千里之行，始于足下讓知識帶有溫度。第第2頁/共2頁精品文檔推薦餐飲收銀員崗位職責二、飯市操作程序

1、驗單：收到餐廳服務人員送來的點菜單、酒水單、海鮮單等，在入廚聯和傳菜聯加蓋“入廚”章，留下收銀聯，其余各聯退還給服務員。

2、按照單據上列明的客人消費項名目入電腦。

3、如有取消菜式的，審核取消單上的臺號、時光是否正確，是否有經手人、餐廳部長及出品部人員簽名，確認有關手續后，錄入電腦舉行沖減操作。

4、結賬：

（1）確認臺號，將服務員送回的點菜單顧客聯與收銀聯核對，如有調節應立刻咨詢服務員，確認全部消費項名目入無誤后打印賬單。

（2）各種折扣和優待方式按酒店有關規定執行。

（3）將點菜單收銀聯釘在賬單后面，由服務員交與客人結賬。

（4）按不同付款方式舉行結賬處理，將結賬方式錄入電腦，完成結賬操作。

（5）將找零、信用卡簽購單持卡人聯、賬單顧客聯等交服務員送回給客人。

（6）如客人要求提供發票的，按規定填開發票，由服務員交給客人。

三、團體宴會

1、收取宴會訂金時，憑“訂餐通知單”上注明的金額收取客人訂金，開出的收據必需注明交款人姓名、訂餐內容、時光，經手人必需簽全名；收據蓋章聯交給客人，并說明退款或結賬時必需交回收據；收據記賬聯連同現金一起交財務部；

收取訂金必需在“訂金記下本”上作記錄。

2、按照團體宴會通知單，在結賬前把預訂菜單錄入電腦；如需增強消費項目的，則按散客辦法處理。

3、結賬時沖減訂金的，當天訂金未上交的，收回的收據連同記賬聯釘回存根處，注明“作廢”字樣，結賬按正常程序處理；如訂金已上交，必需把訂金收據顧客聯收回釘在賬單上，訂金部分按掛賬方式處理。

四、各種付款方式的處理

1、現金

（1）收到現金時，要當面清點并檢查鈔票的真偽，根據消費金額舉行多退少補，并在電腦中作現金結賬處理。

（2）把各種消費單據和賬單釘在一起。

2、信用卡

（1）把賬單其次聯交予服務員，由服務員帶領客人去總臺刷卡。

（2）服務員把簽購單交予收銀。

（3）把信用卡特約單位聯與賬單及其他消費單釘在一起，、下班后與現金一起放入進繳款袋中。

3、房客簽賬

（1）住店客人要求簽賬的，應先出示房卡。

（2）在電腦中檢查該客人是否可掛房賬，如有疑問可咨詢前臺收銀員；若查實客人不行掛房賬的，向服務員說明緣由，并請其向客人解釋。

（3）可掛房賬的，打印出賬單后，交給服務員請客人在賬單上寫上正楷姓名和房號并簽名。收回已簽名的賬單后，核對客人名字與房號是否和電腦記錄的全都，確認無誤后，挑選掛房賬方式舉行結賬處理。

（5）把房卡交給服務員退還給客人。

（6）在房賬記下本上記下客人姓名、房號、消費金額、消費時光，賬單首聯在下班時送前臺收銀處，并請前臺收銀員在記下本上簽收；其他消費單據釘在賬單其次聯后面交核數。

4、外客簽賬

（1）確認客人是否在酒店可掛賬客戶名單之內，消費金額是否在酒店規定的信用額度之內。

（2）如屬單位掛賬，須告訴服務員掛賬單位授權簽單人姓名；非掛賬單位授權人簽名掛單位賬的，須持掛賬單位暫時書面授權書，收銀員要檢查消費金額是否在授權書消費限額內。

（3）如屬暫時掛賬客戶（不在酒店可掛賬客戶名單之列的），必需嚴格根據酒店關于掛賬的規定執行，由有權限的管理人員書面同意或擔保。

（4）打印出賬單后，交給服務員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱；旅行團掛賬的，只可由領隊簽名，收銀員不得把消費狀況透露給任何其他團客。（5）服務員交回已簽名的賬單后，收銀員必需核對賬單上的簽名與客人預留簽名是否相符。

