第八章：自檢制度一、序言為確保工程質量，爭創優良工程，建立適合本項目標工程質量自檢體系，以制度規范質量管理行為，開工前編制合理實施性施工組織設計及可行項目質量計劃、作業指導書作為自檢基礎，施工中落實各種檢驗制度作為伎倆，并開展QC小組活動，形成本項目完整工程質量自檢體系。二、質量責任制項目經理職責負責招投標相關事宜，負責總體施工方案制訂。負責整個工程協議組織實施，并階段性對協議推行情況加以總結，報工程局領導。協調企業內部各部門配合工作，事先做好各地方人員調配工作。工程結束后拜會客戶，對建設單位意見和提議進行總結，向工程局領導提交匯報。負責本工程項目管理，做好后勤協調工作，保障施工順暢開展。主動、主動與建設單位工程管理人員聯絡，在工程開工前就工程開展、流程等進行必要溝通，并取得一致意見；在施工中，及時、虛心聽取建設單位對我企業服務質量意見。工程開工前與建設單位工程管理人員和施工隊溝通，確定進度計劃和施工細則。組織相關技術人員認真學習設計文件，并做好開工準備工作。按照進度計劃和建設單位指示安排施工隊進場施工。工程施工過程中，與建設單位工程管理人員隨時溝通，了解建設單位意見并及時回應，主動配合。對工程中發生問題及時進行協調和處理，重大技術問題請求支持教授給予支持。按照施工進度計劃控制施工進度，在施工進度出現偏差或因為其余原因需要調整時及時調派人手，確保工程進度。定時巡視施工現場，控制施工質量。發覺出現質量問題，及時要求施工隊進行整改。依照每個月計劃對倉庫設備、材料進行核查，發覺缺貨少料情況上報建設單位。對分包單位施工質量把關。管理和監督工程文件編寫和歸檔，并對文檔完整性、真實性、有效性進行審核。項目主管職責接收項目經理，分配任務，嚴格按照質量要求、進度要求進行基站標準化整改工作。負責項目標工作運作期間整體管理和協調。指派施工隊長，并做好人員、隊伍調配工作。做好施工隊長、質檢人員等職能分工，組織他們學習并深入了解各自職能，做好管理工作。建立高效管理制度。確保工程順利，按質按量完成。掌握工程進度，負責調度人手，處理施工隊長無法處理問題。組織相關技術培訓和技術交流。及時了解建設單位對工程施工意見和要求，及時改進工作。項目評價。接收建設單位投訴，及時監督投訴處理，并將處理結構反饋給建設單位。對建設單位負責，在工程施工期間，及時了解我企業施工情況。施工隊長職責接收項目經理，分配任務，嚴格按照質量要求、進度要求進行施工。合理安排施工隊員工作任務，高效率、高質量完成施工任務。恪守各項機房規章制度，嚴格要求隊員。隨時檢驗施工隊員施工質量，對關鍵工序要嚴格把關，對工程質量負責。定時對施工工具、調測儀表、車輛狀態進行檢驗，定時補充慣用后備材料。按照文檔要求，及時填寫各類工程文檔。確保安全文明施工。嚴格按照關于調測規程、技術指標，質量要求、進度要求進行基站調測。負責完工文件原始資料搜集整理。質檢員職責對建設單位負責，在工程期間檢驗各項工作是否符合施工規范、質量要求、安全要求、文檔填寫要求。對基站標準化整改檢驗是否符合標準，是否符合客戶要求。施工人員職責負責對制訂基站進行標準化整改。確保進度、質量完成整改工作。有責任對整改中不規范行為以及隱患問題提出質疑，防止過大損失。確保數據安全，不經允許不得拷貝，不泄露、不外傳。安全員職責在項目經理領導下，全方面負責安全工作，確保項目人員、工作環境、資產以及數據錄入安全。學習安全管理關于要求，領會安全管理精神，制訂出詳細安全方法。