資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。管理評(píng)審報(bào)告編號(hào):-01編制:郭紅孝審核:劉國(guó)榮批準(zhǔn):暢學(xué)華天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司二〇一三年十一月二十一日管理評(píng)審報(bào)告TQGa001編號(hào):-01第1頁(yè)共9頁(yè)主持人暢學(xué)華時(shí)間11月21日地點(diǎn)公司辦三樓會(huì)議室參加單位及人員:公司領(lǐng)導(dǎo):劉峰暢學(xué)華、張振芳、周慮、蘆登勝、王彥靈、萬(wàn)法臣單位:企業(yè)管理部、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部、生產(chǎn)運(yùn)行部、計(jì)劃部、環(huán)保能源管理部、安全管理部、人力資源部、備件材料管理部、公司辦、計(jì)控處、工程管理部、機(jī)動(dòng)管理部、法律事務(wù)部、供銷公司、外貿(mào)公司、財(cái)務(wù)部、技術(shù)中心評(píng)審目的:經(jīng)過(guò)對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審,提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)或變更的需要,以確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審依據(jù):1、公司質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)。2、受益者(顧客、供方、管理者、雇員、社會(huì))的期望。3、公司經(jīng)營(yíng)管理的外部環(huán)境。4、公司管理體系運(yùn)行狀況。5、公司質(zhì)量環(huán)境管理體系審核結(jié)果及合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果。評(píng)審范圍:公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所有過(guò)程。管理評(píng)審報(bào)告TQGa001編號(hào):-01第2頁(yè)共9頁(yè)評(píng)審綜述:11月21日,總經(jīng)理暢學(xué)華主持召開(kāi)了公司質(zhì)量環(huán)境管理體系管理評(píng)審會(huì)議。會(huì)上,企業(yè)管理部部長(zhǎng)劉國(guó)榮受管理者代表、公司總經(jīng)理暢學(xué)華委托首先做了”質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告”,然后以發(fā)言討論的方式對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行了逐項(xiàng)評(píng)審,最后總經(jīng)理暢學(xué)華對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行了全面評(píng)價(jià)。一、管理體系運(yùn)行情況(一)、內(nèi)外審結(jié)果、法律法規(guī)及其它要求的遵循情況10月份北京三星九千認(rèn)證中心對(duì)我公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行了監(jiān)督審核,共開(kāi)據(jù)4項(xiàng)一般不合格,各相關(guān)單位均按要求進(jìn)行了原因分析,制定并實(shí)施了糾正措施,經(jīng)過(guò)了認(rèn)證中心的書(shū)面驗(yàn)證,公司繼續(xù)保持認(rèn)證證書(shū)資格。”12.31”事故后,今年5月份,北京三星九千認(rèn)證中心對(duì)我公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行了資質(zhì)恢復(fù)審核,恢復(fù)了公司認(rèn)證證書(shū)資格。今年10月份公司進(jìn)行了內(nèi)審,內(nèi)審采用集中審核的方式進(jìn)行,涉及體系所覆蓋的32個(gè)部門(mén)和除GB/T19001:標(biāo)準(zhǔn)”7.3”、”7.5.4”以外的所有條款,共開(kāi)據(jù)15項(xiàng)一般不合格,。從內(nèi)部審核的總體情況看,公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行有效,并得到持續(xù)改公司建有通暢的法律法規(guī)的收集渠道,按照體系文件的要求,有關(guān)部門(mén)定期收集公司適用的法律法規(guī),適用的環(huán)境法律法規(guī)均能識(shí)別到了具體的條款,并與公司重要環(huán)境因素相適應(yīng)。