XX醫院安全風險清單及安全風險管控措施清單,,,,,,,,,,,,

序號,"風險

區域",風險點,D=L*E*C,L（可能性）,E（頻次）,C（后果）,事故類型,風險等級,"主管

責任人","具體

責任人",安全防范措施,應急救援措施

1,配電室發電機機房,"1.高壓開關柜、低壓開關柜表面未設置絕緣膠墊；2.絕緣桿、測電筆等電工工具損壞或未檢測；帶電作業；3.采光窗、通風窗、門等未設置防止雨、雪和小動物進入的阻擋設施；

4.配電室進出電纜溝未進行封堵；5.作業時無現場安全監督人員；無警示標志；無操作規程，無安全應急救援預案；6.未設置應急照明燈，為配備滅火器材；7.作業人員未正確佩戴絕緣鞋、絕緣手套、安全帽等勞動保護用品；8.作業人員無證上崗。

",126,3,6,7,觸電、火災,3級-黃色-一般風險,,,"1.配電室門窗設置防止小動物進入的設施，變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜地面設置絕緣膠墊；2.定期對電器設備進行預防性試驗，絕緣工具定期檢測；3.防雷設備及接地保持有效完好，定期檢測接地電源，并符合要求；

4.消防器材齊全，擺放整齊無遮擋，定期檢查，保持有效完好；5.操作人員必須取得相應的資格證書后方可上崗操作；熟悉本崗位的安全操作規程，并按操作規程要求操作；

6.操作人員操作時需穿戴勞保防護用品。7.保持通道通暢。","1.如遇火災，迅速到達現場查看，就近選取消防器材滅火，撥打或“119”，同時疏散無關人員。

2.如遇觸電，迅速切斷電源，或者用絕緣物體挑開電線或帶電物體，使傷者盡快脫離電源；將觸電者移至安全地帶，若觸電者失去知覺，心臟呼吸還在，應使其平臥，解開衣服，以利于呼吸；若觸電者呼吸、脈搏停止，必須立即實行胸外心臟按壓或人工呼吸。"

2,病員食堂職工餐廳,"1.因食品采購、加工、儲存、售賣等環節出現操作錯誤導致食物中毒；2.油鍋起火；油煙罩起火；設備超負荷運轉導致電路起火；工作人員違規吸煙；3.天然氣閥門漏氣；操作人員使用不當，爐灶使用完未關閉閥門；點火槍軟管老化斷裂；

4.電線脫落；爐灶開關受潮連電；

5.因設備使用不當，造成人身傷害，例如饅頭機、壓面機、和面機、肉餡機、汽鍋等使用不當造成肢體傷害或燙傷.

",126,3,6,7,"食物中毒、火災、天然氣泄漏、觸電、人身傷害、

",3級-黃色-一般風險,,,"1.針對食品采購、加工、售賣、儲存等各環節制定相關管理制度；加強崗前培訓；后廚及售餐區域入口處張貼非工作人員禁止入內的標示。2.安裝天然氣泄漏報警器天燃氣管道泄漏緊急切斷閥聯動裝置；對工作人員進行崗前用氣安全培訓，點火不離人，工作結束及時關閉爐灶閥門；點火槍軟管更換燃氣專用軟管。

3.保衛部為食堂配備消防設備；定期進行設備設施巡檢；對工作人員進行消防知識培訓。

4、對工作人員進行崗前設備操作知識培訓及日常培訓。5.公司每日安全檢查，管理部門定期巡查。

","1.發生食物中毒時按照食物中毒應急預案執行。2.如果燃氣泄漏引起人員中毒需及時開窗通風，并將中毒者移至安全地帶；若中毒者失去知覺，心臟呼吸還在，應使其平臥，解開衣服，以利于呼吸；若中毒者呼吸、脈搏停止，必須立即實行胸外心臟按壓或人工呼吸，并撥打“120”。

3.如果燃氣泄漏、電器短路、油鍋起火、違規吸煙等原因引起火災，按照消防應急預案執行。

4.如遇觸電，迅速切斷電源，或者用絕緣物體挑開電線或帶電物體，使傷者盡快脫離電源；將觸電者移至安全地帶，若觸電者失去知覺，心臟呼吸還在，應使其平臥，解開衣服，以利于呼吸；若觸電者呼吸、脈搏停止，必須立即實行胸外心臟按壓或人工呼吸，并撥打“120”。

