開篇寄語時光流轉、歲月交替，聆聽著新年鐘聲，我們迎來了充滿希望年，新一年，我院要繼續“以病患滿意度為中心”從多方面加強安全管理，提升醫療質量。而新一年，我們也將在“減輕病患負擔”基礎上，努力提升醫院員工收入，改進醫院員工福利，以“專業化、人性化、幸福化”作為醫院文化建設新起點！醫院年度工作計劃模板專家講座第1頁目錄1

醫院戰略規劃2醫院管理規劃3醫院運行規劃4醫院品牌規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第2頁1

醫院戰略規劃TheHospitalStrategicPlanning醫院年度工作計劃模板專家講座第3頁年戰略達成率75%年戰略達成率目標90%1.1戰略目標年戰略檢討：去年戰略目標達75%。原因:1、醫院制度存在缺點，管理陷入困局；2、醫護人員流動率高，服務水平急需改進；3、醫院重點科室建設目標不明確;4、大批民營資本進軍醫療，市場競爭力深入加大。年戰略目標：戰略達成率90%醫院年度工作計劃模板專家講座第4頁切記使命，堅持“以病患滿意度為中心”服務理念；

采取“大綜合重專科”發展模式；

重視人才引進和人才梯隊培養，不停增強學科發展后勁；1.2戰略定位緊跟國家政策，加大對基礎醫療建設；深化和小區醫療機構合作，促進共同發展；努力發展醫院重點學科，加強科室建設，淡化個人品牌宣傳。醫院年度工作計劃模板專家講座第5頁

1、優異教授團體

2、先進醫療設備/技術

3、醫院流程優化/服務創新

4、醫院品牌塑造差異化與關鍵1.3戰略規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第6頁國際一流品牌醫院國內知名品牌醫院省內著名品牌醫院1.3戰略規劃年年年【未來5年我院品牌戰略——打造一流國際品牌醫院】醫院年度工作計劃模板專家講座第7頁經過JCI體系認證患者來診覆蓋全國范圍建設專業品牌營銷團體1.3戰略規劃年年年【未來5年我院運行戰略——打造適宜醫院本身特色運行體系】醫院年度工作計劃模板專家講座第8頁1、技術創新（重點科室提交規劃）2、服務創新（全院科室提交規劃）3、流程創新（各科室主任提交規劃）4、管理創新（醫院管理職能部門提交規劃）1.4醫療創新規劃

5、營銷創新（醫院IT部門提交營銷規劃）醫院年度工作計劃模板專家講座第9頁2

醫院管理規劃TheHospitalManagementPlanning醫院年度工作計劃模板專家講座第10頁年醫院管理方面存在太多缺失，問題《詳見年工作總結》。醫院年度工作計劃模板專家講座第11頁目標：依靠信息化技術完善醫療監控指標和評價標準，實施全程質量監控，切實發揮醫院質量管理委員會職責作用，定時開展質量改進活動，確保醫療安全。醫療糾紛發生件數控制在2起/年以內，醫療投訴發生件數控制在5起/年以內。2.1年醫療糾紛及醫療事故目標規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第12頁一、完善醫療質量管理，保障醫療安全。1、深入完善新項目、新技術申請審批制度。2、深入完善醫療投訴和醫療糾紛受理、處理和處理程序，擬建立院、科兩級醫療安全目標責任制，使各科室(部門)和各級醫務人員做到層層對醫療安全負責，責任制包含安全責任目標、實現目標保障方法、檢驗考評方法、獎懲激勵機制等等。3、建立健全電子醫療文書應用制度，規范電子醫囑、電子病歷書寫保留，確保電子醫療文書正當性。2.2醫療質量管理規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第13頁二、完善護理質量管理，保障護理工作安全。1、結合本院實際情況，全方面落實衛生部《xxxx年患者安全目標》，不停排查我院護理工作中存在問題，深入改進護理質量與安全管理。2、深入落實“XX省護理事業發展規劃中期評定”標準,重點抓好《年度xxxx省11個專科十大安全質量目標》落實。