公司能夠遵守國(guó)家及省市有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、能源管理等方面的法律法規(guī)及其它要求。特別是經(jīng)過(guò)”12.31”管理評(píng)審報(bào)告TQGa001編號(hào):-01第3頁(yè)共9頁(yè)事故,公司進(jìn)行了三個(gè)多月的全面停產(chǎn)整頓,對(duì)雨水、生活污水及生產(chǎn)廢水管網(wǎng)等環(huán)保設(shè)施進(jìn)行了全面整頓,重新修訂了安全環(huán)保管理制度,到當(dāng)前,環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)基本按計(jì)劃實(shí)施,污染物管理與排放基本符合國(guó)家及地方法律法規(guī)制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),公司合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果是:我公司重要環(huán)境因素的控制和管理符合適用的法律法規(guī)要求。(二)、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)施情況年初公司下發(fā)了質(zhì)量環(huán)境目標(biāo),并對(duì)此目標(biāo)的分解和實(shí)施做了具體要求,各單位依據(jù)公司的目標(biāo)進(jìn)行了分解,制定了本單位的目標(biāo)并加以落實(shí)。截止10月底,公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)完成情況良好,針對(duì)少數(shù)沒(méi)有完成的目標(biāo),相關(guān)單位已進(jìn)行了原因分析并采取了有效措施。確定1項(xiàng)環(huán)境管理方案,當(dāng)前因資金問(wèn)題暫緩實(shí)施。(三)、生產(chǎn)、工藝、設(shè)備及環(huán)保能源管理績(jī)效情況1、在生產(chǎn)、工藝管理方面:公司根據(jù)市場(chǎng)需要和裝置運(yùn)行情況均衡組織生產(chǎn),各生產(chǎn)單位依據(jù)生產(chǎn)調(diào)度指令,按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工藝卡片的規(guī)定要求進(jìn)行工藝操作,生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行較為穩(wěn)定,工藝運(yùn)行處于持續(xù)受控狀態(tài)。①、產(chǎn)品產(chǎn)量截止10月底,共生產(chǎn)合成氨269107噸,完成年計(jì)劃的76.89%;產(chǎn)氨制氫305260噸,完成年計(jì)劃的80.33%;硝酸累計(jì)生產(chǎn)514785噸,完成年計(jì)劃的82.28%;化肥實(shí)物累計(jì)生產(chǎn)700588噸,完成年計(jì)劃的77.84%;硝銨累計(jì)生產(chǎn)74噸,完成年計(jì)劃的126.05%;苯胺89440噸,完成年計(jì)劃的99.381%。當(dāng)前硝銨、苯胺已完成全年生產(chǎn)任務(wù),預(yù)計(jì)全年按產(chǎn)氨制氫計(jì)算可完成全年生產(chǎn)任務(wù)。由于加大了兩大工業(yè)產(chǎn)品硝銨和苯胺生產(chǎn)量,化肥實(shí)物生產(chǎn)任務(wù)受到影響,但若將多產(chǎn)的硝銨、苯胺產(chǎn)品折合成化肥實(shí)物,預(yù)管理評(píng)審報(bào)告TQGa001編號(hào):-01第4頁(yè)共9頁(yè)計(jì)全年產(chǎn)品實(shí)物任務(wù)也可完成。②、工藝指標(biāo)1-10月公司控工藝指標(biāo)合格率為95.12％,超過(guò)95％的目標(biāo),預(yù)計(jì)全年可達(dá)到95.3%以上。③、生產(chǎn)裝置運(yùn)行率由于1-3月份進(jìn)行停產(chǎn)整頓,4月份恢復(fù)生產(chǎn)以來(lái),設(shè)備事故頻發(fā),影響了生產(chǎn)裝置的連運(yùn),主要生產(chǎn)裝置運(yùn)行率1-10月份累計(jì)為85.3％,未完成≥90%的目標(biāo)任務(wù),但只要后兩個(gè)月系統(tǒng)保持穩(wěn)定運(yùn)行,全年目標(biāo)任務(wù)能夠完成。