2012版制度培訓培訓項目質量管理制度2011年12月培訓提綱項目開業/入伙、接管、移交管控項目開工階段質量安全管控項目施工過程質量安全管控質量安全考核與處罰項目質量事故上報與處理一、項目開工階段質量安全管控監理招標辦公區售樓處開工許可建立質量管理體系一、項目開工階段質量安全管控1、監理招標招標文件發出前10天，將監理人員投入計劃報質量監管部審批，同時抄送成本控制部（流程ZG12.1）招標文件發出前7天，將監理招標文件報質量監管部備案，同時抄送成本控制部（流程ZG12.2）評標前7天，向質量監管部提出監理招標技術標評審申請（流程ZG11）定標前3天，將監理招標結果報質量監管部備案，同時抄送成本控制部（流程ZG12.3）開工前15天，將監理規劃及審查結果報質量監管部備案（流程ZG13）一、項目開工階段質量安全管控2、辦公區對照《項目公司辦公區選址消防安全條件核查表》對租賃建筑物的消防安全條件進行核查，并報項目管理中心設計部審批（流程XM08）辦公區租賃合同應明確要求出租方保證辦公區所在物業的消防設施和疏散通道符合國家規范；應明確消防設施檢測頻率，并要求對方物業配合項目公司提出的額外檢測要求辦公區圖紙需由有建筑設計資質的設計單位設計，報經當地消防部門審核通過后，方可施工辦公區裝修經消防驗收后，報項目管理中心和安全監督部驗收，合格后方可使用（流程XM09、XM10）一、項目開工階段質量安全管控2、辦公區辦公區存在消防安全隱患，不符合集團制度驗收標準，擅自投入使用，或自檢驗收通過，仍存在重大安全隱患的，將按集團安全制度進行處罰辦公區使用過程中，必須建立安全、消防規章制度，明確安全管理責任人；行政部每周組織1次安全檢查，總經理每月參加1次，檢查記錄建檔保存；每季度組織1次有當地消防部門參加的疏散演練，全員參加，記錄建檔保存一、項目開工階段質量安全管控2、辦公區辦公區施工設計圖紙報消防部門審核項目公司自檢合格辦公區選址，消防安全條件核查、報審租賃合同簽訂報消防部門驗收合格報安監部驗收，驗收結果抄送項目中心辦公區開放辦公區日常管理報項目中心聯合驗收一、項目開工階段質量安全管控3、售樓處售樓處施工售樓處選址必須符合《售樓處設計安全技術標準》，并上報審批（流程XM11、XM12）售樓處設計方案（附消防安全設計專篇）上報審批（流程XM13）施工圖及施工圖審查意見，用地、規劃和消防等政府批文上報（流程XM14）項目公司自檢、消防安全培訓項目管理中心聯合驗收（流程XM15）驗收后，項目公司委托商管公司進行日常安全管理，直至銷售期結束安全監督部驗收，結果抄送項目管理中心（流程XM16）一、項目開工階段質量安全管控4、開工許可項目公司在計劃開工前7天，提出項目開工前檢查申請（流程ZG14）質量監管部根據檢查情況確認是否具備開工條件，上報項目管理中心總經理、分管項目副總裁批準后，下發開工許可，通知項目開工（流程ZG15）許可條件：主控項目必須全部完成；一般項目如未完成，經質量監管部檢查小組討論同意，部門總經理確認，報項目管理中心總經理、分管項目副總裁批準一、項目開工階段質量安全管控5、建立質量管理體系，形成質量管理文件開工前30天，分別完成持有物業、銷售物業質量管理體系的建立開工前10天/實施前30天，將五項制度/兩項方案（包括：施工單位/監理單位獎罰管理制度、工地例會制度、現場大檢查制度、工程檔案管理制度、施工封樣制度、工程實體實測實量方案、銷售物業分戶驗收方案）報質量監管部備案（流程ZG18）開工后30天，將質量管理策劃方案、質量創優策劃方案（或有）報質量監管部審核（流程ZG16、51）每年1月5日前，將危險性較大工程質量監管計劃、年度重點監管部位質量監管計劃報質量監管部備案（流程ZG17、71）專家論證會議材料設備管控樣板管控工程實體實測實量管控質量安全檢查、履職考核過程資料管控二、項目施工過程質量安全管控二、項目施工過程質量安全管控1、專家論證會議項目公司規劃副總負責按照計劃節點組織基坑支護、基坑支護施工方案、基礎結構形式、主體結構形式專家論證會，以及國家和項目所在地建設主管部門要求組織的其他專家論證會；論證會議規劃院參加，質量監管部視情況參加在專家論證會議結束1天后，項目公司將專家論證會議紀要報質量監管部備案（流程ZG73）二、項目施工過程質量安全管控2、材料設備管控嚴格材料設備進場驗收，簽署《材料設備進場驗收單》拍攝材料設備進場驗收照片（含遠景、標識、驗收過程及驗收人），附在進場驗收報告后