（6）賬單首聯和掛賬授權書在下班時與現金一起放進繳款袋中；消費單據釘在賬單其次聯后面。

五、其他賬務處理

1、不屬于餐飲項目的其他收入所有列入其他收入，如裝點費、設備出租費等。

2、由經辦人填制“雜項收入憑單”，注明收費項目和金額，請餐廳部長以上人員簽名確認，交餐廳收銀員結賬。

3、結賬后，把“雜項收入憑單”與相關消費單據一起釘在賬單后面。

六、賬單處理

1、項消費結賬前，必需先打印賬單。

2、客要要求分單、轉臺的，收銀員應先在電腦中舉行分單、轉臺操作，再打印出賬單。

3、如需取消賬單重新打印的，必需在原賬單上注明緣由，并經餐廳部長以上人員簽名確認。

4、每班賬單編號必需延續，相關消費單據必需附在對應的賬單后面，賬單按不同結算方式分類收拾。

七、每班完結工作

1、全部收銀員在下班時，打印當收班銀報表一式二份。

2、清點現金，核對信用卡、餐券、各種簽賬單與收銀報表是否全都。

3、更正錯賬項目，每項更正必需具體注明緣由；打印更正表并簽名。

4、將現金及相關單據放入投款袋封好，其中包括：信用卡銀行聯、餐券、掛賬簽單首聯，當班營業報表及更正表各一份。

5、按不同結算方式分類收拾賬單。

6、做好交接班工作，對重要事項一定要以書面形式交接，并提示接班人員注重；下班前清理工作臺，搞好衛生。

7、備用金連同交班表一起送到前臺保存；全部賬單連同報表一起交核數員審核。餐廳收銀交接班程序

1、交班收銀員應做工作

2、根據交班表內容逐項交接，其中包括：

（1）清點備用金。

3、接班收銀員在交班表上簽名。

4、對于最新通知和需跟進事項，交班收銀員要在交班表上清晰注明，接班收銀員要確保理解并準時跟進；因為交接班不清晰而引起的責任由相關收銀員擔當。

5、在交接班過程中發覺問題要準時向上司匯報，不得相互隱瞞。

6、夜班收銀員下班后把填寫好的交班表和備用金一起放進小錢箱，送到前臺保管；其次天接班收銀員上班時到前臺領取小錢箱，當面打開清點箱里的備用金及各種票券，并具體閱讀交班表。

餐廳收銀員上崗前預備工作

1、上班前著裝整齊（女同事化淡妝），提前10分鐘到崗。

2、早班收銀員到前臺領取備用金箱，打開清點里面的備用金、發票及各種票券。

3、仔細做好換班交接工作。

4、查看交班表及各資料夾，了解各項通知內容、需跟進工作和注重事項。

5、查看是否需要領取賬單，零鈔、發票、文具是否足夠，發覺不足時應準時補充。

6、檢查電腦、POS機、計算器等是否運作正常，如發覺異樣，應立刻申請修理并更換備用設備。

7、清理工作臺及周圍環境。

餐廳收銀故障處理

一、電腦系統故障

在操作過程中如碰到電腦故障，收銀系統無法正常運作時，應馬上通知電腦部處理，在故障未修復前，餐廳收銀執行以下操作程序：

1、收到服務員新開點菜單，蓋“驗單”章后用鉛筆在單上作未錄入電腦的標識，放進相應賬格中。

2、如有顧客結賬，并在消費單顧客聯上每個菜旁注上金額，手工計算消費總金額，在一張空白賬單上寫明臺號、

閱讀更多具體學問，請返回【崗位職責】欄目列表結賬時光及消費總金額（應分消費金額、服務費、折扣等單列），收銀員簽名后交給服務員向客人結賬。3、客人以掛賬方式結賬的，則請客人在賬單上親手寫上消費金額（大、小寫），并簽名確認。

4、如遇客人轉房賬單，結賬前應先電話咨詢前臺收銀員，核實該客人是否可掛房賬；掛賬后賬單應馬上送到前臺收銀處。

5、電腦系統恢復正常運作后，將未錄入電腦的賬單重新錄入，已結賬的在電腦中作相應的結賬處理。

二、信用卡POS機故障

信用卡POS機發生故障，按銀行規定的故障排解辦法檢測后確定無法恢復正常運作的，