2、設(shè)備管理方面:在設(shè)備日常管理過(guò)程中,公司加強(qiáng)了設(shè)備檢修過(guò)程的管理工作,出臺(tái)了《設(shè)備檢修交接制度》、《設(shè)備檢修驗(yàn)收管理及考核標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)定,經(jīng)過(guò)對(duì)設(shè)備維護(hù)檢修過(guò)程的控制,使設(shè)備狀況滿足了生產(chǎn)需要。但由于受”12.31”事故的影響,導(dǎo)致公司年度系統(tǒng)停車檢修計(jì)劃發(fā)生變動(dòng),不能正常實(shí)施進(jìn)行,也導(dǎo)致了設(shè)備事故的增加,就設(shè)備總的情況看,1-9月份,全部設(shè)備完好率為99.75%,主要設(shè)備完好率為99.02%,為公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成提供了堅(jiān)強(qiáng)的基礎(chǔ)保證。3、環(huán)保管理方面:”12.31”事故給我們的環(huán)保工作敲響了警鐘,這次事故的教訓(xùn)是深刻的,代價(jià)是沉重的。事故發(fā)生后,公司對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行了全面整改,并按照上級(jí)行政部門(mén)的要求,在運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)、宣傳培訓(xùn)、制度修訂及規(guī)范化管理方面做了大量工作,加強(qiáng)了日常的監(jiān)督檢查,認(rèn)真做好環(huán)保監(jiān)察工作,并利用專項(xiàng)檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并跟蹤問(wèn)題的整改情況,確保了環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行。今年1-10月份,公司共處理廢水583萬(wàn)噸,處理率100%,廢水排放量231萬(wàn)噸,廢水回用量440萬(wàn)噸,回用率75.5%。公司管理評(píng)審報(bào)告TQGa001編號(hào):-01第5頁(yè)共9頁(yè)總排口廢水考核的污染物指標(biāo)10項(xiàng),平均排放濃度全部達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求;公司廢氣共監(jiān)測(cè)22個(gè)主要排放口,廢氣排放總量為104億標(biāo)立方米,處理率100%,達(dá)標(biāo)率90%﹥85%,屬達(dá)標(biāo)排放;1-10月份工業(yè)固體廢棄物產(chǎn)生量為24.86萬(wàn)噸,綜合利用量8.23萬(wàn)噸,綜合利用率為33.1%,其余的16.63萬(wàn)噸全部送往渣場(chǎng)及水泥公司存放,未向外環(huán)境排放。公司產(chǎn)生危險(xiǎn)固廢苯胺殘液449.52噸,均交給有資質(zhì)單位進(jìn)行處理。4、在能源管理方面:1-10月份,集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值253641萬(wàn)元(現(xiàn)價(jià)),能源消耗總量843431噸標(biāo)煤,萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗為3.325噸標(biāo)煤/萬(wàn)元,比去年同期增加了24.07%,比目標(biāo)指標(biāo)3.53噸標(biāo)煤/萬(wàn)元低24.08%,萬(wàn)元產(chǎn)值取水量27.716噸/萬(wàn)元,比去年同期增加了3.88%,比目標(biāo)指標(biāo)42噸/萬(wàn)元低34.01%。(四)、與相關(guān)方的信息交流公司與相關(guān)方建立了較為暢通的溝通渠道,主要產(chǎn)品訂貨會(huì)、顧客現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)、顧客滿意度調(diào)查、實(shí)地征求意見(jiàn)和電話征求等方式,廣泛征求相關(guān)方的意見(jiàn)、建議和要求,對(duì)相關(guān)的意見(jiàn)、建議和要求在公司內(nèi)部及時(shí)傳遞和溝通,經(jīng)過(guò)采取有效的措施,不斷滿足顧客的要求和期望,提高了顧客的忠誠(chéng)度,顧客滿意度調(diào)查結(jié)果為83%,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)工作,使公司與相關(guān)方的互利共贏關(guān)系得到進(jìn)一步的鞏固和加強(qiáng)。