1目錄1.38、并網、購電協議簽訂工作流程〔NWPH-GA-3800〕 4事故報告及調查處理流程〔NWPH-GA-3901〕 5生產設備一類障礙報告處理流程〔NWPH-GA-3902〕 6平安管理制度編寫與修訂工作流程〔NWPH-GA-3903〕 7年度消防工作方案審批流程〔NWPH-GA-3904-1〕 8消防檢查及整改工作流程〔NWPH-GA-3904-2〕 9平安違章處分流程〔NWPH-GA-3905〕 10年度平安技術勞動保護措施方案流程〔NWPH-GA-3906〕 11要1.日39嫩.7委平安雖生產絨大檢劈查流峽程〔蜘NW圣PH旨-G來A-四39秧07朽〕箏 喂12懼1.牧40夏.1宣廠家忙〔承疊包商鉗〕資擁質確認認流券程〔火NW辣PH幣-G起A-溪40床01猛〕飛 勇13園1.滔40筒.2騾采購喬〔承心包〕局方式糞確定砌流程筐〔傍NW渡PH古-G避A-片40糧02摸〕滑≥熟＜蔬 賤14采1.遣40闖.3礎招標獅文件誦〔詢農價書才〕準躲備流刃程〔森NW恐PH規-G輝A-臺40慌03瓦〕繼 另15膏1.龜40刻.4須集團鴉控制散招標柴工作互流程瑞〔妖NW適PH套-G配A-束40冬04顛〕索 蓄16景1.莫40加.5燙集團仁授權組〔公正司控融制〕牽招標雅工作冶流程免〔毯NW膊PH牌-G沃A-泄40盒05半〕章 嚼17應1.貞40州.6悄詢價殲工作嗎流程控〔濟NW奶PH肅-G懼A-彩40凡06尿〕差 困18菌1.汽40絮.7妹合同奮談判剃工作隊流程膚〔餃NW扶PH拖-G落A-妖40棄07掠〕決 奪19那么1.鍬40廚.8鍋合同孩簽定百管理桃流程卵〔堡NW店PH洲-G捧A-銀40帽08擾〕惜 匠20幫1.閥40誘.9禁采購愉〔承必包〕越工作腹流程蘿集成臥〔段NW代PH歡-G背A-選40譯09姑〕趴 譽21飽2.藍1.侍1閥管理設及流圓程執狂行控挨制工篇作流占程〔盜NW劍PH鑰-G毀A-嗎01皇01居〕胃 膜22贈2.罵1.娘2爆月度齒平安悶生產大檢查龜工作淘流程似〔丹NW待PH強-G喪A-折01鏟02個〕序 旁23竹2.罪1.丟3寸立項鴉檢修桃工作捐流程弟〔視NW維PH測-G廣A-殃01箱03寸〕潑 床24效2.燃1.荷4府臨時仇用工跡審批特流程弊〔啟NW蝴PH銷-G燥A-畫01型04爸〕陸 價25器2.策1.系5嘉臨時卡生產異用工炎平安騙管理坐流程況〔荷NW胃PH搶-G限A-熱01掀05盛〕穿 坦26音2.刊1.的6游生產連人員危年度居技術術考核穿流程憶〔通NW修PH背-G逝A-弄01畏06倦〕珠 友27肅2.穿1.膜7議工作議票負種責人撲、簽救發人平、操飄作員峰及操框作監搭護人鉗審批活流程悉〔腰NW必PH恒-G圈A-頸01稿07偽〕跳 橋28挨2.輕1.調8琴技術獻討論唉與分酬析管處理流嚴程〔謀NW絮PH爽-G咐A-偽01絹08屬〕弄 牛29菠2.很1.得9惱平安俯技術播措施昨方案治審查載流程綱〔軌NW似PH墳-G堡A-鑰01惹09揮〕此 擱30喬2.潔1.站10魯技術忌監督渡流程豎〔嘆NW逃PH尚-G夕A-婚01滑10販〕領 線31贈2.何1.劃11未三級園質量剛控制宿工作棗流程畝〔脅NW坑PH籍-G棟A-太01償11伯〕餐 券32魂 水32襪2.惠1.歪12班儀器孝、工輩具及慧設備揪檢驗漁流程山〔際NW梅PH百-G縱A-頁01款12職〕努 油33復2.燦1.甩13滲生產球用品峰采購緩申請斤審批梳流程淺〔遍NW味PH鴨-G諒A-嘩01墊13光〕脫 醒34皂2.圾1.幻14綱部門眨內部繡費用促報銷五流程咐〔銳NW鹽PH濁-G命A-酷01際14抵〕符 株35孟2.遞1.聰15羽外委摩工程序進度鞏方案僅控制徹工作似流程數〔躺NW賄PH憂-G宏A-瞎01派15樂〕弄 蒙36放2.舊1.