5.若發生輕微人身傷害，公司提供應急包進行消毒處理；若發生嚴重人身傷害，撥打“120”。"

3,中央空調機房,"1.違章操作，造成觸電事故；

2.制冷劑泄漏遇明火或者靜電發生爆炸；

3.機組安全附件有缺陷、未定期檢測；

4.制冷劑泄漏；

5.空凋冷水和冷卻水水質不合格，造成機組管道結垢；

6.機組操作人員無證上崗；沒有正確佩戴、使用勞保用品；",21,1,6,7,爆炸、火災、中毒,4級-藍色-低風險,,,"1.操作人員必須取得相應的資格證書后方可上崗操作；嚴格按照操作流程進行使用操作；

2.機組安全附件應定期檢測并張貼檢驗報告；

3.定期對電器設備進行預防性試驗、絕緣工具定期檢測；

4.定期檢測空調冷水、冷卻水水質標準、定期加藥；

5.安裝制冷劑泄漏檢測儀器；","1.發現制冷劑泄漏造成中毒時應立即將人抬到空氣新鮮處進行搶救；

2.如發生火災，應立即疏散周邊人員，同時對受傷人員進行及時搶救、并撥打、“119”“120”電話求救；

"

4,醫院內部的建筑施工場地及周邊板房等重點區域,"1.項目經理、專職安全員和特種作業人員未持證上崗；

2.施工單位未對施工人員進行安全教育；

3.未按要求設置圍擋；

4.主要施工區域、危險部位未按要求懸掛安全警示標語；

5.易燃易爆物品未分類儲藏在專用庫房、未采取防火措施、材料碼放不整齊、未標明名稱、規格；

6.滅火器材布局、配置不合理或滅火器材失效;電焊、氣割等作業防護措施不符合要求;未按要求辦理動火審批；

7.未采用TN-S接零保護系統、配電系統未采用同一保護系統、保護零線引出位置不符合要求;未采用三級用電、二級漏電保護系統;固定式設備未使用專用開關箱、未執行“一機、一閘、一漏、一箱”的規定;施工現場臨時用電線纜未按要求架空。",126,3,6,7,違規施工、觸電、火災,3級-黃色-一般風險,,,"1.項目經理、專職安全員和特種作業人員必須持證上崗；

2.施工單位加強對施工人員進行安全教育；

3.按要求設置圍擋；

4.主要施工區域、危險部位按要求懸掛安全警示標語；

5.易燃易爆物品按要求分類儲藏在專用庫房、采取防火措施、材料碼放整齊、標明名稱、規格；

6.滅火器材布局、配置合理或滅火器材保持良好狀態;電焊、氣割等作業防護措施符合要求;按要求辦理動火審批；

7.采用TN-S接零保護系統、配電系統采用同一保護系統、保護零線引出位置符合要求;采用三級用電、二級漏電保護系統;固定式設備嚴格執行專用開關箱、“一機、一閘、一漏、一箱”的規定;施工現場臨時用電線纜按要求架空。","1.如遇火災、迅速到達現場查看、就近選取消防器材滅火、撥打“119”、通知相關人員緊急撤離。

2.如遇觸電、迅速切斷電源、或者用絕緣物體挑開電線或帶電物體、使傷者盡快脫離電源；將觸電者移至安全地帶、若觸電者失去知覺、心臟呼吸還在、應使其平臥、解開衣服、以利于呼吸；若觸電者呼吸、脈搏停止、必須立即實行胸外心臟按壓或人工呼吸、并撥打“120”。

3、如工地發生事故后、應立即組織人員展開救援傷員和排除險情、力將損失減少到最低程度。同時注意安排做好保護好事故現場；

4、防止隨意挪動或丟失與事故有關的殘骸、物品、文件資料等、因搶救人員、防止事故擴大以及疏導交通需要移動現場物件的、應作出標志、繪制現場簡圖、寫出書面記錄、采用拍照或錄像手段妥善保存現場重要痕跡和物證。"

5,鍋爐房,"1.鍋爐未進行經常性維護保養和定期自行檢查；2.鍋爐本體未進行定期校驗；3.鍋爐安全附件、安全保護裝置及其附屬儀器儀表未進行定期校驗；4.鍋爐水質不合格、造成鍋爐結垢；5.天然氣管道未采取泄漏預警措施或未定期檢查、致使天然氣泄漏；

