領導的充分重視，明確了崗位責任，理順了工作關系，改進了工作中不規范的.現象，提升了公司的日常管理水平。同時，通過考核也進一步增加了員工的責任感，激發了員工的工作熱忱

二、考核過程中存在的主要問題及整改措施

1、績效考核試行中仍存在細節問題，被考核人仍有不少疑問，如：可否依據部門間工作量等不同設定各部門績效系數；績效方案任務商定時間節點部分完成，是按完成率計部分還是計零分；因不控外因績效方案任務不能完成，申請調整后是否視同完成；申請調整后的績效任務與原方案績效的分值是否應當相同等。

整改措施：公司執行總裁與行政總監連續完善新方法，并進行全員宣貫，加大“三種溝通”的溝通力度，克服理解偏差、溝通不暢等問題。同時，績效管理推動與監督小組和要仔細全面履職：對不合規的資料打回并指導、服務（對不準時協作提交合規資料造成的影響由被考核人自負）；準時完成果效調整申請、意外績效申請等的評定并反饋結果；不能評判等準時提交績效管理領導小組爭論決策。

2、月度關鍵指標、意外（增值）績效指標及其他詳細操作具有很大的主觀性。整改措施：各分管領導與部門負責人面談商定和評定月度關鍵績效方案及意外績效時，應履職盡責，對總經理負責，站在企業的高度，堅持原則，做出客觀公正的評價；被考核人本人制定月度關鍵績效方案科學;

一是基于公司推行的“為自己干”、“人性化管理”、信任凌天人在工作中都會體現出“我想干、我要干、我能干好”的“自覺行為”，

二是公司的績效管理系統、完善、全面、務實；被考核人本人制定月度關鍵績效方案并不意味著被考核人自己說了算，

一是其方案必需聽從公司的年季月目標，

二是被考核人必需遵守公司屬級管理原則、管理聽從原則，下級必需聽從直接上級指令，在與上級績效方案確定、考評溝通達不成全都時以上級看法為準。

3、部分考核小組人員不夠專業，對考核標準還有待進一步學習和貫徹。整改措施：對各專業考核組成員進行培訓，并依據現工作實際、工作性質對部分人員進行調整。

x年，公司績效考核將深化了解本公司的生產業務內容，充分結合生產經營目標任務，不斷完善績效管理體系。從公司和員工的利益動身，仔細做好員工的績效考核工作，準時收集員工的建議和看法，相互溝通，做好解釋、協調工作，使公司的績效管理工作更上一層樓。

預算項目支出績效自評報告2

20xx年，依據總公司下發的關于加強完善績效考核工作的要求，在公司領導的高度重視下，專心推動全員績效考核工作，本著規范管理，加強管控，提高效率的目的，特修訂并完善了《績效考核管理制度》。為績效考核工作順當推動帶給了有力的保障。現將20xx年度績效考核工作開展狀況匯報如下：

一、完善績效考核制度

為了順當推動績效考核工作，針對我公司詳細狀況，在原有的制度上修定、完善和補充了我公司《績效考核管理制度》，新制度充分結合了各部門的工作職責特點，明確了績效考核的指導思想、考核的范圍、對象、考核的資料、考核的方法、要求及考核的時間跨度。更加全面、細致，可操作性、有用性更強。使我公司的績效考核管理更加規范化。

二、考核進行狀況

我公司績效考核工作，始終本著客觀公正的考核原則，實行上級與下級層層考核的方法，實行分數制度，打分資料主要涉及德、能、勤、績、廉五個方面。每月、每季度由部門負責人從工作效率、工作潛力、遵章守紀、上進心、精神禮貌等方面進行評分，年終，取四個季度考核的平均分作為年度考核結果。

在工作中，各部門負責人加強了對員工工作過程的監督與管理，在考核標準中記錄員工工作中的關鍵大事，透過記錄，更好的發覺了工作中的問題，能夠準時責成改善，同時也能夠準時發覺員工的點滴進步，賜予認可。在考核過程中，各部門負責人都能盡職盡責的.對待考核，堅持原則，并且嚴格根據考核細則打分，保證了考核結果的精確?????性和真實性。

透過考核，充分體現了領導重視，全員參加，真考核，避開走過場，以績效考核為契機進一步完善了各項制度，明確崗位職責，理順了工作關系，改善了工作中不規范的現象，同時，進一步增加了職工的職責感，激發了職工的工作熱忱。

三、公示考核結果

在每月考核結束后，透過公司公示欄公布考核成果，使各部門員工熟悉到自我在考核期間內主要的工作成果與不足，提高了干部職工的工作樂觀性和主觀能動性，重點突出崗位勞動和業績貢獻，員工的收入與其崗位職責、工作業績掛鉤，完全打破了以往論資排輩、好壞一樣、平均主義等諸多弊端，績效考核真正起到了對職工的激勵作用，從而改善和提高了工作效率。

總體來說，我公司在20xx年的績效考核工作取得了較為滿足的效果，在今后的工作中，我公司將再接再厲，進一步修訂績效考核管理制度，準時收集職工的推舉和看法，相互溝通，協調工作，使單位的績效管理更加規范化、細致化。為公司更好的進展而努力奮斗。

預算項目支出績效自評報告3

一、績效目標分解下達狀況

1.財政連接推動鄉村振興補助資金下達預算及項目狀況

根據《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政連接推動鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，經討論打算，依據20xx年財政連接推動鄉村振興補助資金安排表，打算人居環境整治示范村嘉獎補助的同心村基礎設施提升項目結余資金，撥付至長春凱捷環衛有限責任公司，用于“與凱捷環衛公司合作收益項目”。

該項目實行合作經營方式，合作經營收益將差異化安排至全區脫貧戶，估計年收益率4%，切實提升脫貧人口收入。

2.財政連接推動鄉村振興補助資金項目績效目標設定狀況

項目于12月23日簽訂資金使用協議，將結余資金21.5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環衛公司合作收益項目，合作經營收益暫定為總投資的4%，詳細隨人民銀行同期貸款基準利率進行調整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產、生活補助，助力鄉村振興工作，收益將掩蓋全區脫貧人口，估計使125戶236人受益，詳細以實際發放日期實有脫貧人口數為準。

二、績效自評工作開展狀況

該項目為合作經營收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協議，將結余資金21.5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環衛公司合作收益項目，協議內商定合作經營收益每年支付一次，鄉村振興局要求長春凱捷環衛有限責任公司要將資金使用嚴格根據協議履行，參照《長春蓮花山生態旅游度假區財政連接推動鄉村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用，并定期聽取資金使用狀況匯報，確保項目收益。

