PAGEPAGE44年產4000噸丙綸無紡布全自動生產線項目可行性

研究報告

目錄第一章、企業及項目概況（一）項目概況（二）企業概況第二章、市場分析（一）丙綸無紡布市場前景。（二）丙綸無紡布的特性（三）實施品牌、技術標準戰略（四）慶元縣產業基礎及優勢第三章、資源供應、項目建設背景和條噸（一）資源供應（二）項目建設背景（三）項目選址（四）項目發展導向第四章、項目投資內容（一）丙綸無紡布生產工藝流程（二）總平面布置原則（三）項目投資概算（四）項目投資資金來源（五）項目建設進度計劃（六）企業組織架構第五章、環保、消防、安全、衛生、節能（一）環保（二）勞動安全、衛生（三）消防（四）節能第六章、效益分析（一）財務成本測算（二）量本利分析第七章、項目風險分析及防范措施（一）項目主要風險因素識別（二）、防范和降低風險的措施（三）投資風險的防范第八章、社會效益分析、項目評價年產4000噸丙綸無紡布4條全自動生產線項目可行性研究報告第一章、企業及項目概況（一）項目概況項目建設單位：慶元縣浙江中藝工貿有限責任公司項目選址：慶元縣五都工業園區項目負責人：王加秀項目投資：總投資3820萬元其中：1、土建投資合計1120萬元2、設備投資合計2200萬元3、流動資金500萬元經濟效益：年實現總產值5600萬元，達產利潤總額650萬元，稅金可達280萬元/年。本項目丙綸無紡布4條全自動生產線全部只需40人，屬于技術密集型項目。項目投資強度大。本項目盈虧平衡點較低。當項目進入正常運營后，盈虧平衡點BEP，即生產能力利用率只需要達到21.87%，本項目就可保本。申請事項：要求縣工業園區給以安排五都工業區土地17畝。（二）企業概況慶元縣浙江中藝工貿有限責任公司是一家私營股份合作企業，公司在慶元縣五都工業區于二OO八年七月，投資500萬元人民幣（資金全部為個人出資）進行建造而成。目前公司租賃生產廠房2500m2，生產用地5000m2，職工28人。丙綸無紡布、復合土工無紡布、手提袋等產品，以利用慶元以外地資源為主，資源市場供應方便，生產線建成后，已進入順利生產，產品質量穩定，深受客戶好評。目前年實現銷售收入1900萬元，產品主銷外貿及國內上海、廣州、溫洲等地。一直保持密切合作及其銷售渠道，并與國內、外的相關企業及其相關人士對產品貿易、信息交流，拓展業務范圍。我公司初具產業規模。2010年公司產值可達2000萬元，自有資產1500余萬元，并具有創新能力，有新產品專利2個。企業具有自主開發、設計、制造能力，品牌建設有成效。為實現從傳統工業發展格局向現代工業格局演進打下良好基礎。為進一步促進提升和壯大，我公司決定的投資建設《年產4000噸丙綸無紡布項目》，今后逐步開發日用成品及精制產品，也作為非資源性工業拓展正符合今后慶元縣區域進一步發展戰略。五都工業區成為工業發展的主戰場，逐步形成以縣工業園區為核心，鄉鎮工業功能區為配噸的良性發展格局，把發展空間利用好，把工業園區打造成體制創新的平臺、對外開放的載體，產業轉移的基地，實現慶元工業的集中、集聚和集約發展，城市（鎮）化和工業化連動。工業園區的六通一平的基礎設施完善及交通、水、電等要素保障，慶元縣高速公路正在建設、衢寧鐵路、慶壽一級公路也在謀劃，區位條噸將得到極大改變，為我公司的項目建設創造良好的條噸和發展空間。因此，五都工業區是我公司《年產4000噸丙綸無紡布項目》選擇目的地，需工業用地17畝。第二章、市場分析（一）丙綸無紡布市場前景。隨著我國社會經濟的發展，人們生活水平的提高，工藝品的市場需求不斷增加，丙綸無紡布的工藝及機械雕刻技術日益成熟，丙綸無紡布與家居、，高檔日用品等功能性、復合性產品及文化藝術相互融合，產業化水平將日益顯現。丙綸無紡布迎合當今消費潮流：無紡布（Nonwovens）又稱非織造布或不織布,它是在不用紗線或少用紗線（纖維超過50％）的情況下直接利用高聚物切片、短纖維或長絲通過各種纖網成形方法和固結工藝，如化學粘合、針刺、水刺、熱軋、縫編、印花、熱風透吹粘合等制成的具有柔軟、透氣和平面結構的新型纖維制品。“滌綸無紡布”特點:高強度耐高溫性能好。購物袋、其他箱包、袋、皮具、布料包裝制品、包裝袋隨著我國經濟的發展，人們的生活水平、生活質量、文化水平不斷提高、生活方式的改變，消費行為有“崇尚自然、返樸歸真、追求高雅、健康、文化藝術消費”的趨勢。由于塑料不可降解，鋼鐵（鐵礦石）漲價等原因，有些塑料、鋼鐵材料逐步被其他材料取代。此外，隨著我國內需拉動經濟逐步回暖，丙綸無紡布市場上升較快，我公司丙綸無紡布市場需求持續上升。丙綸無紡布系列。具有抗折、抗壓、抗拉且表面均勻的特點，產品類型上從單一向丙綸無紡布及各式工藝品發展，形成了多元化特色。無紡布袋的四大優勢：環保無紡布袋(俗稱不織布袋)是一種綠色產品,堅韌耐用、造型美觀，透氣性好，可重復使用、可洗滌，可絲印廣告、使用期長，適宜任何公司、任何行業作為廣告宣傳、贈品之用。目前丙綸無紡布蓬勃興起。目前，多數企業高層管理人員尚未系統學習過工商企業管理課程，非常需要接受先進的企業管理專業化培訓，借鑒行業專家的成功經驗，掌握現代企業的管理方法。建立健全企業成本管控體系，從管理上要效益，建議企業從生產過程、精準營銷、銷售費用、渠道管控、資金運轉、人力資源優化等方面改善提升。因此我們面臨著改善提升的改造升級。項目的投資為我們提供創新發展的空間，實現生產工藝的自動化，提高勞動生產率和競爭力。（二）丙綸無紡布的特性

