安全管理大提升調(diào)研工作方案-（修改1）江西省投資集團有限公司安全管理提升大調(diào)研活動方案為及時發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理中存在的問題和漏洞，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗、好的做法，進一步提升集團及所屬企業(yè)安全管理水平，根據(jù)省投資集團統(tǒng)一部署，安全環(huán)保部將對所屬企業(yè)開展一次安全管理提升大調(diào)研活動。一、調(diào)研目的當(dāng)前和今后一段時期，集團公司將處于一個特殊且關(guān)鍵的發(fā)展時期，必須將管理創(chuàng)新作為提升企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量、核心競爭力的著力點和突破口。通過推進安全管理創(chuàng)新，對所屬企業(yè)安全管理諸環(huán)節(jié)的運行、實施的實際狀況和管理效果進行調(diào)研評估、分析所屬企業(yè)安全管理工作中的性質(zhì)、特點和存在的問題，提出合理的改革措施，積極推進安全管理創(chuàng)新，努力構(gòu)建本質(zhì)安全型企業(yè)。二、調(diào)研組組成為保障安全管理大提升調(diào)研活動的有序開展，成立安全管理大提升調(diào)研領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)6個專業(yè)組。1.調(diào)研領(lǐng)導(dǎo)小組組長：易光藕副組長：黃承根成員：萬武龍、李圣德、熊小鋼、虞瑋、劉兆明、楊亞林、金江濤、劉偉萍、鄒樹根、羅有根、黃朋權(quán)、李根東、劉久武2.調(diào)研專業(yè)組第一組煤炭板塊組，負(fù)責(zé)調(diào)研安源煤業(yè)、萍礦集團、豐礦集團、新余礦業(yè)。組長：劉久武；成員：周義、甘海龍、彭少桂、魏箭源、涂兆平、江萍第二組電力板塊組，負(fù)責(zé)調(diào)研贛能股份、贛浙能源。組長：李根東；成員:張衛(wèi)、趙明德、李穩(wěn)根、林樂平、張水鋒第三組天然氣板塊組，負(fù)責(zé)調(diào)研天然氣集團。組長：李根東；成員：布健峰、趙明德、楊文國第四組路橋板塊組，負(fù)責(zé)調(diào)研江投路橋。組長：劉久武；成員：周義、甘海龍、陳小冬第五組建筑類板塊組，負(fù)責(zé)調(diào)研中鼎國際。組長：劉久武；成員：周義、甘海龍、朱建軍第六組其他企業(yè)組，負(fù)責(zé)調(diào)研華贛環(huán)境、江投地產(chǎn)、倬云數(shù)字、鄱陽湖租賃、高發(fā)展、高投資、江投物流。組長：李根東，成員：張衛(wèi)、趙明德、田信、高宇慧三、調(diào)研時間安排此次調(diào)研采取普便調(diào)查和部分重點單位“重點調(diào)研”、有代表性單位“典型調(diào)研”相結(jié)合方式進行,時間為3月1日-5月31日。原則上分為四個階段：第一階段：調(diào)研準(zhǔn)備階段（3月1日-3月10日）。本階段主要由集團安全環(huán)保部制定有針對性的調(diào)研活動方案。方案內(nèi)容包括并不限于調(diào)研人員組成、調(diào)研內(nèi)容、調(diào)研步驟、調(diào)研時間、調(diào)研表格等。第二階段：自查摸底階段（3月11日-3月31日）。本階段主要由集團所屬企業(yè)對照安全管理大提升調(diào)研活動方案進行自查、提供相關(guān)文件、資料，形成安全管理調(diào)研的第一手資料。第三階段：實地調(diào)研階段（4月1日-4月30日）。本階段主要由安全管理調(diào)研專業(yè)組根據(jù)調(diào)研企業(yè)自查摸底的相關(guān)情況，確定分重點單位“重點調(diào)研”、有代表性單位“典型調(diào)研”，深入基層重點或典型企業(yè)調(diào)研，通過“聽匯報”、“看資料”、“查問題”、“征建議”等方式調(diào)研各單位安全管理現(xiàn)狀。第四階段：調(diào)研總結(jié)階段（5月1日-5月31日）。本階段主要由各調(diào)研專業(yè)組根據(jù)調(diào)研了解掌握的情況，總結(jié)有關(guān)單位安全管理中的好經(jīng)驗、好辦法，揭示管理中存在主要矛盾和問題，提出下步企業(yè)安全管理提升的工作對策。四、安全管理調(diào)研內(nèi)容主要圍繞所屬企業(yè)安全政策落實與發(fā)展規(guī)劃、日常安全監(jiān)督管理、日常生產(chǎn)技術(shù)管理、安全考核與獎懲管理等工作調(diào)研，重點包括但不限于：（-）安全理念目標(biāo)及安全承諾情況1.是否建立了安全生產(chǎn)理念；安全生產(chǎn)理念是否進行了宣貫；本單位人員是否理解和認(rèn)同本單位安全生產(chǎn)理念。.是否設(shè)定了年度安全目標(biāo)；是否制定了安全目標(biāo)分解實施的措施方案及考核辦法。.是否按照有關(guān)要求層層簽訂安全責(zé)任書；是否建立了安全承諾制度，特別是所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人是否簽訂了安全生產(chǎn)管理承諾書；各級管理人員是否針對各自管轄范圍簽訂了安全生產(chǎn)管理承諾書。.