嚴格材料進場報驗、復試，見證取樣制定材料封樣制度，嚴格執行，指定專人管理，將材料封樣保留至工程竣工/保修期結束執行《股份公司消防安全材料設備使用管理規定》，簽署《消防安全材料進場抽樣見證記錄》、《消防安全材料設備使用審批表》二、項目施工過程質量安全管控3、樣板管控項目公司在開工后90天，將一級樣板計劃報規劃院（或設計部）、計劃部、質量監管部備案（流程ZG21）項目公司按一級樣板管控類別，施工完成后，分別報股份公司規劃院（或設計部）驗收，質量監管部參與檢查，通過后，方可大面積施工（流程ZG22、23）項目公司按要求形成《一級樣板確認會議紀要》，報規劃院（或設計部）、計劃部、質量監管部備案（流程ZG24）項目公司按要求完成二級樣板確認，資料存檔備查項目公司設計部完成樣板封板定樣，形成電子文件，存檔備查；對無法封板定樣的樣板，應將照片、相關電子版文件等資料存檔備查。 二、項目施工過程質量安全管控4、工程實體實測實量管控要求施工單位對主體結構、裝飾施工完成面進行100%的實測實量，監理單位進行不少于50%實測實量復核工作；項目公司進行不少于10%實測實量復核工作；質量監管部抽查，不少于3%實測實量復核；工作要求：拍攝數碼照片，并附簡潔文字說明，按照樓座、部位、材料、施工、驗收等分類，再按照材料進場驗收、檢驗批/隱蔽驗收、維修/更換材料設備、試驗調試等細分，每周定期刻錄光盤，存檔，備查 實測實量工作在主體結構驗收前和分戶驗收前完成二、項目施工過程質量安全管控5、質量安全檢查、履職考核質量監管部每月完成對項目公司質量安全檢查，下發質量安全檢查整改通知書（流程ZG41）項目公司在收到質量安全整改通知書7天內，上報質量安全問題整改方案及整改情況（流程ZG42）質量監管部對出現嚴重質量安全隱患或問題的項目,下發工程質量缺陷停工整改通知，項目公司完成整改，質量監管部驗收合格后，下發工程復工通知（流程ZG46、47）質量監管部根據履職考核結果，視情況下發質量安全管理警告、質量安全管理通報（流程ZG43、44、45）質量監管部每月完成對項目公司、監理單位履職考核（按持有物業、銷售物業分別考核），考核結果在項目系統月度會進行通報二、項目施工過程質量安全管控6、過程資料管控項目公司在相關工程實施前7天，完成施工組織設計/施工方案報備（流程ZG19）項目公司在每月5日前，完成項目質量、安全管理月報報備，完成監理月報報備以及項目公司對監理單位月度考核結果的報備（流程ZG48、72）項目公司在每周四下班前，完成本周監理會議紀要、監理通知及回復的報備（流程ZG74）項目公司在每周五下班前，完成“消防安全材料設備使用審批表”的報備（流程ZG75）項目公司在取得“建設工程消防設計審核意見書”后2天內，完成報備（流程ZG76）持有物業開業管控持有物業接管、移交管控銷售物業入伙管控銷售物業接管、移交管控項目保修管控三、項目開業/入伙、接管、移交管控三、項目開業/入伙、接管、移交管控1、持有物業開業管控項目公司在試營業日前至少45天取得乙裝裝修裝飾材料防火等級檢測合格證明項目公司在試營業前35天/15天/開業前15天，分別向質量監管部提交開業前第一次/第二次/第三次檢查申請（流程ZG31）質量監管部在試營業前30天/10天/開業前10天，分別進行開業前第一次/第二次/第三次檢查在大商業試營業日前15天，項目公司工程副總組織工程部和當地商管公司使用紅外儀對廣場重要部位電氣線路、電纜進行一次檢測，排除隱患三、項目開業/入伙、接管、移交管控1、持有物業開業管控項目公司在試營業日前至少5天（酒店試營業日前10天），取得合格的《建設工程消防設計審核意見書》（含裝修工程）、《建設工程消防竣工驗收意見書》（含裝修工程），并于取得后2天內報質量監管部備案（流程ZG76）質量監管部在試營業日前至少4天，向集團安全監督部提交是否具備消防必備條件的檢查報告收到質量監管部出具的消防必備條件檢查報告后，集團安全監督部對項目公司進行開業前消防必備條件驗收，驗收合格后，下發消防安全滿足開業條件的許可三、項三目開三業/入伙三、接三管、三移交三管控1、持三有物三業開三業管三控開業三前檢三查的三主控三項全三部完三成