中國聯合網絡通信有限企業淄博市分企業信息化固定資產管理細則總則為加強淄博聯通信息化固定資產管理,確保資產實物安全管理和合理使用，提升資產利用率，降低固定資產成本，依據《中國聯合網絡通信有限企業山東省分企業信息化固定資產管理方法》，結合淄博市分企業實際情況，特制訂本管理細則。本細則適適用于淄博市分企業各單位、各區縣分企業。資產范圍本方法所指信息化固定資產包含以下四類：1.生產類：隸屬于MSS/BSS/DSS和信息化基礎設施全部信息化生產用固定資產。2.辦公類:辦公用臺式計算機、便攜式計算機、打印機、傳真機、復印機、投影儀、掃描儀。3.市場類:營業廳、網上營銷和渠道管理等市場營銷類計算機及相關打印機、傳真機、復印機、投影儀、掃描儀。4.客服類:客服呼叫中心、114、電話催繳、電話營銷及用戶維系等計算機及打印機、傳真機、復印機、投影儀、掃描儀。職責分工與信息化固定資產管理相關部門有：信息化服務中心、財務部、人力資源部、物資采購部、審計部、監察室以及各使用單位（部門）等。（一）信息化服務中心是信息化固定資產專業管理部門。主要負責提出年度購置預算依據、編制年度維修預算；辦理固定資產購置需求搜集上報、調撥、報廢、處置、維修等專業審批；建立本企業信息化資產臺帳（依靠ERPFA模塊，和今后實物管理平臺，清查階段使用EXCEL表格），依照臺賬和設備使用情況分析信息化固定資產使用效果，提升設備利用率和完好率；組織使用單位（部門）進行固定資產標簽粘貼工作；依照盤點計劃組織實施信息化固定資產盤點工作。（二）財務部是信息化固定資產綜合管理部門。主要負責年度預算總體使用控制；固定資產價值管理和會計核實；固定資產購置、調撥、報廢、處置等財務審核和審批；固定資產標簽打印及下發；會同專業管理部門組織固定資產盤點、清查等相關工作。（三）人力資源部負責在機構調整、人員調動時審查責任資產交接手續。（五）物資采購部是信息化固定資產采購和流轉管理部門。統一負責固定資產采購、驗收、出入庫、存放、回收再利用、固定資產報廢回繳處理；固定資產新購設備采購訂單錄入（數量、規程、金額等）；組織完成固定資產實物轉移；組織專業、財務、審計、監察等部門處理閑置、報廢固定資產，并將變價收入及時報財務部門入賬。（六）審計部、監察室負責對固定資產非正常報廢、盤虧原因及處理情況進行審核。（七）使用單位（部門）負責本單位（部門）信息化資產臺賬管理，資產核實、確認、使用、保管和維護工作，確保固定資產處于良好運行狀態；詳細落實每年固定資產盤點工作；負責提出固定資產增減變動申請，維護資產卡片責任人等信息，上報閑置資產信息，及時粘貼固定資產條碼標簽。配置標準企業員工標準上配置1臺滿足工作需要臺式電子計算機或筆記本電腦（基本配置），由員工依照工作性質和從事崗位選擇并經單位（部門）領導同意。更新時，需交回原有資產（嚴格杜絕雙配）。員工因工作原因確需同時配置臺式機和筆記本電腦，須由本人提出申請，所在單位（部門）主要責任人簽字認可，經市企業總經理審批后方可配置。單位（部門）正職十二級及以上員工可同時配置臺式機、筆記本。需要同時訪問網和互聯網員工，可配置兩臺設備，詳細申請流程同上，激勵員工第二臺在配置時盡可能利舊或繼續利用愈齡設備，降低新購設備。打印機按辦公區配置，就近共享，每辦公區標準上只配置一臺共享使用。投影儀按照會議室集中共享配置，標準上不能多于會議室數量，同時每臺投影儀共享人數不低于90人。傳真機、復印機、掃描儀標準上只在綜合部配置，每臺共享人數不低于90人。當年更新計算機數量不得超出本單位本年度微機逾齡數量30%。