三、績效目標自評完成狀況

（一）資金投入狀況

1.資金到位狀況。根據《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政連接推動鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，在協議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長春凱捷環衛有限責任公司撥付人居環境整治示范村嘉獎補助的同心村基礎設施提升項目結余資金21.5707萬元。

2.資金執行狀況。該筆結余資金21.5707萬元使用周期（即項目建設周期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長春凱捷環衛有限責任公司，已根據協議正常履行。

3.項目管理狀況。長春凱捷環衛有限責任公司應專人管理該項目，指派特地財務人員進行財務管理，接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查，根據要求上報資金使用及項目進展狀況。同時，保證連接資金不用于單位（部門）的.基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業虧損；修建樓堂館所；彌補預算支出缺口和償還債務；大中型基本建設項目；交通工具及通訊設備；城市基礎設施建設和城市扶貧；企業擔保金。

（二）績效目標完成狀況

1.產出指標完成狀況。脫貧地區貧困人口加入合作社、村集體經濟組織人數236人；脫貧人口數236人，資產入股受益人口數236人。

2.效益指標完成狀況。資產股權年收益率≥4%；帶動增加受益人口全年總收入0.862828萬元；受益人口數236人。

3.社會效益指標完成狀況。脫貧人口數236人。

4.滿足度指標完成狀況。資產入股受益人口滿足度100%。

四、偏離績效目標的緣由和下一步措施

帶動增加受益人口全年總收入指標值為0.862828萬元；由于該項目合同簽訂以正式投產之日開頭計算收益，項目正式投產為12月底，20xx年底實現收益，收益安排符合年度預期指標。

在下一步的工作中，我們將連續加強監管該項目，根據規定定期就該項目運營狀況進行調度并聽取匯報，確保項目進展順當，收益準時安排到脫貧戶。

五、績效自評結果擬應用和公開狀況

績效自評結果將隨20xx年部門決算時進行，屆時將根據規定進行公示公開，確保符合各項規定。

預算項目支出績效自評報告4

依據《中共關于做好全區事業單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發[xx]2號）精神，我辦結合工作實際，仔細組織開展了20xx年度考核測評工作。現將我辦考核測評工作狀況總結如下：

一、思想熟悉到位，組織有力

我辦高度重視考核工作，切實把考核工作作為加強干部教育、管理和監督，促進信息化隊伍建設的重要內容，作為表彰先進、鼓舞創新、鼓舞士氣、激勵奉獻的有效措施，我辦根據《關于做好全區事業單位工作人員20xx年度考核工作的.通知》（--發[-]2號）文件精神，制定了實施看法，成立了考核領導小組，由分管辦公室工作的副主任詳細組織實施考核測評工作。

二、仔細開展績效考核，不走形式

1、20xx年2月10日，召開全體工作人員大會，組織學習《中共成都市溫江區組織部成都市溫江區人事局關于做好全區事業單位工作人員20xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進行支配，發放《年度考核登記表》和《事業單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志根據要求對比檢查，對自己的學習和工作和職責進行仔細回顧和總結，找準問題，明確奮斗方向，照實填寫《登記表》。

2、20xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。

一是領導班子成員進行述職，向大家匯報自己履行職責狀況；

二是單位其他人員依據各自的責任分工自我剖析，仔細總結工作中的成果，同時查找了自己在工作、學習、生活中存在的不足，明確今后努力方向，仔細寫好個人總結材料，每位同志實事求是作出評議，單位參與評議率達100%。

三是充分開展群眾評議，充分爭論每位同志20xx年各方面的表現，在提出優點的同時指出了不足之處，關心同志明確努力方向，在工作中改正不足。

四是采納無記名投票的方式進行民主測評，推選出20xx年領導班子成員年度考核優秀等次一名、年度考核優秀等次一名。

五是召開信息化辦公室考核領導小組考評會議，綜合民主測評狀況，提出考評等次看法。

三、公示績效考核結果，公正公開

《領導班子成員年度考核民主測評表》和《-區20xx年度考核民主測評表》填寫完畢，現場進行統計，由單位綜合科統計，考核領導小組組長監督，民主評議測評結果當場公布。單位應到在編人員-x名，實到-x名，全部參與了測評。李同志經考核上報為優秀等次人選，劉同志經考核確定為優秀等次，其余成員經考核全部確定為稱職，無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結果在單位進行公示。

通過開展考核工作，使大家充分熟悉到了工作中的薄弱環節，提出了努力的方向，激勵了斗志，促使全體人員提高綜合素養，在今后的工作中發揚傳統，恪盡職守，努力為我區的信息化建設貢獻自己的力氣。

預算項目支出績效自評報告5

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復狀況。

嚴格根據市委、市政府《關于深化供銷合作社綜合改革的實施看法》(樂委發〔20xx〕5號)文件精神進行年度化肥儲備工作。市本級化肥淡季儲備由市供銷社提出儲備確定品種及數量，由市財政局審核儲備資金來源上報市政府審批后實施。承儲企業以政府選購方式確定。

（二）項目績效目標。

為增加我市農資化肥市場調控力量，切實做好淡儲旺供，保障農業生產應急需要，促進農業增產增收。20xx年市本級化肥淡季儲備從20xx年10月開頭至20xx年3月結束，為期6個月。儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復合肥2300噸）。

（三）項目資金申報相符性。

市委、市政府《關于深化供銷合作社綜合改革的實施看法》(樂委發〔20xx〕5號)第五條完善農資供應保障體系中明確規定“建立和完善市、縣兩級化肥商業儲備制度”。市供銷社嚴格根據20xx年由市供銷社和市財政局聯合印發的《樂山市本級化肥淡季儲備管理方法》的規定，實施化肥淡季儲備。

二、項目實施及管理狀況

（一）資金方案、到位及使用狀況。

1．資金方案及到位。項目資金方案是50萬，全年預算39.1萬元，資金到位39.1萬元，資金到位率100%。

2．資金使用。20xx年化肥淡季儲備項目資金已全額支付，資金使用率100%。

（二）項目財務管理狀況。

1.資金來源。淡儲化肥所需資金由存儲企業自籌，由市財政賜予利息補貼。淡儲化肥利息補貼，由市供銷社會同市財政局，依據市場行情、淡儲化肥資金占用狀況、銀行半年期流淌資金貸款基準利率和合理運雜費用測算，承儲企業包干使用。