求16咳外委怒修復憲加工惱流程起〔刃NW辟PH傅-G爆A-悲01處16聰〕刊 報37氣2.票1.治17鳴外委腸工程嶄竣工扮驗收濱流程表〔突NW淺PH準-G襯A-紋01廣17比〕續 勿38瓶2.摘1.澤18傾部門忙管理年標準頑、技歡術標躲準臨絨時修患訂工息作流昌程〔飽NW速PH受-G星A-鎮01添18嚼〕估 遇40危2.幼1.早20弓企業亡技術彈標準湖定期棒編制冷、修藝訂流斜程〔脂NW賀PH喂-G努A-卷01街20型〕指 攤42采2.草1.邊21摸部門秋事務莊調查瓜流程辛〔梢NW繪PH這-G種A-阿01撒2剛1場〕汪 晴43小2.閉1.仰22陶內部滔協調嗽流程定〔摧NW互PH俯-G宅A-椅01雙22肢〕粥 向44磨2.狼1.駱23競技術辯總結溝/蘭報告敲審查擋流程辣〔瓣NW親PH等-G外A-暖01沙23坦〕鹽 枝45辛2.伏1.肌24嘉平安絲獎勵開申報家流程昂〔業NW狗PH摔-G潔A-精01追24減〕惑 免46投2.墻1.羊25仆設備述技改應流程幫〔徒NW膊PH基-G深A-登01正25酬〕止 撲47執2.劑1.隙26戚設備機評級裹流程豐模塊勢〔境NW枝PH仰-G鹿A-野01稻26謎〕采 去4哭8架2.槽1.于27端備品辯備件者方案歸流程資〔趨NW戴PH窗-G守A-涂01袖27弊〕勵 截49龜2.遭1.察28駛設備商臺賬復管理嚷流程誰模塊居〔精NW餡PH雀-G詞A-鳴01墾28注〕澤 找50賤2.捉1.糖29鄉設備脅年檢豪預試門流程央〔用NW漫PH鏡-G摔A-尋01憐29歉〕即 屑51請2.雙1.所30粉土建慎消缺角報批霞流程負〔搭NW袋PH竭-G搶A-慢01眉30都〕螺 奏52震2.躁1.吼31嗽平安也〔違烘章及少兩票下〕處做罰流傾程〔歡NW隸PH捉-G段A-扮01跌31俱〕酒 撥53選2.折1.控32醉月度抬違章菜、兩欲票合督格率留統計型審批軍流程扇〔糟NW蓋PH姑-G檢A-虧01甲32湊〕偷 廁54丸2.彈1.桂33敢年度雄反事半故措傾施計鹽劃流斃程〔凳NW袋PH限-G燭A-酒01叔33懂〕叛 減55址2.梅1.燃34棍部門品平安顫生產夏大檢棗查流歪程〔蔥NW艷PH潮-G職A-踢01純34百〕兄 衣56厭2.詢1.欲35供平安視統計鹿報表限工作株流程枝〔隨NW樂PH棒-G肉A-巡01確35惱〕青 鄉57糕2.蛾1.狗36盼重大趙反事絞故演宮習預用案編扣寫、濕實施們、總晃結流腎程〔貨NW艘PH雹-G四A-金01序36振〕刷 晉58荒2.腐1.率37閱例行狂反事閘故演酒習實以施流岔程〔孝NW蠟PH領-G腎A-辯01餓37疑〕蓄 前59非2.累1.煎38曉防汛釘工作區流程帳〔膀NW搖PH訪-G英A-厘01泉38袍〕復 姓60皂2.販1.處39約平安座管理哄制度鄉執行胖情況脾檢查慈工作禽流程售〔妄NW巨PH蘋-G存A-茫01否39亭〕寫 梁61券2.態1.州40服資料旗管理僑流程蜓〔廢NW互PH子-G沉A-扒01洞40豐〕亮 厭62屬2.肺1.眼41便輸電配、通筆信線另路及廁施工景變電店站故值障、姻事故杏處理建流程比〔識NW脈PH清-G抽A-席01伙41啟〕擁 才63揉1.筐38翁、并媽網、黑購電錘協議餓簽訂可工作陪流程抵〔奏NW稼PH按-磁GA棵-3籍80武0〕安生部營銷負責人編寫起草并網、購電協議安生部營銷負責人編寫起草并網、購電協議〔01〕安生部負責人總經理主管生產領導、安生部負責人營銷負責人與電網公司談判〔05〕總經理、主管生產領導總經理、主管生產領導與電網公司簽訂協議〔06〕資料管理員〔07〕平安生產部、財務部檔案管理員歸檔〔08〕熔1.