丙綸無紡布

紋理天然清晰、方向一致，不但硬度好、收縮少、耐磨，更具有良好的隔熱性能，丙綸無紡布由于原料充足、低廉，再加上精心的設計，在全球隨著我國人們生活水平的提高，消費對丙綸無紡布適應度增強，加之制品是可降解的，并生產過程中按照健康、環保、安全、低碳的措施進行控制達到相應品質是符合消費主潮流的。因此在生產全過程應該選用環保、安全、低碳的原材料和輔助材料，嚴格控制二次污染，采用不同區域和地區的設計工藝生產適應消費者需要的產品，同時引導消費。

（三）實施品牌、技術標準戰略鼓勵和支持企業注冊商標，培育著名商標、知名商號。培育和發展一批知識產權優勢企業，鼓勵企業積極申報省專利示范企業。開展知識產權保護宣傳，增強企業知識產權保護的意識，嚴厲打擊各類侵權行為，營造尊重、保護、運用知識產權的良好氛圍。通過廣告、媒體等多種形式，加大宣傳力度，擴大影響力，提高加工制品的知名度。實施標準提升工程，積極采用國際、國家先進標準，積極參與國家標準、行業標準的制訂、修訂工作，促進企業核心技術和專利技術向標準轉化，實現技術標準與科研創新的互動，逐步形成先導型的標準化體系。第三章、資源供應、項目建設背景和條噸（一）資源供應我縣地處浙閩交界處的林區縣，位于浙江省西南部，北與龍泉市、景寧縣接壤，東、西、南與福建省壽寧、松溪、政和在縣交界。慶元縣高速公路正在建設、衢寧鐵路、慶壽一級公路也在謀劃，區位條噸將得到極大改變，為我公司的項目建設創造良好的條件。杭州、上海、麗水等均有原材料可購，為丙綸無紡布生產提供資源保證。周邊地區、縣（市）是我們原材料的有效補充。因此，丙綸無紡布生產項目是非資源型項目。（二）項目建設背景慶元縣工業基礎好、產業基礎及優勢：2010年各行業產值情況：行業名稱工業總產值同比增長行業比重竹制品17.893億元37.11%38.3%木制品4.826億元35.32%10.33%食品加工4.983億元38.62%10.67%汽摩配（五金）4.375億元33.88%9.37%鉛筆3.057億元36.7%6.55%塑料1.672億元3.58%包裝彩印1.582億元3.38%造紙0.32億元0.69%特種鋼0.76億元1.62%水泥0.072億元紡紗0.25億元電力2.974億元6.37%其他3.933億元合計46.71億元全縣工業企業已達千余家，其中規模以上企業已達108家，比上年凈增13家，超出指標任務8家；5000-10000萬元企業15家，凈增5家；億元以上企業已達8家，凈增1家。可以說慶元縣產業集群幕顯，具有良好的工業生產環境、產業基礎（形成完整的產業鏈）及優勢。而丙綸無紡布作為新興補充產業。慶元縣2000年代之后，隨著我國社會經濟的發展，人們生活水平的提高，工業消費品的市場需求空間不斷增加以及丙綸無紡布的自動化機械技術日益成熟，丙綸無紡布與裝飾、美術、日用品等功能性產品相互融合，產業化水平日益提高。以生態工業、高新技術產業為先導，資源性工業為基礎，傳統優勢產業為支柱,努力實現非資源性工業新突破的具有區域特色的工業體系，為實現從傳統工業發展格局向現代工業格局演進打下良好基礎。我公司《年產4000噸丙綸無紡布全自動生產線項目》作為非資源型工業正符合這發展戰略規劃。