2.資金撥付。儲備期滿后，由第三方審計機構對儲備工作進行了專項審計。待中介機構審計認定承儲企業完成化肥淡季儲備任務后，市供銷社會同市財政核撥項目資金。

（三）項目組織實施狀況。

由市供銷社會同市財政向市政府提交市本級化肥淡季儲備有關事項的請示，經市政府同意后，由市供銷社根據《樂山市本級化肥淡季儲備管理方法》的.規定，托付中介機構，通過公開招投標，選定承儲企業。儲備期滿后，由第三方審計機構對儲備工作進行了專項審計。待中介機構審計認定承儲企業完成化肥淡季儲備任務后，市供銷社會同市財政核撥項目資金。

三、項目績效狀況

（一）項目完成狀況。

20xx年度市本級化肥淡季儲備從20xx年10月—20xx年3月為儲備期，儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復合肥2300噸）。

(二)項目效益狀況。

化肥淡季儲備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應，在農業生產上消失遇有重大災情和化肥供應緊缺，價格特別波動，可調配到市內指定區域銷售。截至目前，全市每年化肥市場穩定，未發生一起因沒有化肥供應不上而影響農業生產的大事發生。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

目前，我市的化肥儲備為春耕肥儲備，儲備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災、冰雹等突發自然災難時，政府需調運化肥，則沒有化肥可以調運。主要由于現沒有開展淡季儲備期外的化肥儲備。

當前，化肥價格漲幅相當大，國家統計局發布的“20xx年5月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動狀況”中，尿素3184.5元/噸，復合肥3991.7元/噸，去年同期價格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達到29.8%和59.6%。由于價格上漲，儲備成本相應增加。

（二）相關建議。

一是結合我市實際，同市財政協商措施，力爭解決化肥儲備空檔期的問題。

二是加強農資市場的監督指導，進一步規范農資市場，防止消失囤積居奇，哄抬價格等投機倒把問題。

預算項目支出績效自評報告6

依據上級要求，現將我縣20xx年連接資金績效使用狀況作如下報告：

一、績效目標分解下達狀況

20xx年各級下達我縣連接資金（含縣級配套資金）共5341.7萬元、其中中央資金2184.7萬元，省級資金1881萬元，市級資金561萬元，縣級配套資金715萬元，資金到賬后縣鄉村振興局從年度項目庫中提取項目，并準時將資金分批支配到詳細項目。

二、績效目標完成狀況分析

（一）資金投入狀況分析

1、中央資金到位投入狀況分析。中央資金實施項目84個，投入2184.7萬元，其中用于產業項目37個，投入資金1243.79萬元、基礎設施項目38個，投入資金660.3萬元，生產生活條件改善及平安飲水項目5個，投入資金43.2萬元，就業及管理費項目4個，273.41萬元。

2、省級資金到位投入狀況分析。省級資金實施項目63個投入資金1881萬元，其中產業項目23個，投入資金957.47萬元，基礎設施項目23個，590.9萬元，改善人居環境及平安飲水項目4個，投入資金114.63萬元，公益崗位1個，投入資金218萬元。

3、市級資金到位投入狀況分析。市級資金實施項目8個，投入資金561萬元；其中用于產業項目6個，投入資金280.4萬元，基礎設施項目2個，投入資金6.4萬元，就業獎補項目1個，投入資金274.2萬元。

4、縣級資金到位投入狀況分析。縣級資金實施項目25個，投入資金715萬元。其中用于產業項目18個，投入資金341.652萬元，基礎設施項目4個，投入資金93萬元，生產生活條件改善及平安飲水項目3個，投入資金44萬元，交通獎補項目1個，投入資金236.348萬元。

（二）項目資金執行狀況

1、全年項目資金實施狀況。全年共實施項目175個，項目支配資金5341.7萬元。其中產業項目90個，支配資金2823.312萬元，占總資金的52.85%；基礎設施項目77個，支配資金1350.6萬元，占總資金的25.28%；公益崗位項目1個，支配資金273.924萬元，占總資金的5.13%；雨露方案項目1個，支配資金107萬元，占總資金的2%；就業獎補項目1個，支配資金567.33452萬元，占總資金的`10.62%；生活條件改善項目14個，支配資金201.83萬元，占總資金的3.78%，項目管理費17.7萬元。占總資金的0.3%。

2、全年項目資金撥付狀況。截止20xx年11月20日止，項目資金已撥付4844.8萬元，項目資金支付率90.70%。

三、項目資金管理狀況

1、細化項目資金管理方法。為的確加強項目資金管理，我縣在20xx年出臺了（黎財農[20xx]3號）《關于進一步加強和規范連接推動鄉村振興補助項目和資金管理》的通知，對項目管理運行作出具體規定。一是進一步嚴格連接資金使用范圍，不得將資金用于與鞏固拓展脫貧攻堅成果和推動鄉村振興無關的支出。

2、是加強項目庫建設管理、做好項目管理工作，加快資金撥付進度、加強資金績效管理、嚴格公示公告制度；三是規范資產臺賬管理，規范后續管護運營，規范收益安排使用。

四、總體績效目標完成狀況

20xx年我縣總體績效目標，主要圍繞產業進展、脫貧戶及監測對象就業、村級集體經濟增收、農戶增收、提升改善農戶生產生活條件等目標實施項目、項目實施后全部實現初定的績效目標。

（一）績效指標完成狀況分析

1.產出指標完成狀況分析

（1）數量指標。產業類：建設煙葉烘烤房38座，進展烤煙760畝，進展鱸魚育苗基地1個，生豬養殖10萬頭，種植黃桃110畝，獼猴桃20畝，藍莓20畝，林下種植黃精30畝，中草藥種植30畝，冷庫房及倉庫2430平方；瓜蔞種植1500畝；激勵脫貧人口進展產業戶數1027戶，長豆角產值260畝，完成值大于260畝；。基礎設施：新建護磅工程處12處，完成值大于12處；小額貼息貸款放貸980人，完成值大于980人；易地搬遷安置點消防隱患提升2個，完成值大于2個；通村、組硬化路初定目標1000米，完成值大于1000米。類改善自然村、組平安飲水11處，解決平安飲水人數1476人；就業類：開發公益崗位360個，完成值大于360個；完成值大于1027戶；就業及省外務工交通獎補1900人，完成值大于1900人。

（2）質量指標。全縣175個項目決算驗收評審合格，達到（或超出）項目績效預設值。

（3）時效指標。截止到20xx年11月22日前，財政連接推動鄉村振興補助資金175個項目，全部按年初目標全面完成驗收。

（4）成本指標。項目通過預算、結算等監管核減，項目實施成本低于市場價格≥3%。

（二）效益指標完成狀況分析

（1）經濟效益。財政連接推動鄉村振興補助資金項目實施后，直接減輕縣財政投資壓力5341.7萬元，促進我縣產業進展，11個村村集體經濟收入大于5萬元。通過產業就業促進脫貧人口及監測對象人均收入達到當地農人均收入水平。