3、開展“護理安全伴我行---征集護理安全警示語活動”，勉勵護理人員人人參加，共建患者安全質量保障體系為目標，2.2醫療質量管理規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第14頁三、深入加強藥事工作，規范合理用藥，保障用藥安全。1、加強藥事工作管理。認真落實執行《藥品管理法》、《醫療機構藥事管理暫行要求》和《處方管理方法》及相關法律法規。

2、加強臨床用藥監管。包含繼續開展處方點評公告制度、實施藥品用量動態監測、實施藥品分級管理制度、加強醫院抗菌藥品臨床應用管理和合理用藥技術干預和行政干預等等，在去年取得藥品管理成績基礎上，深入加強對藥品管理，加大對大處方查處力度，加強對不合理用藥處罰力度。2.2醫療質量管理規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第15頁1）醫療設備工作設備使用率、完好率達標，設備采購嚴格按要求程序辦理，并到達政府要求。2）后勤保障工作3）加強服務規范化培訓4）主動開展新技術新項目5）加強與上級醫院交流和合作職員對后勤工作滿意度達90%，患者及其家眷對后勤工作滿意度達90%。嚴格執行各項服務規范，各項規范要落到實處，讓患者感受到人性化服務。加大對開展新技術新項目標支持力度及獎勵力度。加強與上級對口幫扶醫院及弟兄市級醫院交流和合作。6）打造特色專科加強重點專科建設，拓展業務范圍，打造特色專科2.2醫療質量管理規劃總結醫院年度工作計劃模板專家講座第16頁年10月，南京市衛生局在國內率先引入患者滿意度“第三方評價”機制，在市屬10家醫院開展試點。年5月北京市將病患滿意度納入醫生績效考評指標；年10月中央機構編制委員會辦公室近日同意成立“醫療管理服務指導中心”,這一新增機構定位為“執行機構”。新成立醫療管理服務指導中心，主要從事醫療質量、患者安全等微觀管理，工作內容愈加細化。2.3

醫院病患滿意度政策解讀醫院年度工作計劃模板專家講座第17頁有力促進了醫院醫療服務質量連續提升;有效降低醫院投訴率;國家加大了對病患滿意度調查和管理，開展病患滿意度調研符合市場需求；注：梅奧國際多年來簡直以“病患滿意度”為中心，可對目標醫院進行專業分析，與之將全國同水平醫院滿意度進行對比，讓目標醫院了解自己位于行業中發展水平。為醫院帶來良好社會聲譽;提升了醫院醫療質量管理水平，規范了醫療行為，促進了人力資源管理；最終提升醫院整體效益。2.4醫院開展病患滿意度主要性醫院年度工作計劃模板專家講座第18頁梅奧國際依據中國患者滿意度制訂了55個考評滿意度因子；

從醫院窗口人員開始，以軍訓形式對醫護人員服務禮儀進行規范，并定時進行飛行檢驗，真正做到滿意度閉環。2.5醫院滿意度規劃開發測評項目調查分析滿意度體系建立規劃設計1）搜集醫院信息2）采集滿意度因子1）滿意度因子分析2）滿意度調查實施1）滿意度數據庫建立2）滿意度數據分析1）滿意度提升體系2）病源提升體系醫院年度工作計劃模板專家講座第19頁15%2.6年各科室滿意度指標規劃詳情咨詢梅奧國際官方網站：查詢《梅奧滿意度調研匯報》康復科滿意度提升兒科滿意度提升23%婦產科滿意度提升19%腫瘤科滿意度提升20%醫院年度工作計劃模板專家講座第20頁

《新三甲醫院評審標準》導入第三方病患滿意度評價機制，愈加好地找出醫療工作差距與不足，能為醫院改進服務質量提供愈加全方面、客觀、公正信息。醫院年度工作計劃模板專家講座第21頁1.加強試驗室建設，提升醫院科研實力；2.推進醫院科研課題申報及實施；3.引進開展新技術，實施完成省廳新技術應用項目，申報10項，爭取獲獎8-10項；