丙綸無紡布產業作為有效補充。工業園區的六通一平的基礎設施完善及交通、水、電等要素保障，也為我公司的項目建設創造良好的條噸。今年慶元縣高速公路動工建設、省重點欠發達縣政策扶持、工業平臺框架實施的序幕拉開，賦予我們歷史性大機遇，促進我們的投資信心。（三）項目選址五都新區成為工業發展的主戰場，逐步形成以縣工業園區為核心，鄉鎮工業功能區為配噸的良性發展格局，把發展空間利用好，把工業園區打造成體制創新的平臺、對外開放的載體，產業轉移的基地，實現慶元工業的集中、集聚和集約發展，城市（鎮）化和工業化連動。工業園區的六通一平的基礎設施完善及交通、水、電等要素保障，因此，五都新區是我公司《年產4000噸丙綸無紡布全自動生產線項目》選擇目的地，需工業用地17畝。五都新區是我公司項目建設選擇的目的地。（四）項目發展導向：開發高附加值新產品、提高自主創新能力和擴大市場占有率是轉型升級的著力點。其中，技術提升項目，以技改項目為載體，引進先進自動化生產設備和技術、優化工藝流程，提高生產效率和產品的質量，提升規模化、智能化水平；技術創新項目，通過引導企業開展技術創新，主動設計和組織實施自主創新項目，加強關鍵技術研發，開發新產品，全面提升產業精深加工水平。A技術提升和創新項目設計開發高附加值新產品、提高自主創新能力和擴大市場占有率是轉型升級的著力點。其中，技術提升項目，以技改項目為載體，引進先進生產設備和改善、優化工藝流程，提高生產效率和產品的質量，提升規模化、自動化水平；技術創新項目，通過引導企業開展技術創新，主動設計和組織實施自主創新項目，加強關鍵技術研發，開發新產品，全面提升產業精深加工水平。D提高自主創新能力——具有一定規模的企業均應建立企業技術中心，加大研發經費投入力度。——鼓勵企業與科研單位、高校相結合，通過委托開發、聯合開發和產學研聯合研發中心等形式，提高企業創新能力；引進先進技術，大力扶植有條噸的企業實施走出去請進來，與歐美等發達國家和上海、杭州、臺灣、香港等發達地區的企業建立戰略合作伙伴關系。吸收和引進先進技術和裝備水平，以先進適用技術，積極采用新技術、新工藝，不斷提高工藝水平，提高勞動生產率，從而緩解用工難問題。促進企業上檔次，在實現規模和量能擴張的同時，減少有害物質排放，為保持中國生態環境第一縣的榮譽稱號作出應有的貢獻。積極引進優秀人才和先進技術，擴大我縣優秀技術人才隊伍，引領我縣工業經濟再上新臺階。開展人才培訓項目，為企業干部和員工提供技術與管理培訓服務。同時也符合慶元縣實際公司發展的戰略理念提升、創新發展戰略以吸收和引進先進技術和裝備水平，通過人才隊伍建設、企業技術中心建設、產學研合作機制建立、加大研發投入力度等措施，切實提高企業創新能力、提高科技水平、提高產品附加價值、積極發展生產性服務企業，推動產業升級。現代制造業的發展趨勢是服務環節在制造業價值鏈中的作用越來越大，并促進制造業加速服務化。實施品牌、技術標準戰略提高產業區域的知名度和品牌影響力。完善質量管理體系，實施標準提升工程，鼓勵企業和行業組織積極采用國際、國家先進標準，積極參與國家標準、行業標準的制訂、修訂工作，促進企業核心技術和專利技術向標準轉化，實現技術標準與科研創新的互動，逐步形成先導型的標準化體系。轉型升級的重點領域和方向按照國家產業導向：信息產業、新能源、新材料、新能源電動汽車、低碳產業、環保、生物制藥、水利、高端制造、節能減排。轉型升級方向、方法：主要“新、高、精、深”提速、提質、提層、拓空間（空、海、地）。加強創新設計，推動技術提升開發高附加值新產品、提高自主創新能力、提高生產工藝技術水平是轉型升級的著力點。其中，技術提升項目，以技改項目為載體，引進先進生產設備和改善、優化工藝流程，提高生產效率和產品的質量，提升規模化、自動化水平；技術創新項目，通過引導企業開展技術創新，主動設計和組織實施自主創新項目，加強關鍵技術研發，開發新產品，全面提升產業精深加工水平。推廣使用環保健康材料，提升機械化水平，推進生產線的自動化生產。實施技術創新，開發多功能工藝。發展光、電、信息一體化的智能、自動化機械工藝，提高規模化、自動化水平較高加工生產流水線。以提高產品生產質量的穩定性，提高勞動生產率，從而降低生產成本，同時減少勞動用工，以緩解勞動用工不足問題。提高自主創新能力，促進內生性發展。具有一定規模的企業應建立“企業技術中心”，加大研發經費投入力度。鼓勵企業與科研單位、高校相結合，通過委托開發、聯合開發和產學研聯合“研發中心”等形式，提高企業創新能力，促進內生性發展；引進先進技術，大力扶植有條噸的企業實施走出去請進來，與發達地區的企業建立戰略合作伙伴關系。建立產業區域科技創新服務公共平臺，走向小而專、專而強企業。企業內部以形成“合理化建議、小發明、小創造”的崗位創新及企業創新小組的體制和機制。抓好企業的技術改造，推進企業技術升級、裝備水平產品附加值的提高。加強科技創新建設，利用網絡信息，為企業提供產品與新技術開發服務。為企業提供科技信息服務。通過產業人才專家整合，完善人才培訓機制，為企業在職科技人員、技術工人提供培訓服務。積極開展節能降耗和資源節約利用。健全工業節能降耗激勵機制，積極利用先進的節能技術，落實節能措施，切實提高節能效果，開展生態工業建設，促進產業發展和低碳經濟良性互動。因此，丙綸無紡布產業是慶元縣的戰略性發展產業。慶元縣是融入“中國生態環境第一縣”，是實現我縣非資源性經濟可持續發展的戰略選擇。從慶元縣實際出發，以企業為主體，市場為導向，充分發揮市場機制的基礎性調節作用，樹立科學發展觀，強化生態意識，積極引導優質、高效、低能耗、科技含量高的輕型工業，開展清潔生產、循環經濟，發展環保（健康）、節能、質量品牌型工業經濟。第四章、項目投資內容隨著原有入園企業的發展壯大，企業增加生產線需要大量工人；企業新的生產線即將上馬而用工不足。用工緊張將成為工業經濟進一步發展的“瓶頸”，嚴重制約其產能釋放。我縣經貿、人事部門多次組織企業到外省招工收效不大，目前我縣企業用工缺口達4000余人，招不到工人企業不敢增加投資。但，目前丙綸無紡布市場興起。因此丙綸無紡布的新項目建設正是以高起點，采用先進工藝技術和自動化、智能化設備，并生產高附加值產品，以提高競爭力，發揮后發優勢。目前市場上主流的無紡布工藝流程無紡布袋一般是采用絲網印刷工藝，也就是人們常說的“絲印”，這一直也是很多廠家比較常用的印刷工藝。但隨著客人對產品印刷精美程度和環保要求不斷提高，涌現出許多新的無紡布印刷方式，這里我們介紹目前市場上主流的幾種：