6.操作失誤、操作人員被熱蒸汽燙傷；

7.燃氣鍋爐、燃氣管道發生泄漏；

8.鍋爐操作人員無證上崗；",126,3,6,7,鍋爐超壓、缺水、滿水；天然氣泄漏,3級-黃色-一般風險,,,"

1.定期對儀器進行檢查、校驗、儀表上張貼檢測合格證；

2.維修操作必須佩戴勞保用具；

3.安全閥、壓力測量裝置、水位測量與示控裝置、溫度測量裝置、以及其他保護裝置的設置、技術參數、運行和檢驗應符合相關規定；鍋爐及附件應定期檢驗；4.操作人員必須取得相應的資格證書后方可上崗操作；

","1.發現燃氣泄漏緊急切斷燃氣閥門、緊急停爐。

2.如發生火災、應立即疏散周邊人員、對受傷人員進行及時搶救、并撥打“119”、“120”求救；

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6,消防控制室,"1、值班人員無建（構）筑物消防員證；

2、消防控制室自動報警控制設備出現故障影響消防報警；

3、消防控制室無管理制度和火災巡查記錄；",54,3,6,3,機械傷害,4級-藍色-低風險,,,"1、控制室工作人員持證上崗，嚴格執行24小時值班制度，值班人員均應取得初級以上職業資格證書；

2、值班人員對火災報警控制器進行日檢查、接班、交班時、應填寫《消防控制室值班記錄表》的相關內容。

3、熟練掌握“10.30.60”火災應急處置機制。

4、維保公司每月對自動報警主機進行測試、并填寫《建筑消防設施維保檢測報告》。

5、消防控制室嚴格落實“消防控制室值班制度”、“防火檢查巡查制度”、“火災隱患整改制度”、“消防安全教育培訓制度”等制度。","1、消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的消防設備房應設置備用照明、其作業面的最低照度不應低于正常照明的照度；

2、消防控制室內的設備構成及其對建筑消防設施的控制與顯示功能以及向遠程監控系統傳輸相關信息的功能、應符合現行國家標準《火災自動報警系統設計規范GB50116和《消防控制室通用技術要求》GB25506的規定；

3、消防控制室等重要房間、其頂棚和墻面應采用A級裝修材料、地面及其他裝修應采用不低于B1級的裝修材料。

4、疏散門應直通室外或安全出口；

5、單獨建造的消防控制室、其耐火等級不應低于二級；

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7,消防水泵房,"1、人員誤操作、設備缺陷、外力因素等導致消防水泵故障、易發生機械傷害等事故；

2、潮濕的環境容易引起電機、電源短路造成火災；

3、間接排水不符合要求容易導致水泵故障；

4、水泵管道、閥門質量問題爆裂造成水淹設備；",54,3,6,3,機械傷害,4級-藍色-低風險,,,"1、嚴禁非專業人員操作。

2、保持衛生清潔、定時進行通風除濕。

3、安裝排水泵、并保持管網的流速不低于10L/S。

4、定期對閥門管道進行除銹、保持管道暢通。

（1）設備維修嚴格按照操作規程掛牌、上鎖

5、定期檢測排污泵運行情況，防止發生水淹事件。","1、立即疏散周邊人群、對事故現場實施警戒；

2、對受傷人員進行及時搶救、并撥打120電話求救；

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8,藥品庫房,"1.不熟悉庫房儲存藥品的性質、數量及分布情況；

2.庫房面積有限、存放藥品較多；

3.現場部分區域照明不足、地上堆放整箱藥品；

4.藥品除濕機年代久遠、存在老化風險；

5.防護措施缺失，藥品被盜。6.巡查不及時，產生過期藥品。",42,1,6,7,火災、被盜、傷人,4級-藍色-低風險,,,"1.認真執行消防法規中關于倉庫防火安全管理有關規定；

2.對庫房人員加強藥品性質、數量、種類及分布情況的培訓及考核；

3.定期對空調、藥品除濕機進行檢修維護；

4.庫房內嚴禁落地擺放藥品、保持通道暢通不堵塞；

5.消防器材齊全、擺放整齊無遮擋、定期檢查、保持有效完好；

6.人員會報警、會使用滅火器；","1.如遇火災、立即報、“119”同時報科主任，通知相關人員緊急撤離。

2.科室人員就災情具體情況進行處置、災情輕、既在不危害人員生命和藥品安全的情況下、工作人員使用干粉滅火器進行自救；災情重、既在可能危及人員生命和藥品安全的情況下、科主任組織疏散組進行人員撤離并負責疏通救火通道、班組長組織救火組進行初步滅火、等待火警支援。"