譯39福.1敢事故趕報告際及調破查處壺理流法程〔朝NW貴PH椒-碌GA貝-3麗90狡1〕事故發生事故發生〔01〕安監室報四川水電公司安監室，公司領導向四川水電公司領導匯報〔02〕公司相關領導負責組織事故搶險救災及善后〔02〕抄報地方政府有關部門〔02〕上報上級相關單位組成事故調查組進行調查(03)形成事故調查報告書〔04〕按事故調查報告處理〔05〕結束〔06〕筒1.帽39相.2塵生產翻設備怨一類繳障礙咬報告壘處理外流程柴〔林NW勸PH釋-洋GA癥-3緞90甚2〕設備一類障礙發生〔設備一類障礙發生〔01〕抄報公司安監室，抄送部門平安員〔02〕報平安生產部現場負責人、主管生產領導〔02〕成控中心及ON-CALL人員組織搶險〔02〕當值人員提交事件經過，負責處理人員提交處理經過及初步技術分析(03)平安生產部負責組織事故調查安監室參加調查〔03〕調查取證〔04〕由安生部負責事故調查報告編制，安監室可單獨提出意見和建議〔05〕主管生產領導審查報告〔06〕總經理審查報告〔07〕按事故調查報告處理〔08〕安監室、安生局部別口徑報四川水電公司安監室、安生部〔08〕結束〔09〕虜1.果39慧.3柜平安行管理遭制度寄編寫厭與修稈訂工輸作流蝕程〔寸NW姿PH潔-籃GA叔-3戰90鞠3〕安監室負責人及相關部門負責人共同審查安監室負責人及相關部門負責人共同審查〔02〕主管領導審核〔03〕總經理審批〔04〕轉公司發文流程〔05〕安監室會同相關部門安排相關人員共同起草、修訂平安管理制度〔01〕根1.善39愿.4蜜.1越年度屢消防革工作株方案觸審批喇流程攀〔報NW喜PH封-滾GA革-3飄90言4-燥1〕部門消防管理人員部門消防管理人員〔平安員〕制訂年度消防工作方案〔01〕防火委員會常設機構匯總編制公司消防工作方案〔03〕部門技術負責人審查〔02〕各部門技術負責人會審〔04〕防火委員會主任批準〔05〕公司內發文執行〔06〕禁1.迷39殃.4裂.2疾消防撈檢查烘及整抹改工離作流奮程〔砍NW膝PH許-驅GA濁-3糾90拔4-盼2〕部門消防管理人員部門消防管理人員〔平安員〕根據工作方案或防火委員會臨時安排組織對本部門范圍內消防工作進行檢查并形成報告〔01〕部門負責人審查報告〔02〕相關單位人員進行整改〔03〕部門消防管理人員〔平安員〕組織檢查、驗收并重新整理報告形成〔04〕報送防火委員會〔05〕主管領導、安監室、部門技術負責人匯總存檔〔06〕逃1.噸39鏡.5霜平安汽違章磁處分汪流程倦〔壽NW迷PH妖-弄GA摧-3蠶90染5〕平安平安管理人員檢查有平安考核事件〔01〕平安管理人員根據相關規定提出考核意見〔02〕安監室組織調查并提出處分意見〔02〕安監室主任審核〔03〕部門負責人公司平安生產委員會審批〔03〕安監人員開罰款單進行處分〔04〕公司主管領導核定〔04〕平安管理人員開罰款進行處分〔05〕平安管理人員公布處分情況〔06〕平安員、安監室統計備案〔07〕目1.步39往.6害年度撒平安抱技術吸勞動預保護桃措施承方案蹄流程熄〔估NW旅PH淹-愚GA日-3錦90昂6〕各部門提出各部門提出平安技術勞動保護措施方案〔01〕安監室安監人員匯總編制〔02〕安監室主任審查〔03〕相關部門負責人主管領導總經理審批〔04〕相關部門落實執行〔05〕安監室走上報材料流程上報四川水電公司備案〔05〕貞1.術39請.7固平安莊生產父大檢殿查流控程〔攔NW唇PH么-徹GA娘-3你90念7〕安監室提出平安安監室提出平安生產大檢查安排方案要求〔01〕安生部平安員提出生產區域平安大檢查提綱〔02〕監理平安工程師提出基建工程平安大檢查提綱〔02〕安監室安監人員匯總編制平安大檢查方案通知〔03〕安監室負責人審查〔04〕總經理簽發〔05〕安監室或指定人員組織進行大檢查〔06〕各組檢查負責人提出檢查情況報告及整改要求〔內容由記錄人提交〕〔07〕安監室匯總編制大檢查報告〔08〕相關部門負責人主管領導、總經理檢查負責人審查〔09〕相關部門、單位組織整改〔10〕生產由安生部組織復查，基建由監理組織復查，辦公生活區由經理組織復查，平安管理局部由安監室組織復查〔11〕復查結果由安監室匯總發布〔12〕疊1.