組織項目人員進行安全教育，并做好資產數據、客戶制度安全交底工作，填報對應資料。定時組織人員進行安全學習，并做好學習統計。技術支持人員職責二十四小時提供遠程技術支持。對于緊急情況，依照需要到現場處理問題。跟蹤新技術，向工程技術人員及建設單位工程管理人員提供新技術講座。信息員職責負責工程各項資料整理出版。負責施工信息進行搜集并報建設單位。作為與客戶文字接口。三、質量管理制度（一）質量教育培訓制度1、質量教育貫通于施工全過程，利用質量口號、板報等多個形式宣傳教育，提升施工作業人員質量意識、觀念。2、質量教育培訓包含項目質量方針、目標、用戶期望值、各項質量規章制度教育以及質量政策與法制教育。3、做好質量教育培訓統計。4、認真宣傳、落實甲方質量文件要求。（二）質量匯報制度定時搜集、整理項目質量情況，形成匯報或報表等，經過郵件形式上報企業技術部以及甲方相關責任人。每個月25日前，上報《基站標準化整改進度表》和當月質檢員匯總《基站標準化整改工程內部質檢匯報》（三）質量回訪制度1、基站標準化整改完成后，相關要求，在一年保修期內，項目經理主動對交付完工整改站點進行回訪，聽取甲方對工程質量意見，填寫質量回訪表，報企業技術質量部立案。2、回訪可采取季節性回訪、技術性回訪或保修期滿前回訪三種形式，了解使用情況，發覺問題，采取有效方法加以處理，不留隱患。3、全部回訪保修必須詳細統計，提出書面匯報上報技術部立案。（四）工程質量負責制度1、項目經理必須對所整改站點質量向甲方負責，工程質量滿足甲方質量標準。2、建立獎罰制度，明確職責，分工負責。3、施工現場如進行打孔，砸墻等影響性較大工程時，需要提前做施工方案，做警示標牌，做安全提醒。（五）材料進場檢驗制度1、施工原材料、成品及半成品實施先檢驗后進場，必須進行產品外觀質量檢驗驗收和材質復核檢驗，不合格禁止使用。2、項目所采購物資材料不經檢驗和試驗，不得以任何方式、任何理由進場入庫，不然，嚴厲追究關于管理人員責任。3、原材料進場后，按要求進行標識，統計標識內容，預防混用或誤用。（六）工程質量“三檢”制度1、在施工過程中實施自檢、抽檢、交接檢制度，自檢有書面統計，抽檢，終檢要有匯報。2、上道工序不合格，不準轉入下道工序施工，以工序質量保工程質量。3、加強過程控制，實施程序化、規范化質量管理，使項目質量處于受控狀態，同時做好質量統計，確保工程質量可追溯性。（七）質量責任追究制度1、不合格分項、分部工程必須返工重做。2、發生不合格分項流入下道工序，不合格分部工程流入下道工序嚴厲追究相關責任人責任。3、不合格工程流入社會遭到投訴，嚴重影響企業信譽，企業將嚴格追究項目經理責任。（八）質量標準化管理制度1、施工圖、設計文件等指導施工技術文件未經項目總工程師審查同意，不得使用。2、項目經理或個人不得私自修改整改要求，不得偷工減料，項目任何人員無權自行變更整改要求。3、對標檢驗，按標獎懲，規范施工作業行為。4、把好技術交底關，做到按規范、規程和標準施工。5、把好材料驗收關，嚴格控制原材料質量。6、把好操作程序和工序交接關，嚴格按操作規程施工，工序交接檢驗要按標準進行，上道工序不合格，下道工序不準施工。7、把好質量檢驗評定關，質量檢驗評定達不到標準，果斷推倒重來，直抵達標為止。8、施工中必須重視施工工序，降低工序交叉作業，并防止對其余設備和施工環境造成破壞。