9,氧氣存儲室,1、無關人員進入場所.2、工作人員無證上崗3、工作人員在場所內吸煙4、在場所內動電氣焊5、無警示標志；無操作規程、無安全應急預案6、氣瓶間燈具非防爆燈具7、壓力容器定期檢驗、附件定期校驗,42,1,6,7,人身傷害、爆炸、火災,4級-藍色-低風險,,,1、設置門閘并安裝監控2、嚴格執行醫院相關上崗制度、取得相應證書方可上崗3、嚴格執行醫院員工禁煙4、嚴格按照醫院動火制度和相關要求執行5、張貼警示標示、懸掛操作規程、每年按照應急演練預案演練6、安裝防爆燈具7、定期檢驗、校驗、勤加巡查、保證壓力容器和附件在校驗期內,"1、如果發生人身意外、逐級上報、同時落實好救援工作。

2、如遇火災、立即啟動科室滅火和疏散應急預案、科室負責人組織滅火，同時電話通知消防監控中心或“119”。"

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10,特種設備,1.無定期校驗2.無定期日常維護3.不按規范操作4.設備超期使用5.供電線路老化、接觸不良,90,1,6,15,火災,3級-黃色-一般風險,,,1、定期校驗、勤加巡查、保證設備都在校驗期內2、嚴格執行國家、醫院特種設備維護保養規定，并定期組織維護保養。3、加強實操培訓，提高操作人員業務能力。4、到期設備按照報廢流程申請報廢5、勤加巡查、發現線路問題、立即換新,1、如遇火災、立即啟動科室滅火和疏散應急預案、科室負責人組織滅火，同時電話通知消防監控中心或“119”。

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11,伽瑪刀治療科,1.射線泄露。2.操作人員無證上崗3.設備未定期檢測、效驗4.不規范操作5.消防安全管理措施不到位,126,3,6,7,輻射、火災,3級-黃色-一般風險,,,1.實時監測輻射劑量。2.嚴格遵守操作規程。3.做好職業防護。4.定期維護監測設備設施。5.開展應急演練。,1、如遇射線超劑量報警，應立即啟動相關預案，組織人員疏散并建立警戒區域。2、如遇火災，立即啟動科室滅火和應急疏散預案，組織人員撲救初期火災，同時報告“119”。

12,污水處理站,1、人員長時間近入有限空間造成窒息、中毒。2、作業時無現場安全監督人員；無警示標志；無操作規程，無安全應急救援預案；3、墜落風險,126,3,6,7,窒息、中毒,3級-黃色-一般風險,,,1、嚴格執行“先通風、再檢測、后作業”，未經檢測或檢測不合格嚴禁作業；2、作業人員應正確穿戴、使用防中毒窒息等個人防護用品；3、作業現場應設置安全警示標志；4、現場應設置專人監護，作業期間嚴禁擅離職守；5、對作業人員進行有限空間作業安全培訓，培訓不合格嚴禁上崗作業；6、制定應急處置措施，現場配備應急裝備，嚴禁盲目施救。,1.發生中毒事故，應先通風稀釋。2.救援人員進入危險區域前必須佩戴號防毒面具、安全帶等防護用品。3.迅速將中毒者轉移至空氣新鮮處，脫去污染衣物。4.呼吸停止者立即做人工呼吸，同時撥打“120”報警。

13,計算機機房,1.網絡攻擊造成系統癱瘓。2.停電造成數據丟失。3.消防報警滅火系統異常。4.局部漏水。5.個別設備故障。,42,1,6,7,網絡癱瘓、火災、滲水,4級-藍色-低風險,,,1.數據實時備份。2.安裝網絡安全檢測系統。3.安裝UPS延時電源。4.配備足量消防器材。5.定期安全巡查。,1.發生網絡事故，立即啟動備用服務器。2.發生火災事故，立即啟動滅火和疏散應急預案，同時撥打“119”報警。

14,物資倉庫,"1.不熟悉庫房儲存物資的性