，三一般三項基三本完三成，三且具三有安三全監三督部三下發三的消三防安三全滿三足開三業條三件的三許可三，方三可下三發項目三開業三許可（流三程ZG三32三)項目三公司三未經三許可三擅自三開業三，對三項目三公司三指標三完成三情況三進行三考核三時，三可視三為未三按期三完成三開業三指標三、項三目開三業/入伙三、接三管、三移交三管控2、持三有物三業接三管、三移交三管控項目接管工作三應在項目三開業三前完三成，移交工作三（含三大產三權證三辦理三）應三在項目三開業三后12三0天內完三成項目三公司三安排三有資三質的第三三方消三防檢三測機三構對消三防系三統逐三點測三試，三和全三面聯三動測三試，三并出三具報三告滿足三大商三業接三管條三件，三完成三接管三（可三分系三統）三，簽三署《項目三接管三會簽三表》項目三開業三前，三完成《工程三遺留三問題三清單》報備三（流三程ZG三35）三、項三目開三業/入伙三、接三管、三移交三管控2、持三有物三業接三管、三移交三管控項目三開業三后每三月5日至三項目三移交三，完三成《項目三遺留三問題三整改三情況三報告》報備三（流三程ZG三36）工程三遺留三問題三整改三完成三后，三完成三移交三（可三分系三統）三，簽三署《項目三移交三會簽三表》項目三完成三移交三后3日內三，完三成《項目三移交三報告》報批三（流三程ZG三37）三、項三目開三業/入伙三、接三管、三移交三管控3、銷三售物三業入三伙管三控入伙三前95天/4三5天，三分別三完成三入伙三前第三一次/第二三次檢三查申三請（三流程ZG三33）入伙三前90天/4三0天，三分別三完成三入伙三前第三一次/第二三次檢三查項目三公司三提出三第一三次檢三查申三請前三，完三成銷售三物業三工程三質量三分戶三驗收三記錄三表及三匯總三表入伙三前90天，三項目三公司三工程三副總三組織三工程三部和三當地三商管三公司三使用紅外三儀對廣三場重三要部三位電三氣線三路、三電纜三進行三一次三檢測三，排三除隱三患三、項三目開三業/入伙三、接三管、三移交三管控3、銷三售物三業入三伙管三控項目三公司三在入三伙（三交付三）前三至少45天，三取得三合格三的《建設三工程三消防三設計三審核三意見三書》（含三裝修三工程三）、《建設三工程三消防三竣工三驗收三意見三書》（含三裝修三工程三）質量三監管三部在三入伙三（交三付）三前至三少4天向三集團三安全三監督三部提三交是三否具三備消防三必備三條件三的檢三查報三告滿足三銷售三物業三入伙三聯合三檢查三表要三求，三項目三中心三驗收三小組三一致三同意三入伙三，方三可下三發銷售三物業三項目三入伙三許可（流三程ZG三34）項目三公司未經三許可三擅自三入伙三，對項三目公三司指三標完三成情三況進三行考三核時三，可三視為三未按三期完成入伙指標三、項三目開三業/入伙三、接三管、三移交三管控4、銷三售物三業接三管、三移交三管控項目接管工作三在項目三入伙三前完三成，項三目移交工作三在項三目入伙三后90天內三完成項目三公司三安排三有資三質的第三三方消三防檢三測機三構對消三防系三統逐三點測三試，三和全三面聯三動測三試，三并出三具報三告滿足銷售三物業三接管三條件三，完三成接三管，三簽署《項目三接管三會簽三表》入伙三前30天至三項目三移交三，成三立售后三服務三組，督三促工三程遺三留問三題的三整改工程三遺留三問題三整改三完成三后，三完成三移交三，簽三署《項目三移交三會簽三表》三、項三目開三業/入伙三、接三管、三移交三管控5、項三目保三修管三控未完三成移三交的三項目三，在三保修三期內三出現三問題三，由三項目三公司三通知三施工三單位三到場三解決三，并三督促三問題完成三移交三的項三目，三在保三修期三內出三現問三題，三由商三管公三司通三知施施工單位怠于維修，或維修兩次以上仍存在質量問題，商管公司可要求項目公司委托物業公司組織進行維修，費用經項目公司確認后從施工單位質保金和工程尾款中扣減因施工單位怠于維修或兩次維修后仍存在質量問題所引起的業主索賠責任，由商管公司配合項目公司做好取證工作，以便于向施工單位追討違約責任質量三隱患三的判三定質量三事故三的分三類質量三事故三的上質量事故的處理四、質三量事三故上三報與三處理四、質三量事三故上三報與三處理1、質三量隱三患的三判定分級判定標準特別重大質量隱患存在質量隱患，不整改會對結構安全、消防安全產生特別重大影響的；存在質量隱患，不整改會發生特別重大質量事故的；經質量監管部討論，報請項目管理中心總經理、分管項目副總裁確認為特別重大質量隱患的。重大質量隱患存在質量隱患，不整改會對結構安全、消防安全產生重大影響；存在質量隱患，不整改會對使用功能產生嚴重影響的；存在質量隱患，不整改會發生重大質量事故的；經質量監管部討論，質監部總經理確認為重大質量隱患的。較大質量隱患存在質量隱患，不整改會對使用功能產生較大影響的；存在質量隱患，不整改會發生較大質量事故的；經質量監管部討論，質監部總經理確認為較大質量隱患的。四、質三量事三故上三報與三處理2、質三量事三故的三分類