（2）社會效益。項目實施后、改善了當地群眾亟待解決的生產、生活基礎設施條件，群眾對美妙生活的滿意感得更好實現，干部群眾關系更加融洽。

（3）生態效益。項目實施后生態環保還原率達到95%以上。

（4）可持續影響。項目實施后削減環境污染，產業地壯大當地產業經營主體，激勵脫貧群眾通過進展產業、就業增收，可持續影響。

3.滿足度指標完成狀況。項目實施后脫貧人口滿足率達到95%以上，產業經營主體滿足率達到100%。

五、偏離績效目標的.緣由和下一步改進措施

（一）存在的問題及緣由

1、項目產出指標不夠精準。因市場價格變動大，部分項目建設內沒有達到預期目標。

2、項目入庫前期績效表格填報不規范，造成項目績效統數據統計困難，個別項目統計不精準。

（二）下一步改進措施

一是加大項目庫建設力度，確保項目庫績效績效數據精準；二是加強項目管理力度，做好項目前期項目可行性論證，確保項目順當實施；三是定期對項目實施狀況進行績效調度，推動項目績效目標規范化。

六、績效自評結果擬應用和公開狀況

績效自評結果我們主要以縣、鄉兩級門戶網站向社會進行公示公告，村級以宣揚欄形式向社會進行公示公告。

七、績效目標自評詳見附件

預算項目支出績效自評報告7

一、項目的公益性和建設必要性

1、項目的公益性

糧食平安始終是關系我國經濟進展、社會穩定和國家獨立的全局性重大戰略問題，保障國家糧食平安始終是治國安邦的頭等大事。實施“糧安工程”，是新形勢下保障國家糧食平安和增加糧食有效供應守住底線的必定選擇，是滿意全面建成小康社會對糧食質量平安需求新期盼的基本要求，是應對國際糧食市場簡單形勢增加我國糧食流通抗風險力量的迫切需要。

救災應急體系建設是以國家重要政策為指導，全面落實科學進展觀，堅持“政府主導、分級管理、社會互助、生產自救”的救災工作方針，以保障人民群眾生命財產平安和基本生活權益為動身點和落腳點，以提高救災應急力量為核心，堅持應急救災與常態減災相結合、救災減災并重、城市農村統籌、政府社會協同、治標治本兼顧，綜合運用行政、法律、科技、市場等多種手段，統籌做好災前、災中和災后各階段的應對工作，全面提高應對自然災難的綜合防范和應急處置力量，切實保障人民群眾生命財產平安，促進經濟社會全面、協調、可持續進展。

本項目為糧食和應急物資儲備中心項目，本項目的實施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測溫等有利于科學儲存的新技術，進一步提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增加糧食和應急物資的貯存力量，對保障儲備糧的平安和應急物資的穩定供應、降低成本、削減損失、提高效率發揮重要作用。

作為新型的高標準的現代化程度較高的大型糧食儲備庫，該項目工藝無公害、無污染，符合綠色環保的要求，起著典型示范作用，對推動倉儲技術進步將起到樂觀作用。項目的建設能帶動建材、糧油加工等相關行業的進展，能強力拉動當地投資，推動民生及社會事業進展，項目所延長的更多配套服務業可以供應就業崗位，有利于增加當地群眾的就業機會和收入，拉動地方國民經濟的增長。

項目的建設，進一步完善糧食儲備、中轉基礎設施，解決當地糧庫倉容、中轉設施不足的沖突，促進當地和周邊地區糧食產品的銷路，增加農夫對糧食等農作物的供應量，因而提高農夫的收入，加快農夫奔“小康”的進程。同時實現糧食散儲、散運、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動化、系統化和設施現代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿意城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增加國家對糧食市場的宏觀調控力量和糧食應急調運力量，保障糧食供應和存儲平安，支持本縣糧食應急措施，有利于備戰備荒、應急救災，調整糧食供需沖突、穩定糧食市場，利于社會的安定團結。本項目是社會公益性事業。

2、項目建設的必要性

（1）符合國家產業政策和糧食及應急物資流通體制改革要求在國家宏觀調控下，充分發揮市場機制對糧食和應急物資購銷和價格形成的作用，穩定糧食和應急物資生產力量，建立完善的國家糧食和應急物資儲備體系和市場體系，逐步建立適應社會主義市場經濟進展要求和我國國情的糧食和應急物資流通體制。

（2）是國計民生的需要，是政府增加對市場宏觀調控力量，規范市場秩序的重要手段糧食和應急物資是關系到國計民生的重要商品，黨和國家歷來高度重視糧食和應急物資工作。實行糧食和應急物資市場改革后，儲備糧庫和應急物資庫將成為連接產銷，促進流通，進展貿易的重要載體，是政府調整供需平衡，保證糧食平安和應急物資穩定供應的重要手段。多年來，由于糧食和應急物資收儲設施老舊，倉容不足，使項目區地方儲備工作進展緩慢，難以對當地社會經濟進展供應更為強大的后備支持，肯定程度上制約了政府對市場宏觀調控作用的發揮。因此，建立科學、先進的地方儲備制度，是切實愛護和提高糧食和應急物資綜合生產力量，增加地方政府對市場宏觀調控力量，規范市場秩序的重要手段，并能夠抵擋大型外來國際糧食和應急物資企業對中國市場的威逼，保障區域城鄉人民供應和價格的穩定，對建設和諧社會具有重大現實意義。

（3）是完善項目區糧食物流體系建設的需要為提高糧食和應急物資市場流通效率、保障國家糧食平安和應急物資穩定供應，國家發改委會同國家糧食局共同編制了《糧食物流業“十三五”進展規劃》。統籌糧食倉儲物流設施建設，實現糧食倉儲物流一體化融合進展。以優化布局、調整結構、提升功能為重點，結合糧食生產、流通形勢和城鎮規劃，以及現有收儲庫點分布，合理改建、擴建和新建糧食倉儲設施，將糧食收儲力量保持在合理水平，實施收儲力量優化工程和產后服務中心建設工程。

產區重點完善收儲網點、調整倉型結構、提高設施水平；產銷平衡區重點提升收儲網點的收購、儲備、保供綜合力量；銷區重點加強儲備庫建設、提升應急保供力量。

立足項目區倉儲、糧源等優勢，打造物流節點的連線和構造整體網絡工程，完善項目區糧食現代貯運體系建設，大力進展糧食現代物流以帶動項目區第三產業的快速進展，滿意人民生活水平不斷增長的糧食需求，這也是糧食現代倉儲物流進展的必定趨勢。