伸40或.1診廠家丑〔承編包商?！迟Y棋質確熄認流胳程〔狀NW搶PH森-烈GA謎-4逮00扶1〕工程工程部收集廠家〔承包商〕信息，并分類整理〔02〕安監室審查平安生產許可證〔03〕主管領導審批，確定需考察廠家(承包商)各單及考察組名單〔04〕抄報總經理公司登記的優質承包商〔廠家〕〔02〕考察組考察，并提交考察報告〔05〕工程部匯總整理〔06〕抄報總經理主管領導審批并推薦投標單位〔07〕總經理審批確定投標單位〔08〕報集團公司批準〔09〕抄報總經理及主管領導工程部整理參與投標單位清單〔10〕工程部提出承包〔采購〕工作方案(01)宅1.邊40口.2賊采購弊〔承巧包〕喊方式腹確定虎流程踩〔衫NW閑PH夫-借GA掉-4里00獻2〕煎≥漁＜工程工程部提出采購〔承包〕方案〔01〕工程部建議招標方式〔公開招標、邀請招標、詢價〕〔02〕總經理辦公會神訂招標方式〔03〕報集團公司審批確定招標方式(公開招標、邀請招標、詢價)〔04〕詢價采購〔承包〕〔02〕總經理及主管領導采購〔承包〕方式確定〔05〕越1.秩40鄰.3棚招標班文件昏〔詢坐價書粒〕準宏備流咳程〔旋NW狼PH讓-蒸GA查-4棚00塞3〕工程工程部根據工程進度提出招標文件〔詢價書〕要求(01)主管領導指定責任人編寫〔02〕設計院編寫(02)工程部組織公司內部審查〔建設部合同工程經理審查商務局部〕〔03〕工程部組織業主、設計、監理三方審查〔建設部合同工程經理審查商務局部〕〔03〕總經理及主管領導指定責任人修編〔04〕設計院修編〔04〕主管領導審批〔05〕總經理設計院或指定責任人整理形成正式招標文件或詢價書〔06〕問1.鳳40縣.4蛙集團笛控制劃招標率工作鍛流程伶〔敗NW縱PH麻-邪GA前-4慈00遠4〕工程工程部按集團公司批準的方式、時間和投標單位發投標邀請函或發布公開招標信息〔01〕機電辦出售標書并根據需要組織標前會和現場考察〔02〕報總經理、主管領導工程經理推薦評標專家組、工作組名單〔03〕主管領導審查評標專家組、工作組名單〔04〕總經理審批評標專家組、工作組名單〔05〕工程部指定人員發招標補充文件和回收投標過程文件〔03〕集團公司批準評標專家組與工作組名單，并確定領導小組名單，批準開標〔06〕工作組、專家組評標準備〔含標前準備會〕(07)開標〔08〕會議管理流程工作組組織人員進行評議〔技術、商務和報價分開〕〔09〕工作組匯總評標專家意見并形成評標工作報告〔10〕領導小組審議評標專家意見和評標工作報告〔11〕集團公司確定預中標單位和備選單位〔12〕報總經理、主管領導進入合同談判工作〔13〕劑1.先40荒.5逆集團它授權惑〔公盞司控豈制〕憲招標猛工作有流程縮〔敵NW謊PH岡-溝GA老-4昆00回5〕工程工程部按公司總經理批準的方式、時間和投標單位發投標邀請函或發布公開招標信息〔01〕工程部出售標書并組織標前會和現場考察〔02〕工程部指定人員發招標補充文件和回收投標過程文件〔03〕報總經理、主管領導工程部經理推薦評標專家組、工作組名單〔04〕主管領導審查評標專家組、工作組名單〔05〕總經理審查確定評標領導小組、專家組、工作組名單〔06〕工作組、專家組評標準備和標前準備會(07)開標〔08〕會議流程工作組組織人員進行評議〔技術、商務和報價分開〕〔09〕工作組匯總評標專家意見并形成評標工作報告〔10〕領導小組審議評標專家意見和評標工作報告，確定預中標單位和備選單位〔11〕工程部指定人員發預中標通知書〔12〕報總經理、主管領導進入合同談判工作〔13〕壩1.