在安全生產(chǎn)理念和安全目標(biāo)的制定、實施（宣貫\考核過程中有哪些好的經(jīng)驗、好的做法。二）資質(zhì)證照、安全管理機構(gòu)和人員持證情況1.是否按照有關(guān)法律法規(guī)要求獲取了與安全相關(guān)的資質(zhì)證照，是否有安全資質(zhì)證照的管理辦法或制度，目前持有的安全資質(zhì)證照的名錄及有效期。.是否按照有關(guān)法律法規(guī)要求成立了本單位的安全生產(chǎn)委員會；是否設(shè)置了安全管理機構(gòu)，配足了安全管理人員；安全管理人員工作經(jīng)歷是否符合有關(guān)規(guī)定的任職資格要求。.企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否按要求持證上崗，所持證書是否與其對應(yīng)的崗位相匹配，本單位所持證書人數(shù)是否符合有關(guān)法律法規(guī)要求。（三）安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度情況.是否建立企業(yè)負(fù)責(zé)人（法定代表人）為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并以正式文件下發(fā)。.是否明確部門、科室、廠區(qū)、班組等各級單位安全生產(chǎn)責(zé)任；是否明確從企業(yè)負(fù)責(zé)人到各崗位的全員安全生產(chǎn)責(zé)任、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)。.安全生產(chǎn)管理制度是否符合相關(guān)的法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)；是否內(nèi)容具體，有針對性，責(zé)任清晰，能夠?qū)φ請?zhí)行和檢查；是否符合本單位制度管理辦法。.已建立的安全管理制度有哪些，詳列安全生產(chǎn)管理制度名錄；是否嚴(yán)格執(zhí)行本單位各類安全管理制度；當(dāng)前有哪些安全管理制度不完全符合本單位實際。.對違反本單位規(guī)章制度的行為和現(xiàn)象是否有明確、具體的處罰措施和責(zé)任追究辦法，是否嚴(yán)格執(zhí)行。（四）安全教育培訓(xùn)情況1.是否制定了年度安全教育培訓(xùn)計劃，并按計劃執(zhí)行，提供近三年的年度安全教育培訓(xùn)計劃；是否有保障安全教育培訓(xùn)經(jīng)費的制度；是否按有關(guān)規(guī)定投入和使用教育培訓(xùn)經(jīng)費，做到?？顚Ｓ?，詳列安全教育培訓(xùn)投入和經(jīng)費使用清單。.培訓(xùn)對象是否覆蓋本單位全體從業(yè)人員，安全教育培訓(xùn)學(xué)時是否符合有關(guān)規(guī)定；是否對不同培訓(xùn)對象和培訓(xùn)類別，開展針對性的安全教育培訓(xùn)；是否建立健全了從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案。.是否配備與本單位相適應(yīng)的安全教育培訓(xùn)師資隊伍；是否具有自主安全教育培訓(xùn)的條件，如果不具備，是否委托具備安全教育培訓(xùn)條件的機構(gòu)進行培訓(xùn)，詳列被委托培訓(xùn)機構(gòu)的名稱。.在安全教育培訓(xùn)中積累了哪些好的經(jīng)驗、好的做法。五）安全風(fēng)險分級管控情況1.是否建立以企業(yè)負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人的安全風(fēng)險分級管控體系；本單位負(fù)責(zé)人是否熟知本單位重大風(fēng)險及管控措施。.本單位負(fù)責(zé)人是否組織開展了年度安全風(fēng)險辨識，詳列本單位容易導(dǎo)致群死群傷的危險因素；是否開展專項安全風(fēng)險辨識評估，詳列本單位專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果；是否建立安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果應(yīng)用機制，并將結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)各類技術(shù)文件的編制和完善。.是否明確安全風(fēng)險辨識評估范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程；是否制定了重大安全風(fēng)險管控方案，按照“五落實”的原則進行管控；是否及時公告了重大安全風(fēng)險；是否劃分了重大風(fēng)險區(qū)域；是否設(shè)定了作業(yè)人數(shù)上限，且符合有關(guān)規(guī)定；重大風(fēng)險區(qū)域作業(yè)人員是否清楚重大風(fēng)險應(yīng)急措施。.安全風(fēng)險辨識、評估及管控過程中存在的難點和主要問題，以及好的經(jīng)驗、好的做法。六）事故隱患排查治理情況1.是否建立事故隱患排查工作機制，明確排查內(nèi)容和排查頻次，詳列本單位事故隱患排查的內(nèi)容和頻次；是否建立事故隱患排查臺賬和重大隱患信息檔案，詳列本單位當(dāng)前存在的重大隱患。.