(五)、產(chǎn)品的符合性產(chǎn)品監(jiān)測(cè)方面,公司嚴(yán)格按照《分析項(xiàng)目頻率一覽表》進(jìn)行采樣、檢驗(yàn),按照《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則》、《不合格原輔材料處理管理規(guī)定》,管理評(píng)審報(bào)告TQGa001編號(hào):-01第6頁(yè)共9頁(yè)對(duì)出廠產(chǎn)品和進(jìn)廠原輔材料的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),對(duì)出現(xiàn)的不合格,能夠分析原因并采取糾正措施。(六)、人力資源管理是公司的”員工培訓(xùn)年”,為確保人力資源管理的有序開(kāi)展,對(duì)公司所屬單位相關(guān)人員不同類別崗位描述、崗位能力評(píng)價(jià)和員工培訓(xùn)需求的相關(guān)要求進(jìn)行了修訂和完善,開(kāi)展以”手指口述”培訓(xùn)為重點(diǎn)的員工全員培訓(xùn),1-10月份參加培訓(xùn)人員共計(jì)35793人次,員工培訓(xùn)率達(dá)99.1%,培訓(xùn)合格率為98.3%取證率達(dá)99.6%,整個(gè)過(guò)程狀態(tài)受控,運(yùn)行有效。(七)、糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況在質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行中非常重要的一環(huán)是糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施工作,它是”P(pán)DCA”管理模式的重要步驟,是八項(xiàng)質(zhì)量管理原則—持續(xù)改進(jìn)的具體體現(xiàn)。公司經(jīng)過(guò)每月的管理評(píng)價(jià)考核、各職能部門(mén)日常的專業(yè)考核、內(nèi)審和管理評(píng)審,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和潛在的問(wèn)題能及時(shí)的采取糾正措施和預(yù)防措施,及時(shí)消除生產(chǎn)和管理中存在的問(wèn)題,確保了公司生產(chǎn)的穩(wěn)定和管理水平的不斷提高。二、總經(jīng)理暢學(xué)華代表總經(jīng)理對(duì)管理體系的全面評(píng)價(jià)1．適宜性體系在日常的運(yùn)作中,能夠經(jīng)過(guò)采取有效的糾正措施保證體系的持續(xù)適宜性。2．充分性公司管理體系近幾年能夠正常運(yùn)行并不斷改進(jìn),各部門(mén)在實(shí)現(xiàn)持續(xù)改管理評(píng)審報(bào)告TQGa001編號(hào):-01第7頁(yè)共9頁(yè)進(jìn)的活動(dòng)中能充分考慮所涉及的過(guò)程,確保了對(duì)這些過(guò)程的有效控制,從而體現(xiàn)了管理體系運(yùn)行的持續(xù)充分性。3．有效性公司管理體系的運(yùn)行不但強(qiáng)化了過(guò)程控制,增強(qiáng)了員工的質(zhì)量環(huán)境意識(shí),而且提高了產(chǎn)品質(zhì)量,控制了污染物的排放,質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)完成情況良好,收到了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。內(nèi)審結(jié)果和顧客滿意調(diào)查結(jié)果充分證明公司管理體系運(yùn)行是持續(xù)有效的。總之,從整體上來(lái)說(shuō),公司管理體系的運(yùn)行是持續(xù)適宜、充分和有效的,可是,在體系運(yùn)行中,還存在諸多的不足之處,還需要在公司質(zhì)量環(huán)境方針的引導(dǎo)下,不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系。三、改進(jìn)的建議及措施:(一)、產(chǎn)品質(zhì)量硝銨產(chǎn)品、化肥產(chǎn)品的結(jié)塊、外包裝油污、破損、化肥中有雜物;復(fù)合肥料、硝銨產(chǎn)品(未完全達(dá)標(biāo)、未完成質(zhì)量環(huán)境目標(biāo))等質(zhì)量問(wèn)題日漸突出,需要進(jìn)一步加大攻關(guān)力度解決,以滿足市場(chǎng)需求。