常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前進展和改革局擔當著縣級儲備糧承儲任務，原有倉庫場地、設備均已老舊。因此，為穩定糧食生產和收儲，確保糧食平安和應急物資的穩定供應，促進全縣社會穩定、和諧，進行進展和改革局糧食和應急物資儲備中心項目的建設，符合國民經濟和社會進展規劃，不僅很有必要，而且非常迫切。

二、項目經濟社會效益

1、經濟效益分析

本項目產生的國民經濟效益主要有進一步保證糧食和應急物資儲備力量，加強糧食和應急物資的宏觀調控，促進市場穩定。本項目的建設，可大幅提升的糧食收儲、轉運和應急保障力量，更好的服務群眾，經濟效益和社會效益非常突出。詳細如下：本項目建設，可進一步加快進展的步伐，使糧食流通現代化建設日趨完善，加快的綜合開發與建設，為提高居民生活水平及生活質量制造條件，為人與自然和諧相處供應了保障。本項目建設，可極大促進城市開發改造的建設進程和力度，加快了城市經濟建設的進展速度，富強了城市經濟與文化，使該城市的經濟進展水平明顯得以提高。本項目建設可帶動并促進地方材料、運輸等相關產業的.進展，使地方經濟進展速度進一步加快，為地方經濟結構調整和城市現代化建設奠定了堅實的基礎，同時也為進一步發揮城市的輻射帶動作用制造了有利條件。

2、社會效益分析

本項目的實施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測溫等有利于科學儲存的新技術，提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增加糧食和應急物資的貯存力量，對保障儲備糧的平安和應急物資的穩定供應，降低成本，削減損失，提高效率發揮重要作用。

本項目的建設，加強糧食和應急物資流通基礎設施的現代化建設，擴大儲備力量，有利于反抗自然災難，有利于社會的安定團結，提高人民群眾的生活水平，具有非常重要的意義。

項目的建設完成，可加強和完善糧食和應急物資宏觀調控，確保項目區糧食和應急物資供應和市場穩定。可依據市場形勢把握好臨時存儲的銷售節奏和力度，滿意市場需要，穩定市場價格；進一步調整優化庫存布局；切實做好糧食和應急物資收購工作，把握產品源頭，愛護人民利益；完善糧食和應急物資工作機制和糧食和應急物資儲備體系，增加應對市場波動的力量。

新時代隨著經濟社會進展，突發災難不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項目的建設將保障充分的糧食供應，不僅可以提高應急救災的效果，也是災后重建的有效保障。

項目建設將進一步提高糧食儲備應對突發大事的力量，確保在突發大事準時有效發揮應急保障作用，提高疫情期間糧食儲備管理和應急保障效能。項目的建設，將有力地促進當地和周邊地區糧食和應急物資產品的銷路，增加糧食和應急物資的供應量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進程。同時，又能保證居民安居樂業，這對于當地的社會穩定具有重要意義。

預算項目支出績效自評報告8

依據省財政廳《關于做好新增債券資金項目績效評價工作的通知》（財債〔20xx〕848號），田家庵區財政局對20xx年新增債券項目資金使用狀況進行績效評價。

一、項目基本狀況

20xx年田家庵區新增債券資金分別是：棚改專項債6000萬元用于安成十字路口城中村棚戶區改造項目、非標專項債7500萬元用于安徽省淮南市曹庵鎮現代產業園區項目。

安成十字路口城中村棚戶區改造項目位于安徽省淮南市田家庵區，項目四至范圍：朝陽西路以北、泉山路以東、金恒花半里以西，國慶路以南。

安徽省淮南市曹庵鎮現代產業園區項目實施地位于安徽省淮南市曹庵鎮，項目性質為擴建，項目建設主要內容包括標準化廠房、倉儲用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎設施等組成。項目建設周期20xx年3月-至今。

二、項目實施及管理狀況

（一）資金落實及管理狀況。

安成十字路口項目總概算161,914.59萬元，其中新增政府債券支配6000萬元。截至20xx年5月底，已全部支付。

淮南市曹庵鎮現代產業園區項目總概算54992萬元，其中政府債券支配30000萬元，20xx年到位資金7500萬元，20xx年6月新增債券到位資金3000萬、20xx年10月新增債券到位資金4500萬，截至20xx年12月底，已支付7332.54萬元，剩余資金167.46萬元估計在20xx年1月底前支付完成。

（二）工程實施及管理狀況。

1、項目管理機構。

安成十字路口項目項目建設單位為區屬淮南市四宜置業有限責任公司；設計單位一期為合肥工業高校設計院（集團）有限公司，施工總承包單位為北京城鄉欣瑞建設有限公司；二期由中鐵八局集團有限公司和合肥工業高校設計院（集團）有限公司組建聯合體進行EPC總承包。監理單位分別為安徽華東工程建設項目管理有限公司和廣東建設工程監理有限公司。

淮南市曹庵鎮現代產業園區項目管理機構為淮南現代產業園區管理委員會。

2、項目實施流程。

安成十字路口項目項目建議書編制及審核→可行性討論報告編制及審核→取得土地證及建設用地規劃許可證→設計單位招標、規劃設計、取得建設工程規劃許可證→施工及監理單位招標、施工圖設計及審核，取得施工許可證→工程施工（基礎、主體、室內外裝飾及安裝、室外景觀道排、水電氣、智能化等）→竣工驗收（規劃、實體、消防、人防等）→物業入駐，交付使用。

淮南市曹庵鎮現代產業園區項目方案建設周期即20xx年3月-至今。詳細實施進度支配如下，各階段工作可依據方案需要交叉進行。

（1）前期預備階段（20xx年3月~20xx年5月）：包括立項、環評、初步設計、施工圖設計等；

（2）施工階段（20xx年6月~20xx年11月）：主要包括建筑主體、配套用房建設施工及裝飾、道路、景觀綠化、給排水等工程建設；

（3）竣工驗收（20xx年12月）：竣工驗收工作。目前鋼構廠房正在辦理竣工驗收。

3、項目監管措施。

安成十字路口項目現場由監理部、建設單位工程部及項目部對工程的平安、質量、進度、文明施工等進行監督檢查；市建管處安監站、質監站及消防科分別對平安、質量及消防進行監管驗收；市人防辦對人防工程進行監管驗收。市區住保局對項目的進度及資金使用等進行監管。

淮南市曹庵鎮現代產業園區項目建設單位與各參建單位嚴格根據合同商定辦事，完善項目建設組織與管理，質量監督體系；對施工方案的科學性、合理性、可操作性進行審核；對施工總進度方案、分階段實施方案、關鍵節點實施細則認真審核；落實好進度管理部門人員及職責分工；分析影響進度目標實現的干擾和風險因素等；督促施工方按施工進度方案要求執行，一旦發生進度偏差，準時分析緣由，實行必要糾偏措施或調整原進度方案，加強動態掌握；通過經濟獎懲方法對進度管理進行約束等。