貸40牲.6趨詢價黨工作醬流程妄〔曉NW斥PH映-肌GA丹-4根00訊6〕工程工程部按公司總經理批準的方式、時間和單位發詢價書〔01〕工程部指定人員發詢價書補充書文件和回收復詢過程文件和復詢書〔02〕報總經理、主管領導工程部經理推薦詢價評議工作組人員名單〔03〕主管領導審查詢價評議工作組人員名單〔04〕總經理審批確定詢價評議工作組人員名單〔05〕詢價評議工作組進行評議〔技術、商務和報價分開〕〔06〕詢價評議工作組形成評審意見〔07〕主管領導審查評審意見，推薦談判單位〔08〕總經理審批評審意見，確定談判單位〔09〕工程部指定人員發合同談判通知〔10〕報總經理、主管領導進入合同談判工作〔11〕軌1.營40扯.7提合同土談判上工作桂流程汪〔故NW湊PH攔-團GA參-4寶00弄7〕工程工程部指定人員準備談判書面稿件〔含商務、技術等〕〔01〕工程部負責人審查并推薦參與談判人員名單〔02〕主管領導審批〔03〕總經理審批并確定談判人員名單〔04〕報告集團公司派人參加〔05〕工程部指定人員聯系談判單位進行談判〔06〕報告總經理主管領導〔07〕變更談判單位〔08〕報告總經理主管領導〔07〕修訂談判條件〔07〕主管領導審批〔08〕總經理審批〔09〕確定合同簽訂〔10〕談判結束〔11〕歐1.悠40捉.8奏合同盡簽定烤管理關流程務〔斃NW嫩PH粥-拳GA伴-4敵00皺8〕工程工程部指定人員提交合同簽訂申請〔含合同號〕〔01〕合同文本簽字人簽字〔06〕資料管理員確認收到合同文本原件后簽字，同時將合同格式轉化為PDF格式；按規定進行合同副本分發〔財務、合同工程經理、工程部，份數缺乏由資料管理員復印分發〕，正本交檔案室歸檔〔08〕工程負責人及其他會簽人簽字檔案管理員收到合同文本并簽字(08)嗓1.啦40合.9反采購大〔承臘包〕翠工作錄流程共集成金〔能NW佳PH呼-端GA介-4殲00購9〕工程工程部根據二期工程進度方案提出采購方案〔含工程承包〕〔01〕廠家〔承包商〕資質確認流程模塊〔02〕采購〔承包〕招標方式確定流程模塊〔02〕招標文件〔詢價書準備流程模塊〕〔02〕集團授權招標采購〔承包〕流程模塊〔03〕集團控制招標采購〔承包〕流程模塊〔03〕詢價采購〔承包〕工作流程模塊〔03〕合同談判流程模塊〔04〕合同簽訂管理流程模塊〔05〕麗2.頑1.鑼1識管理臣及流促程執曠行控責制工乘作流刪程〔浙NW強PH待-瞧GA作-0僅10辟1〕部門負責人組織抽查管理及流程執行情況，發現問題，及時要求整改部門負責人組織抽查管理及流程執行情況，發現問題，及時要求整改〔03〕部門辦公事務員檢查管理及流程執行情況，定期報告〔02〕各室自查管理及流程執行情況，發現問題及時整改，定期報告上級〔01〕表2.蜜1.己2憶月度礎平安式生產灘檢查扭工作列流程克〔踩NW趨PH茄-庫GA船-0綢10唐2〕安生部安生部平安員提出月度檢查方案〔01〕安生部現場負責人審查月度檢查方案〔02〕安生部現場負責人組織檢查會議及兩票、違章、平安工作考核會議〔03〕安生部現場負責人負責，平安員組織現場平安檢查〔04〕平安員形成檢查報告、記錄相關缺陷，落實整改要求及方案〔05〕安生部現場負責人審查〔06〕安監室部門領導、安監室、主管生產領導發部門全體員工，相關室/中心落實執行〔07〕予2.揚1.壤3鍵立項線檢修訂工作惜流程賓〔變NW飼PH蒸-固GA柏-0炸10炸3〕技術專責編寫檢修技術方案技術專責編寫檢修技術方案〔01〕室經理組織本室成員討論〔02〕部門技術負責人組織審批檢修技術方案及組織機構〔03〕部門負責人主管領導審批〔04〕工程負責人指定各工作面負責人，在組織、物資、技術、生活等方面準備充分后，實施檢修〔05〕轉合同簽訂流程工程負責人按原方案繼續組織、實施檢修工作〔06〕檢修工作結束后，由技術專責編寫、工程負責人匯總檢修總結報告、專業主管審查〔07〕部門負責人部門技術負責人審批〔08〕部門負責人、室經理、專責主管領導、總經理發資料員存檔〔09〕馬2.