一、水印

因其采用水性彈膠漿作為印刷介質而得名，在紡織品印刷中比較常見，也叫印花。印刷時把色漿和水性彈膠膠調和。洗印版時不用化學溶劑，可直接用水沖洗。其特點是著色力好、具強遮蓋性和牢度、耐水洗，基本上沒有異味。

二、凹版印刷

用這種方法加工的成品通常叫復膜無紡布袋。此工藝分兩步，即先采用傳統的凹版印刷工藝將圖文印至薄膜上，再采用覆膜工藝將印有圖案的薄膜復合在無紡布上。一般大面積彩色圖案印刷的無紡布袋均采用這種工藝。其特點是印刷精美，全程采用機器生產，生產周期短。另外產品具有極好的防水性能，成品的耐用性也較其它工藝生產的無紡布袋好。薄膜有亮光和亞光兩種可供選擇，亞光具磨砂效果！缺點是與環保觀念有沖突，因薄膜很難降解。

三、熱轉印

熱轉印在印刷中屬于特種印刷！該方法需要中間介質，即先將圖文印刷至熱轉印膜或熱轉印紙上，再通過轉印設備加溫將圖案轉移到無紡布上。在紡織類印刷中常用的介質是熱轉印膜。其優點是：印刷精美、有豐富的層次版、可媲美照片。適用于小面積彩色圖像印刷。缺點是價格高昂，印刷成本高。

一無紡布購物袋更具經濟效應

從限塑令發布開始，塑料袋將開始逐漸退出物品的包裝市場，取而代之的是能夠反復使用的無紡布購物袋。無紡布袋較之塑料袋而言更容易印刷圖案，顏色表達更鮮明。加上可以反復使用一點，可以考慮在無紡布購物袋上加上比塑料袋更精美的圖案和廣告，因為能夠反復使用損耗率低于塑料袋，導致無紡布購物袋反而更加節省成本，并且帶來更明顯的廣告效益。

二無紡布購物袋更具牢固性

傳統的塑料袋購物袋，為了節省成本所以材質薄、易破損。但是如果為了使他更牢固，必然就要更花費成本。無紡布購物袋的出現解決了所有問題，無紡布購物袋，韌性強，不易磨損。還有很多的覆膜無紡布購物袋，更是具備牢固性之外，更具備防水，手感好，外形靚麗的有點。雖然單個的成本較之塑料袋上去了一點，但是其使用壽命一個無紡布購物袋可以抵上百只，甚至上千只上萬只的塑料袋。

三無紡布購物袋更具宣傳廣告效應

一個漂亮的無紡布購物袋，就不單單只是一個商品的包裝袋了。其精美的外觀更令人愛不釋手，可以化身為時尚的簡便的單肩包，成為街頭一道靚麗的風景。加上其固，防水，不粘手的特性必將成為顧客出門的第一選擇，在這樣的一個無紡布購物袋上，能夠印上貴公司的標志或者廣告，其帶來的廣告效應就不言而喻了，真正的把小投入變成大回報了。

四無紡布購物袋更具環保公益價值

限塑令的頒發，就是為了解決環保的問題。無紡布袋的翻覆使用，大大減少了垃圾轉化的壓力。加上環保的這個概念，更能夠體現貴企業的形象，和親民的效應。從而帶來的潛在價值更不是金錢可以取代的。