4.加強專業技術人員科研培訓；5.多渠道增加科技投入，充分發揮科技經費作用；6.做好科研型骨干醫師選拔和培養工作，讓更多骨干醫師（尤其是年輕醫師）能成為科研帶頭人。2.7科研指標規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第22頁臨床路徑意義：規范診療過程，提升醫護質量，降低醫療費用，縮短住院天數，促進科間協作，加強醫患溝通，降低醫療糾紛，提升醫院關鍵競爭力。2.8臨床路徑規劃在2014年的基礎上，擴大臨床路徑病種，并嚴格按照《臨床路徑指導原則》進行病種管理加強臨床路徑質量控制：入組率≥50%，入組后完成率≥70%，變異率≤15%。細化完善各病種臨床路徑及分路徑利用信息化手段加強臨床路徑管理工作臨床路徑管理與醫療質量考核相結合探索單病種收費模式：通過臨床路徑管理，控制不合理醫療費用，為開展單病種付費、按疾病診斷相關組付費（DRGs）等付費方式改革奠定基礎醫院年度工作計劃模板專家講座第23頁2.9安全管理毀滅等級以上醫療事故毀滅嚴重院內感染事件毀滅職員工傷事故毀滅藥品不安全事件毀滅交通安全事故控制嚴重差錯事故控制傳染病漏報緩報現象降低普通差錯和醫療糾紛發生【創建平安醫院、友好醫院】努力創建平安醫院、友好醫院醫院年度工作計劃模板專家講座第24頁年醫院人力資源指標導入崗位測評標準

梅奧崗位測評標準起源于“霍爾斯崗位”測評指數，霍爾斯測評被廣泛應用。詳情咨詢梅奧國際官方網站：2.10人力資源管理按1000張床位計算人員編制數所占百分比現有些人數底將抵達五年內增加人數人數百分比人數百分比總人數1420100%958100%982100%462衛生技術115081%76780%79781%383非衛生技術27019%19120%18519%79衛生技術人員醫療36031.3%23630.8%24430.6%124護理59051.3%38450%40550.8%206醫技20017.4%14719.2%14818.6%53注：表中數據可更改，請各醫院依據本身實際情況修改醫院年度工作計劃模板專家講座第25頁2.11人才隊伍建設規劃1、擴大人才隊伍結構主要預期規劃：五年內全院臨床醫療人員本科學歷占80%，碩士碩士學歷占15%，博士碩士學歷占5%；2、調整和優化人才隊伍結構主要預期規劃：人才在各專業、病區間分布趨于合理，人才專業、年紀結構和高、中、初級專業技術人才百分比趨于合理；3、提升人才隊伍整體素質主要預期規劃：在提升思想政治素質、加強職業道德建設同時，使人才知識水平和能力素質有較大提升。使高層次人才與學科帶頭人競爭力到達較高水平。醫院年度工作計劃模板專家講座第26頁滿意度體系導入員工職業規劃導入醫院實現病患滿意度管理后：改變醫生觀念、提升醫療質量及服務質量、端正醫德醫風、增加醫院收入。職業規劃：實現醫院與員工雙贏、充分實現人崗匹配、最大程度提升員工工作效率與忠誠度。1、滿意度體系導入：將全員滿意度與績效掛鉤，實現全員考評。2、員工職業規劃導入：實現季度性檢討。2.12員工滿意度體系導入醫院年度工作計劃模板專家講座第27頁2.13考評制度規劃考評制度做到三公（公平、公開、公開）提升考評制度激勵性，年，醫院考評制度全方面改革，引入“平衡積分卡”考評模式以新市場為導向，對部分陳舊考評制度進行改革。由年底總結匯報中能夠看出，醫院當前考評制度上存在一定問題，年將作出對應改進：醫院年度工作計劃模板專家講座第28頁3