（九）隱蔽工程檢驗簽證制度1、隱蔽工程先由質檢員和技術支持人員自檢合格后，填寫檢驗證，立案好關于附件，通知質檢工程師提前二十四小時約請甲方質檢員到現場檢驗簽證。2、隱蔽工程未經甲方檢驗簽證，自行隱蔽者不予計價，并開槽補驗，由此產生返工經濟損失由責任單位自負。（十）工程試驗檢驗制度全部進場材料都必須判定其質量，尤其是對尾纖，電纜等主要工具必須按標準準備，確保完好無損，技術參數達標。（十一）質量檢驗制度1、定時檢驗項目部每個月由項目主管帶隊，質檢員、技術支持人員、2、經常性檢驗項目經理部領導、技術人員、質檢人員以及關于業務部門應經常到對施工進行檢驗，及時糾正不利于確保質量行為，必要時停工整理。3、隨機抽查針對特殊過程（如整改中發生退服故障）、重點部位（綜合配線架、ODF盒、綜合配電箱）、備料等采取隨機抽查、夜間查詢等方法實施檢驗，發覺有弄虛作假、偷工減料等不法行為立刻停工整理。（十二）質量信息通報制度1、項目經理部在施工工程中開展質量信息管理工作，確定技術人員、質量檢驗人員、施工隊長等為質量信息情報員。2、及時搜集、整理、傳遞和歸檔質量信息，作為總結前階段質量工作、確定下步質量目標輔助基礎，同時，必須確保信息準確性、及時性和實用性。3、質量情報信息內容包含：（2）實施性施工組織設計或方案、技術交底、整改變更、隱蔽工程和關于質量統計情況。（3）質量檢驗（含甲方質檢員和現場質檢員檢驗）、各種驗收檢驗統計情況，質量事故調查（造成退服，嚴重退服）統計和處理情況。（4）新材料、新技術、新工藝、新標準等信息搜集整理情況。（5）機械設備、計量測試儀器人員素質等其它影響工程質量調查統計和處理情況。（6）其它工程關于工程質量管理方法和伎倆等情況。（十三）儀器設備檢定制度測量儀器、各種儀器儀表等按照《中華人民共和國計量法》要求進行定時檢定，取得合格證書后方可使用。項目經理部由試驗人員負責計量工作，設置帳卡檔案，儀器設備專員管理。（十四）原始資料積累和保留制度1、本工程質量統計。包含：施工人員、責任人、整改方案、整改匯報（需要照片前后對比）、自檢匯報、抽檢匯報、驗收匯報、隱蔽工程檢驗驗收統計、不合格工序統計（質量報表）、審查和返工統計等。2、關于質量問題統計由項目主管負責填寫整理，全部站點整改完工后裝訂成冊，報交企業技術部，并隨完工文件移交給甲方，同時保留一份完整統計存檔。五、質量確保方法“百年大計，質量第一”，要求各施工隊嚴格按照規范、驗標進行施工。1、質量管理資源配置⑴設置內部質檢員內部質檢員有權獨立于項目之外直接管理本項目標質量，不受項目約束，對本項目實施內部質量監察。⑵安全人員配置配置專職安全員，對施工隊進行安全教育，指導安全施工，負責對施工過程中可能出現安全問題（如觸電、設備損壞、退服等）提出防御方案并有停工整理強令權利。各施工隊長兼職質檢員，負責本施工隊施工質量檢驗，做好天天施工質量統計。⑶各種測量、試驗、檢測儀器設備配置項目部配置經緯儀、水平儀、光功率計、光源、駐波比等精密儀器滿足此次整改工程需要。各類設備按要求進行定時檢定。2、建立項目部內部評審制度⑴項目經理及時組織項目相關人員進行自檢，檢驗結果及時公布。建立監督檢驗制度，企業技術部代表定時組織本項目質檢員、安全員、技術支持人員對項目質量計劃和程序執行情況和適用性進行檢驗。對發覺問題及時采取糾正方法，確保本項目標質量體系運行連續有效，生產活動和整改后站點符合要求要求，讓甲方滿意。