各單位要嚴格執行共享利用標準，對充裕設備進行統一管理，在存量資產未達成共享利用標按時，停頓對應設備更新采購。信息化固定資產由信息化服務中心向省企業信息化事業部提出分企業年度購置及維修預算。新購設備配置標準嚴格按省企業要求執行。預算及購置管理信息化服務中心會同財務部每年末依照資產情況提出下一年度信息化資產零購計劃，報省企業信息化事業部審批執行。在年度預算范圍內，各單位（部門）當年更新微機數量不得超出該單位（部門）本年度微機逾齡數量30%，信息化服務中心會同財務部每年核定各單位（部門）微機更新限額，各單位（部門）依照工作需要及設備老化程度統籌安排，確保新購數量在年度更新限額范圍內。新增員工配置信息化資產，由所在單位（部門）提出申請，信息化服務中心依據人力資源部通知按標準進行配置。員工在單位（部門）之間調動時，名下個人信息化資產隨員工轉移到新單位（部門）。流程按照本方法第二十四條執行。信息化固定資產購置嚴格按照《信息化固定資產申請流程》（詳細流程見附件1）執行，各單位（部門）資產管理員每個月1日前經過簽報提交本單位（部門）資產購置申請，信息化服務每個月月初匯總單位（部門）資產購置申請，會同財務部審核經過后，和設備購置清單一并提交省企業信息化部審批執行。資產使用人收到新購資產5個工作日內，協同所在單位（部門）固定資產管理員辦理新購資產責任人確認及原有資產實物移交手續，在實物正式移交物資采購部之前，應妥善保管原有資產。以專題項目申請采購信息化固定資產，由信息化服務中心進行調配，資產由項目牽頭單位（部門）進行簽收并注明項目結束日期，項目結束后，由信息化服務中心統一調撥，各單位（部門）不得自行調劑留用。資產日常管理按照誰使用誰負責誰管理標準，落實固定資產管理責任人。個人使用資產由資產使用者作為固定資產責任人，單位（部門）內共同維護使用資產由該單位（部門）固定資產管理員或單位（部門）責任人指定人員作為固定資產責任人，責任人對其名下設備完好性負責。員工應愛護企業設備，不得任意拆卸部件或相互調換使用，以確保資產完整性。新購筆記本電腦和臺式機由必須按信息化服務中心要求安裝正版操作系統、安全補丁及防病毒軟件方可使用。使用過程中，員工應負責所使用微機或筆記本信息安全，防止出現安全風險。有接入企業內網需求筆記本電腦、臺式機應接入集團AD域并設置登錄密碼，登錄密碼應符合相關安全要求（密碼長度最少為8位，且最少包含大寫、小寫、數字、特殊字符中任意三種字符），并最少每季度更新一次。有接入企業內網需求信息化固定資產標準上只能在企業場所使用。員工因工作原因確需帶出場所使用，應經所在單位（部門）領導同意，并確保對應責任資產中不含涉密或敏感內容。員工因信息化資產帶出場所造成信息安全事故責任由所在單位（部門）負擔。員工使用信息化固定資產，應恪守《中國聯合網絡通信有限企業山東省分企業企業保密制度》（魯聯通綜合[]218號）和相關法律、法規要求，如因員工使用不妥造成國家和企業涉密信息泄露，應追究員工本人及所在單位（部門）領導責任。信息化固定資產責任人調離或辭職，應與原單位（部門）資產管理員辦理資產交接手續，離職員工所在單位（部門）對其責任資產完整性負責。一周內將資產交專業單位（部門）統一處置。信息化固定資產使用人因工作需要在單位（部門）之間調動時，應與原單位（部門）資產管理員做好資產交接手續及實物移交，帶至新單位（部門）個人資產需在7日內經過OA自動化系統遞交資產變動申請，流程結束后由原單位（部門）資產管理員在ERP系統中發起流程，將信息化固定資產及時轉移到新單位（部門）。