醫院運行規劃TheHospitalOperationalPlanning醫院年度工作計劃模板專家講座第29頁年醫院經濟收入指標規劃醫院總收入5.2億元藥品收入檢驗收入診療收入其它收入治療收入業務收入3.1經濟收入規劃注：表中數據可更改，請各醫院依據本身實際情況修改醫院年度工作計劃模板專家講座第30頁XX醫院經營目標規劃項目/年份同比增加率業務收入治療收入藥品收入檢驗收入

診療收入

其它收入

門診量（萬人次）

72

1368.8%住院量（萬人次）

1.3

2.48.4%收入量（萬元）

1.2

1.850%人均門診費用

130

14310%平均住院日

7.8

6-2.3%人均住院費用

6979

7676

10%床位周轉次數

48

60

25%藥占比（%）

35%

30%

-14.2%3.2經營業務目標規劃注：表中數據可更改，請各醫院依據本身實際情況填寫醫院年度工作計劃模板專家講座第31頁業務收入（萬元）3.3各科業務收入注：表中數據可更改，請各醫院依據本身實際情況填寫醫院年度工作計劃模板專家講座第32頁骨科腫瘤科婦產科內科30%60%80%70%300萬元500萬元1500萬元4700萬元利潤占比本數據僅作為演示參考,請各醫院依據本身實際情況填寫3.4各科室手術收入及利潤占比醫院年度工作計劃模板專家講座第33頁出院總數入院總數XXXX人次XXXX人次計劃同比增加5%計劃同比增加7.6%3.5年出入院指標規劃本數據僅作為演示參考,請各醫院依據本身實際情況填寫醫院年度工作計劃模板專家講座第34頁※注：依據當前醫療市場現實狀況及相關政策要求，藥占比改革已成必定，且越來越低已是趨勢，醫院將提升治療和檢測等方面力度。（衛生部指定單位除外）3.6年各科室藥占比指標規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第35頁門診總量72萬人次市場擁有率上升5%門診滿意率上升至97%同比年增加23%3.7年門診及手術臺次指標規劃本數據僅作為演示參考,請各醫院依據本身實際情況填寫醫院年度工作計劃模板專家講座第36頁床位1000周轉次數提升15%新增200張使用率提升%平均住院日提升天3.8年床位指標規劃315本數據僅作為演示參考,請各醫院依據本身實際情況填寫醫院年度工作計劃模板專家講座第37頁爭取農合醫保報銷總額提升8%；爭取將PET-CT、血透等大型醫療檢驗設備納入農合醫保；爭取農合醫保人均支付費用上升5%；醫保最高支付限額提升4%；醫院公關部、醫務科爭取政府支持，配合完成各項指標。3.9年醫保指標規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第38頁3.10硬件設備

需新購入設備預計購入時間金額估算320排CT4月269,079,68.00元直線加速器6月147,960,00.00元產科四維彩超7月322,000,0元全自動生化分析儀7月195,000,0元從年總結匯報中，我們能夠得知：年為了加緊重點學科發展，突出特色專科，發揮特色專長,醫院需新購置以下設備：醫院年度工作計劃模板專家講座第39頁3.11信息化設備1.完成HIS系統軟件升級；2.深化試驗室信息系統（簡稱LIS）建設；3.完善相關配套子系統如：價表系統，藥品管理系統等。4.對相匹配機房、服務器、布線、路由器、終端進行檢驗以及改造升級。為建設成為一個擁有當代化信息系統醫院而努力！醫院年度工作計劃模板專家講座第40頁4

醫院品牌規劃TheHospitalBrandPlanning醫院年度工作計劃模板專家講座第41頁4.1醫院CIS規劃一：改進醫院環境二：加強醫院內外部文化建設從年底總結匯報中得知，當前醫院品牌存在較多問題，為了提升病患滿意度，年醫院CIS從以下兩個方面著手改進。醫院年度工作計劃模板專家講座第42頁注：以上照片僅供參考，詳細請醫院依據本身情況修改規劃一：年醫院將繼續加強監管力度，把禁煙管理真正執行起來，爭做xxx市首家無煙醫院一：醫院環境規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第43頁現實狀況：醫院就醫指示牌少，而且不完善