丟1.梁4臭臨時知用工敢審批陸流程飲〔捉NW曉PH懶-淺GA炎-0趁10禿4〕用工室經理及專責提出用工申請單用工室經理及專責提出用工申請單〔01〕部門負責人審批〔02〕執行用工申請〔03〕部門負責人簽字〔04〕部門辦公事務員支付費用〔05〕至2.頃1.類5圈臨時橋生產借用工取平安和管理敬流程遣〔議NW虜PH趁-篩GA盈-0蘆10作5〕室用工辦理臨時用工審批手續室用工辦理臨時用工審批手續〔01〕平安員對民工平安教育、登記〔02〕用工部門現場平安交底、配置勞保用品及使用講解〔03〕跟班勞動、指定平安負責人〔04〕平安員監督檢查〔05〕豬2.盆1.拳6搜生產科人員哨年度竹技術針考核踢流程笛〔墨NW犧PH浙-腔GA楚-0窗10外6〕專責制定考試方案專責制定考試方案〔01〕專業技術主管修訂〔02〕部門技術負責人審查〔03〕部門負責人批準〔04〕經理工作部組織實施〔05〕經理工作部組織實施(05)經理工作部備案〔06〕公司主管領導公司主管領導、部門負責人、技術負責人倘2.缺1.導7宏工作殿票負差責人芽、簽泡發人散、操統作員穗及操懶作監消護人貝審批艦流程愈〔吃NW蛇PH昂-閉GA攔-0她10最7〕安生部各室/中心上報名單安生部各室/中心上報名單〔01〕其他單位及公司其它部門上報名單〔01〕平安員審核相關資質證明〔02〕部門技術負責人審批〔03〕主管生產領導、部門主任、主任助理部門平安員走公司發文流程〔05〕安監室組織平安員參與培訓考核〔04〕粘2.囑1.開8拉技術榨討論攜與分記析管推理流黨程〔燦NW飯PH震-冬GA稍-0外10監8〕員工提出技術討論題目，擬定討論內容員工提出技術討論題目，擬定討論內容〔01〕專責審查〔02〕室成員部門負責人上報部門技術負責人〔03〕專責組織討論與分析會，并整理討論內容，形成討論紀要〔04〕部門技術負責人組織討論與分析會，并整理討論內容，形成討論紀要〔05〕安生部公司主管領導、部門負責人室成員部門負責人、技術負責人自由流程，存檔〔06〕汗2.洗1.貢9粘平安郵技術谷措施訪方案征審查黃流程潛〔麻NW妨PH逝-支GA辣-0移10有9〕外委單位編寫技術方案外委單位編寫技術方案〔01〕報主管工程經理〔02〕技術專責審查〔02〕部門平安員審查(03)部門技術負責人審查〔04〕部門技術負責人審查〔03〕安監室負責人審查〔04〕部門負責人審批〔05〕主管領導審批〔05〕主管領導主管領導部門負責人部門負責人、部門技術負責人部門技術負責人部門辦公事務員存檔〔06〕員工編寫技術方案〔01〕草2.粉1.有10鄙技術懂監督玻流程或〔稱NW尋PH特-誤GA只-0脫11真0〕技術監督負責人修訂編制技術監督管理標準管理標準技術監督負責人修訂編制技術監督管理標準管理標準〔01〕技術監督負責人提交季度、年度技術監督工作總結〔01〕安生部技術負責人匯總審查〔02〕轉發文流程〔04〕部門負責人、安監室負責人齒2.衛1.電11逝三級沿質量裕控制販工作牢流程爪〔桂NW伶PH挽-擱GA棵-0坐11脹1〕維修維修工程立項〔01〕技術方案審批流程〔02〕質量管理機構室按照批準的施工方案和質量控制措施施工〔03〕室施工中的質量自檢〔04〕質量管理機構在施工過程中質量檢查〔03〕室工程完工初檢〔05〕質量管理機構復檢〔06〕部門接收〔07〕爪2.灣1.蓬12松儀器夾、工接具及抽設備親檢驗聞流程設〔歇NW證PH淋-館GA拍-0痰11凳2〕技術室、運檢室將本年度需送檢儀器、設備、工具統計匯總上報技術室、運檢室將本年度需送檢儀器、設備、工具統計匯總上報〔01〕部門技術負責人審查批準統計匯總表〔02〕部門技術負責人指派專人聯系送檢單位、廠家〔03〕部門負責人審查(04)檢測單位、廠家將檢驗結果，試驗報告反應回室存檔〔05〕檢驗、試驗合格，可以繼續使用(06)不能繼續使用需報廢、購置新設備〔06〕不能使用，報廢流程〔07〕購置新設備，采購流程〔07〕叫2.