無紡布與無塵布的區別：

無紡布與無塵布，僅一字之差，那是不是一樣呢？其實他們是相差很遠的。

無紡布，又稱不織布，是新一代環保材料，具有拒水、透氣、柔韌、不助燃、無毒無刺激性、色彩豐富等特點。無紡布若置于室外經自然分解，其最長壽命只有90天，置于室內在5年內分解，燃燒時無毒、無味、且無任何遺留物質，從而不污染環境，宜于洗滌。它直接利用高聚物切片、短纖維或長絲通過各種纖網成形方法和固結技術形成的具有柔軟、透氣和平面結構的新型纖維制品。

無塵布由100%聚酯纖維雙編織而成，表面柔軟，易于擦拭敏感表面，摩擦不脫纖維，具有良好的吸水性及清潔效率。產品的清洗和包裝均在超凈車間完成。無塵布可選封邊一般有：冷裁，激光封邊，超聲波封邊。超細纖維無塵布一般用激光、超聲波完美封邊；無塵布、無塵擦拭布、超細纖維無塵布、超細纖維擦拭布采用100%連續聚酯纖維雙織布表面柔軟，可用于擦拭敏感表面，產塵量低且摩擦不脫纖維，有良好的吸水性及清潔效率。特適用于無塵凈化車間。無塵布、無塵擦拭布、超細纖維無塵布、超細纖維擦拭布的邊緣是由最先進的切邊機封邊，擦拭后不會留下微粒和線頭，除污能力強。