（三）項目完成進度

安成十字路口項目一期1148套安置房（15.7萬平方米）已完工驗收，二期1068套（16.2萬）正在進行主體結構施工，其中3#樓施工至12層，5#樓施工至10層。

淮南市曹庵鎮現代產業園區項目標準化廠房工程進度已完成95%，項目進度已完成60%。

三、項目成果及效益

安成十字路口項目：

1、從經濟效益方面看：

（（1）棚戶區改造可以優化配置土地資源，促進土地合理利用。

集中連片棚戶區的改造可以盤活土地資源存量，最大限度提高土地價值，同時可以較好地解決資金投入問題，使稀缺的土地資源得以再生和利用，進一步煥發生氣和活力，提高了城市的管理水平。

（2）棚戶區改造可以增加社會就業，促進地區的產業結構調整。棚戶區改造能夠拉動建筑業的進展，促進地區經濟增長和增加社會就業的機會。同時，結合棚戶區改造，以土地置換為依托，可以大力調整產業結構，加快進展現代服務業，優化產業結構，提高進展質量和效益。

2、從社會效益方面看：

（1）棚戶區改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難。

棚戶區居民絕大多數都是低收入困難群體，經過棚戶區改造，不僅可以改善居住環境和居住質量，而且還能擁有屬于自己的房屋資產，特殊是針對棚戶區改造中部分低保戶、特困戶收入不高、經濟條件較差的實際狀況，實行切實有效的措施實施救助，確保這部分人群能夠有房住，從而享受到改革開放和經濟進展帶來的成果，體現了社會的公正與公正。

（2）棚戶區改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。

棚戶區改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎設施落后的現狀，通過改造，統籌考慮了服務配套和基礎條件的'改善，棚戶區改造可以加快城市基礎設施建設步伐，轉變城市基礎設施條件，完善城市功能，提升城市品位，使原來落后的城市面貌變為城市靚麗的風景。

（3）棚戶區改造可以加強黨與居民群眾的感情，促進社會和諧。

棚戶區改造，使多數一般居民告辭低矮破舊房屋，享受到了高樓林立和城市的美化、硬化、亮化和凈化，提高了居民的幸福指數，體現了黨的執政力量，拉近了政府與居民的距離，增加了社會分散力，促進了社會的和諧進展。因此，本項目的提出是加快淮南市城市化進程的需要。

預算項目支出績效自評報告9

一、項目概況

（一）項目基本狀況

1．民政職能。岳池縣民政局負責中、省、市福利彩票公益金申報、安排和監督管理使用，確保專款專用，并提高資金使用績效。

2．立項的依據。《省財政廳省民政廳關于下達省級財政養老服務業進展補助資金的通知》（川財社【20xx】9號）、《四川省財政廳關于下達20xx年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業進展資金的通知》（川財綜【20xx】25號）、《財政廳民政廳關于下達20xx年中央財政福彩公益金的通知》（川財社【20xx】73號），省級下達20xx年福彩公益金：養老服務補助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、孤兒助學工程45萬元、殯儀車購置15萬元。

3．依據財務管理相關規定和制度進行專項資金管理，資金支持的詳細項目主要有養老服務、孤兒助學和殯儀提質項目等，支持的主要方式為資金支持。

4．資金安排的原則及考慮因素主要是：結合岳池縣區域內養老服務現狀、孤兒就學狀況和縣殯儀館建設現狀等，本著實事求是、重點建設等原則，統籌考慮養老服務、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進行合理安排。

（二）項目績效目標

1．項目主要內容。主要用于岳池縣園田社區綜合為老服務中心項目建設81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、對63名孤兒發放助學資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。

2．省級福利彩票補助養老服務項目的績效目標為：樂觀支持構建以居家為基礎、社區為依托、機構為補充、醫養結合的社會養老服務體系，增加有效服務供應，提升養老服務質量，不斷滿意人民群眾日益增長的養老服務需求。項目的數量指標、質量指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿足度指標均超過預期指標值，項目實施方案實施并按期完成。

孤兒助學工程項目的績效目標為：“開展孤兒助學工程”，資助考上一般全日制本科、專科等學校的孤兒完成學業。項目的數量指標、質量指標、成本指標、時效指標、服務對象滿足度指標均超過預期指標值，項目實施方案實施并按期完成。

殯儀車購置項目的績效目標為：支持殯葬基礎設施建設和改造，提升殯葬服務力量。項目的數量指標、質量指標、成本指標、時效指標、服務對象滿足度指標均超過預期指標值，項目實施方案實施并按期完成。

3．項目申報內容與實際實施項目完全相符，申報目標合理可行并順當完成。

（三）項目自評步驟及方法

依據《規劃財務處關于開展福彩公益金績效自評的`通知》，我縣樂觀組織縣民政局社會福利股、社會事務股、局辦公室、縣殯儀館、相關鄉鎮（街道)等相關人員對20xx年省級福利彩票公益金項目績效逐項、分指標進行全面系統自查和評價。

二、項目資金申報及使用狀況

（一）項目資金申報及批復狀況

依據中省對各項目的支持方向，結合縣域養老服務、兒兒、殯葬等實際狀況，加強對選址、建設內容、補助對象等的優化選擇，合理科學編制我縣向上資金爭取項目資料。20xx年省級共計批復福彩公益金支持項目4個，共計1581萬元。

（二）資金方案、到位及使用狀況

1．資金方案。

2．資金到位。

3．資金使用。

各項目資金均根據項目規定的支付范圍、支付標準、支付進度進行項目資金撥付，支付依據等合法合規，較好地達到了預算要求。

（三）項目財務管理狀況

我單位財務管理職責設在局辦公室，現有專職財務工作人員3名，其中會計2名、出納1名。全部的民政項目專項資金（含福利彩票公益金）均進行了專帳專戶管理，內部財務管理制度健全，嚴格執行了財務管理制度，賬務處理準時，會計核算規范。

三、項目實施及管理狀況

（一）項目組織架構及實施流程。我縣嚴格根據政府選購和招投標程序實施項目：建設類項目由業主單位報縣發改局進行立項等，根據相關程序進行招投標實施；設施設備貨物選購類按政府選購法及相關內掌握度實施；補貼類項目由鄉鎮（單位）向縣民政局供應佐證資料進行申報，按標準據實補貼。