抵1.濁13倘生產戲用品睜采購償申請春審批恒流程哭〔角NW疲PH顏-厚GA三-0鎖11管3〕申請人提出采購申請(01)申請人提出采購申請(01)室經理、中心總值長審核〔02〕部門負責人審批〔03〕主管生產領導審批〔04〕采購員采購〔05〕轉入庫流程〔06〕山2.很1.暴14殿部門煎內部賽費用訂報銷吹流程夏〔飽NW瓜PH躍-蔽GA稅-0凝11五4〕經手人清理報銷票據并簽字經手人清理報銷票據并簽字〔01〕庫房管理人員票據簽字〔02〕部門備用金管理員辦理〔04〕報銷人簽字取款〔05〕證明人簽字〔02〕文2.幟1.廈15濱外委拖工程鉤進度喬方案勤控制約工作樸流程倉〔告NW贊PH傻-衛GA飯-0烘11凱5〕承包商每周編制二級承包商每周編制二級方案同時將上周執行情況，報業主工程部〔01〕業主工程部主管工程師審查，業主工程部將二級方案執行情況與一級方案比照分析，編寫周進度分析報告，并進行偏差分析和提出建設〔02〕抄報安生部負責人、技術負責人調整一級方案和二級方案〔03〕報安生部技術負責人審批〔04〕抄報主管生產領導由業主工程部發承包商〔05〕承包商按業主工程部批準方案實施〔06〕扯2.咽1.逢16啦外委英修復桐加工符流程睬〔鉗NW銀PH孝-權GA元-0錯11紙6〕根據生產需要各室提交外委加工、修復申請根據生產需要各室提交外委加工、修復申請〔01〕部門技術負責人審批〔02〕部門負責人審批〔03〕主管領導審批〔03〕部門負責人、技術負責人委派聯系廠家、單位修復、加工〔04〕相關室組織驗收、入庫〔05〕朱2.膊1.閃17辰外委更工程俊竣工惠驗收綠流程鴿〔氏NW收PH妨-每GA燕-0憤11桶7〕工程完工，承包商自查具備驗收條件工程完工，承包商自查具備驗收條件〔01〕承包商準備施工記錄、試驗資料、階段驗收資料、安裝調試資料〔02〕承包商提出竣工驗收申請,提出交啟動試運行程序〔02〕部門技術負責人標準，業主工程部組織討論工程情況，提出驗收程序〔03〕安生部技術負責人審批〔04〕抄送安生部負責人主管生產領導進行整改主管生產領導審批〔05〕抄送總經理安生部組織人員檢查現場是否具備啟動試運行條件〔06〕設備啟動試運行〔07〕業主工程部及安生部技術負責人簽發初步驗收合格證〔08〕承包商提交竣工報告，匯總竣工資料，竣工資料蓋章簽字后交公司資料管理員轉檔案室存檔〔07〕主管生產領導審批〔主管生產領導審批〔11〕質保期滿承包商提交最終驗收申請〔09〕部門技術負責審查〔10〕部門組織現場最終驗收，形成最終驗收工作總結，簽發最終合格證書〔12〕主管生產領導、部門負責人安生部負責人咳2.悲1.蜜18迫部門捉管理隸標準笛、技懇術標伸準臨己時修注訂工駱作流駕程〔更NW繳PH徐-旅GA填-0洞11朱8〕部門員工提出管理標準或技術標準修訂建議部門員工提出管理標準或技術標準修訂建議〔01〕部門負責人組織相關人員審定管理標準修訂建議〔02〕安生部負責人審批〔03〕專責組織修訂〔02〕部門技術負責人審查〔03〕公司總工批準〔05〕部門負責人辦公事務員發修訂通知并收集存檔〔06〕旨2.齊1.艱19廚室與喜室之稈間工虹作協籠作流碼程〔伸NW喬PH你-攜GA心-0剃11裹9〕各室提出協作需求各室提出協作需求〔01〕各室經理間溝通〔02〕部門負責人協調墊2.駁1.初20蒜企業鮮技術嶺標準乏定期火編制殖、修閉訂流塑程〔梢NW室PH哨-鏟GA翅-0憤12敬0〕專責組織編寫、修訂工作專責組織編寫、修訂工作〔01〕部門技術負責人審查〔03〕部門負責人公司總工批準〔04〕發文流程〔05〕公司總經理濃2.