資產降低和清理資產損毀或逾齡不作為資產報廢主要憑據，只有經判定不能使用或維修成本過高資產方可提出報廢。信息化固定資產報廢嚴格按照固定資產報廢流程辦理。對正常報廢信息化資產，由使用單位（部門）資產管理員進行檢驗確認，在信息化資產系統內填制信息化資產報廢申請表，注明信息化資產基本情況及報廢原因等關于信息，提交信息化支撐中心進行技術判定；技術判定經過后，提交財務部門審核。非正常報廢、盤虧資產還應由資產使用單位（部門）出具非正常報廢、盤虧匯報及對相關責任人處理意見，在企業范圍內進行專業判定、財務審核后，上報總經理辦公會經過。財務部整理匯總信息化資產報廢申請表、信息化資產報廢匯總表、判定匯報、總經理辦公會會議紀要、對相關責任人處理意見、對擬報廢資產處置方案（如有賠償收入，則上報賠償收入明細表，賠償收入需對應到單項資產，不需要上報處置方案）等相關資料報送省企業。為確保企業信息安全性，預防泄露企業秘密信息，資產報廢時，資產責任人負責會同所在單位（部門）資產管理員對報廢資產內存放相關內容進行檢驗清理，確保報廢資產無涉密信息。報廢申請未按要求程序得到同意前，任何單位（部門）和個人不得將資產私自處理。接到同意報廢批復后，物資采購部應立刻組織對報廢資產進行回收,并會同專業、財務、審計、監察等部門對報廢資產進行估價、變賣等處置工作，及時回收變現資金，填制變價回收單，交財務部入賬。資產報廢后審批流程完成后，各單位（部門）資產管理員負責交物資采購部統一回收。財務部應建立報廢資產備查簿，待收到報廢資產資產變價回收單等資料后，進行核銷處理。信息化固定資產責任人和資產管理員對所負責固定資產安全、完好負責。因為管理不善或推行職責不到位造成固定資產盤虧、毀損，應追究該資產責任人相關責任。第七章資產維修信息化服務中心每年依照上年度信息化資產維修統計提出本年度維修預算，報省企業信息化事業部審批后執行。信息化固定資產發生故障（只負責固定資產維修），由資產責任人在系統中提出報修申請，經單位（部門）主要責任人審核后提交信息化服務中心審核同意后方可組織維修。維修金額超出3000元，還應提交企業分管領導審批。維修結束后，信息化部按月編制匯總表，憑發票及維修申請單辦理報賬手續（詳細維修審批流程見附件3）。信息化固定資產經維修后，如主要配置發生改變，各單位（部門）固定資產管理員應及時更新資產配置信息。閑置資產利用各單位（部門）應按要求統計上報閑置資產信息，閑置資產應及時進行調撥處理。各單位資產管理員每季度向信息化中心提交閑置資產調撥申請，由信息化服務中心進行判定確認并調劑使用；當初不能調劑，納入資產經營工作平臺閑置信息化設備數據庫，實物交由采購物流中心管理。信息化服務中心向全市定時公布單位（部門）信息化設備閑置信息，依攝影關單位（部門）實際需求進行調撥。相關單位（部門）提出購置、維修需求時，信息化服務中心應首先考慮在閑置信息化設備中調劑使用，確實不能滿足需求，再按配置標準進行購置。第九章監督檢驗信息化服務中心會同財務部制訂固定資產基礎管理與效能檢驗工作計劃。基礎管理檢驗主要包含：卡實相符率、標簽粘貼率等；效能管理檢驗主要包含：固定資產利用率、固定資產損失率、閑置資源利用情況等。第十章附則信息化固定資產清查、減值、出售等按照省企業固定資產管理方法相關要求執行。信息化固定資產申請、領用、報修、轉移、報廢等應以直接相關人員在OA系統內或紙質簽字確認為準，不得以口頭確認方式作為賬面信息調整以及實物管理依據。本方法由淄博市企業信息化服務中心負責解釋。本方法自公