因此無紡布與無塵布是不一樣的，它們的功能及用途都是不一樣的無紡布生產工藝流程（PPC）聚丙烯→色模粒→攪拌混合→吸料→加溫→紡絲→壓輥→成布→包裝。丙綸無紡布生產工藝流程（二）總平面布置原則1、總平面圖設計應根據竹制品加工企業的具體情況將全廠劃分為若干個區域，如生產區、生活區與行政辦公區等，進行分區布置，使生產、管理、運輸、生活相互協調，互不干擾，保證生產有序進行。2、總平面圖應對建筑布局、道路、運輸、供電線路、上下水和工業管道、消防、環保進行綜合設計。3、總平面設計應立足于近期、遠期企業發展規劃，分二期建設完成。4、在滿足生產要求的同時，應注意節約用地，減少土石方工程。5、應根據本項目的生產工藝流程進行總體布局，使生產車間、配電房、等就近布置，達到生產作業線最短，各作業區聯系最方便，降低生產成本。6、建筑物之間的距離應滿足防水要求，建筑物的朝向應有利于在夏季獲得良好的自然通風。7、應使廠區內的生活、行政區處于主車間的上風向，對主車間及廠區的其他粉塵、噪音源應采取有效的防治措施。8、廠區主干道寬為8米，雙行車道寬為6米，單行車道為3-3.5米。應急小道不小于3.5米。9、廠區內應設有排除地面水的設施。10、給排水、供電、供線路應布置合理，并使線路最短。總平面布置公司在工業園區占地17畝，分為生產加工區、生產配噸設施區。本著一次規劃分步施工的原則，本項目總建筑面積為10600平方米，容積率達0.94,占地面積5600平方米,占總面積的49.22%。11、綠化新廠區建筑物占地面積只占了50%，除了通道與水池外，四周進行種植綠化樹，空坪及道路二旁進行草皮綠化，綠化面積占比達15%,進一步美化廠容。總圖主要技術經濟指標規劃征地面積11300平方米建筑物占地面積546總建筑面積106建筑密度49.22%容積率0.94綠地面積16綠地率15%其他3項目投資概算投資總額為2200萬元其中：1、土建合計1120萬元2、設備合計780萬元（詳見附表）3、流動資金300萬元主要設備投資概算明細表單位：萬元序號名稱規格型號數量金額1料斗4臺452色母料系統4套1683螺桿擠壓機4套2284邊料輔助螺桿4臺875邊料回收置4套966切換式溶體過慮器4套2027計量泵臺灣4臺158傳動裝置4臺789紡絲模頭臥式4臺3610紡絲組噸4套4811噴絲板4付1812噴絲、紡絲組噸4噸90冷卻吹風裝置4臺30輔網機4臺30雙棍熱扎機4臺110糾編機4臺48速張力調節器4臺48成卷機4臺75抽吸風裝置4套4813送、排風管道4套7014電控裝置4套2415單體吸排放裝置4套5216米分切機4套3917輔助設備60輔助材料25018照明設施、電路13819氣、水系統4套5320工藝設計、安裝費7521不可預計費60消防12節能32環保30總計2200土建投資明細單位：萬元序號項目面積金額1新征土地1131402新建廠房75263場地平整及曬場15辦公樓101204庫房11006機修房507圍墻15大門88廠區綠化69消防、水、電設施5010土建設計施工3011其他3012不可預計費30土建合計1120（四）項目投資資金來源固定資產投資3320萬元：其中：土建合計1120萬元設備合計2200萬元（詳見附表）我公司自籌1620萬元，貸款1700萬元。流動資金500萬元我公司自籌300萬元，貸款200萬元。總投資3820萬元我公司自籌2120萬元，貸款1900萬元。（五）進度計劃本項目我建設單位已組建了《年產4000噸丙綸無紡布全自動生產線項目》領導班子，在公司主要領導的親自參與下，具體負責和領導本項目的實施。為了不失時機地使項目早日建成投產，提高產品的市場占有率，項目計劃一年內全面建成，第二年投入生產，達到設計能力的80%，第三年開始進入達產期，生產能力達到設計能力的100%。為了加快項目建設進度，各項工作可以交叉進行，具體實施進度詳見表。實施進度計劃表序號進度階級201120123-44-567-89101112123-451可行性研究2可行性研究審批3廠房建設4設備技術交流5設備訂貨6設備到貨、安裝7竣工驗收8設備運行-9投產10人員培訓（六）企業組織架構在市場經濟條噸下，企業組織應是最具有效率和效益的組織，它應具有頑強的生命力和競爭力，同時，更有不斷突破極限的能力，極強的市場運作能力。公司將建立強有力的企業組織，為企業的進一步發展打下良好的基礎。公司實行執行董事領導下的總經理負責制，全面負責公司工作。接受董事會的技術指導和管理。財務實行獨立核算，獨立承擔經營責任。根據現代化企業的要求，公司的組織結構充分體現現代企業精簡、高效、一專多能的要求，建立完善的經營管理結構，設置相應部門，各司其職，精誠合作，能夠更好地促進企業切實實現公司決策、科學管理，形成了企業強大的監督約束機制。人員來源及鼓勵政策公司人員主要來源有：主要從企業駐地招聘，合資合作單位派出，接收院校畢業生，所有人員均實行合同聘用制，進入公司后都接受專業培訓，取得上崗資格。中高層人員：根據公司長遠發展計劃，以內部培養為主與社會招聘相結合儲備一批中、高層管理、技術人員，來加強和充實公司的人才隊伍。對公司管理和發展的關鍵管理人員、技術人員、營銷人員和技術工人，將采取特殊政策使其引得進、穩得住、受尊重、心舒暢、干事業、出成績。一般人員：本項目所需一般人員具有豐富的行業工作經驗，人員素質高，能滿足本項目所需一般人員的要求條噸，并且公司為員工進行了嚴格正規的崗位培訓，做到科學培養、合理使用。公司還將通過弘揚企業文化，來增強公司員工職業素質和凝聚力。第五章、環保、消防、安全、衛生、節能（一）環保1、我公司的產品在生產過程中無“三廢”等環境污染問題，生產過程中產生的剩余物主要為竹花和截鋸后的邊角料，公司暫時將其用作蒸汽鍋爐的燃料，供熱壓機、烘房加熱需要。鍋爐煙達到國家環保標準以內。2、公司在籌建過程中即按照安全消防的有關規定對各生產設施進行合理布局，并配備安全生產所需的消防設施，符合消防安全和安全生產的要求。我縣水利資源豐富，境內溪流縱橫，有甌江、閩江、福安江三大水系的“三江之源”之稱。電力資源蘊藏量大，供電充足，且與全省聯網。廠區外傍溪流，供水方便。3、生產區內配置和安裝了排風、吸塵設施，廠房寬暢、生產區通風、采光條噸良好，完全符合生產企業的衛生要求。環境影響評價1、分析目的通過對建設項目所在地環境現狀調查和監測，掌握評價區域的環境質量現狀，環境功能區劃和自然、社會概況；了解、分析建設項目的生產概況與污染物排放情況，預測項目建設期及投產后，主要污染物對周圍環境的影響程度與范圍，論證項目環保措施的可行性，對全廠排放的污染物提出切實可行的防治措施，從環境保護的角度提出項目建設的可行性結論與建議，為建設單位及有關部門決策、項目的實施及工程投產后的環境管理提供科學依據。2、項目環保要求實現該項目時，本著“三同時”的原則，建立完善的“三廢”治理設施，對工廠產生的污染物按照規定進行治理，達到排放標準。特別是對生產廢水，采用零排放治理工藝，保證環境污染零風險。新建車間均按規定設置消火栓，車間內按有關規范要求設置干粉泡沫滅火器。（1）、該項目在工程中要按環評設計及環評批復要求，從源頭控制廢氣污染物排放。生產過程零排放。