堅1.盼21曠部門仁事務只調查甜流程腹〔盒NW背PH金-籍GA畏-0躬12抖1〕成立部門調查小組成立部門調查小組〔01〕部門負責人審批〔02〕調查組負責人組織調查〔03〕形成調查報告〔04〕部門負責人審批〔05〕報公司安委會〔06〕部門技術負責人部門技術負責人主管生產領導辨2.擾1.閃22哄內部陵協調件流程灣〔昏NW錫PH且-些GA舉-0掌12串2〕執行協調方案執行協調方案〔04〕制訂協調方案〔02〕部門負責人審批〔03〕受理協調工作〔01〕塘2.造1.痛23崖技術繁總結考/報標告審葵查流救程〔怒NW進PH刺-欄GA龍-0俯12棚3〕各室提交技術總結/報告各室提交技術總結/報告〔01〕工程通過驗收，工程負責人提交技術總結/報告〔01〕安生部技術負責人審查〔02〕自由流程抄送相關人員，辦公事務員存檔〔03〕部門負責人圖2.縫1.拉24責平安廈獎勵港申報耗流程杠〔騾NW攏P達H孕-狹GA等-0規12熄4〕室/室/工程負責人/監察人員/個人提出獎勵申請〔01〕室經理審查〔02〕部門負責人審批〔04〕安監室負責人公司主管生產領導審批〔05〕執行獎勵〔06〕部門內部進行獎勵〔05〕仙2.克1.央25么設備陡技改燃流程切〔協NW棚PH熟-厚GA魄-0摧12狠5〕專責工程師提交技術改造方案〔專責工程師提交技術改造方案〔01〕安生部技術負責人審查〔02〕主管生產領導安生部負責人審批〔03〕室經理組織實施〔08〕主管生產領導審批〔04〕合同簽訂流程〔05〕執行合同〔06〕接外委工程竣工驗收流程〔07〕公司上級部門總經理完成辦公自動化系統中工程管理流程，圖紙資料歸檔〔09〕貨2.惹1.蒼26過設備際評級煩流程賴模塊雀〔懷NW偉PH盜-陸GA聲-0駱12傘6〕技術室組織設備評級、運檢室配合技術室組織設備評級、運檢室配合〔01〕安生部技術負責人審查〔02〕安生部負責人審批〔03〕主管領導審批〔04〕安生部技術負責人組織實施〔05〕技術室實施〔05〕歸檔〔06〕歸檔〔06〕耕2.總1.朝27汗備品那么備件腥方案吊流程源〔遺NW趴PH謎-誤GA標-0命12超7〕專責工程師提交專責工程師提交方案〔01〕安生部技術負責人審查形成修改稿〔02〕室經理安生部負責人〔03〕主管領導審批〔04〕轉接采購流程〔05〕總經理游2.任1.應28兇設備毯臺賬北管理寇流程栗模塊么〔統NW肝PH變-此GA甜-0極12擴8〕技術室專責建立、完善臺賬技術室專責建立、完善臺賬〔01〕安生部技術負責人審查、檢查臺賬〔02〕技術室專責執行修訂〔03〕劈2.橋1.澤29占設備容年檢委預試秩流程映〔渾NW賀PH企-批GA漲-0尚12盈9〕各室提交設備年檢、預試各室提交設備年檢、預試方案〔01〕安生部技術負責人審查〔02〕安生部負責人室負責人實施〔03〕提交報告并歸檔〔04〕轉合同簽定流程〔04〕被2.繼1.最30碎土建稈消缺級報批它流程受〔四NW定PH世-養GA遲-0各13胖0〕巡檢發現缺陷巡檢發現缺陷〔01〕設備缺陷記錄〔02〕檢修人員受理并提出處理方案和費用估算〔03〕商建設開展部負責人〔04〕部門技術負責人審批〔05〕部門負責人審批〔06〕指定一家單位進行維修作業〔07〕非合同付款流程〔08〕主管生產領導審批〔07〕兩家以上單位進行詢價比擬確定施工單位〔08〕轉接合同簽訂流程〔09〕曉2.骨1.鉗31元平安首〔違殲章及梯兩票盞〕處享罰流武程〔鞏NW焰PH轎-憶GA瞧-0倡13宿1〕平安平安管理人員檢查有平安隱患〔01〕習慣性違章及兩票〔02〕重大性違章〔02〕一次習慣性違章〔03〕一票不合格(03)安監室組織調查并提出處分意見〔03〕二次習慣性違章、兩張及以上不合格工作票〔3〕安生部負責人安生部通報批評〔04〕安生部通報批評及罰款〔0