單位介紹信管理制度一、引言為規(guī)范單位內(nèi)部的介紹信管理工作，保障介紹信的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，特制定本管理制度。二、適用范圍本管理制度適用于本單位內(nèi)部發(fā)放和使用的所有介紹信。三、定義介紹信：指單位內(nèi)部發(fā)放的寫明被介紹人姓名、身份、履歷等信息，用于幫助其申請(qǐng)理財(cái)、貸款、學(xué)位等事項(xiàng)的證明文件。介紹人：指單位內(nèi)部向被介紹人申請(qǐng)理財(cái)、貸款、學(xué)位等事項(xiàng)提供介紹信的人員。被介紹人：指單位內(nèi)部向銀行、學(xué)校、招投標(biāo)等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)理財(cái)、貸款、學(xué)位等事項(xiàng)的人員。四、管理責(zé)任人及職責(zé)介紹信管理人員：負(fù)責(zé)全面管理公司內(nèi)部介紹信的發(fā)放及管理工作，并制定相應(yīng)的規(guī)章制度，保障信息的安全性。簽發(fā)人：負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)使用介紹信的被介紹人進(jìn)行審核，并在信息屬實(shí)的情況下簽發(fā)介紹信。五、介紹信的發(fā)放與管理介紹信發(fā)放的程序：（1）被介紹人向介紹人申請(qǐng)介紹信。（2）介紹人向簽發(fā)人提交申請(qǐng)表和被介紹人的相關(guān)信息。（3）簽發(fā)人審核信息屬實(shí)后簽發(fā)介紹信，并歸檔保存。介紹信的管理流程：（1）所有的介紹信需在簽發(fā)后進(jìn)行登記，記錄被介紹人的信息，以備后期管理和核查。（2）介紹信的存儲(chǔ)應(yīng)使用封存文件夾，并設(shè)置密碼登錄機(jī)制，限制查看范圍。（3）介紹信可存放在介紹人所在部門內(nèi)或有專門的管理人員進(jìn)行存放。（4）未使用到的介紹信需在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行銷毀處理。六、介紹信管理的技術(shù)措施為保障介紹信的隱私性和安全性，采取以下技術(shù)措施：對(duì)所有電子介紹信進(jìn)行加密處理，確保機(jī)密性。為管理人員設(shè)置不同的操作權(quán)限，限制個(gè)別人員的查詢和打印行為。設(shè)置操作日志，記錄管理人員的操作記錄，以備核查。七、介紹信監(jiān)督與檢查介紹信管理人員應(yīng)每個(gè)月進(jìn)行定期檢查，對(duì)介紹人和被介紹人的相關(guān)信息進(jìn)行審核，確保信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。介紹信管理工作在每年的年度計(jì)劃及審核中進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改，并且在下一年度計(jì)劃中對(duì)問題進(jìn)行復(fù)查。八、違規(guī)處理對(duì)于介紹信管理工作中涉及到的違規(guī)行為，應(yīng)按照員工管理規(guī)章制度進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的涉及紀(jì)律處分