醫院安全風險辨識管控清單（臺賬）序號風險作業或部位風險具體位置風險因素可能發生的事故類型可能導致的事故級別風險等級風險管控措施管控重點管控部門管控人員應急處置措施1.日常管理主要負責人安全負責人證書過期人員傷害、財產損失其他IV安全資格證書必須在有效期安全負責人辦公室科室主任定期核查2.日常管理安全管理人員安全管理人員證書過期人員傷害、財產損失其他IV安全資格證書必須在有效期安全管理人員辦公室科室主任定期核查3.日常管理特種作業人員特種作業人員證書過期人員傷害、財產其他IV安全資格證書必須在有效期特種作業人員辦公室科室主任定期核查序號風險作業或部位風險具體位置風險因素可能發生的事故類型可能導致的事故級別風險等級風險管控措施管控重點管控部門管控人員應急處置措施損失4.日常管理其他員工每年再培訓教育不及時財產損失其他IV每年進行再培訓教育并考試合格其他員工辦公室科室主任定期核查5.日常管理三項制度安全生產責任制內容未及時修訂財產損失其他IV及時修訂責任制度三項制度辦公室科室主任及時修訂6.日常管理三項制度安全操作規程未及時修訂財產損失其他IV及時安全操作規程三項制度辦公室科室主任及時修訂7.日常管理三項制度安全管理制度未及時修訂財產損失其他IV及時安全管理制度三項制度辦公室科室主任及時修訂序號風險作業或部位風險具體位置風險因素可能發生的事故類型可能導致的事故級別風險等級風險管控措施管控重點管控部門管控人員應急處置措施安全生產資金投入未專項用于下列安全生產事項：1）安全技術措施工程建人員傷安全費用設；2）安全設備、安全費科室主8.日常管理亡、財產其他IV件期核查辦公室無使用設施的更新、改造用使用任損失和維護；3）安全生產宣傳、教育和培訓;4其他保障安全生產的事項。序號風險作業或部位風險具體位置風險因素可能發生的事故類型可能導致的事故級別風險等級風險管控措施管控重點管控部門管控人員應急處置措施9.日常管理風險抵押金存儲或安全責任險購買情況企業未按照國家規定繳納并專戶存儲安全生產風險抵押金。人員傷亡、財產損失其他IV校規定繳納風險抵押金存儲或安全責任險購買情況辦公室科室主任無10.日常管理應急救援預案的制定未組織編制本單位的綜合應急預案。綜合應急預案未包括本單位的應急組人員傷亡、財產損失其他IV按規定編制應急救援預案的制定辦公室科室主任無序號風險作業或部位風險具體位置風險因素可能發生的事故類型可能導致的事故級別風險等級風險管控措施管控重點管控部門管控人員應急處置措施織機構及其職責、預案體系及響應程序、事故預防及應急保障、應急培訓及預案演練等主要內容。11.日常管理應急救援預案的制定對于某一種類的風險，未根據存在的重大危險源和可能發生的事故類型，人員傷亡、財產損失其他IV按規定編制應急救援預案的制定辦公室科室主任無序號風險作業或部位風險具體位置風險因素可能發生的事故類型可能導致的事故級別風險等級風險管控措施管控重點管控部門管控人員應急處置措施制定相應的專項應急預案。專項應急預案未包括危險性分析、可能發生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序和應急保障等內容。12.日常管理應急救援對于危險性較大的人員傷其他IV按規定編制應急救辦公室科室主無序號風險作業或部位風險具體位置風險因素可能發生的事故類型可能導致的事故級別風險等級風險管控措施管控重點管控部門管控人員應急處置措施預案的制重點崗位，未制定亡、財產援預案任定重點工作崗位的現損失的制定場處置方案。現場處置方案未包括危險性分析、可能發生的事故特征、應急處置程序、應急處置要點和注意事項等內容。13.日常管理陵案評審制定的應急預案，人員傷其他IV按規定組織評審，及時修預案評辦公室科室主無序號風險作業或部位風險具體位置風險因素可能發生的事故類型可能導致的事故級別風險等級風險管控措施管控重點管控部門管控人員應急處置措施未組織專家對應急預案進行評審。應急預案未及時修訂。亡、財產浪失訂。審任14.日常管理預案備案應急預案未送安全生產監督管理部門和有關主管部門備案。人員傷亡