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文檔簡介

增值稅專用發票沖紅流程發票管理-----信息表-----選擇“紅字增值稅專用發票信息表填開”出現如下圖。選擇“銷售方申請”下的“因開票有誤購買方拒收的”。填入要沖紅發票的代碼和號碼，下一步，確定。2、確定后出現如下畫面。因為原來的開票內容服務器不一定存有，所以信息表的內容要自己手工填寫，務必要與需沖紅的發票一致，填入購買方信息、和商品，數量填負數，單價是否含稅要和要沖紅的發票一致。6、有了這張信息表才可以開紅字發票，在發票管理界面選擇“發票填開”----“增值稅專票”，頂排菜單欄里選擇“紅字”----“直接開具”，出現如下界面。填入紙質信息表最底下那欄的“信息表編號“，下一步，填入“發票代碼”和“發票號碼”，點擊確定。會出現提示說“在當前發票庫無法查詢到此發票的信息”點擊確定。出現如下界面：這時候開沖紅發票，一定要填得與需沖紅的發票一致，原來錯的怎么填就怎么填，除了數量是負數，金額會自動成負數，別的內容就都一模一樣。開好打印出來，記賬聯一樣按順序排好寄回財務做賬。2.3聯、需沖紅發票的2.3聯和信息表這三樣用回形針別好留存。

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