⑵落實質量計劃和質量控制體系責任獎罰對項目經理部項目經理、項目主管、質檢員、施工隊長及每個人嚴格執行質量計劃和質量控制體系部門和人員給予經濟獎勵和榮譽獎勵。對項目經理部項目經理、各部門責任人執行質量計劃和質量控制體系出現不符合項部門和責任人給予經濟處罰和紀律處罰。對不執行質量計劃和質量控制體系將撤換其行政職務，且不允許再從事與質量關于工作。⑶堅持學習基站整改工程開始前組織關于人員熟悉甲方協議要求及其總體施工安排，創優規劃，組織技術人員詳細審核問題，學習關于標準規范，為編制實施性施組及技術交底作好準備。分項工程開工前，對工班進行技術培訓，以正確施工工藝確保工程質量。工程進行中，結合不一樣工序及施工中出現問題進行培訓，激勵施工人員全員參加管理主動性，使全項目部人人重視質量，人人明確自已崗位質量標準，為高質量完成本工程打下堅實基礎，同時也組織內部隊伍相互學習、評選，激勵先進，鞭策落后。⑷責任追究項目部及各級管理人員，明確質量責任范圍，建立工程質量終生責任追究制，實現質量責任可追溯性。⑸全部工序檢驗工程師旁站制全部施工工序均實施檢驗工程師旁站制，使施工全過程均在控制狀態下執行，確保總體工程質量目標實現。⑹開工前技術交底工程開工前，由項目主管向全體施工人員進行技術交底，明確該整改要求、技術標準、定位方法、及與其余工程關系、施工方法和注意事項等，使全體人員在徹底明了施工對象情況下投入施工。⑺“五不施工”、“三不交接”、“一個堅持”“五不施工”即：未進行技術交底不施工；整改要求不清楚不施工；包括測量數據換手復核不施工；備料不齊全不施工；工程不經檢驗簽證不施工。“三服從”即：進度、工作量、計量支付服從工程質量?！耙粋€堅持”即：堅持質量一票否決權。尤其是質檢人員及甲方質檢員對質量管理有絕對權力，同時質量好壞直接與施工隊伍工資獎金掛鉤。⑻工序“三檢”“三檢”即：自檢、抽檢、交接檢。上道工序不合格，不準進入下道工序，確保各道工序工程質量。⑼隱蔽工程檢驗簽證凡屬隱蔽項目，首先由施工隊長、質檢員、技術支持逐層進行自檢，自檢合格后，會同甲方質檢一起復檢，檢驗結果填入驗收表格。⑽相關測量資料換手復核相關測量數據必需換手復核，關鍵數據需要兩人以上人員核實。⑾“跟蹤檢測”檢測工作按“施工跟檢”、“抽檢”和“終檢”三種方式進行。⑿備料、工具進場驗收對整改所需備料，工具由安全員、質量員組織進行驗收。驗收內容包含：①所攜帶物料是否符合整改計劃，不盲目攜帶；②所需工具是否是否齊全，可正常使用；③填寫檢驗驗收統計；檢驗合格、同意進場備料、工具等設備分類、分批堆放，并備好標簽和保管人/使用人，堅持按用途歸口保管、發放。對易受潮物品做好防雨、防潮工作。⒀儀器儀表設備檢定各種儀器儀表按照《中華人民共和國計量法》要求進行定時或不定時檢定。新購置和在用計量器具儀器均進行檢定，取得合格證書后方能使用。設專員負責計量工作，設置帳卡檔案，實施監督和檢驗。儀器設備由項目主管指定專員管理。⒁原始資料積累和保留工程中每個站點準備一套完整質量確保文件和統計。文件包含：①質量確保計劃；②工作程序；③技術標準、規范；④整改關鍵點，注意事項。統計包含：自檢匯報、抽檢匯報、問題整改匯報、完工匯報、終檢匯報等技術匯報以及安全交底、技術交底、培訓統計等。以上關于質量問題來往文件和統計由工程責任人負責填寫整理，工程結束時裝訂成冊，交企業技術部。完工時隨完工文件移交給甲方。同時保留一份完整文件統計存檔。3、施工過程控制程序在施工過程中，對影響網絡指標步驟進行有效監控