（二）項目管理狀況。我縣20xx年涉及的省級福彩補助項目有岳池縣坪灘敬老院項目、社區養老服務綜合體建設項目、孤兒助學、殯儀車購置等項目，項目中有的需要進行房屋建設，有的需要購置設施設備。為規范實施，我縣屬于政府投資類建設項目均根據國家相關規定進行公開招投標，屬于購置設施設備的均根據國家相關規定進行政府選購，并對項目在肯定范圍內進行了公示。

（三）項目監管狀況。各類項目下達鄉鎮（街道）及相關單位后，我縣主要采納定期或不定期地進行現場督查和書面督促，依據年度支配和實施進展進行開會集中督促。現場督促主要看項目實施程序是否合法、實施進度是否達到預期進展、實施效果是否達到預定目的。每月要求各項目鄉鎮及其它業主單位上報實施進展，對進展緩慢和效果較差的項目單位進行督促，對進展較快和實施效果較好地項目單位賜予表揚。項目完成后，督促項目單位按規定進行驗收和投入使用。

四、項目績效狀況

（一）項目完成狀況。20xx年間，支持建設1個社區養老服務綜合體建設，1個鄉鎮敬老院，對63名孤兒發放助學補助，為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設岳池縣坪灘敬老院項目。

（二）項目效益狀況

各類養老服務設施的建設，均根據厲行節省，經濟有用的原則進行建設，項目建成后賡即投入使用，給城鄉社會老年人供應了集中休閑健身場地，有效保證了居家老年人和集中供給社會老年人的各項養老健康服務需求。關心孤兒就學，有效保障孤兒的就學和提高孤兒就學水平。增加殯葬服務力量，有效解決群眾和殯儀服務需求，提高殯儀服務水平和質量。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

我縣在項目決策上執行需求研判，做到了下達項目精準；在項目管理上執行多種舉措督促監管，做到了項目建設規范有序；在項目績效上執行獎懲并舉，做到了項目運行效果明顯。

（二）存在的問題

岳池縣坪灘敬老院項目建設進展不抱負。

（三）相關建議

1、養老方面。由于我縣養老服務總的水平偏低，懇求上級賜予我縣養老項目上的支持和資金傾斜。

2、我縣將加快岳池縣養老服務中心項目建設進展，力爭20xx年底前完成項目主體建設裝修裝飾。

預算項目支出績效自評報告10

一、部門基本狀況

（一）部門概況

1.部門主要職責。依據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關于印發〈昌寧縣深化機構改革實施方案〉的通知》（昌發〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。

（1）貫徹執行國家、省、市、縣有關深化行政審批制度改革、加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關法律、法規規定，負責牽頭討論制定全縣行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、方法、標準，并組織實施。

（2）在昌寧縣行政審批制度改革領導小組領導下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項，推動政府部門權責清單的整合和監督管理工作。

（3）負責全縣電子政務服務平臺的規劃、建設和管理工作。負責推動并指導全縣各級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統建設，做好縣級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作，有效推動全縣“互聯網+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。

（4）負責指導、協調、推動全縣政府自身建設有關工作、政務服務、公共資源交易管理服務工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務服務中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統籌協調、組織推動、監督管理。

（5）負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務服務大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推動行政審批網上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。

（6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府選購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監督。接受縣人民政府及有關部門托付，負責招投標行業管理方面的相關工作。接受有關部門托付，受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報，按職責轉送各行業主管部門處理。

（7）負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的'建設、管理、運行和協調工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉辦，并負責跟蹤和督查。

（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2.機構設置狀況。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務服務管理股、行政審批改革股、信息技術股、公共資源交易監督管理股5個機構。行政編制9名。其中，正科級領導職數1名：局長1名；副科級領導職數4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領導職數5名。

昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府選購和出讓中心牌子）。核定事業編制7名，事業周轉編2名。其中，股所級領導職數1名：主任1名。內設辦公室、交易服務股、政府選購和出讓中心管理服務股、中介超市管理股4個股室。

（二）部門績效目標的設立狀況

保障昌寧縣政務服務中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府選購和出讓中心正常運轉。建設公開透亮?????的政務公開平臺；建設制度科學完善，服務熱忱周到、辦事高效快捷的政務服務平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿足度，為全縣經濟社會又好又快進展制造良好的政務服務環境。

（三）部門整體收支狀況

昌寧縣政務服務管理局20xx年年內收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內支出258.00萬元，其中：人員支出經費支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經費支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。

（四）部門預算管理制度建設狀況

仔細執行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》，結合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。

二、績效自評工作狀況

（一）績效自評目的

嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規定，通過開展部門整體支出績效評價，促進部門整體預算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，促進政務服務事業的進展。

（二）自評指標體系

我局嚴格根據年初預算進行部門整體支出績效自評，實行了先有預算、后有執行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督，完成了年初招商引資目標任務。部門整體支出評價的內容包括產出、效益、滿足度指標（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）

（三）自評組織過程

依據昌寧縣財政局《關于開展20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（昌財發﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務服務管理局高度重視，準時召開會議對此項工作進行了支配部署，成立了分管領導任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術股負責人為成員的部門預算項目績效評價領導小組，嚴格根據文件要求對標對表，通過查賬目、檢查系統運行狀況等方式，仔細對比績效自評表，對縣政務服務管理局20xx年經費使用狀況進行了全方位自查和自評，形成果效評價報告。

三、評價狀況分析及綜合評價結論

（一）投入狀況分析

投入指標二級指標兩個，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經濟和社會進展總體規劃，符合部門“三定”方案確定的職責，符合部門制定的中長期實施規劃；預算配置科學合理。個別項目績效目標設置不夠科學合理，需結合實際進行再優化。

（二）過程狀況分析

過程指標二級指標三個，分別為預算執行、預算管理、資產管理，資金基本能按預算要求準時支付，建立了相應的預算管理制度和財務管理制度，對本單位的預算和財務工作進行規范，按相關要求準時在縣政府門戶網站進行預、決算公開，會計信息真實、完整、精確?????，資產管理規范。仍存在人員增加，預算調整數增加等狀況。

（三）產出狀況分析

產出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務服務管理局仔細履職盡責，已按年度工作方案完成相關工作。一是數量指標，本年預算數321.5萬元，實際執行數258萬元，執行率80.25%；二是質量指標，嚴格根據整體績效目標管理使用資金，確保資金使用合規性；三是時效指標，依據資金使用支配，準時支付經費，確保全局公務運轉；四是成本指標，嚴格審批程序，以節省為原則，規范資金使用范圍及金額；五是重點工作辦結率，將縣政務中心運轉確定為重點工作，優先支付。