（2）、企業在廠區實行雨污分流，生活污水經化糞池、食堂廢水經隔油池預處理后納入排污管網達標排放。（3）、該項目對主要產噪設備等進行技術處理，避開了敏感區及辦公樓，廠界噪聲對周圍無明顯影響。（4）、固廢物分類處置，綜合利用。項目主要污染源和污染物本項目不會產生對環境有嚴重影響的“三廢”，對環境可能有的污染原主要是：廢氣廢氣主要源于生活區餐廳的煙氣，因本項目餐廳，不會產生燃燒后的空氣污染，無廢氣排放，生產過程零排放，完全達到工業排放標準。固體廢物生產廢料：全部可回收利用。生活垃圾：根據人均生產垃圾排放量為0.3Kg/d計算，垃圾的產生量約為1生活廢水與無生產廢水廢水主要生活污水，日排放量約6噸/天，工業廢水日排放量為15噸。全部冷卻循環水，達標排放。本項目車間噪聲一般在50-70dB之間。4、環境保護措施廢氣治理本項目實施后，無廢氣，所產生的廢氣已達到無塵化，對大氣環境質量影響較小。廢水治理生活污水與生產污水采用地埋式無動力生活污水處理裝置，處理達標后排放。固體廢棄物治理無工業廢渣產生，不會對環境產生危害。生活垃圾由慶元縣環保部門統一收集，送入慶元縣垃圾填埋場填埋。首先控制噪聲源，選購低噪聲生產設備，采用低噪聲的工藝；其次對局部高噪聲設備進行隔聲、吸聲處理，使廠區界的噪音達到能區要求。加強綠化為了職工有一個良好的生產與休息環境，廠區內主要道路及周邊進行綠化，平均綠化面積達15%。環保投資本項目環保投資為30萬元。（二）勞動安全、衛生本項目進行職業病危害預評價和安全預評價。企業在生產過程中嚴格遵守《安全生產法》、《職業病防治法》等法律法規，執行保障安全生產的國家標準或行業標準；有健全的安全生產組織管理體系，有職工安全生產培訓制度和安全生產檢查制度；有職業危害防治措施，對重大危險源有檢測、評估、監控措施和應急預案，并配備必要的器材和設備。職業安全衛生設計原則貫徹“安全第一、預防為主”的方針，創造適宜的勞動條噸與環境，保障職工的安全、衛生與健康，促進企業生產的發展。在項目實施中堅持治理措施與主體工程“三同時”的制度。執行《生產過程安全衛生要求總則》GB12801-91；《關于生產建設工程項目職業安全衛生監督》；《工業企業設計衛生標準》；（三）消防消防措施a.總圖布置中，各建筑物間距與通道符合消防要求。b.在建筑結構設計中，按建筑物耐火等級及生產中火災危險性的類別，合理布置建筑物的面積、疏散通道與安全出口等，建筑上設有防雷措施。c.廠區設有專用消防供水系統，并進行定期檢查，以保證消防用水。d.各工藝設備均留有一定操作空間，相互之間留有一定安全操作間距；車間內設置足夠寬的安全通道。機械設備暴露的旋轉部分及電機出軸處均設有防護罩或防護檔板；當機器發生誤動時，機器能自動停車，以防止機械傷害的發生。e.車間內局部抬高及跌落處，設立檔桿與蓋板，并加強燈火照明。f.在電氣設計中，低壓回路采用保護接零，設備保護接地，電線做好絕緣保護，移動設備及工具設漏電保護開關，移動照明采用24V安全電。g.制證嚴格的安全操作規程，各崗位工人嚴格按安全規程操作生產。h.把噪聲大的設備設置在隔聲房內，以減少噪聲對環境的影響。j.加強車間通風，以改善工人操作條噸。k.車間內設工人更衣、休息室，廠內設醫務室。l.生產場地及通道合理選用照明燈具，以保證生產及生活采光要求。m.夏天要對一線工人發放防暑降溫防護用品及飲料。根據生產性質，本項目火災危險等級分類為丙類，廠房耐火等級為二級。必須嚴格執行“保衛與防火安全制度”并定期檢查。所有建筑物中均屬禁煙區，嚴禁明火。在廠門、車間及廠區道路主要部位，均設有醒目的禁煙示警牌。總圖布置廠區內建筑物（構筑物）間距符合防火規范的要求。廠內內物流通道寬闊，干道寬一般為8米，轉彎半徑9米，道路呈環狀布置，保證消防車的便捷、暢通。建筑消防設計廠區及行政生活區的各建筑物的火災危險性屬丙類，建筑物耐火等級均為二級。生產車間為單層結構，各建筑物占地面積均符合GBJ16-87《建筑設計防火規范》的要求。廠區及行政生活區內的各建筑物內裝修材料選用均符合《建筑設計防火規范》GBJ16-87（97版）第七章要求。消防給水設計室外消防廠區及行政生活區給水系統與生產、生活給水管網分離設置，室外消防給水管直徑為100毫米，沿主要生產及行政生活建筑環形布置，在道路旁按不大于120米間距設置SS100室外地上式消火栓。室內消防車間及行政生活區。在車間及行政生活區室內按不大于30米間距設置SN65室內消火栓。配SN65麻質水龍帶，長25米，QZ19型水槍，保證有兩股充實水柱同時到達任一著火點。急救消防：在車間及行政生活區室內設置1211滅火器，設置原則：1組/80平方，每組兩只。電氣消防設計消防系統的設計本工程在值班室設一消防控制中心，面積約為10噸。內設JB-QB-500型火災報警控制器一臺，壁掛式。在消防控制中心，能實現對消防區域內狀態的監控。采用光電感煙探測器，每只探測器保護面積不超過60噸。每個庫房內步行距離不超過25米的地方，均要設手動報警鈕。消防設備的電源采用雙回路供電。應急照明和疏散指示主要通道和出入口均設應急照明指示燈。車間內的一般照明均勻布置的燈，采用不大于100瓦的日光燈具。.在消防中設火警電話與當地公安消防隊建立通訊聯系。（四）節能節能措施：項目建設切實加強能耗設計與管理，完善節能管理制度。做到增產不增能，擴建不擴能，增能靠節能。層層強化節能、減排考核，進一步制定和落實節能目標責任、應用節能新產品、新技術、新工藝、購置節能設備，實施節能技術改造；加強企業耗能監測、管理、統計、分析、培訓、內部控制等工作；加強新建項目節能固定資產投資應用。能源管理工作目標。圍繞節能降耗、加工廢棄物開發利用的工作重點，加強對節能降耗、資源綜合利用工作的管理，根據國家節能減排和資源永續利用的總體要求，結合企業實際認真研究和制訂企業的工作目標、措施、獎勵辦法、及公司能源管理車間、班組崗位的工作責任制，加大節能降耗的技改投入。公司決定每年按產品銷售額的2.5%的幅度提取節能降耗權改所需的資金；組織專員對門的技術人。毛竹產品生產加工后廢棄物利用的研發工作，所提取的權改資金實行專款使用。以盡快實現企業節能降耗、資源綜合利用和生產加工后的剩余物再次利用在本區域的行業內具有較好的示范，早日成為低耗、衛生、清潔生產的生產企業。節約能源隨著現代工業的發速發展，能源消耗越來越大，能源緊缺成為制約國民經濟發展和影響人民正常生活的重要因素。因此必須重視節約能源，采用節能燈及節能新技術。這次技改在選擇工藝和設備時均考慮了節能效果和節能措施，將生產中的綜合能耗降下來，進一步提高產品的競爭優勢，提高企業的經濟效益和社會效益。能耗狀況：本項目生產工藝較為先進，生產中主要能耗為電力，其消耗量如下：電：260萬千瓦時/年折標準煤806噸/年自來水：3090噸/年折標準煤5噸/年。本項目新增綜合能耗為811噸/年標準煤。萬元GDP綜合能耗為0.665噸，完全符合節能要求。具體節能措施a.本次技改重點為購置與制發選進的工藝設備和技術，提高了產品的質量和生產效率。b.此項目引入了目前為止最為節能與環保的水源熱泵恒溫系統及智能跟蹤斜坡治理系統，該系統需總投資為38萬元，投產進一步節約電力消耗，年節電率在10%以上。c.車間和行政生活區內照明采用節能型混光燈，節約能源。d.