對治理過程中危險性較大的隱患，是否制定了現(xiàn)場處置方案；是否按事故隱患等級進行治理、督辦和驗收，未按規(guī)定完成治理的隱患是否進行了提級督辦。.對事故隱患是否建立了閉環(huán)管理制度；是否實施隱患治理驗收和銷案制度;在事故隱患排查治理過程中存在的難點和主要問題有哪些，積累了哪些好的經(jīng)驗、好的做法。.是否按有關(guān)法律法規(guī)明確了安全生產(chǎn)費用提取標(biāo)準(zhǔn)，建立了安全生產(chǎn)費用提取、使用制度，詳列近三年的安全生產(chǎn)費用提取、使用清單。（七位全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建情況1.所屬行業(yè)是否有安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)，如沒有，是否自行制定了符合實際的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)，并由上級單位審批備案；按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)，本單位評定為哪一等級，影響等級上升的主要原因或因素有哪些。2.是否有提高評定等級的計劃，如何提高自身的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級，詳述提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級水平的措施或工作方案。（八）安全生產(chǎn)專項整治情況是否按有關(guān)文件要求開展了安全生產(chǎn)專項整治活動；是否組織開展了安全生產(chǎn)月活動；近三年安全專項整治活動積累了哪些的好的經(jīng)驗、好的做法。（九）應(yīng)急預(yù)案編制和演練情況1.是否根據(jù)本單位的實際情況編制了綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案（以下統(tǒng)稱為：應(yīng)急預(yù)案）；應(yīng)急預(yù)案是否經(jīng)有關(guān)專家進行評審，并頒布了發(fā)布令以及到有關(guān)管理部門進行備案；詳列本單位編制的應(yīng)急預(yù)案名錄。2.每年是否按照有關(guān)要求組織開展了應(yīng)急預(yù)案的演練、評估、修訂完善工作；近三年應(yīng)急預(yù)案演練過程中存在的難點和主要問題，積累了哪些好的經(jīng)驗、好的做法。（十）安全生產(chǎn)事故責(zé)任追究情況1.是否制定了安全生產(chǎn)約談制度、安全監(jiān)督檢查制度、安全生產(chǎn)事故責(zé)任追究制度；是否建立了安全“一票否決”制，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.詳列近三年的安全生產(chǎn)事故處罰和責(zé)任追究情況；安全生產(chǎn)責(zé)任追究過程中存在哪些難點和問題，積累了哪些好的經(jīng)驗、好的做法。（十一）安全管理其他情況1.是否建立重大危險源辨識機制，并按要求進行辨識；是否對重大危險源進行登記建檔與備案，并定期檢查、監(jiān)測；如有重大危險源，詳列重大危險源情況及采取的管控措施。.當(dāng)前安全管理與有關(guān)政策是否有沖突，詳述沖突內(nèi)容。.是否采用信息化管理手段開展安全管理工作，當(dāng)前使用的安全管理軟件名稱及使用過程中的優(yōu)缺點。.安全管理過程中有哪些創(chuàng)新及亮度做法；詳述安全管理過程中存在其他的主要問題，以及針對這些問題提出合理化意見和建議。（十二）安全管理持續(xù)改進情況是否建立安全管理持續(xù)改進機制；是否及時分析總結(jié)安全管理過程中存在的問題；近三年安全管理持續(xù)改進過程中積累了哪些好的經(jīng)驗、好的做法；對安全管理持續(xù)改進的意見和建議。上述內(nèi)容將按照不同平臺公司行業(yè)、產(chǎn)業(yè)特點，會同平臺公司安全環(huán)保部門編制統(tǒng)計表格。五、工作要求（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。開展安全管理提升大調(diào)研活動是貫徹落實集團公司黨委的統(tǒng)一安排和部署，是提高企業(yè)管理水平、實現(xiàn)企業(yè)管理創(chuàng)新的重要舉措。各單位分管安全的領(lǐng)導(dǎo)及部室要結(jié)合調(diào)研課題內(nèi)容、部門職能、工作實際主動擔(dān)當(dāng)作為，把調(diào)研工作作為一項重要任務(wù)來抓，確保思想認(rèn)識到位、組織落實到位、履職盡責(zé)到位，對調(diào)研安排的任務(wù)不得推諉塞責(zé)、應(yīng)付了事。（二）明確工作重點。安全環(huán)保部將會同所屬平臺企業(yè)加快制定各專業(yè)組調(diào)研方案。采取有效方法（包括不限于調(diào)查問卷、會議座談、收集資料等），切實發(fā)現(xiàn)各企業(yè)在安全管理工作中存在的問題，進一步規(guī)范企業(yè)管理和治理的能力，完善各項規(guī)章制度和工作