醫院當前指導牌少，而且不完善，造成許多初診病患、病患家眷和探望人員在醫院內部往返穿梭，增加了醫院人流量，從而會造成就醫滿意度開始慢慢下降。規劃二：醫院門診大樓增加樓層科室分布圖，就診指示圖、電梯樓層指導牌，完善VI標志指導。（如樓道、關鍵指導路口、過道等）注：以上照片僅供參考，詳細請醫院依據本身情況修改一：醫院環境規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第44頁醫院現實狀況規劃三：全方面開啟二代身份證掛號，多開設專用窗口，降低原始掛號窗口年規劃注：以上照片僅供參考，詳細請醫院依據本身情況修改一：醫院環境規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第45頁規劃一：候診區增設報刊、雜志等無償閱讀物供病患閱讀，墻壁上增加一些科普知識宣傳內容，轉移等候病患注意力，降低病患煩躁情緒。二：醫院文化規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第46頁注：以上照片僅供參考，詳細請醫院依據本身情況修改規劃二：：增加醫院公益性宣傳或是醫院介紹等資料，吸引病患閱讀，便于傳輸。二：醫院文化規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第47頁規劃三：增加特殊科室氣氛布置，如兒科增加一些卡通圖畫，兒童漫畫、兒歌等上墻，利用好科室電視播放卡通片，吸引兒童注意力，降低小孩哭鬧，提升就醫體驗感受。二：醫院文化規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第48頁組織員工集體活動X次。提供員工學習、考查、進修機會。制訂完善員工手冊及崗位說明書。定時組織部門交流會議。每六個月組織醫院先進、優異員工表彰大會。舉行醫院內部員工技能和服務流程比賽。規劃四：深化院內員工對醫院文化認知，完善醫院內部溝通渠道建設詳細辦法：二：醫院文化規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第49頁醫院官方網站醫院公眾微信號醫院官網微博醫院企業郵箱醫院企業QQ醫院院內宣傳欄醫院院報醫院宣傳視頻4.2醫院自媒體建設現實狀況醫院年度工作計劃模板專家講座第50頁官網訪問量增加30%微博粉絲數增加20%微信公眾賬號粉絲增加45%企業QQ咨詢量增加12%4.3醫院自媒體建設規劃注：以上數值僅供參考，醫院需依據本身實際情況修改。醫院年度工作計劃模板專家講座第51頁宣傳策略：以關鍵區域，目標客戶人群廣告密集覆蓋；宣傳重點：以內容為王，渠道為皇；媒介定位：戶外廣告為主，其它媒介為輔，建立信息平臺，

拓展網絡新媒體；公關策略：公益活動惠民促銷；市場調查：定時調查客戶認知度、滿意度；4.4醫院品牌傳輸規劃醫院年度工作計劃模板專家講座第52頁4.5醫院品牌整合營銷策略【1】內容為王（戰術協調）重點在于尋找和打造醫院品牌關鍵競爭力，形成醫院品牌差異化，重視品牌個性塑造，形成競爭體系。【2】平臺為皇（傳輸維護）打造全國性傳輸平臺，以自媒體為主要傳輸渠道，擴大傳輸范圍和病患群體輻射范圍。【3】技術助力（信息技術）以SEO等技術為助力，以最少代價，全方面放大自己聲音，結合平面及其它推廣伎倆，快速和精準傳輸醫院年度工作計劃模板專家講座第53頁4.5醫院品牌整合營銷策略人氣加強醫院內部人員培訓，規范內部管理制度，深化醫院口碑營銷服務導入陽光服務體系，提升醫護人員禮儀培訓，提升醫院形象。宣傳完善醫院各自媒體建設，加強醫院自