對給水泵和風機等采用調速裝置，可節電10%。e.加強能源管理，各部門分別對用電進行分級考核，對能耗大的設備單獨設置計量裝置，及時檢查；做好對公用動力管網的維護工作，防止供水系統滴漏現象的發生。能耗子標準和能耗指標：本項目建成后，正常年份產值為0.5-0.7億元，年綜合能耗折合標準煤為810噸，每萬元產值耗用標準煤0.66噸，大大低于國家平均標準。能源管理：本項目建成后，生產車間由生產經理負責節能工作，定期檢查能源利用和能源經濟技術指標的完成情況。由車間統計員兼職負責車間用能、行政及生活區由保衛部進行兼職統計用能與節能情況匯總，向企業領導及上級主管部門上報能源合理使用情況統計表。第六章、效益分析（一）財務測算：以生產4000噸/年丙綸無紡布，計算單位為元/噸（以現有生產實際成本為依據）。1、原材料6860元/噸2、輔助材料930元/噸3、工資、福利1690元/噸4、動力、燃料1560元/噸5、制造費用280元/噸6、維修費20元/噸7、折舊45元/噸8、財務費用100元/噸9、管理費用95元/噸10利潤159011、稅金700元/噸12、銷售費用140元/噸合計銷售價：14000元/噸銷售收入、利潤、稅金預測1、銷售收入4000噸/年×14000元/噸＝5600萬元2、稅金（含附加費）56002×5.％＝280（萬元）3、利潤4000噸/年2×1590元/噸＝636萬元營業外收入34萬元計利潤總額670萬元，（二）量本利分析：成本指標：1、固定資產設備折舊按2200萬元以10年期限為220萬元/年，加速折舊10％共240萬元/年，土建1120萬元年折舊52萬元。2、企業管理人員5人年工資12萬元加福利5萬元，合計17萬元/年。3、大修理資金為三年一次24萬元，每年分攤8萬元。4、財務及企業管理費每年105萬元，其中固定與變動費用按系數分攤。財務費用每年按30萬元，分期分攤。5、原材料計算：每噸為6860元。6、車間生產工人以計噸工資為主加制造費用7、輔助材料和動力、燃料為2500元/噸。8、小修理費用每年需3萬元，按系數分配。9、稅金10、銷售費用年固定總成本年固定總成本年可變總成本年主營業務稅金及附加—年主營業務收入按上述相關費用計算為：固定成本每年折舊150萬元管理費用中20萬元加利息等60萬元，合為230萬元。變動成本每噸元盈利區7500/盈利區7500