分級定義特別重大重大較大一般由于項目公司直接原因發生質量事故,造成直接經濟損失情況（萬元）1000（含）以上500（含）--1000300（含）--500300以下發生質量事故或事故發生后處理不當,給股份公司品牌、聲譽造成影響情況特別惡劣影響惡劣影響影響對使用功能和工程結構安全產生影響，造成質量缺陷的情況嚴重永久性缺陷重大永久性缺陷較大缺陷造成缺陷四、質三量事三故上三報與三處理3、質三量事三故的三上報（流三程ZG三61、62、63、64）形式時間要求特別重大質量事故重大質量事故較大質量事故一般質量事故電話上報20分鐘內30分鐘內2小時內OA上報12小時內24小時內四、質三量事三故上三報與三處理適用范圍考評文件責任單位量化考核分數扣減行政處罰扣減當年年度獎金比例總經理分管副總經理責任部門經理責任人責任范圍內的其他人員項目公司直接原因特別重大質量事故股份公司范圍通報取消項目公司當年度先進評選資格50分據事故嚴重程度扣減分數,最終以股份公司認定為準視情節予以通報、降級、降職、解除勞動合同。構成犯罪的，依法追究法律責任。100%30%重大質量事故25分50%80%20%較大質量事故15分30%50%10%4、質三量事三故的三處理四、質三量事三故上三報與三處理適用范圍考評文件責任單位量化考核分數扣減行政處罰扣減當年年度獎金比例總經理分管副總經理責任部門經理責任人責任范圍內的其他人員非項目公司直接原因造成較大（含）以上質量事故質監部通報取消項目公司當年度先進評選資格10分--按照上述相應標準的10%扣減一般質量事故（項目公司直接原因）--詳見現行項目經營目標管理規定隱瞞事故提高一級質量事故的處罰標準4、質三量事三故的三處理項目三質量三考核三與處三罰五、項三目質三量考三核與三處罰五、項三目質三量考三核與三處罰1、項三目質三量考三核項目三公司其中，持有/銷售物業年度量化考核分數=持有/銷售物業本年度各次檢查考核分數匯總/本年度檢查考核次數-年度量化考核分數扣減按照《經營目標考核體系指引》，將項目年度量化考核分數，結合項目年度內獲獎情況，折算為項目工程質量考核系數，作為項目年度質量一級考核結果五、項三目質三量考三核與三處罰三（一三級考三核）適用范圍考評文件責任單位量化考核分數扣減本年度獎金及行政處罰總經理分管副總經理責任部門責任人責任范圍其它人員1.對月度履職考核得分排名倒數第一，或連續三個月管理下滑的項目。2.開工前、售樓處使用前、開業前、入伙前、樣板段，質量監管部第二次檢查驗收不合格的。管理警示----------1、項三目質三量考三核與三五、項三目質三量考三核與三處罰三（一三級考三核）適用范圍考評文件責任單位量化考核分數扣減本年度獎金及行政處罰總經理分管副總經理責任部門責任人責任范圍其它人員履職考核連續兩次為“差”，或連續三次為“較差”，或年度累計三次為“差”的項目；開工前、售樓處使用前、開業前、入伙前、樣板段，質量監管部第三次檢查驗收不合格的；

檢查中發現工程實體存在1處特別重大、或者3處以上重大、或者5處以上較大質量隱患的；質量監管部發出整改通知書，項目公司2次回復不符合要求的；質量監管部下發了停工整改要求拒不執行的；質量監管部在檢查中發現同一重大及以上質量隱患反復出現3次的；違反消防安全材料設備使用管理規定情形的。管理警告--5分詳見現行項目經營目標管理規定五、項三目質三量考三核與三處罰三（一三級考三核）適用范圍考評文件責任單位量化考核分數扣減本年度獎金及行政處罰總經理分管副總經理責任部門責任人責任范圍其它人員受到管理警告，沒有按期進行糾正的；未經許可，擅自開工、開業、入伙的；檢查中發現工程實體存在2處（含）以上特別重大、或者