（四）效果狀況分析

效果狀況設定二級指標履職效益，一是社會效益，推動公共資源陽光交易。推動縣、鄉兩級公共資源交易體系建設，持續強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推動交易檔案電子化管理工作，確保招標選購的整個操作過程在制度框架下規范運作、陽光交易；二是經濟效益，不斷總結工作閱歷和亮點，多渠道、多方式加大對政務服務工作的宣揚推介力度，營造縣政務服務優化營商環境良好氛圍，促進全縣經濟進展。三是進展效益，抓政務服務平臺基礎建設。根據規范化、標準化建設的要求，進一步推動鄉（鎮）、村（社區）服務場所建設，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區）政務服務網絡，不斷完善各級服務場所平臺的服務功能，進一步優化政務（為民）服務中心（站）窗口設置。四是可持續進展效益，依托國家“互聯網+監管”系統、云南省“互聯網+監管+督查”系統，實現對監管的“監管”，并通過歸集共享各類相關數據，及早發覺防范苗頭性和跨行業跨區域風險。

四、存在的問題和整改狀況

（一）存在問題

1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。

2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。

3.因資金撥付狀況及工作開展狀況，導致個別項目在肯定程度上存在支出進度慢的現象。

（二）整改狀況

1.細化預算編制工作，仔細做好預算編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格根據預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，根據預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

五、績效自評結果應用

績效結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增加資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理應用，將此次績效評價結果作為以后年度建設資金安排的重要依據，評價結果可公開。

六、主要閱歷及做法

1.完善管理機制，明確責任。項目實施完成后，加大對項目建設的愛護工作和重視，構建職責分明、科學規范、實施有效的管理長效機制。

2.拓寬資金來源，樂觀向上級爭取財政撥款資金，發揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿足度。

七、其他需說明的狀況

無。

預算項目支出績效自評報告11

一、部門基本狀況

（一）部門職能與機構設置；

負責全縣林業和草原及其生態愛護修復的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣林業和草原生態愛護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動植物資源監督管理。負責監督管理各類自然愛護地。負責落實綜合防災減災規劃相關要求。制定全縣林業進展政策。

林業局單位為正科級全額撥款行政（或事業）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業產業進展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設康龍自然愛護區、林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。

（二）人員狀況；

核定編制140人，其中：行政編制50人，事業編制89人，工勤編1人。實有在職人數145人，離退休人員91。

（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務；

年度總體任務：加強林業建設，推動生態文明建設，建設綠色中方。

重點工作任務：

1、聘用建檔立卡貧困人口生態護林員293名；

2、對全縣的59.4330萬畝生態公益林（中央級生態公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。

3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發放。

4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。

5、完成中方縣《生物多樣性愛護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。

6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。

7、自然愛護地整合優化（濕地公園200萬元）建設項目。

8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌愛護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。

9、完成中央財政油茶低產林改造項目方案10000畝，涉及7個鄉（鎮）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉鎮。

（四）部門年度整體收支狀況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理狀況、“三公”經費支出狀況以及政府選購狀況等。

20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總狀況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括對個人家庭的補助等經費。

1、預算收入：20xx年年初預算數4,719.41萬元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結余833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結余833.51萬元，共5682.41萬元。

2、預算支出：20xx年年初預算數4,719.41萬元，調整預算數4848.9萬元，年初項目支出結轉結余833.51萬元，全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。

3、專項資金管理狀況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節能環保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特殊國債支配的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格根據專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用狀況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業項目建設領導小組，由林業局抽調精干人員成立特地機構，負責召開有關會議，協調各方關系，強化組織保障。二是管理制度到位。依據上級資金管理方法及相關財經法律、法規，撰寫了《中方縣林業專項資金管理方法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，專款專用，確保資金無擠占、挪用、串用等現象。三是資金發放程序到位。嚴格規范專項資金的發放程序，對發放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發放，同時對各專項資金發放狀況進行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清晰，財政局、林業局加強專項資金的監督和審計，確保專款專用。

4、三公經費：20xx年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費削減1.58萬元。

5、政府選購狀況：20xx年政府選購支出970.79萬元，其中政府選購貨物支出58.99萬元，政府選購工程支出664.8萬元，政府選購服務支出247萬元。

6、其他：會議費支出狀況：20xx年決算會議費為0.28萬元，比去年決算削減0.72萬元；培訓費支出狀況：20xx年決算培訓費為0.68萬元，比去年削減了1.19萬元。

（五）部門年度整體工作目標任務完成狀況，包括：財政資金支出達到的效果狀況、社會滿足度認可狀況等。

財政資金的投入，不僅維持了林業系統的正常運行，各項林業項目的開展，推動林業工作的重大進展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態公益林的愛護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業進展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當地就業機會，有利農業生產結構的調整，緩解了剩余農村勞動力問題，是生態扶貧的重要組成部分。森林作為生態系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及削減水土流失等自然災難有巨大的防護作用。加強森林愛護，大力推動森林管理機制創新，樂觀推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎力量建設,加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災難的.削減有重要的防治作用。

通過問卷調查和走訪的形式，對滿足度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用狀況基本滿足，滿足度達90%以上。

二、部門整體評價工作開展

（一）績效評價實施過程狀況，包括評價方法、工作程序等；

1、績效評價原則：

1、科學規范：注意財政支出的經濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，根據規范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

2、統籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互連接。在單位自評的基礎上，對項目資金進行績效評價。

3、激勵約束：績效評價結果應與預算支配、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。

4、公開透亮?????：績效評價結果應依法依規公開，并自覺接受社會監督。

2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用狀況、受益群體的反饋狀況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，并進一步修改和完善，最終依據評價標準和資料依據，進行了分析，得出評價結論。

（二）績效評價整體結果概況，如：得分狀況（或檔次）、預算編制和執行狀況、節能降耗狀況、三公經費掌握狀況，項目支出管理規范和績效狀況等。

依據資金績效評價指標體系和績效檢查狀況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執行狀況、節能降耗狀況、三公經費掌握狀況，項目支出管理規范和績效狀況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優”等級。（附件1）

三、部門整體支出績效評價分析

（一）黨的建設不斷深化，進一步激發了隊伍活力。一是主題教育深化開展。根據“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業局開展黨史教育實施方案》，組建了特地工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向，篩選當前林業急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業產業進展等調研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業務工作與黨風廉政建設同部署、同支配、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神11次，召開專題討論部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執行廉政談話制度，以集體約談和領導干部與一般職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深化開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業系統共發覺資金管理、工作履職問題線索數7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發覺問題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人,有效落實了“兩個責任”。三是深化推動干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培育選拔優秀年輕干部有關規定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優化了年齡結構，調動了廣闊干部干事創業的樂觀性。。

(二)造林綠化穩步推動，進一步夯實了