措施:內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題,調(diào)度指揮中心要嚴(yán)格控制工藝指標(biāo),加大技術(shù)攻關(guān)力度,力爭(zhēng)在明年高溫高濕季節(jié)來(lái)臨之際解決硝銨產(chǎn)品、化肥產(chǎn)品的結(jié)塊等問(wèn)題;質(zhì)量監(jiān)督管理部門(mén)要加大特殊產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)頻次,確保產(chǎn)品合格;硝銨產(chǎn)品、化肥中有雜物問(wèn)題,調(diào)度指揮中心要嚴(yán)格責(zé)任追究,加大對(duì)成品包裝廠的檢查和考核力度;自動(dòng)裝車機(jī)要采取措施確保數(shù)量準(zhǔn)確,能夠考慮增加正式工。運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸過(guò)程中,供銷、外貿(mào)公司也要加強(qiáng)監(jiān)管。隨著出口市場(chǎng)的擴(kuò)大,各單位要協(xié)調(diào)配合好,外貿(mào)公司要強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)裝人員的責(zé)任心。管理評(píng)審報(bào)告TQGa001編號(hào):-01第8頁(yè)共9頁(yè)(二)、計(jì)量問(wèn)題加強(qiáng)計(jì)量管理,不斷提高計(jì)量的準(zhǔn)確性,不斷完善生產(chǎn)裝置的計(jì)量?jī)x表,滿足計(jì)量核算要求;對(duì)蒸汽放空進(jìn)行計(jì)量,蒸汽放空閥增加計(jì)量反饋?zhàn)兯推?與工藝廠確定閥門(mén)開(kāi)度與放空流量的比例關(guān)系,DCS組態(tài)做流量累積;物料的出入廠計(jì)量磅單由手工填寫(xiě)改為機(jī)打,以解決手工填寫(xiě)核查滯后、避免失誤等一系列問(wèn)題。措施:物料的出入廠計(jì)量磅單手工填寫(xiě)改為機(jī)打,對(duì)蒸汽放空加裝計(jì)量表進(jìn)行計(jì)量,今后要不斷完善完善計(jì)量?jī)x表,”一進(jìn)一出”必須弄清楚。對(duì)子公司的計(jì)量?jī)x表也要同步進(jìn)行。(三)、文件修訂、機(jī)構(gòu)職責(zé)劃分修訂1、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)已于轉(zhuǎn)換為GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn),我公司體系文件自改版以來(lái),依然沿用GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合當(dāng)前開(kāi)展的安全生產(chǎn)標(biāo)注化工作,建議對(duì)現(xiàn)有體系文件更新?lián)Q版,在公司積極推行職業(yè)健康安全管理體系,實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。措施:要對(duì)公司體系文件改版,職業(yè)健康安全管理體系暫不認(rèn)證。2、出于對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)工作的專業(yè)性角度考慮,合規(guī)性評(píng)價(jià)工作職責(zé)安排在法律事務(wù)部不妥,應(yīng)有環(huán)保能源管理部牽頭組織實(shí)施,法律事務(wù)部配合。措施:合規(guī)性評(píng)價(jià)工作劃歸環(huán)保能源管理部組織實(shí)施。3、物料的出入廠管理應(yīng)細(xì)化各部門(mén)的職責(zé),以便于管理。措施:物料的出入廠管理應(yīng)細(xì)化各部門(mén)的職責(zé)主要是指煤車入廠壓磅、抬磅監(jiān)管職責(zé)為計(jì)控處,磅稱周圍要增加照明設(shè)施、增加高清監(jiān)控探頭,進(jìn)行全方位監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題車輛計(jì)控處及時(shí)報(bào)調(diào)度中心處理。4、長(zhǎng)期以來(lái),部分單位機(jī)構(gòu)發(fā)生了變化,但職責(zé)分工等并不明確,比如:管理評(píng)審報(bào)告TQGa001編號(hào):-01第9頁(yè)共9頁(yè)財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部、調(diào)度指揮中心、環(huán)保能源管理部環(huán)保監(jiān)察大隊(duì)等沒(méi)有成文性的職責(zé);